風(fēng)險管控與隱患排查雙重預(yù)防機制

風(fēng)險管控與隱患排查雙重預(yù)防機制一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險管控與隱患排查雙重預(yù)防機制，規(guī)范公司內(nèi)部隱患排查治理工作，提高安全生產(chǎn)水平，確保員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過本制度的實施，強化公司安全管理，提升風(fēng)險識別、評估和防控能力，確保公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動中的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

3.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及分公司。

4.本制度適用于公司所有場所，包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定和完善公司隱患排查治理制度，對公司安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，確保隱患排查治理工作的有效實施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，建立健全隱患排查治理體系，制定隱患排查治理計劃，組織隱患排查治理培訓(xùn)，對隱患排查治理工作進行考核。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實施，組織本部門員工開展隱患排查，對排查出的隱患進行整改，確保本部門安全生產(chǎn)。

4.員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，積極參與隱患整改，提高安全生產(chǎn)意識。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進行技術(shù)指導(dǎo)，提供技術(shù)支持，確保隱患排查治理的科學(xué)性和有效性。

6.審計、監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對公司隱患排查治理工作的監(jiān)督，對違反本制度的行為進行查處。

7.其他相關(guān)部門：按照職責(zé)分工，協(xié)助做好隱患排查治理工作，確保公司安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：排查員工安全意識、安全技能、操作規(guī)程遵守情況，以及作業(yè)過程中可能存在的不安全行為。

2.設(shè)備設(shè)施安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全性能，包括但不限于機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護設(shè)施等。

3.生產(chǎn)流程安全：對生產(chǎn)過程中的每一個環(huán)節(jié)進行排查，包括原料存儲、生產(chǎn)操作、產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品儲存等，確保生產(chǎn)流程符合安全規(guī)范。

4.環(huán)境安全：排查工作環(huán)境是否存在有害物質(zhì)、高溫、噪聲、輻射等危害因素，以及環(huán)境是否有利于安全生產(chǎn)。

5.安全管理措施：檢查公司安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等。

6.作業(yè)場所安全：對作業(yè)場所的通道、照明、通風(fēng)、安全標(biāo)識等進行檢查，確保作業(yè)場所的安全條件。

7.火災(zāi)隱患：排查火災(zāi)危險源，包括易燃易爆物品的存儲、電氣線路的敷設(shè)、消防設(shè)施的配置及有效性等。

8.職業(yè)健康：檢查員工的職業(yè)健康防護措施，包括個體防護裝備的使用、職業(yè)健康監(jiān)測等。

9.交通運輸安全：對公司的交通運輸工具及其運行路線進行排查，確保交通運輸安全。

10.信息化安全：檢查公司信息系統(tǒng)的安全防護措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息安全等。

11.應(yīng)急管理：評估公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

12.新技術(shù)應(yīng)用：對新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用可能帶來的安全隱患進行排查。

13.第三方服務(wù)：對為公司提供服務(wù)的第三方單位進行安全排查，確保其服務(wù)符合公司安全要求。

14.法律法規(guī)遵守：排查公司各項業(yè)務(wù)活動是否遵守國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋公司所有可能存在安全隱患的方面，確保無遺漏。排查過程中應(yīng)注重細節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司范圍內(nèi)的綜合安全檢查，由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)流程安全、環(huán)境安全、安全管理措施等多個方面。

3.檢查應(yīng)采用清單式管理，確保檢查項目全面，不遺漏任何環(huán)節(jié)。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和需要，定期或不定期組織專業(yè)安全檢查，如機械安全、電氣安全、防火安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，提出改進建議和措施。

4.對專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的重要隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和安全生產(chǎn)要求，開展針對性的季節(jié)性安全檢查。

2.夏季重點檢查防暑降溫、防雷防靜電、防汛措施；冬季重點檢查防寒保暖、防凍防滑、防火等措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，確保檢查內(nèi)容的針對性和實用性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、人員安全意識等方面。

3.對節(jié)假日值班人員進行安全培訓(xùn)，確保其掌握應(yīng)急處理能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對崗位安全隱患進行日常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

2.定期檢查由各部門負(fù)責(zé)人組織，按照既定周期對所屬區(qū)域進行安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

4.對重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)分析原因，制定措施，從根本上解決問題。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機檢查：長假前，對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的停機檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)，無遺留隱患。

2.安全設(shè)施檢查：對安全防護裝置、報警系統(tǒng)、緊急停車裝置等安全設(shè)施進行檢查，確保其處于良好工作狀態(tài)。

3.電氣安全檢查：對電氣線路、開關(guān)箱、配電室等進行全面檢查，排除電氣火災(zāi)隱患，確保電氣安全。

4.爆炸危險區(qū)域檢查：對爆炸危險區(qū)域進行重點檢查，包括氣體檢測、防靜電措施、防爆設(shè)備等，確保符合安全生產(chǎn)要求。

5.倉儲安全檢查：對倉庫進行安全檢查，確保儲存物品分類存放，堆放規(guī)范，消防設(shè)施齊全有效。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急物資的儲備情況，包括消防器材、急救藥品、防護裝備等，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。

7.安全生產(chǎn)記錄檢查：對安全生產(chǎn)日志、隱患整改記錄等進行檢查，確保長假期間的安全生產(chǎn)信息完整、準(zhǔn)確。

8.員工安全教育：長假前對員工進行安全教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

9.值班安排檢查：確保長假期間的值班安排合理，值班人員熟悉應(yīng)急預(yù)案，能夠有效處理突發(fā)事件。

10.安全疏散檢查：檢查安全疏散通道是否暢通，安全標(biāo)志是否醒目，確保在緊急情況下人員能夠快速疏散。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有運輸車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保駕駛員持有有效駕駛證件，且具備相應(yīng)的駕駛技能和安全意識。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則，提高防御性駕駛技巧，以及應(yīng)對惡劣天氣和緊急情況的處理能力。

4.行車路線評估：對行車路線進行風(fēng)險評估，避免途經(jīng)高風(fēng)險路段，合理規(guī)劃行車路線，減少行駛風(fēng)險。

5.貨物裝載安全：確保貨物按照規(guī)定方式裝載，使用合適的固定裝置，防止運輸過程中貨物移位或掉落。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況的應(yīng)對措施。

7.行車記錄監(jiān)控：使用行車記錄儀等設(shè)備，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保駕駛員遵守行車規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)并糾正不安全駕駛行為。

8.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因車輛故障導(dǎo)致的交通事故。

9.交通法規(guī)遵守：加強對交通法規(guī)的宣傳和監(jiān)督，確保所有駕駛員嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，減少違法行為。

10.交通安全提示：在車輛內(nèi)部及外部顯著位置設(shè)置交通安全提示標(biāo)語，提醒駕駛員和乘客注意交通安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制等設(shè)施，確保其正常運行。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對近期環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急污染處理準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案和應(yīng)急物資，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速響應(yīng)。

4.危險廢物管理：對危險廢物的存儲、標(biāo)識、轉(zhuǎn)移和處理進行檢查，確保符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)要求。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

6.環(huán)境安全隱患排查：針對可能引發(fā)環(huán)境污染的環(huán)節(jié)進行隱患排查，如泄漏、溢出、非法排放等。

7.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高環(huán)保意識，加強環(huán)保法規(guī)的宣傳，確保員工了解并遵守環(huán)保規(guī)定。

8.環(huán)境保護設(shè)施維護：對環(huán)保設(shè)施進行定期維護，確保其在長假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運行。

9.環(huán)境風(fēng)險評估：對可能對環(huán)境造成影響的生產(chǎn)活動進行風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

10.環(huán)境保護記錄審查：審查環(huán)境保護相關(guān)記錄，包括污染防治設(shè)施的運行記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄等，確保記錄完整、真實。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級評估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和潛在后果進行評估，確定隱患等級。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和生產(chǎn)環(huán)境變化，及時調(diào)整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、周期和責(zé)任人。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查，確保排查工作有序進行，排查結(jié)果記錄在案。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行分類管理，制定整改措施，跟蹤整改進度，確保整改到位。

4.隱患整改驗收：對整改完畢的隱患進行驗收，確認(rèn)整改效果，防止隱患再次出現(xiàn)。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施和整改結(jié)果。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進措施。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎懲機制：建立隱患排查獎懲機制，鼓勵員工積極參與隱患排查，對及時發(fā)現(xiàn)和報告重大隱患的員工給予獎勵。

9.隱患排查信息化：利用信息化手段，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性，實現(xiàn)隱患排查信息共享。

10.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷改進隱患排查方法和管理制度，提升隱患排查治理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確員工報告隱患的渠道、流程和時間要求。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果以及臨時采取的措施。

3.隱患報告響應(yīng)：安全管理部門應(yīng)在接到隱患報告后及時響應(yīng)，對報告的隱患進行初步評估，并迅速采取相應(yīng)措施。

4.隱患排查報告：定期編寫隱患排查報告，詳細記錄排查活動的情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改結(jié)果。

5.隱患檔案建立：對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類，建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗收等信息。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯。

7.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和重復(fù)性隱患實施重點監(jiān)控，制定監(jiān)控計劃，定期檢查隱患整改情況。

8.隱患整改通知：對需要整改的隱患，向責(zé)任部門或個人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

9.隱患整改跟蹤記錄：跟蹤記錄隱患整改過程，包括整改措施的實施、整改進度的監(jiān)督和整改效果的評估。

10.隱患整改驗收報告：整改完成后，編寫驗收報告，對整改效果進行評價，必要時進行復(fù)驗。

11.隱患信息共享：將隱患排查和整改信息在公司內(nèi)部進行共享，提高全體員工的安全意識。

12.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

13.隱患排查總結(jié)會議：定期召開隱患排查總結(jié)會議，回顧排查工作，分析存在的問題，提出改進建議。

14.隱患排查閉環(huán)管理：確保隱患排查工作形成閉環(huán)，從隱患發(fā)現(xiàn)、報告、整改到驗收的每個環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任人和流程。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高公司安全管理水平，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.考核對象：考核對象包括公司全體員工，特別是安全管理部門、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人。

3.考核內(nèi)容：

-對安全管理部門的考核：主要包括隱患排查治理制度的制定與執(zhí)行、隱患整改效果的跟蹤與評估、安全培訓(xùn)與宣傳等。

-對部門負(fù)責(zé)人的考核：主要包括對本部門安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查治理工作的落實、安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成等。

-對員工的考核：主要包括對本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的履行、隱患報告的及時性、參與隱患整改的積極性等。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、隱患排查治理制度及相關(guān)法律法規(guī)，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.考核頻率：考核分為日?？己撕投ㄆ诳己?，日?？己穗S時進行，定