地產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)建設管理管控規(guī)章制度

房地產(chǎn)開發(fā)建設管理管控管控制度

目錄

第一章工程建設管理管控管控與考核...........................1

笫一節(jié)總則.........................................................1

第二節(jié)工程建設過程管理管控管控.....................................2

第二章工程建設質(zhì)量管理管控管控與考核.......................15

第一節(jié)設計質(zhì)量管理管控管控.........................................15

第二節(jié)工程材料驗收管理管控管控....................................24

第三節(jié)工程質(zhì)量管理管控管控........................................26

第四節(jié)工程驗收.....................................................45

第三章工程簽證管理管控管控................................48

第四章商品房交付使用管理管控管控與考核....................54

第一節(jié)總則..........................................................54

第二節(jié)交樓工作的組織管理管控管控...................................55

第三節(jié)交樓期間的維修服務...........................................56

第四節(jié)物業(yè)接管驗收.................................................57

第五節(jié)營銷部與買受人的樓宇交接.....................................58

第六節(jié)物業(yè)公司與買受人的樓宇交接...................................59

第五章房地產(chǎn)權屬辦理與考核................................60

第一節(jié)測定商品房面積考核辦法.......................................60

第二節(jié)確權考核辦法.................................................61

第三節(jié)開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法..............................62

第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權證考核辦法.......................................62

第六章未售物業(yè)管理管控管控及考核..........................64

第一節(jié)未售物業(yè)的交接及管理管控管控................................64

第二節(jié)未售物業(yè)的銷售管理管控管控..................................65

第三節(jié)未售物業(yè)的租賃管理管控管控..................................65

第四節(jié)公建配套物業(yè)的管理管控管控..................................68

第七章其它................................................68

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第一章工程建設管理管控管控與考核

第一節(jié)總則

第一條工程部為工程建設的責任部門。

第二條建設工程的竣工標準：

1、毛坯竣工標準：

工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相

鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）核照批復的總規(guī)要求全面完工

（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構筑物拆除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景

洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達到上述工程竣工標

準。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合相關相關計劃部考核。

2、精裝竣工標準：

在毛坯竣工的基礎上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后150天內(nèi)、多層（含情

景洋房、低密度住宅）主體工程完工后180天內(nèi)，須達到上述工程竣工

標準。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合相關相關計劃部考核。

第三條建設工程交樓標準：

各項工程全面完工，在合同合約合約約定的交樓時間前完成相關驗

收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同合約合約約定及當

地政府規(guī)定）：

1、建設工程規(guī)劃驗收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、電梯使用許可證；

4、人防驗收備案表；

5、消防驗收意見書；

6、環(huán)保驗收意見書；

7、建設工程竣工驗收備案表；

8、交樓許可證。

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毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后240

天內(nèi)，須達到上述工程交樓標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)

部經(jīng)理100元、主管工程領導或相關相關項目總經(jīng)理100元。綜合相關相關

計劃部考核。

第二節(jié)工程建設過程管理管控管控

第四條新開發(fā)相關相關項目在總規(guī)非正式批復一周內(nèi)、開工前，由

綜合相關相關計劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持

召開相關相關項目開發(fā)建設綜合策劃合適的合適的方案審查會，參加人

員為主管工程領導、相關相關項目總經(jīng)理、總工室、當?shù)亟ㄖO計院、

工程部、工程技術部、招投標部、開發(fā)部、合同合約合約管理管控管控

部、營銷部、管理管控管控及監(jiān)察部、物業(yè)公司等部門（單位）負責人。

審查通過后，由綜合相關相關計劃部負責將合適的合適的方案三天內(nèi)報

管理管控管控及監(jiān)察中心備案。

未按時召開會議的，扣罰綜合相關相關計劃部經(jīng)理500元；綜合策

劃合適的合適的方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200

元。工程技術部考核。

相關相關項目于發(fā)建設綜合策劃合適的合適的方案審查會的合適的

合適的內(nèi)容（附：開發(fā)建設綜合策劃合適的合適的方案會簽審批表）：

1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪嬃康取?/p>

4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃

路的關系等。

5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、

滿足銷售需要等。

6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與

填方盡量平衡等。

7、制定相關相關項目各期開發(fā)建設相關相關計劃及分批銷售相關相

關計劃。

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8、制定招標相關相關計劃。

9、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同合約合約提交相關相關計劃。

10、制定開盤前甲供材料采購供應相關相關計劃。

11、制定相關相關項目出圖相關相關計劃。

12、地區(qū)總工室制定小區(qū)設備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、

備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等），確保滿足首期交樓需要。

13、制定相關相關項目各期分批移交物業(yè)管理管控管控相關相關計

劃。

工程開工后一個月內(nèi)由綜合相關相關計劃部聯(lián)合工程技術部對綜合

策劃合適的合適的方案的實施情況進行專項檢查。未落實的，扣罰責任

部門負責人1000元，并制定整改相關相關計劃。管理管控管控及監(jiān)察部

考核。

第五條在工程開工前須召開一次由工程部經(jīng)理組織管理管控管控

及監(jiān)察部、工程技術部、全體監(jiān)理人員和施工單位管理管控管控人員以

上參加的工程建設交流會；工程開工后，每季度再召開一次。未召開的，

每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。

工程建設交流會合適的合適的內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構、人員及其分

工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程

及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保

證措施；

4、工程部對質(zhì)量控制措施進行交底；

5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進度、安全文明

施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；

6、施工單位就技術交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；

7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；

8、工程部就施工單位的問題進行解答；

會議紀要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術部、管理管控管控及監(jiān)

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察部備案。

第六條工程部應嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。

工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工

資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理

降兩級以上工資處罰。工程技術部考核。

地區(qū)公司工程技術部每月組織對各相關相關項目的安全文明施工進行

檢查并形成檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持

工作一把手）審批后給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職的處分。

管理管控管控及監(jiān)察中心每月專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不

及時的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、

降職的處分。

對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司董事長須1小時內(nèi)報集團分管領導，

同時主管工程領導或相關相關項目總經(jīng)理報集團品牌中心、管理管控管

控及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。

如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應在第一時間組織處理。預估損失金

額20萬元以上的工程質(zhì)量事故由工程主管領導組織工程技術部、工程部、

總工室、合同合約合約管理管控管控部、管理管控管控及監(jiān)察部等部門

及相關單位對事故原因和責任進行界定，形成書面資料，并按合同合約

合約約定追究相關單位違約責任；20萬以下的由工程部負責人按以上程

序處理。違反上述規(guī)定的，扣罰主管工程領導或工程部經(jīng)理1000元。管

理管控管控及監(jiān)察部考核。

第七條相關相關項目主體開工前，工程部負責組織總工室、工程

技術部、營銷部、預決算部及主體施工單位參加施工組織設計審查會。

否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。審查通過后報主管工

程領導48小時內(nèi)完成審批。

各專業(yè)重大施工組織合適的合適的方案（樁基礎、基坑支護、園建

工程、豪華裝修、鋼結(jié)構安裝、泛光照明、空調(diào)通風工程、大體積混凝

土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、基坑降水等）必須報

工程技術部審核后報主管工程領導審批，如對工程造價有影響的，工程

技術部在審核時，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價的合

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適的合適的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報

工程技術部、總工室、招投標部、預決算部組成的評審小組審核，再報地

區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，否則不予認可（須列入合同合約

合約條約條約條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增

加較大成本.給予工程部經(jīng)理、相關相關項目經(jīng)理降三級工資以上處分。工

程技術部考核。

主體及各專業(yè)重大施工組織合適的合適的方案審批完成后，由工程技術

部48小時內(nèi)提交一份給預決算部。

工程技術部每季度對上述各項施工組織合適的合適的方案的實施情況

進行檢查，對未按審批合適的合適的方案實施的：屬于合理的部分，須督促

工程部修訂施工組織合適的合適的方案，并報預決算部備案；屬于不合理的

部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改相關相關計劃。

第八條開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主

體、園林、園建、鋼結(jié)構、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交合適的合適

的方案，合適的合適的內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時間、土方施工完成時間、施工

道路施工時間、苗木施工時間、園建結(jié)構施二時間、鋼結(jié)構施工時間、裝修

進場時間及雨季、夜間施工措施。同時工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生

產(chǎn)、加工、運輸相關相關計劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)埋

1000元。管理管控管控及監(jiān)察部考核。

第九條相關相關項目發(fā)售前30天，營銷部負責組織匯總工程部、

綜合相關相關計劃部、開發(fā)部意見，確定殂關相關項目的竣工及交樓時

間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準，再報集團營銷

中心、管理管控管控及監(jiān)察中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。

綜合相關相關計劃部考核。

第十條相關相關項目主體、土石方、地基及基礎、支護、園建、裝

修在招標立項前，由招投標部組織工程部、合同合約合約管理管控管控

部和工程技術部到現(xiàn)場開會，主管招投標領導主持，工程部負責人參加，

落實針對上述各合同合約合約的立項及合同合約合約前期信息的反饋。

上述各合同合約合約及其它各專業(yè)合同合約合約簽訂后7天內(nèi)、開工前，

由招投標部組織合同合約合約管理管控管控部共同對工程部進行合同合

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約合約交底。否則，扣罰招投標部、合同合約合約管理管控管控部經(jīng)理

500元。工程技術部考核。

招標策劃及技術準備工作必須完善、準確，如定標后技術合適的合

適的方案等發(fā)生重大變化，導致成本較多增加或工期較大延誤的，給予

責任部門負責人降三級工資處罰：如不同合同合約合約出現(xiàn)施工范圍重

復或漏項的，每次扣罰招投標部經(jīng)理1000元。合同合約合約管理管控管

控部考核。

園建工程招標立項、策劃必須具有準確性、可行性；出現(xiàn)以下情況

之一的，給予責任部門負責人每次扣罰1000元，管理管控管控及監(jiān)察中

心考核：1、將不具備連續(xù)施工條件的區(qū)域劃分為同一合同合約合約范圍，

各區(qū)域施工間隔超過3個月，總工期超過1年并造成施工單位三次及以

上進退場;2、一般情況下自定標之日起計超3個月未開工的。

第十一條地區(qū)公司董事長每月組織各相關部門召開月度工程建設

會，總結(jié)上月工作、部署下月任務，并協(xié)調(diào)解決工程建設過程中遇到的

問題，同時討論索賠反索賠風險與措施。會議決議由綜合相關相關計劃

部負責納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。

第十二條地區(qū)公司綜合相關相關計劃部每月制定內(nèi)部工作相關相

關計劃，經(jīng)管埋管控管控及監(jiān)察中心審定后，報地區(qū)公司董事長（或主持

工作一把手）審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合相關相關計劃部負責督促落實并考核,

考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在計發(fā)本月的

各項獎金中執(zhí)行，考核結(jié)果報管理管控管控及監(jiān)察中心備案。對相關相

關計劃質(zhì)量差、漏項嚴重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團直管副總裁審

批后，給予綜合相關相關計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開

除處分。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第十三條對地區(qū)公司各部門由于責任問題導致工作重大延誤的，

綜合相關相關計劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公

司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行c對綜合相關相關計劃部督促

不力、毫無作為的，經(jīng)集團直管副總裁審枇后，給予綜合相關相關計劃

部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。管理管控管控及監(jiān)察

中心考核。

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第十四條對工程建設長期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團直

管副總裁審批后，給予綜合相關相關計劃部負責人、工程部負責人、主

管工程領導、三線城市相關相關項目總經(jīng)理問責、降薪、降職直至免職

處分。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

由于工程建設原因?qū)е陆粯茄悠诘?經(jīng)集團分管領導審批后.給予

工程部經(jīng)理、主管工程領導、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直

至免職處分。

由于資格審查流于形式且招標質(zhì)量很差，導致開盤或交樓延期的，

經(jīng)集團分管領導審批后，給予招標部經(jīng)理、主管招標公司領導降薪、降

職直至免職處分。

「由于開發(fā)報建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗收手續(xù)

不齊的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予開發(fā)部相關責任人及各級領導降

薪、降職、免職直至開除處分。

第十五條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10

天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領導或相關相

關項目總經(jīng)理主持的，由總工室、預決算的、工程技術部、物業(yè)公司以及

設計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開

工前，工程部組織相關人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會

審記錄提交總工室確認，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會

審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術

部考核。

涉及到按合同合約合約總價包干的相關相關項目，如道路、鋼結(jié)構

等，在招標前工程部必須組織總工室、預決算部、工程技術部以及設計

單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標部考核。

會審質(zhì)量低，明顯應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和

后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關人員問責處理。工程技術部、招

投標部考核。

第十六條新相關相關項目必須在規(guī)劃合適的合適的方案下發(fā)后

三天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨立的中心園林、銷售中心及銷售環(huán)境施工

區(qū)域，避免交叉施工。未按規(guī)定實施的，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。

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管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第十七條營銷部必須在相關相關項目開工前確定售樓部、樣板房

位置，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標準，

明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關要求，報地區(qū)公司董事長（或

主持工作一把手）審批后，再報集團營銷中心審批。否則,扣罰營銷部

經(jīng)理500元，綜合相關相關計劃部考核。

審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷中心書面通知集團設計院、管理管控

管控及監(jiān)察中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總

經(jīng)理100元，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。工程部于銷售前15天完成

銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。

第十八條每期工程第三層樓面結(jié)構完成后三十天內(nèi)，工程部應組

織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋

件和設備布置示意〔開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管、

門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術部、

工程部、預決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進

行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術部考核。

完成三層會驗兩天內(nèi)，總工室整埋出驗收意見，提出存在的問題及

整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設計文件。

否則，扣罰總工室主任500元；工程技術部考核。

三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料相關相關計劃員

負責管理管控管控，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工

程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元；總工室考

核。

笫十九條工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及

施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報地區(qū)公司主管工程領導審批；涉及

外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各

部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關責任

人降一級工資處罰。工程技術部考核。

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一、施工過程中需做樣板的有：

1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；

2、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；

3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；

6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

7、主體結(jié)構的鋼筋及模板；

8、預制構件的安裝等；

9、煙風道、給水管敷設、樓板管根吊洞、防水工程。

二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：

1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；

2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；

3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領導驗收。

三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、櫥

柜、陽臺推拉門、電梯須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準后方可大

面積施工。

四、樣板先行應設置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示。

五、管理管控管控及監(jiān)察部對樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%。

笫二十條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售合適的合適的方案中要求的

銷售中心、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯及銷售區(qū)域周邊園林等工

程合適的合適的內(nèi)容必須完成。否則，扣費工程部經(jīng)理500元。綜合相

關相關計劃部考核。

第二十一條樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三

個月內(nèi)工程部必須取得相關中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)

理100元。工程技術部考核。

第二十二條工程部內(nèi)部驗收合格后、實際交樓前，工程部負責通知進

行分戶驗收；分戶驗收由地區(qū)物業(yè)公司主持，管理管控管控及監(jiān)察部、工程

部、營銷部及施工單位參加。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考

核。

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第二十三條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電

視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關道路、環(huán)境配套工

程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量

驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500

元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標部經(jīng)理500元。工程技術部考核。

第二十四條主體及裝修工程完工后，須在三個月之內(nèi)完成竣工驗

收。其它工程（包含勘察、基坑支護、大型土石方、地基基礎、智能化、

水電、消防、園建工程、園林工程等）完工后，須在兩個月之內(nèi)完成竣

工驗收。未在規(guī)定時間內(nèi)組織竣工驗收的，給予工程部負責人降一級工

資處分。工程技術部考核，管理管控管控及監(jiān)察中心每月抽查比例不少

于30%o

笫二十五條每季度初，地區(qū)公司主管工程領導組織工程部、綜合

相關相關計劃部、工程技術部、合同合約合約管理管控管控部對參建主

體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯、園林集團各相關相關項目部、

力拓公司各相關相關項目部等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價

結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司主管工程副總審批后報管理管控管控及監(jiān)察中心，由管

理管控管控及監(jiān)察中心組織合同合約合約管理管控管控中心進行總體評

比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程領導500元。綜合相關相關計

劃部考核。

每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術部、預

決算部、合同合約合約管理管控管控部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履

約能力評價會（合同合約合約金額100萬以下的由工程部獨立評價），并

將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標中心、合

同合約合約管理管控管控中心、管理管控管控及監(jiān)察中心及地區(qū)公司招投標

部，合同合約合約管理管控管控部同時將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)

察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同合約合約管理管控管控

部考核。

不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標部經(jīng)理

或集團招投標中心相關負責人、主管招標領導、地區(qū)公司董事長各5000

元。合同合約合約管理管控管控中心負責考核。

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如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每

發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標部經(jīng)理或集團招投標中心負責人降一級工資處罰。

合同合約合約管理管控管控中心考核。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術力量、管理管控管

控水平、各專業(yè)管理管控管控人員配備等很差,造成工期嚴重延誤或被

迫更換施工企業(yè)，中標后不進場的或進場后退場的，以及經(jīng)招投標程序

中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供

應商。

第二十六條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)

劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。

每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合相關相關計劃部考核。

第二十七條毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天

內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》；豪裝交

樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰

工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合相關相關計劃部考核。

第二十八條毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天

內(nèi)取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣

工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)埋或工程部經(jīng)埋50元。綜

合相關相關計劃部考核。

第二十九條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該

期樓宇的《房地產(chǎn)權屬證明書》及全部分戶圖；豪裝交樓的，開發(fā)部必

須在豪裝竣工后90天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合

相關相關計劃部考核。

第三十條營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、

總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關部門

及集團管理管控管控及監(jiān)察中心，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一

把手）。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合相關相關

計劃部考核。

每月5日前，各部門應將營銷部上月提出的相應問題整改完畢，并

將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）。

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未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關部

門經(jīng)理200元。綜合相關相關計劃部考核。

第三十一條預結(jié)算管理管控管控：

1、工程進度款審批

（1）工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24

小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、相關相關項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主

管工程的公司領導或相關相關項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預決

算部。

（2）預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）

必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同合約合約管理管

控管控部，合同合約合約管理管控管控部3小時內(nèi)審核完畢后交財務部。

施工單位對進度款金額不認可的，預決算部應在上述時間內(nèi)將有關資料

一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)

核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后2小時內(nèi)送交合同合約

合約管理管控管控部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務部。

（3）財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完

畢，并按審批權限報批。

（4）審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時

內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資的處分，一

個月內(nèi)累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。管理管控管控及監(jiān)察中心

考核。

工程部重復或提前申報工程進度的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門

負責人500元；超報工程進度的，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門負責人

200元，預決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

預決算部進度重復申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500

元；計算錯誤造成當期進度款超付的，必須在下期進度款扣回；如沒扣

回的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元，地區(qū)公司預決算審

計部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。

2、工程部須在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后（結(jié)合施工圖、

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設計變更、隱蔽工程驗收記錄、施工記錄、施工組織設計、簽證等進行

核對）20天內(nèi)完成審核，主體工程在竣工驗收后三個月內(nèi)提交預決算部，

其他專業(yè)工程在二個月內(nèi)提交預決算部。每延遲一天扣罰工程部相關相

關項目經(jīng)理、部門負責人500元。預決算審計中心考核。

3、工程部須按要求審核結(jié)算資料,并對結(jié)算資料的完整性、真實性、

準確性負責。在資料審核中出現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實際不符等情況

的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負責人500元。預決算部

考核。情節(jié)嚴重的，給予責任人降三級工資以上處分。

第三十二條招投標管理管控管控：

1、征召小組成員未按規(guī)定征召及審查投標單位的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降相關

征召人員三級工資；如屬領導授意的，視情節(jié)輕重再給予相關領導降三

級以上工資的處分。管理管控管控及監(jiān)察部考核。

2、主體區(qū)域合作單位征召過程地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）

未到對方總部與其最高負責人會晤的，每次降地區(qū)公司董事長（或主持

工作一把手）一級工資；會晤達成合作意向后，主管招投標的領導未帶

隊考察擬承建的相關相關項目班子，每次降主管招投標的領導一級工資。

其它類別的區(qū)域合作單位，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）未按

要求約見對方主要負責人的；地區(qū)公司主管招投標的領導未按要求帶隊

考察（包括未經(jīng)征召流程的已合作單位）直接確定為合格單位的，每次

降相關負責人一級工資。集團招投標中心考核。

3、嚴禁任何部門、個人以任何借口推薦投標單位或把相關相關項目

發(fā)包給村民或相關單位，發(fā)現(xiàn)此類行為的相關責任人一律開除。有特殊

情況的，地區(qū)公司董事長直接向董事局主席匯報。管理管控管控及監(jiān)察

中心考核。

4、中標單位簽訂合同合約合約后出現(xiàn)拒不進場、進場后又退場、施

工進度嚴重滯后或簽約后提出調(diào)增價格等情況，若是由于中標單位自身

原因的，每次扣罰招投標部經(jīng)理或集團招投標中心相關負責人、主管招

標領導、地區(qū)公司董事長各5000元；若是施工組織不到位導致的，每次

扣罰主管工程領導、工程部經(jīng)理、相關相關項目總經(jīng)理各5000元；集團管

理管控管控及監(jiān)察中心考核。該中標單位列入暫不合作單位名單，不得參與

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該地區(qū)所有相關相關項目的投標，出現(xiàn)上述問題的，由集團管理管控管控及

監(jiān)察中心專項檢查是否違反招標有關制度，如違反的，給予責任人降三級工

資以上處分。管理管控管控及監(jiān)察部考核。

5、對因簽約時圖紙不完善或設計變更導致原合同合約合約單價變化、

工程量增加或須補充單價的.地區(qū)公司招投標部須在收到合同合約合約

承包范圍內(nèi)的全套施工圖紙或圖紙變更后30天內(nèi)完成補充合同合約合約

的核價報審工作。每延誤一天報審，扣罰招投標部經(jīng)理50元。預決算部

考核。

6、招標部門必須在定標后45天內(nèi)完成主體、外水、外電、燃氣、

供暖以及設計和施工捆綁類合同合約合約的報審，其他合同合約合約及

補充協(xié)議必須在定標后30天內(nèi)完成報審。未能按時完成報審的，每延遲

一天扣罰招標部門經(jīng)辦人20元、招標部門負責人50元。合同合約合約

管理管控管控部考核。

第三十三條住宅主體施工單位工程進度款追加支付辦法

1、精裝修工作面按相關相關計劃合格移交時：15層及以下住宅，按

已完土0.00以上工程總價的3%追加支付一次工程進度款；16-25層住宅，

可追加支付二次，每次按已完±0.00以上二程造價的2%支付；26層及以

上住宅，按已完±0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進度款，

且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進度款總額按已完土

0.00以上工程造價的6%控制。

2、工作面移交相關相關計劃經(jīng)主管工程領導審批后實施。工作面移

交由工程部組織工程技術部、裝修單位、主體單位、安裝單位、監(jiān)理單

位等進行逐層驗收，驗收合格方可移交。

3、竣工驗收合格后：追加支付至承包人已完工程總造價的86%。

4、竣工資料移交并取得《建設工程竣工驗收備案表》時，再追加支

付已完工程造價4%的工程進度款。

5、經(jīng)三次追加支付工程進度款后，總的工程進度款項支付至已完工

程造價的90%。

第三十四條各有關審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、

修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責任

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部門負責人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合相關相關計劃

部負責，集團總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理管控管控及監(jiān)察

中心負責。

第二章工程建設質(zhì)量管理管控管控與考核

第一節(jié)設計質(zhì)量管理管控管控

第三十五條規(guī)劃合適的合適的方案

1、《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》和《相關相關項目定位報告》

審批通過及地區(qū)公司提供規(guī)劃設計條件齊全后，集團設計院啟動規(guī)劃合適的

合適的方案設計，完成后報集團董事局主席審批，通過后下發(fā)給地區(qū)公司。

納入月度相關相關計劃，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

2、各地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃合適的合適的方案進

行調(diào)整，按規(guī)定進行申報及審批后實施。

未按規(guī)定流程報批的，每次扣罰總工室主任2000元；集團設計院考

核。規(guī)劃合適的合適的方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團設計院設計

失誤的，每次扣罰集團設計院相關責任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃

條件提供錯誤的，每次扣罰總工室主任1000元，開發(fā)主管領導2000元，

地區(qū)公司董事長3000元。屬重大責任事故的，給予降三級工資以上處分。

集團設計院考核。

未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、地區(qū)公司董事

長（或主持工作一把手）降三級以上工資的處罰。集團設計院考核。

第三十六條單體設計合適的合適的方案

1、地區(qū)相關相關項目的單體平面合適的合適的方案，外立面合適的

合適的方案、外立面材料合適的合適的方案、裝修合適的合適的方案由

集團設計院確定，上述凡涉及新標準化的合適的合適的方案報集團董事

局主席審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的單體平面合適的合適的方案、

外立面合適的合適的方案及設計要求進行局部調(diào)整，須報集團設計院院

長審批，其中涉及到單體外立面合適的合適的方案等進行較大修改的，

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須再報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批。

屬集團設計院設計失誤的，每次扣罰相關責任人1000元。集團設計

院考核。

未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室專業(yè)負責人、總工室主任、

總工室主管領導、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）扣罰1000元。屬于

合適的合適的方案性較大調(diào)整的，給予降三級工資以上的處罰。集團設計院考

核。

第三十七條綜合樓、運動中心軟裝合適的合適的方案由地區(qū)公司按

集團設計院下發(fā)的標準合適的合適的方案深化，報集團設計院審核通過后實

施。

未報審直接實施的，每次扣罰總工室主任1000元，主管領導2000元。

集團設計院考核。

第三十八條超豪華戶型交樓標準的小型中央空調(diào)配置合適的合適

的方案由地區(qū)公司確定后報集團設計院審核，設計院院長審批后執(zhí)行。

審批時間為5天，審批延遲的，每個合適的合適的方案扣罰集團設

計院院長500元。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

未報審直接實施的，每次扣罰總工室主任1000元，主管領導2000元。

集團設計院考核。

第三十九條單體擴初設計

1、地區(qū)公司總工室應組織當?shù)卦O計院士行單體擴初設計，初步審核通

過后，報集團設計院審核。

地區(qū)公司不報審的，每項扣罰總工室主任1000元，主管領導2000元。

集團設計院考核。

2、集團設計院擴初審核時間為5天，審核通過后地區(qū)公司方可進行單

體施工圖設計。集團設計院審核時間延遲的，每個報審的單體擴初扣罰集

團設計院具體分管院領導200元。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

對于報審圖紙質(zhì)量較差的地區(qū)公司，總工室主任收到集團設計院通

知及審核意見3天內(nèi)組織外委設計院相關相關項目總負責、各專業(yè)設計

人員到集團設計院修改圖紙，要求4天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不

得離開集團。否則，每項延遲1天，扣罰總工室主任100元，主管領導

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200元。集團設計院考核。

第四十條地區(qū)公司總工室負責組織當?shù)卦O計院進行單體施工圖設

計，其中公建單體施工圖、由集團設計院下發(fā)參考圖的公建相關相關項目

裝修施工圖須報集團設計院審核，住宅單體施工圖由集團設計院抽查，抽

杳比例不小于10%。集團設計院審核時間為5天。

地區(qū)公司應報（含抽查）未報審的，每次扣罰總工室主任500元，主管

領導1000元。集團設計院考核。

集團設計院審核時間延遲的，每個報審的單體施工圖扣罰集團設計

院具體分管院領導200元。管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

地區(qū)公司報審的施工圖，建筑、結(jié)構專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過

15處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量

的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。集團

設計院考核。

第四十一條單體擴初設計條件、住宅及豪裝交樓裝修施工圖、標

準化的公建單體第一個實施相關相關項目的裝修施工圖由集團設計院負

責完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度相關相關計劃考核。管理管控管控及

監(jiān)察中心考核。

地區(qū)公司總工室應將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設計院備案。

第四十二條施工圖設計變更審批

1、施工圖設計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設計變更級別：分一級設計變更和二級設計變更。

（1）設計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設計變更：

1）設計變更合適的合適的內(nèi)容與銷售資料不一致。

2）設計變更合適的合適的內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化。

3）設計變更合適的合適的內(nèi)容與報建圖不一致。

4）設計變更嚴重延誤工程的工期。

5）設計變更造成工程造價增加〉5萬元。

（2）除一級設計變更以外的變更均屬二級設計變更。

3、設計變更審批權限：一級設計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級

設計變更由地區(qū)公司主管領導審批。

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4、設計變更的申報流程

(1)總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設計變更申報表》。

(2)根據(jù)需要進行營銷部、開發(fā)部、工程部、預決算部會簽。

(3)根據(jù)變更級別報相應領導審批。

5、設計變更的申報會簽要求

(1)變更合適的合適的內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會

簽。

(2)變更合適的合適的內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷

部、開發(fā)部、預決算部會簽。

(3)變更合適的合適的內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。

(4)變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。

6、審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復印件發(fā)至相關部門。

7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序完成設計變更；凡變更

原因為“集團合適的合適的方案、設計要求及標準等調(diào)整”的設計變更

申報表，應抄送集團設計院備案。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸

檔，復印件發(fā)至相關部門。

未按施工圖設計變更執(zhí)行的，每項扣罰總工室主任100元、主管領

導200元。工程技術部考核。

第四十三條地區(qū)公司總工室必須嚴格按照集團審批的合適的合適

的方案進行報建及實施，如有任何調(diào)整必須按程序報集團審批后實施；

對外委設計院的報建圖進行復核，確?？傄?guī)報建圖和單體報建圖符合集

團下發(fā)合適的合適的方案；對外委設計院的施工圖進行復核，確保與報

建圖一致；對銷售平面圖進行復核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團

直管副總裁審批后，給予總工室各級責任人員及責任領導降薪、降職、

免職直至開除的處分。集團建筑設計院考核，每月抽查上月完成各類工

作的10%o

未按要求組織抽查的，扣罰集團設計院具體分管院領導200元，部

門經(jīng)理200元，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第四十四條地區(qū)公司總工室須組織外委設計院參加施工階段各項

驗收工作，重點是勘探報告、基礎(試樁及第一根樁的收樁或終孔標準)、

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地下室各層和各結(jié)構標準層及屋頂驗筋、設備調(diào)試及驗收。否則，每違

反一次扣罰各級相關責任人200元，工程技術部考核。

第四十五條地X公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗、裝修

樣板房階段檢查現(xiàn)場是否按圖施工。

未按要求進行現(xiàn)場檢查的.每次扣罰總工室主任200元。工程技術

部考核。

第四十六條地區(qū)公司總工室須對外委設計院相關相關項目每期土

建施工圖進行審核后下發(fā)。施工圖紙會審問題數(shù)量過多（總數(shù)量超過100

處）或有重大設計失誤或設計變更不及時導致大量返工的，給予總工室各

級責任人員及責任領導降薪、降職、免職的處分，由集團設計院提出報

直管副總裁審批執(zhí)行，集團建筑設計院考核，每月抽查上月完成工作的

10%o

未按要求組織抽查的，扣罰集團設計院具體分管院領導200元，部

門經(jīng)理200元，管理管控管控及監(jiān)察中心考核。

第四十七條地區(qū)公司總工室須每月針對設計質(zhì)量、設計變更等問題

召開工作總結(jié)會議，并將會議紀要抄報集團設計院、設計成本質(zhì)量控制中

心備案。

未按要求組織會議的，每次扣罰總工室主任500元。集團設計院、

設計成本質(zhì)量控制中心考核。

第四十八條各地區(qū)相關相關項目涉及重大成本質(zhì)量的28項設計合

適的合適的方案必須報集團設計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過后實

施。

28項設計合適的合適的方案為：鋼筋含量控制指標、基礎合適的合

適的方案、主體結(jié)構合適的合適的方案、大跨度結(jié)構合適的合適的方案

及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構合適的合適的方案、轉(zhuǎn)換層平面合適的

合適的方案、地下室結(jié)構合適的合適的方案、地下室平面合適的合適的

方案、小區(qū)豎向設計合適的合適的方案、小區(qū)10kV及以上供配電合適的

合適的方案、小區(qū)采暖合適的合適的方案、小區(qū)永久用水合適的合適的

方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)合適的合適的方案、小區(qū)排洪合適的合適的方

案、公建空調(diào)合適的合適的方案、公建熱水合適的合適的方案、公建供

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配電合適的合適的方案、橋梁合適的合適的方案、市政道路合適的合適

的方案、新技術新產(chǎn)品合適的合適的方案、地勘布孔圖及技術要求、智

能化合適的合適的方案、園林水處理合適的合適的方案、園林聲光電合

適的合適的方案、園林地熱合適的合適的方案、超前鉆合適的合適的方

案以及預估造價超過300萬元（含300萬元）的場地地基處理設計合適

的合適的方案和預估造價超過100萬元（含100萬元）的結(jié)構加固設計

合適的合適的方案。

設計成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面合適的合適的方案、小

區(qū)豎向設計合適的合適的方案審批時間為4天，