氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊含程序文件符合TSGZ7001-2021《核準規(guī)則》附錄

受控狀態(tài)：□受控?非受控發(fā)放編號：NJYM-001質(zhì)量手冊含程序文件種設備檢驗機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求”F1~F7所有要素規(guī)定。頒布日期：2024年5月4日實施日期：2024年6月4日第0章目錄0.1修訂頁 60.2頒布令 70.3公司聲明 8 90.5人員任命書 1.0職責和范圍 2.0引用文件 3.0術語、定義與縮寫 4.0適應范圍 5.0公司概況 6.0行政管理和質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖、職責和隸屬關系描述 6.1行政組織機構(gòu) 6.2質(zhì)量管理組織機構(gòu) 6.3職責與權(quán)限 7.0崗位職責及權(quán)限 7.2適用范圍 7.3人員崗位職責 7.4部門主要職責 7.5關鍵崗位人員的權(quán)力委派 8.0質(zhì)量管理體系 8.1質(zhì)量管理體系一般要求 8.2質(zhì)量管理體系文件的組成 8.3質(zhì)量管理手冊的管理 8.4文件控制 8.5記錄(信息)控制 目錄9.0管理職責 9.1質(zhì)量方針 9.2質(zhì)量目標 9.3組織結(jié)構(gòu)及職責 9.4管理評審 9.5其他職責 10.0資源管理 10.2人員管理 10.3檢驗儀器設備管理 10.4檢驗設施管理 4511.0檢驗實施 11.1氣瓶檢驗實施的策劃 11.2檢驗任務控制 11.3工作指令控制 11.4檢驗方法控制 11.5服務和供應品控制 4811.6外委工作 11.7樣品控制 11.8檢驗安全控制 11.9檢驗報告(證書)控制 11.10檢驗工作監(jiān)督控制 12.0分析與改進 5612.1內(nèi)部審核控制 5612.2不符合控制 12.3糾正措施控制 5812.4預防措施 59目錄12.5投訴控制 6012.6數(shù)據(jù)分析控制 13.0與政府、行業(yè)和客戶關系 13.1接受政府監(jiān)督管理 13.2公正性、獨立性和保密義務 6513.3行業(yè)自律 13.4能力評價 67 附錄2操作規(guī)程(作業(yè)指導書)清單 附錄3操作記錄(見證表卡)清單 附錄4行政組織機構(gòu)圖 附錄5質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附錄8法規(guī)標準一覽表 附錄9經(jīng)理及授權(quán)責任人識別 附錄10氣瓶檢驗流程和質(zhì)量控制圖 附錄11氣瓶檢驗質(zhì)量控制點一覽表 第0章目錄 0.1修訂頁序號章節(jié)號修改內(nèi)容修改控制單號修改日期全部首次頒布 氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊為切實貫徹執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范，建立正常的氣瓶檢驗工作秩序，確保氣瓶檢驗工作質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的要求和期望，并不斷適應發(fā)展理規(guī)定》、《特種設備檢驗核準規(guī)則》(TSGZ7001-2021)等安全技術規(guī)范，以及《氣瓶定期檢驗站技術條件》(GB12135-2016)、《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》(GB/T13004-2016)、《鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗與評定》(GB/T13075-2016)、《氣瓶定期檢驗與評定》(GBT34347-2017)、《溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定》(GB13076-2009)等技術標準，編制了本版《氣瓶檢驗質(zhì)量手冊》(NJYM/SC-A/0-2024)。本手冊闡明了本公司氣瓶檢驗工作的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了質(zhì)量管理體系，確定了本公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和各崗位職責，展示了氣瓶檢驗工作能力，是公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的綱領性文件，也是實施氣瓶檢驗工作的基本準則和行動綱領。全體員工必須貫徹執(zhí)行，使質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進，確保氣瓶檢驗工作質(zhì)量?，F(xiàn)予以頒布，自2024年6月4正式執(zhí)行。南京××氣瓶檢驗有限公司2024年5月4日0.3公司聲明南京××氣瓶檢驗有限公司是經(jīng)××省×××市場管理部門注冊登記的獨立承擔責任的第三方法人。為保證優(yōu)質(zhì)、安全、誠信、準確地開展氣瓶檢驗工作，更好地為客戶提供服務，特聲明如下：1.嚴格執(zhí)行有關法規(guī)、規(guī)范和技術標準，不受任何來自商業(yè)、行政、財務和其它因素的干擾，本著質(zhì)量第一、安全第一、用戶第一的理念開展氣瓶檢驗工作。2.遵循質(zhì)量取勝戰(zhàn)略，對所有客戶提供質(zhì)量優(yōu)良、安全可靠、檢測準確、價格合理的檢3.自覺執(zhí)行“安全第一，預防為主”方針，認真履行安全生產(chǎn)職責，確保安全生產(chǎn)。接受政府和客戶的監(jiān)督。4.遵循誠信、便捷原則，對所有客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。5.對氣瓶檢驗工作質(zhì)量和所出具檢驗報告的檢驗結(jié)果及鑒定結(jié)論的正確性負責，并承擔相應的法律責任。6.接受政府和客戶的監(jiān)督，不斷持續(xù)改進質(zhì)量管理，保證氣瓶檢驗工作質(zhì)量，提高氣瓶檢驗工作水平。南京××氣瓶檢驗有限公司2024年5月4日質(zhì)量方針批準令公司決定，批準“優(yōu)質(zhì)、安全、誠信、卓越”作為我公司氣瓶檢驗的質(zhì)量方針。其含義優(yōu)質(zhì)——依法采用合理的檢驗方法、先進的檢測儀器設備和熟練的檢驗技術，確保檢驗數(shù)據(jù)的科學、準確，切實保證氣瓶檢驗質(zhì)量。安全——保證所提供的氣瓶安全和檢驗安全。誠信——信守合同和承諾，接受政府和客戶監(jiān)督。卓越——為保障特種設備安全，以政府和客戶需要為關注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，提高政府和客戶滿意程度，力爭成為全省同行業(yè)的一流企業(yè)。質(zhì)量方針是本公司在氣瓶檢驗質(zhì)量管理體系方面的宗旨、方向和目標，體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的指導思想和承諾，全體員工應當深刻理解并貫徹執(zhí)行。本公司質(zhì)量方針自2024年8月8日起執(zhí)行。南京××氣瓶檢驗有限公司2024年05月4日質(zhì)量目標批準令為保證公司氣瓶檢驗質(zhì)量方針的實現(xiàn)，現(xiàn)頒布公司質(zhì)量目標。公司將定期組織嚴格考核，希望全體員工認真遵照執(zhí)行。1.質(zhì)量優(yōu)良，國家標準、質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程(或編制專項檢驗方案)執(zhí)行率100%。①氣瓶檢驗工作程序和質(zhì)量符合國家標準，檢驗人員持證上崗率100%,每年進行知識更新培訓不少于100學時。②所提供氣瓶質(zhì)量符合《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》(GB/T13004-2016)、《鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗與評定》(GB/T13075-2016)、《溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定》(GB13076-2009)以及相關氣瓶附件、標記等標準。③檢驗報告實現(xiàn)報告A級差錯率(檢驗結(jié)論錯誤，未加蓋公章、簽署不全或無相應資格人員簽署而導致報告失效等)為0;B級差錯率(一般差錯，不影響結(jié)論的正確性，但需通知客戶有關更正事項)不超過1%;C級差錯率(打印等錯誤，不影響檢驗結(jié)論和單項檢驗結(jié)果)不超過2%。2.安全可靠，安全法律法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行率100%。等有關安全生產(chǎn)、特種設備、消防、環(huán)保等方面法律法規(guī)和《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》、《氣瓶安全技術察規(guī)程》等安全技術規(guī)范。②氣瓶檢驗站建設和管理符合國家標準《氣瓶定期檢驗站技術條件》(GB12135-2016)。③法定計量儀器設備的檢定、校準率100%,使用的儀器設備完好率100%。④氣瓶檢驗作業(yè)安全事故率為0。3.誠實守信，服務卓越。①信守合同，合同履約率100%。②質(zhì)量合格，質(zhì)量合格率95%以上。③價格合理，執(zhí)行國家收費標準率100%。④主動接受政府和客戶監(jiān)督。以政府和客戶需要為關注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量管理，提高政府和客戶滿意程度，力爭成為全省同行業(yè)的一流企業(yè)。⑤服務周到，確保對客戶報怨及時給予合理滿意的答復?？蛻魸M意率達到90%以上，來信來函回復率達到100%。1.法規(guī)、標準、規(guī)范執(zhí)行率：定期抽查。統(tǒng)計所執(zhí)行的主要法規(guī)、標準、規(guī)范正確、有效數(shù)占全部抽查數(shù)的比例。2.質(zhì)量合格率、執(zhí)行收費標準率：定期抽查。統(tǒng)計合格數(shù)占抽查數(shù)的比例。和“不滿意”四個評價等次中，統(tǒng)計獲得的滿意以上的樣本數(shù)占全部調(diào)查樣本數(shù)的比例。(滿意度調(diào)查中應包括顧客的滿意度，如用戶、特種設備監(jiān)察機構(gòu)對特種設備定檢率完成情況的評價及為特種設備監(jiān)察機構(gòu)作好技術支撐的檢驗機構(gòu)的評價等)。4.來信來函回復率：統(tǒng)計已回復信函件數(shù)占全部來信來函件數(shù)的比例。三、實現(xiàn)質(zhì)量目標的措施1.本公司在氣瓶檢驗工作中貫徹“優(yōu)質(zhì)、安全、誠信、卓越”的質(zhì)量方針。2.本公司每年將質(zhì)量目標分解到各層次和職能部門，進行考核總結(jié)，并作為下一年度質(zhì)量控制和改進的依據(jù)。3.本公司保證所使用的資源(人員、設施和環(huán)境條件、組織、管理、技術規(guī)范和標準、氣瓶檢驗設備和檢測儀器等)與本公司質(zhì)量管理體系正常運行和業(yè)務的發(fā)展相適應。4.本公司將通過質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)和日常監(jiān)督檢查來維持質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)，特別是確保所有質(zhì)量要素和過程均處在受控狀態(tài)，確保氣瓶檢驗質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠。本質(zhì)量目標自2024年8月8日起執(zhí)行。南京××氣瓶檢驗有限公司總經(jīng)理：×××2024年5月4日氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊0.5人員任命書為保證規(guī)范、有序地開展本公司氣瓶檢驗工作，持續(xù)有效地保持和實施質(zhì)量管理體系，×××為本公司技術負責人兼質(zhì)量負責人?！痢痢翞楸竟緦Ｂ毎踩珕T。×××為本公司設備儀器和氣瓶管理員(簡稱設備管理員)?！痢痢翞楣緳n案資料管理員?！痢痢翞闅馄繖z驗站站長?！痢痢翞闅馄繖z驗責任人?！痢痢翞闅馄繖z驗站安全員?！痢痢寥芙庖胰矚馄繖z驗員?！痢痢寥芙庖胰矚馄繖z驗員?！痢痢翞殇撡|(zhì)無縫氣瓶檢驗員?！痢痢翞殇撡|(zhì)無縫氣瓶檢驗員?！痢痢帘闅馄繖z驗員?！痢痢帘闅馄繖z驗員?！痢痢烈夯蜌鈿馄繖z驗員?！痢痢烈夯蜌鈿馄繖z驗員?！痢痢恋蜏貧馄繖z驗員?！痢痢恋蜏貧馄繖z驗員。以上人員的職責與權(quán)限見本手冊第6.3節(jié)和《崗位責任制》(NJYM/CX-02-A/0-2024)。南京××氣瓶檢驗有限公司2024年05月4日本質(zhì)量手冊適用于本公司開展的氣瓶檢驗工作全過程的質(zhì)量管理，并對顧客及相關特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)提供質(zhì)量保證，對氣瓶檢驗機構(gòu)的鑒定評審機構(gòu)和核準發(fā)證實施機關提供鑒定評審、核準發(fā)證依據(jù)。1.1氣瓶檢驗職責1.1.1貫徹執(zhí)行特種設備的法律、法規(guī)和特種設備安全技術規(guī)范以及技術標準，在氣瓶檢驗核準授權(quán)范圍內(nèi)，在開展氧氣瓶、氮氣瓶、氬氣瓶、液體二氧化碳氣瓶、丙烷氣瓶及液化石油氣瓶和低溫絕熱氣瓶等氣瓶檢驗。1.1.2對所檢驗的氣瓶實行全面質(zhì)量管理和控制，保證質(zhì)量、計量和安全。統(tǒng)計、上報1.1.3承擔特種設備安全監(jiān)察部門委托的其他工作。1.2氣瓶檢驗業(yè)務范圍：××××。1.4項目：氣瓶定期檢驗。1.5品種：無縫氣瓶、焊接氣瓶、低溫絕熱氣瓶和液化石油氣瓶等。第2章下列文件所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有法規(guī)、標準都會被修訂，使用本手冊時，應當使用下列文件的(1)安全生產(chǎn)法；(2)消防法；(3)行政許可法；(4)環(huán)境保護法；(5)節(jié)約能源法；(6)特種設備法；(7)特種設備安全監(jiān)察條例；(8)危險化學品管理條例；(9)生產(chǎn)安全事故報告與調(diào)查處理條例；(10)特種設備事故處理管理規(guī)定；(11)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定；(12)氣瓶安全技術規(guī)程；(13)特種設備檢驗機構(gòu)核準規(guī)則(TSGZ7001-2021);(14)質(zhì)量管理體系基礎和術語；(15)質(zhì)量管理體系要求(GB/T19001-2016);(16)氣瓶定期檢驗站技術條件(GB12135-2016);(17)《鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗與評定》(GB/T13075-2016);(18)《溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定》(GB13076-2009);(19)《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》(GB13004-2016)。其他與氣瓶、氣瓶安全、氣瓶檢驗、特種設備以及安全生產(chǎn)相關的法規(guī)、規(guī)范、標準。第3章瓶安全技術規(guī)程》、《質(zhì)量管理體系基礎和術語接氣瓶定期檢驗與評定》(GB/T13075-2016)、《溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定》(GB13076-2009)給出的術語和定義，并使用以下術語、定義與縮略語或說明：(1)氣瓶檢驗站：指本公司內(nèi)設的氣瓶檢驗站(車間)。(2)業(yè)務管理部門：公司從事行政管理和技術質(zhì)量管理工作的部門，包括辦公室等。(3)氣瓶檢驗工作：指經(jīng)核準的氣瓶檢驗業(yè)務。(4)公司(本公司)、企業(yè)：均指南京××氣瓶檢驗有限公司。(5)安全監(jiān)察機構(gòu)：指各級市場監(jiān)督管理部門設立的特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)。(6)評審機構(gòu)：指取得相應資質(zhì)的特種設備行政核準鑒定評審機構(gòu)。4.1貫徹執(zhí)行特種設備法律法規(guī)和安全技術規(guī)范和技術標準，在核準的檢驗資格范圍內(nèi)開展氣瓶定期檢驗；4.2承擔授權(quán)范圍內(nèi)的氣瓶檢驗任務；4.3檢驗范圍內(nèi)的無縫鋼質(zhì)氣瓶、焊接氣瓶以及填料氣瓶等三種類別的氣瓶檢驗工作。4.4本手冊適應于本公司申請核準的各類氣瓶(焊接氣瓶、無縫氣瓶及填料氣瓶、絕熱氣瓶南京××氣瓶檢驗有限公司是經(jīng)××省××市市場局注冊登記的獨立法人企業(yè)。公司成立于20××年×月，同年××月投產(chǎn)。所屬行業(yè)：氣體。占地面積1100平方米，建筑占地面積×××平方米。擁有固定資產(chǎn)××萬元，其中，生產(chǎn)設備××萬元。設有辦公室、經(jīng)營科、氣瓶檢驗車間等部門?，F(xiàn)有職工××人，其中管理人員××人，技術人員××人，持證上崗特種作業(yè)人員共××持P證，安全員持有A證一人。主要經(jīng)營氧氣瓶、氮氣瓶、氬氣瓶、溶解乙炔氣瓶、液體二氧化碳氣瓶、丙烷氣瓶、液化石油氣瓶的檢驗。生產(chǎn)規(guī)模：年檢驗氣瓶××××只。產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格優(yōu)惠，信譽卓著,服務優(yōu)良。主要檢驗××市等周邊氣站和用戶。年銷售收入××萬元。多年來為××市及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極的貢獻。經(jīng)××省市場局審查批準，公司通過了氣瓶檢驗許可《氣瓶檢驗許可證》。取證以來，氣瓶檢驗質(zhì)量得到有效保證，為氣瓶和特種設備安全運行，企業(yè)管理水平和經(jīng)濟、社會效益得到大幅提高。為了做好氣瓶檢驗資質(zhì)的核準評審工作，公司在原有的基礎上增加了生產(chǎn)設備和檢測手段投入，加強人員培訓以保證特種作業(yè)人員持證上崗，并按照國家現(xiàn)行有關法規(guī)和標準，修訂了相應的質(zhì)量管理手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)指導書(操作規(guī)程)及各類操作記錄(見證表卡),為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。公司地址：×××公司網(wǎng)頁：×××聯(lián)系郵箱：×××電話：×××第18頁共214頁第6章6.1行政組織機構(gòu)經(jīng)理經(jīng)理質(zhì)量負責人辦公財務熱氣瓶瓶檢驗瓶檢驗室室站檢驗站站站站技術負責人氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第6章油氣瓶丙烷氣站氣瓶檢驗員無縫氣站查員溶解乙炔氣瓶檢驗站收登記建檔室員室資料檔員手冊附錄4)和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)(詳見本氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第6章及質(zhì)量管理體系的職能分配(詳見本手冊附錄6),形成文件予以發(fā)布、實施，確保全7.1目的明確本公司各級、各類人員在鋼質(zhì)焊接氣瓶、鋼質(zhì)無縫氣瓶、填料氣瓶、低溫絕熱氣瓶檢驗(以下簡稱氣瓶檢驗)質(zhì)量管理體系中的職責權(quán)，確保氣瓶檢驗質(zhì)量和安生生產(chǎn)，特制訂本制度。7.2適用范圍適用于本公司所有與氣瓶檢驗有關的各級、各類人員。7.3人員崗位職責7.3.1經(jīng)理(法人)(1)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和技術標準規(guī)范，對氣瓶檢驗質(zhì)量和安全生產(chǎn)負有第一責任，領導全公司質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)工作。(2)根據(jù)政府和客戶的需求，對質(zhì)量管理體系和安全生產(chǎn)提出總的要求，對質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)做出承諾，確保氣瓶檢驗質(zhì)量以及服務的公正性。(3)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布實施質(zhì)量管理手冊和管理制度，任免質(zhì)量管理體系和安全管理各級人員。(4)負責對公司的資源能力做出評價，確保公司的資源配置與業(yè)務發(fā)展和質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致。執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”原則，保證安全生產(chǎn)投入，創(chuàng)造質(zhì)量保證和安全生產(chǎn)的環(huán)境。(5)開展全員質(zhì)量和安全教育，向氣瓶檢驗人員及有關人員強調(diào)滿足政府和客戶要求，公司質(zhì)量管理體系文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的重要性。采取措施，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量(6)組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。在質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)方面實施嚴格考核和獎懲。(7)在緊急情況下，因工作需要，有權(quán)對氣瓶檢驗工作中的重大問題進行處置，但事后應當向有關部門備案說明。(8)有權(quán)調(diào)動全公司人力、物力和財力，按照規(guī)定聘用和解聘各部門負責人和職工，制定人才開發(fā)、考核、晉級、加薪、獎懲辦法，確保職工的社會保障權(quán)益、勞動安全衛(wèi)7.3.2技術負責人(1)貫徹執(zhí)行有關氣瓶檢驗質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術標準規(guī)范。圍繞氣瓶檢驗質(zhì)量方針和目標，組織制定并實施技術業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和技術措施，并嚴格考核。(2)領導全公司技術管理工作。負責審批技術文件，負責處理氣瓶檢驗重大技術問題。緊急情況下，對必須立即解決的重大技術問題，有臨時處置權(quán)，但事后應當及時向經(jīng)理報告，并告知有關部門和氣瓶檢驗站站長。(3)組織制定和實施氣瓶檢驗方面的技術管理制度、技術措施、技術改造或整改方案、應急預案。批準氣瓶檢驗方面質(zhì)量管理體系中技術性的操作規(guī)程、技術記錄及其制修訂(4)有權(quán)否決氣瓶檢驗技術方案、裝備配置方案，對氣瓶檢驗方面的設備、儀器、儀表、量檢具的采購進行技術審核。(5)負責質(zhì)量信息反饋中技術問題的處理。主持設備事故調(diào)查和參與事故調(diào)查，并提出消除隱患、技術整改和防范措施的方案。(6)負責公司在氣瓶檢驗資格的核準、換證中的技術性問題的協(xié)調(diào)工作。協(xié)助經(jīng)理進行管理評審，參與對公司資源能力適應性的評價。(7)有權(quán)對氣瓶檢驗方面技術管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長提出建議。(8)負責人員技術業(yè)務培訓和氣瓶檢驗資質(zhì)的安令技術培訓和考核.負責科技合作，學術交流工作。7.3.3質(zhì)量負責人(1)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關氣瓶檢驗質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術標準規(guī)范。參與制定并圍繞氣瓶檢驗的質(zhì)量方針和目標，組織制定和實施質(zhì)量保證發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并嚴格考核和監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)，并就質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況、改進質(zhì)量管理體系的建議和各部門各類人員履行質(zhì)量管理體系職責情況，向經(jīng)理定期做出報(2)領導全公司質(zhì)量管理工作。負責質(zhì)量管理手冊的審核和制修訂以及質(zhì)量管理手冊(3)負責處理氣瓶檢驗方面重大質(zhì)量問題。批準質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理方面的操作規(guī)程及其操作記錄。定期召開質(zhì)量和質(zhì)量管理分析會，檢查質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況和對政府及客戶要求的滿足程度，制定改進措施；主持質(zhì)量事故調(diào)查處理，并向經(jīng)理提供對重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見。(4)協(xié)助經(jīng)理制定氣瓶檢驗業(yè)務發(fā)展目標。參與對公司資源能力適應性的評價。負責就氣瓶檢驗質(zhì)量管理體系有關事宜與公司內(nèi)外各單位和部門的聯(lián)絡溝通。(5)牽頭負責氣瓶檢驗資格核準的策劃、評審和實施。(6)負責組織氣瓶檢驗方面的質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的內(nèi)部審核，批準內(nèi)審報告，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的需求。負責組織對氣瓶檢驗方面不符合工作的控制。(7)負責審核各質(zhì)量控制點的控制見證(相應記錄)。(8)有權(quán)采取一定措施防止氣瓶檢驗方面質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)不良，有權(quán)對質(zhì)量管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長提出建議。負責全面質(zhì)量管理教育培訓工作。7.3.4公司專職安全員(1)宣傳、貫徹國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準，協(xié)助經(jīng)理負責全公司安全生產(chǎn)管理工作。(2)根據(jù)國家有關安全生產(chǎn)法規(guī)，圍繞公司氣瓶檢驗的業(yè)務方向、目標，結(jié)合實際制定相應安全管理規(guī)章制度、安全技術措施計劃和方案、安全操作規(guī)程，并嚴格考核和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。(3)負責全公司職工安全教育，制定安全活動和安全教育培訓計劃，并督促實施。負責特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督和管理。(4)深入現(xiàn)場進行安全檢查，制止違章指揮或違章作業(yè)或停止違章者工作，并報經(jīng)理處理。負責禁火區(qū)內(nèi)的“動火”審批和監(jiān)督。(5)負責全公司勞動安全、職業(yè)健康防護、女工保護、工傷保險等勞動權(quán)益和社會保障的管理工作。(6)負責全公司特種設備安全和消防安全的監(jiān)督和指導。負責全公司安全裝置、防護器材、消防器材的管理。指導、監(jiān)督各站(或車間)安全生產(chǎn)工作。(7)有權(quán)對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的使用和獎懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長提出建議。(8)參與事故調(diào)查處理，負責工傷事故和安全生產(chǎn)有關報表的統(tǒng)計上報。7.3.5氣瓶檢驗站站長(1)根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，領導氣瓶檢驗站業(yè)務工作，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理手冊及相應管理制度、操作規(guī)程和操作記錄，以及安全生產(chǎn)法規(guī)和制度。(2)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，協(xié)助經(jīng)理確定氣瓶檢驗業(yè)務方向和目標、參與對氣瓶檢驗方面資源能力適應性的評價，協(xié)助經(jīng)理領導氣瓶檢驗業(yè)務開拓。配合質(zhì)量負責人，負責氣瓶檢驗資格核準取證和換證的具體實施。(3)了解并掌握氣瓶檢驗站的質(zhì)量管理體系實施情況，協(xié)助經(jīng)理和質(zhì)量負責人進行氣瓶檢驗方面管理評審，落實改進或整改措施。(4)負責指揮、調(diào)度全站人員和設備，完成氣瓶檢驗任務和質(zhì)量目標、安全生產(chǎn)目標，對氣瓶檢驗質(zhì)量和安全生產(chǎn)負責。(5)參與氣瓶檢驗站工作質(zhì)量事故、工作質(zhì)量問題的處理。經(jīng)授權(quán)可參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。(6)對分管范圍的問題，有參與權(quán)和建議權(quán)。為完成氣瓶檢驗工作，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門人力物力。對氣瓶檢驗站質(zhì)量管理體系有關責任人員，有建議經(jīng)理任免或獎懲的權(quán)利。(7)負責氣瓶檢驗站內(nèi)現(xiàn)場安全管理、文明生產(chǎn)和內(nèi)務管理、勞動保護等工作，創(chuàng)造和維護安全、文明生產(chǎn)環(huán)境和氣氛。負責氣瓶檢驗設備設施、特種設備、安全裝置、監(jiān)控儀表、勞保設施、消防設施的使用管理。負責入站和站內(nèi)安全教育和業(yè)務與安全技術在職培訓。(8)緊急情況下，對必須立即解決的有關問題，有臨時處置權(quán)，但事后應當及時向經(jīng)理報告，并告知有關部門。7.3.6公司辦公室主任(1)在經(jīng)理領導下，對所分管工作負責，當好經(jīng)理參謀，及時完成經(jīng)理交辦的各項任(2)辦公室主任負責行政管理、外聯(lián)接待、文件檔案資料管理、人力資源管理、設備儀器管理、物資采購和固定資產(chǎn)管理、氣源和氣瓶采購、接收、運輸、儲存管理。負責組織制定并完善上述各項管理工作的規(guī)章制度。(3)負責檢查督促貫徹執(zhí)行上級有關文件、指示精神和本公司質(zhì)量管理手冊及其各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，并及時向公司領導匯報。(4)負責全公司各項工作的計劃、統(tǒng)計、審核工作。(5)負責職責范圍內(nèi)涉及氣瓶檢驗方面工作的文件控制、記錄控制、人力資源管理、氣源和設備儀器管理、基礎設施和工作環(huán)境控制。(6)牽頭負責氣瓶檢驗資質(zhì)取換證的具體工作、與政府和客戶有關的過程、采購過程、投訴與抱怨和內(nèi)部審核及其改進等管理和控制。(7)有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎上，有權(quán)對本室的工作爭議做最終裁定。有權(quán)向公司領導提出對本部門工作人員的獎懲建議。(8)完成公司領導交辦的其它工作。7.3.7財務室主任(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財務和稅收法律法規(guī)，在經(jīng)理領導下，對所分管工作負責，當好經(jīng)理參謀，及時完成經(jīng)理交辦的各項任務。(2)負責財務預決算管理、財務收支計劃、資金管理和日常財務工作。(3)在經(jīng)理領導下，負責制定企業(yè)各項財務管理制度，并貫徹執(zhí)行。(4)定期組織財務收支計劃的完成情況進行分析，組織財務人員做好會計核算，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟文件。(5)監(jiān)督本公司各項收費，包括氣瓶檢驗的有關收費，是否符合國家、省、州的有關政策和標準。(6)有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎上，有權(quán)對本室的工作爭議做最終裁定。有權(quán)向公司領導提出對本部門工作人員的獎懲建議。(7)完成公司領導交辦的其它工作。7.3.8設備儀器管理員(1)貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，負責全公司設備儀器，包括特種設備(含低溫液化氣體儲罐和運輸罐車、氣瓶、壓力管道等)、消防設施(包括滅火設施器具、防雷和防靜電設施)、計量器具以及氣瓶檢驗設備設施的管理。(2)根據(jù)有關法規(guī)標準，制定設備儀器管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負責全公司設備儀器的日常管理工作，參與新購設備儀器的驗收。(3)負責建立儀器設備臺賬和檔案，做好設備儀器領取、核查、保管、維護檢修及其記錄工作，并按規(guī)定及時做好領取退還簽署記錄。(4)負責全公司特種設備的使用注冊登記、定期檢驗，消防設施的定期檢查以及計量設備儀器的檢定、校準，包括制定計劃和組織實施。負責與有關監(jiān)管部門的聯(lián)系。(5)負責督促操作人員嚴格按照設備操作規(guī)程操作、使用和日常維護保養(yǎng)，并檢查執(zhí)行情況。有權(quán)制止不按操作規(guī)程使用設備的人員使用設備。(6)有權(quán)禁止不符合使用要求的氣瓶檢驗裝備投入使用，并經(jīng)技術負責人批準后作出報廢、封存、修理、檢定、校準等決定。(7)有權(quán)根據(jù)氣瓶檢驗設備事故的調(diào)查情況，向經(jīng)理提出對有關人員的處理意見。7.3.9檔案資料管理員(1)系統(tǒng)全面地掌握檔案資料管理維護技術，建立健全氣瓶檢驗相關檔案資料以及管理臺賬。(2)嚴格按照有關要求、方法和步驟，搞好檔案資料(包括氣瓶檢驗相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、安全技術規(guī)范、技術標準、質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄、內(nèi)審報告、用戶意見反饋和內(nèi)部信息反饋等)的收集、整理、編目、立卷、保存、及借還登記等工作。(3)認真做好檔案資料的保密工作。(4)負責對保管到期的檔案資料按有關規(guī)定提出處理意見，報公司領導批準后執(zhí)行。(5)有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領導審批同意的文件、檔案。(6)有權(quán)對不符合規(guī)定的文件、檔案提出疑問。(7)有權(quán)拒絕對不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關文件歸檔。7.3.10氣瓶檢驗站安全員(1)熟悉氣瓶檢驗安全有關法律法規(guī)以及相關安全技術，在公司專職安全員指導下負責氣瓶檢驗工作中的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。負責氣瓶檢驗工作場所、設備和氣瓶檢驗工作中的安全隱患整改措施的落實。(2)負責氣瓶檢驗安全操作規(guī)程和氣瓶檢驗事故應急預案的檢查落實。(3)負責對氣瓶檢驗站所屬氣瓶檢驗人員的安全生產(chǎn)培訓、安全上崗證和安全防護用品的發(fā)放和管理、對安全作業(yè)進行監(jiān)督檢查和指導。(4)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗中安全生產(chǎn)工作失控，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長及時報告，在氣瓶檢驗工作中有安全生產(chǎn)否決權(quán)。(5)有權(quán)對氣瓶檢驗人員的安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督，有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，對氣瓶檢驗中出現(xiàn)的安全問題做出處理和報告。(6)有權(quán)制止違章作業(yè)行為，對不勝任氣瓶檢驗工作和不能保證氣瓶檢驗安全的人員有權(quán)向上級匯報和提出處理建議。(7)享有勞動保護權(quán)利。7.3.11氣瓶檢驗站氣瓶檢驗員(1)認真執(zhí)行有關規(guī)章制度，持證(《氣瓶檢驗員證》)上崗，從事氣瓶檢驗資格證范圍內(nèi)的氣瓶檢驗工作，確保檢驗質(zhì)量和檢驗安全。(2)服從工作安排，認真細致，嚴肅行使檢驗職責，做到不漏檢、不誤檢、不錯檢，不徇私情，堅持原則，實事求是。(3)做好檢驗記錄，及時填寫《氣瓶檢驗報告》,對承擔工作的質(zhì)量和檢驗結(jié)果負責。(4)對不具備檢驗條件，或者繼續(xù)檢驗可能影響人身設備安全以及檢驗質(zhì)量時，有權(quán)拒絕檢驗。(5)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗中安全或質(zhì)量、計量工作失控，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗站站長及時報告。(6)享有勞動保護的權(quán)利。第7章7.4部門主要職責7.4.1辦公室(相關氣瓶檢驗方面職責)(1)負責質(zhì)量管理體系有關文件的起草、打印、分發(fā)、保管和外來文件的識別、分發(fā)(2)負責氣瓶檢驗設備、儀器和標準物質(zhì)的采購，氣瓶的收發(fā)登記和建檔，特種設備(3)負責辦公設備與用品、勞保用品、設備儀器、氣瓶檢驗用物資、材料等的采購、(4)負責辦公、氣瓶檢驗場地、公共場所及車輛的使用管理。(5)負責環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜。(6)負責對外接待工作。7.4.2財務室(相關氣瓶檢驗方面職責)(1)負責編制年度、季、月財務計劃并對實施情況進行監(jiān)控。(2)負責對各部門的財務收支狀況進行統(tǒng)計、監(jiān)督管理等工作。(4)負責按時上報上級有關部門要求的各種報表。7.4.3氣瓶檢驗站(1)認真貫徹執(zhí)行國家有關氣瓶及氣瓶檢驗的法規(guī)標準，取得相應氣瓶檢驗資質(zhì)，承(2)根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊及其管理制度要求，負責編制氣瓶檢驗操作規(guī)程和相應操(3)負責氣瓶檢驗設備、附屬設備或設施、安全裝置、監(jiān)控儀表的使用管理。(4)負責本站安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護。(5)負責本站水、電、氣等設施、標準物質(zhì)的正確使用，維護管理和安全。(6)負責本站設備和儀表比對試驗和能力驗證。(7)承擔氣瓶檢驗任務以外的科研和技術咨詢服務工作。(8)完成領導交辦的其他工作。(1)經(jīng)理不在時，由經(jīng)理指定其他領導代理其行使職權(quán)；(2)氣瓶檢驗站站長不在時，由經(jīng)理指定人員代理其職權(quán)；(3)技術負責人不在時，由質(zhì)量負責人代理行使職權(quán)；(4)質(zhì)量負責人不在時，由技術負責人代理行使職權(quán)；(5)技術負責人和質(zhì)量負責人均不在時，由經(jīng)理代理其職權(quán)；(6)公司專職安全員不在時，由經(jīng)理代理其職權(quán)；(7)當上述情況出現(xiàn)時，權(quán)力委派自動生效。氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第8章8.1質(zhì)量管理體系一般要求8.1.1公司根據(jù)TSGZ7001—2021《特種設備檢驗機構(gòu)核準規(guī)則》附件F“特種設備檢驗機構(gòu)質(zhì)量體系要求”及氣瓶檢驗相關法規(guī)、標準的要求，圍繞本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，按照氣瓶檢驗工作的特點和實際情況，建立、實施、保持并以顧客的要求為關注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)采用“過程方法”予以實現(xiàn)。8.1.2本質(zhì)量管理體系適用于公司開展的氣瓶檢驗工作全過程。8.1.3本質(zhì)量管理體系的支持過程和氣瓶檢驗實現(xiàn)過程由管理職責，資源配置、管理及技術支持，氣瓶檢驗實施，分析與改進等部分組成，它們分別對應《特種設備檢驗機構(gòu)質(zhì)量體系要求》(TSGZ7003—2004)的第四、五、六、七章的相應要求。8.1.4氣瓶檢驗實施過程包括：識別、確定檢驗工作的要求→對檢驗要求的評審→客戶溝通→氣瓶檢驗前檢查→氣瓶檢驗實施及其過程中的檢查→氣瓶檢驗后的檢查、證書的8.1.5公司應當通過質(zhì)量管理體系的運行，采取有效措施對上述過程加以管理，通過測量、監(jiān)視和分析這些過程獲得的信息，采取必要的措施實現(xiàn)持續(xù)改進。8.1.6公司對質(zhì)量管理體系予以文件化，并且使其達到確保氣瓶檢驗質(zhì)量和氣瓶檢驗過程安全所需要的程度。質(zhì)量管理體系文件均傳達至有關人員，并且保證被其獲取、理解和執(zhí)行。8.1.7公司通過質(zhì)量管理體系文件，明確內(nèi)部組織的職責和隸屬關系，以保證組織有效運轉(zhuǎn)，并通過《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024)加以控制和維護。8.1.8為確保實現(xiàn)質(zhì)量管理手冊的有關控制和管理要求，公司制定了相應的管理制度，這些文件是質(zhì)量管理手冊的具體化規(guī)定。8.1.9公司采取有效措施，保證全體員工不受任何對氣瓶檢驗的服務質(zhì)量和檢驗結(jié)果有不良影響的、來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響。8.1.10公司采取有效措施，確保氣瓶檢驗的全過程的各道工序、各個崗位始終處于管理和控制之下，從而保證氣瓶檢驗質(zhì)量和安全。具體執(zhí)行《崗位責任制》8.1.11公司采取有效措施，確保對氣瓶檢驗過程中獲得的商業(yè)、技術信息保密，使這量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程(作業(yè)指導書)和操作記錄(見證表卡)等4個層次(1)質(zhì)量管理手冊——向公司和外部提供關于質(zhì)量管理體系整體信息的文件。質(zhì)量管(2)管理制度——提供如何完成活動的一致信息的文件。管理制度是質(zhì)量管理手冊的管理制度清單見本手冊附錄1。(3)操作規(guī)程(作業(yè)指導書)——為確保公司氣瓶檢驗過程的有效組織、實施和控制，操作規(guī)程(作業(yè)指導書)清單見本手冊附錄2。(4)操作記錄(見證表卡)——為完成的質(zhì)量或者技術活動及達到的結(jié)果提供客觀證公司的操作記錄分為質(zhì)量記錄、技術記錄和安全記錄三類。①質(zhì)量記錄主要包括內(nèi)部審核和管理評審的報告以及糾正和預防措施的記錄、人員培訓考核記錄、設備儀器運行(包括維修、檢定和校準)記錄、客戶投訴及處理等記錄。②技術記錄主要包括協(xié)議或合同、工作指令、氣瓶檢驗前檢查、氣瓶檢驗、氣瓶檢驗后檢查等原始記錄、作業(yè)記錄或工作筆記等。③安全記錄則是在危險源辨識、風險評價和風險控制過程中，以及安全應急措施的制定、評審過程中形成的記錄。詳見《記錄與信息控制程序》(NJYM/CX-03-A/0-2024)。操作記錄(見證表卡)清單見本手冊附錄3。此外，與氣瓶檢驗有關的外來文件，例如法律、法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)范、標準、政府相關部門的文函通知以及客戶圖紙、資料等，也是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分。8.3質(zhì)量管理手冊的管理質(zhì)量管理手冊按照《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024)的規(guī)定進行管理。8.3.1質(zhì)量管理手冊的編寫質(zhì)量管理手冊由公司主要領導集體策劃，技術負責人具體負責組織編寫，質(zhì)量負責人審核，公司法人批準并頒布。8.3.2質(zhì)量管理手冊的發(fā)放質(zhì)量管理手冊是公司的內(nèi)部文件，由辦公室負責發(fā)放和管理。質(zhì)量管理手冊分“受控本”和“非受控本”。“受控本”要注明持有者姓名并進行登記。質(zhì)量管理手冊修改或換版時，“受控本”要進行跟蹤更改、登記，并對被替換版(頁)逐一收回?！笆芸乇尽辈坏猛鈧鳌⑼饨韬蛷椭?。“非受控本”可根據(jù)需要，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后發(fā)放，但不進行跟蹤更改?！笆芸乇尽卑l(fā)放范圍為公司有關人員。提交評審、核準機構(gòu)的用于審核發(fā)證、評審等的“非受控本”可發(fā)放的范圍為：客戶，評審、核準機構(gòu)(審查時除外),特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)，經(jīng)批準的其它單位或個人?！笆芸乇尽焙汀胺鞘芸乇尽卑l(fā)放時均必須編號、登記。8.3.3質(zhì)量管理手冊的回收質(zhì)量管理手冊持有者調(diào)離公司時，應將質(zhì)量管理手冊交回，并由辦公室注銷登記。改版的質(zhì)量管理手冊“受控本”發(fā)放時應回收舊版質(zhì)量管理手冊，需要保留存檔和參考的應標示“作廢存檔”標記，其余由辦公室進行銷毀。“非受控本”質(zhì)量管理手冊改版后無需回收或重新發(fā)放。8.3.4質(zhì)量管理手冊的修訂及狀態(tài)控制(1)為保證質(zhì)量管理手冊的適宜性和有效性，在內(nèi)部審核和管理評審的基礎上，由技術負責人具體負責對質(zhì)量管理手冊進行修改。修改部分須經(jīng)審批后，以換頁方式按原發(fā)放對象發(fā)放并登記，同時收回作廢部分作保存或者銷毀處理。(2)當質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，或質(zhì)量管理體系所依據(jù)的法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標準發(fā)生重大變化，或質(zhì)量管理體系不能適應質(zhì)量管理要求時，應當及時對質(zhì)量管理體系進行評審并重新編制質(zhì)量管理手冊。8.4文件控制8.4.1目的公司制定了《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024),規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系文件的控制范圍和職責，并對質(zhì)量管理體系文件在編制、審批、發(fā)放、使用、更改和作廢及外來文件識別等方面做出了規(guī)定。8.4.2要求公司有關責任人員據(jù)此對質(zhì)量管理體系文件進行控制管理，以確保滿足下述要求：(1)文件發(fā)布前由授權(quán)人員審查并且得到批準，確保文件是充分與適宜的。(2)必要時，對文件進行評審與更新，并且再次批準。更改的或者新的內(nèi)容應當在文件或者相應的附件中予以標明。(3)文件的更新和修訂狀態(tài)應當?shù)玫阶R別，內(nèi)部以及外部文件的分發(fā)應當予以控制。(4)及時從所有使用場所撤出無效或者作廢的文件，以防止非預期使用無效或者作廢的文件，出于法律和知識保存目的而保留的作廢文件應當有適當?shù)臉擞浐屯桩數(shù)拇娣拧?5)對氣瓶檢驗機構(gòu)的運作起重要作用的所有作業(yè)場所，都能夠得到相關文件的有效版本。(6)內(nèi)部制定的文件應當有唯一性標識。(7)對保存在計算機系統(tǒng)中的文件控制也應當達到以上要求。8.4.3文件分層次管理與控制8.4.4控制內(nèi)容(1)受控文件的分類、編寫、審核、批準、發(fā)放(2)文件的實施、評審、更改、換版(3)文件及外來文件的儲存、管理(4)文件和資料的編號8.4.5支持文件8.5記錄(信息)控制8.5.1目的8.5.2記錄一般要求公司有關責任人員據(jù)此對操作記錄(信息)進行控制管理，以確保滿足下述要求：(1)所有操作記錄均清晰、明了、整潔，有標識并包含足夠的信息，對于技術(信息)(2)明確記錄標識、收集、存檔、保存期限和處置的規(guī)定；按規(guī)定期限和場所保存操(3)所有觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算值均在當時、當?shù)氐靡栽敱M、真實地記錄，記錄應當氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊(4)當操作記錄出現(xiàn)差錯時，每一處錯誤均應杠改，不可擦涂或使字跡模糊或消失，(5)技術記錄應包含足夠的信息，滿足出具檢驗報告(證書)的需要，并且保證該檢及結(jié)果校核人員的標識；原始記錄對應于檢驗報告(證書)的識別編號；被檢對象的唯(6)記錄上均應有唯一性標識，以便查閱。(7)記錄應當形成規(guī)定的格式，且記錄的數(shù)據(jù)滿足質(zhì)量管理體系的實施的需要；(8)收集的數(shù)據(jù)應當齊全、完整、準確、規(guī)范；(9)使用法定計量單位，定量、定位準確，定性正確，表達無歧義。8.5.3檢驗記錄(1)符合有關安全技術規(guī)范及相關標準的要求，包含做夠的數(shù)據(jù)以保證該檢驗過程在盡可能接近原條件的情況下復現(xiàn)；通常包括抽樣人員、檢驗與檢測人員、校核(審核)(2)更正過程應當可以追溯；(3)制定填寫規(guī)定等。8.5.4記錄的特性8.5.5公司依據(jù)相關法規(guī)和標準，并結(jié)合公司氣瓶檢驗工作的實際，編制《記錄與信息8.5.6公司質(zhì)量體系所需過程的策劃、運作和控制記錄，依據(jù)其性質(zhì)和內(nèi)容進行以下分(1)質(zhì)量體系管理記錄；(2)檢驗過程記錄和檢驗報告(證書)。8.5.7信息滿足本章節(jié)10.3條檢驗記錄的有關要求外，還應當滿足以下要求：(1)檢驗記錄采用電子方式的，電子記錄能夠在檢驗過程中完成信息記錄；(2)信息更改能夠自動形成更改記錄確?？梢宰匪莸角耙粋€版本或者原始結(jié)果，能夠(3)信息收集、更改、使用和管理的人員，均應取得相應的授權(quán)。8.5.8支持文件第9章公司通過以下活動，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理和氣瓶檢驗工作滿足《特種設備檢驗機構(gòu)核準規(guī)則》(TSGZ7001—2021)附錄F的“特種設備檢驗機構(gòu)質(zhì)量體系要求”的承諾：(1)建立質(zhì)量管理體系，并且確保其有效運行和持續(xù)改進。(2)完成市場監(jiān)督管理部門下達的氣瓶檢驗任務及相關安全任務，并且自覺接受市場監(jiān)督管理部門監(jiān)督與管理。(3)在核準范圍內(nèi)從事氣瓶檢驗工作，完成氣瓶檢驗任務。(4)重視與員工的溝通，利用各種方式傳達嚴格遵守國家有關特種設備的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范，認真履行特種設備法律、法規(guī)所賦予的職責，滿足政府與客戶要求的至關重要性，以提高對氣瓶檢驗質(zhì)量必須滿足客戶需求和法律法規(guī)要求的認識，并貫徹于實(5)按規(guī)定要求定期對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，使質(zhì)量管理體系能充分有效地持續(xù)運行。(詳見本手冊第5.7節(jié))管理評審按照《管理評審控制程序》(NJYM/CX-12-A/0-2024)進行。(6)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系所需的過程和過程的相互作用，確保氣瓶檢驗工作獲得必9.1質(zhì)量方針9.1.1最高管理者應當策劃和制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針與機構(gòu)的宗旨與性質(zhì)相適應，并且滿足政府和客戶的要求，質(zhì)量方針應當體系對特種設備(氣瓶)檢驗安全的承諾。9.1.2制定質(zhì)量方針以表明公司對質(zhì)量追求的方向，并采取多種形式將其向氣瓶檢驗及有關人員傳達，使之都能理解；通過建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量方針得以貫徹。(“質(zhì)量方針”詳見本手冊第0.5.1節(jié))9.2質(zhì)量目標9.2.1最高管理者應當制定與質(zhì)量方針相適應的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應當能夠量化、分解和考核。氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊9.2.2制定質(zhì)量目標以表明公司對質(zhì)量追求的方向，并采取多本手冊第0.5.2節(jié))(1)配備技術負責人、全面負責檢驗機構(gòu)的技術管理，技術負責人可以設置為技術管(2)配備質(zhì)量負責熱，全面負責質(zhì)量管理體系的實施和保持，并且有直接渠道向最高管理者(經(jīng)理)報告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進的建議；(3)按照檢驗的專業(yè)或者項目配備檢驗責任人，協(xié)助技術負責人和質(zhì)量負責人對專業(yè)或者項目的檢驗技術、質(zhì)量進行管理和控制。("組織機構(gòu)職責和權(quán)限”見“第6章行章崗位職責及權(quán)限”)9.4管理評審9.4.1總則9.4.2評審輸入(1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性；(3)近期審核(內(nèi)部審核、外部審核)的結(jié)果：(4)客戶反饋以及投訴與抱怨；(5)工作業(yè)績、氣瓶檢驗質(zhì)量和氣瓶檢驗安全狀況(如總質(zhì)量目標和分解目標的完成(6)預防和糾正措施的狀況；(7)以往管理評審的跟蹤措施；(8)可能影響質(zhì)量管理體系的變更(如內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的體系的變更、政府(9)改進的建議；(10)管理人員的報告(如各部門負責人的報告);其他相關信息(如企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、供應和協(xié)作單位情況、人員素質(zhì)及培訓情況等)。9.4.3評審輸出(1)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價，質(zhì)量管理體系變更的需(2)質(zhì)量管理體系及其過程有效性方面的改進決定和改進措施(如對質(zhì)量方針和目標(3)與政府和客戶要求有關的改進決定和改進措施；(4)有關資源需求的決定和措施；(5)執(zhí)行《信息反饋和糾正措施程序》(NJYM/CX-25-A/9.4.4支持性文件9.5其他職責(1)傳達國家有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范及相關標準，履行法律、法規(guī)(2)確保檢驗活動獲得必要的資源；(3)建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；(4)確保本氣瓶檢驗站在核準的資格范圍內(nèi)從事檢驗工作；(5)主動接受市場監(jiān)督管理部門的監(jiān)督與管理。氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第10章10.1總則10.1.1資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是企業(yè)貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標的必要條件。10.1.2企業(yè)的資源包括人力資源、氣瓶檢驗設備儀器、檢驗設施(基礎設施及工作環(huán)境)、本公司擁有的經(jīng)核準的氣瓶檢驗項目、氣瓶檢驗對象以及有關法規(guī)標準和信息等。企業(yè)為質(zhì)量管理體系的過程實現(xiàn)提供上述資源，以確保實施和改進質(zhì)量管理體系，并且使氣瓶檢驗工作質(zhì)量滿足政府和客戶的要求。10.2人員管理10.2.1總則(1)本公司根據(jù)氣瓶檢驗業(yè)務及工作量等配備足夠的管理人員、關鍵崗位人員、專業(yè)技術人員、氣瓶檢驗及其有關其他崗位人員，并進行及時的安全教育與培訓，以促進全體員工的質(zhì)量意識和技術水平的提高，滿足各項工作需要。(2)在本公司從事管理和氣瓶檢驗的人員均為辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員，且氣瓶檢驗人員不得同時在另一個機構(gòu)從事氣瓶檢驗工作。(3)企業(yè)氣瓶檢驗人員的報酬與其完成的氣瓶檢驗質(zhì)量無關，亦不單純依據(jù)其所承擔的氣瓶檢驗工作量。(4)企業(yè)按照《人員培訓和考核程序》(NJYM/CX-13-A/0-2024)對人員的管理、培訓、考核等進行控制。企業(yè)現(xiàn)有人員情況見本手冊附錄7。10.2.2關鍵崗位人員任職資格條件本公司按照《特種設備檢驗機構(gòu)核準規(guī)則》(TSGZ7001-2004)的要求，規(guī)定了關鍵崗位人員(經(jīng)理、技術負責人、質(zhì)量負責人、氣瓶檢驗站站長、氣瓶檢查員、氣瓶檢驗員、安全員、輔助人員等)崗位職責和任職資格條件。只有經(jīng)過確認符合相應資格條件的人員，才能進入相應崗位。10.2.3人員培訓與考核第10章(1)本公司根據(jù)氣瓶檢驗工作和有關技術理論、氣瓶檢驗方法和設備儀器的發(fā)展情況，適時對相關人員進行培訓與考核，保證其知識的更新，以滿足工作的需要。氣瓶檢驗人員、壓力容器操作人員、安全員、企業(yè)安全管理人員等必須經(jīng)過培訓考核，取得相應的資質(zhì)方可獨立從事工作。(2)每年年底，技術負責人提出下一年度的內(nèi)部與外部培訓計劃，確定培訓的方式和方法及培訓的內(nèi)容和要求，并對培訓的效果進行評價。特殊情況，需增加培訓時，可修改、調(diào)整計劃。(3)對于本站的技術負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)部審核人員和其他從事質(zhì)量管理的人員，應當接受過特種設備質(zhì)量管理體系的知識專門培訓。(4)辦公室負責培訓教育組織工作，負責開展企業(yè)內(nèi)部的安全技術、規(guī)范標準等的培10.2.6專業(yè)技術人員和有關操作人員執(zhí)業(yè)檔案所有專業(yè)技術人員和氣瓶檢驗操作人員、安全員、企業(yè)安全管理人員等均應建立執(zhí)業(yè)檔案，由辦公室負責建立，其內(nèi)容包括：(1)上崗考核記錄；(2)技術工作簡歷表：(3)培訓登記表、成績單；(4)執(zhí)業(yè)檔案資料：學歷、職稱、職業(yè)資格證書、培訓經(jīng)歷、檢驗經(jīng)歷、技能等級證書、考核評價結(jié)果等；(5)技術業(yè)績的資料：事故處理、制定標準、發(fā)表論文以及對新的氣瓶檢驗理論、方法的研究成果等；(6)崗位考核材料。10.3檢驗儀器設備管理10.3.1總則公司按照《特種設備檢驗機構(gòu)核準規(guī)則》(TSGZ7001—2021)的要求，配備了進行氣瓶氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第10章檢驗工作的全部設備、儀器和標準物質(zhì)，以滿足氣瓶檢驗工作的需要，并按照《設備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-A/0-2024),對設備儀器和標準物質(zhì)的采購、驗收、流間運行核查程序》(NJYM/CX-21-A/0-2024)對計量器具實施控制和管理。主要設備儀器配置情況見本手冊附錄8。10.3.2設備儀器和標準物質(zhì)的采購與驗收(1)氣瓶檢驗站根據(jù)業(yè)務需要，提出購置計劃，明確檢驗設備儀器的采購技術要求。(2)新購置設備儀器，由設備儀器管理員組織有關人員驗收。儀器要進行檢定、校準或比對。未經(jīng)檢定、校準或比對確認合格的儀器，不得通過驗收。(3)氣瓶檢驗工作需要購買的標準物質(zhì)或測量參考標準，只能向有能力提供滿足標準要求的供應商購買，并由相應部門組織驗收、保管和使用。10.3.3設備儀器和標準物質(zhì)的管理(1)設備儀器管理員負責對全公司設備儀器統(tǒng)一編號并登記造冊，建立儀器設備臺賬，規(guī)定檢驗儀器設備的唯一性標識和狀態(tài)標識，對使用的儀器的檢定、校準或比對工作進行統(tǒng)一的組織和管理。(2)建立檢驗儀器設備的檢定、校準和核查臺賬，制定檢定、校準和核查計劃，對檢定、校準和核準結(jié)果進行確認。(3)各部門負責人負責監(jiān)督本部門人員對其所使用的設備儀器使用進行日常維護和保養(yǎng)等管理。(4)各部門負責人負責監(jiān)督本部門人員保管、使用配置在本部門的標準物質(zhì)、測量參(5)建立氣瓶檢驗儀器設備檔案，包括出廠資料，采購驗收記錄，檢定、校準和核查記錄，使用、維修和保養(yǎng)記錄等。6.3.4設備儀器的標識設備經(jīng)調(diào)試(儀器經(jīng)檢定、校準或比對)及驗收后應根據(jù)其確認的狀態(tài)，進行狀態(tài)標識，具體工作按照《設備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-A/0-2024)對應地貼上恰當?shù)臉藲馄繖z驗質(zhì)量管理手冊第10章10.3.5設備儀器的使用、保養(yǎng)及維修(1)建立儀器設備操作規(guī)程，應當將有效版本的設備儀器操作規(guī)程或者設備儀器使用(2)設備儀器的使用者應經(jīng)培訓。使用設備儀器后，應當及時填寫使用記錄。儀器應再次進行驗收(儀器還需檢定、校準或比對),確認合格后方可投入使用。(4)設備儀器管理員和使用人員應熟悉設備儀器的保養(yǎng)知識，并按規(guī)定定期對設備儀10.3.6設備儀器的停用和報廢處理6.3.7設備儀器檔案(1)設備儀器及其軟件的名稱、唯一性標識；(2)制造商名稱、型式型號、系列號或者出公司編號；(3)接收日期、啟用日期、接收時的狀態(tài)和驗收記錄；(4)設備儀器說明書或者制造商的其他資料；(5)設備的調(diào)試(儀器的檢定、校準或比對)記錄、驗收報告；(6)維護保養(yǎng)計劃；(7)設備儀器的任何損壞、故障、改裝、改進或者修理記錄：(8)設備儀器操作規(guī)程；(9)目前放置地點與狀態(tài)。第10章10.4檢驗設施管理本氣瓶檢驗站的檢驗設施管理包括：基礎設施及工作環(huán)境管理相關內(nèi)容。10.4.1總則為了保證氣瓶檢驗質(zhì)量可靠、產(chǎn)品安全、計量準確，企業(yè)的環(huán)境設施、現(xiàn)場安全應急設施、辦公通訊設施、服務性設施以及產(chǎn)品外送時所需的環(huán)境條件和設施，應滿足工作正常、安全開展的需要。10.4.2設施與環(huán)境(1)為了保證工作的正常開展，企業(yè)為各部門、車間配備足夠和適用的辦公、通訊、交通及其它服務性設施，由辦公室負責管理。(2)工作區(qū)域應充分考慮能源、采光、取暖、通訊等要求，并考慮溫度、噪聲等環(huán)境因素對氣瓶檢驗工作可能造成的不利影響而采取有效預防措施。(3)辦公室應負責對所配備的設施進行日常維護和監(jiān)控，對辦公環(huán)境進行管理，以保證氣瓶檢驗工作的順利進行。(4)氣瓶檢驗站負責本部門所屬場所的設施與環(huán)境管理工作。氣瓶檢驗站內(nèi)應配備必要的設施以滿足規(guī)范、標準的要求，照明充足、通風良好，配備防火設施。10.4.3環(huán)境條件的控制和記錄按《環(huán)境的控制和維護程序》(NJYM/CX-14-A/0-2024)實施控制。(1)檢驗輔助操作者和安全員應檢查并記錄氣瓶檢驗站能否滿足對溫度、濕度、電壓的要求等，并接受現(xiàn)場負責人的監(jiān)督。(2)相鄰區(qū)域內(nèi)的工作相互之間有不利影響時，應采取有效的隔離措施。氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第11章11.0檢驗實施11.1氣瓶檢驗實施的策劃11.1.1企業(yè)通過策劃，已經(jīng)確定了氣瓶檢驗實施的過程，包括與政府和客戶有關的過程，氣瓶檢驗方法，采購服務和供應品，抽樣及樣品處理，氣瓶檢驗前、中、后檢查，安全生產(chǎn)等，以提供滿足有關法規(guī)、技術規(guī)范、標準要求的氣瓶檢驗工作。同時，策劃、確定了這些過程的順序和相互作用，規(guī)定了對有關氣瓶檢驗的實施過程進行監(jiān)督的職責，通過嚴格控制來確保這些過程運行有效，保證氣瓶檢驗結(jié)果滿足有關法律、法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)范、標準的要求，并且與企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致。11.1.2按照《氣瓶檢驗質(zhì)量控制程序》(NJYM/CX-27-A/0-2024)和《合同評審控制程序》(NJYM/CX-05-A/0-2024)的要求對氣瓶檢驗過程實施控制。11.2檢驗任務控制應當建立和實施檢驗任務控制程序，并且達到以下要求：(1)明確檢驗任務的來源；(2)明確檢驗任務的接收方式及控制要求；(3)告知客戶開展檢驗工作的條件；(4)明確合同評審的范圍、內(nèi)容和方式。11.3工作指令控制11.3.1應當建立和實施工作指令控制程序，明確檢驗工作指令下達的方式及控制要求。11.3.2氣瓶檢驗任務的下達，氣瓶檢驗站站長負責向相關氣瓶檢驗的人員下達明確、清晰的氣瓶檢驗工作指令。11.3.3本公司的氣瓶檢驗指令采用派工單形式。對于口頭合同(如電話報檢),受理人員應當對口頭的要求、日期、客戶代表等予以記錄，由氣瓶檢驗站站長根據(jù)記錄向氣瓶檢驗人員下達派工單。第11章11.4檢驗方法控制(1)使用有關法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術規(guī)范規(guī)定的檢驗方法；(2)有關法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術規(guī)范中未規(guī)定的檢驗方法的，選用成熟的、公(3)當檢驗方法發(fā)生偏離時，履行允許偏離的審批手續(xù)。11.4.1公司對氣瓶檢驗方法的采用做出統(tǒng)一規(guī)定，以規(guī)范氣瓶檢驗行為，正確理解檢11.4.2對常規(guī)檢驗，采用明確規(guī)定的方法。非常規(guī)氣瓶或有非常規(guī)檢驗要求的，按第7.4.4條執(zhí)行。對特殊委托檢驗項目，根據(jù)委托方提出的氣瓶檢驗標準規(guī)范執(zhí)行11.4.3企業(yè)開展的氣瓶檢驗項目，均按照相應的氣瓶安全技術規(guī)范和國家標準編制氣瓶檢驗細則(氣瓶檢驗操作規(guī)程),并根據(jù)上述規(guī)范標準的變化而及時修訂或更11.4.4特殊情況，需采用第11.4.2條所述以外的方法時，應優(yōu)先選用生產(chǎn)國標準、國式書面文件，經(jīng)企業(yè)技術負責人組織論證(或驗證),由技術負責人審批，必要時(按照有關安全技術規(guī)范的規(guī)定)還需征得××省市場局的同意，并經(jīng)客戶認可后方后可使11.4.5當無標準可依據(jù)，或需擴大標準使用范圍，或需使用公司自己開發(fā)的氣瓶檢驗(1)在征得客戶的同意之后方可使用非標準氣瓶檢驗方法。如果在氣瓶檢驗過程中需(2)非標準氣瓶檢驗方法在使用前應得到確認。通過與其它方法所得結(jié)果進行比較、第11章結(jié)果的因素作系統(tǒng)評審等手段，確認非標準氣瓶檢驗方法能夠滿足預期的用途。11.4.6當氣瓶檢驗需要偏離上述方法和程序時，該偏離應形成文件，且經(jīng)技術評審和授權(quán)審批，并獲得客戶同意。11.4.7當認為客戶提出的標準、方法不合適或者已經(jīng)過期時，相關部門和人員應當及時通知客戶。11.4.8支持性文件《氣瓶檢驗方法的確認和應用控制程序》11.5服務和供應品控制應當建立和實施服務及供應品采購控制程序，對影響檢驗質(zhì)量的服務(包括檢驗設備檢定和校準服務、維修和保養(yǎng)等)和供應品(包括軟件、試塊、耗材、標準物質(zhì)等)的管理達到以下要求：(1)對服務和供應方進行評價，建立合格服務方和供應方檔案；(2)對采購技術要求進行評審，履行審批手續(xù)；(3)對采購的服務和供應品進行驗收；(4)對供應品進行適宜的儲存。11.5.1為了確保氣瓶檢驗工作質(zhì)量，本公司對氣瓶檢驗質(zhì)量有影響的檢驗設備儀器、計量器具的采購、維修、檢定和校準、維修和保養(yǎng)服務，以及對氣瓶檢驗工作質(zhì)量有影響的易耗品(包括軟件、試塊、耗材、標準物質(zhì)等)采購供應等，按照《服務和供應品采購管理程序》(NJYM/CX-07-A/0-2024)進行控制。11.5.2辦公室組織人員對計量檢定和校準服務機構(gòu)、檢驗設備儀器及易耗品的供應商或品牌進行評價，并保存評價記錄和獲批準的服務機構(gòu)、供應商或品牌名單，建立合格服務方和供應方檔案。11.5.3應當從獲批準的服務機構(gòu)、供應商名單中選擇合適的供應單位進行采購。選擇(1)經(jīng)第三方質(zhì)量認證的(如質(zhì)量管理體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證);(2)已獲產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；(3)經(jīng)長期使用且質(zhì)量穩(wěn)定的。第11章11.5.4氣瓶檢驗設備儀器、易耗品等物資的采購均應編制采購計劃，并應包含足夠的信息。采購服務應對提供服務的機構(gòu)及人員資格、能力及水平提出要求。設備儀器采購計劃中應有對設備儀器技術參數(shù)、驗收標準等的描述；易耗品的采購計劃應包括類別、等級檢查指南和可接受的技術條件等內(nèi)容。采購計劃實施前其技術內(nèi)容應得到審查和批準。對采購的服務和供應品應組織驗收。11.5.5新購或經(jīng)維修的設備儀器、氣瓶檢驗用易耗品及消耗材料在使用前應驗證其滿足相應規(guī)范、標準要求后，方可投入使用。11.5.6對供應品進行適宜的儲存條件，以免采購的供應品變質(zhì)損壞。11.5.7支持性文件《服務和供應品采購管理程序》11.6外委工作必要時，建立和實施外委(分包)控制程序，并達到以下要求：(1)明確外委的項目；(2)對外委方進行評價，并且建立評價檔案；(3)明確外委的委托要求，并且對外委的結(jié)果進行確認；(4)對外委的工作質(zhì)量進行監(jiān)督。11.6.1總則通常情況下，本公司將獨立完成氣瓶檢驗任務。為充分利用社會資源，根據(jù)工作需要，本公司可將氣瓶檢驗工作中的部分專項無損檢測項目分包。分包項目僅限于使用機率小、價格昂貴的檢驗儀器設備或有特殊要求，本公司目前無法滿足的專項無損檢測項目。公司按照《分包管理程序》對外委分包工作進行控制。11.6.2外委分包工作應當符合下列情況(1)在無法預料或非正常的情況下，例如關鍵人員臨時不能上崗、關鍵檢驗設備臨時不能投入使用等。(2)本公司在一些特殊領域缺少專門的技術或裝備。(3)非正常情況下，氣瓶檢驗工作量特別巨大預測不能按期完成。氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第11章11.6.3分包單位的選擇分包單位的條件(1)分包單位須經(jīng)市場監(jiān)督管理機構(gòu)資格核準，并持有相關許可證的機構(gòu)。(2)分包單位的質(zhì)量控制和檢驗能力要素，如儀器設備、檢驗條件、人員素質(zhì)、內(nèi)部質(zhì)量管理、工作業(yè)績等應滿足分包項目要求。根據(jù)對分包單位的要求，技術負責人或其委派者組織有關人員對分包單位進行調(diào)查和評審并予以記錄；并為其建立檔案(包括調(diào)查和評審資料以及分包合同等)。11.6.4分包業(yè)務的管理技術負責人會同辦公室選擇合適的分包單位，并將選擇的分包有關信息以及擬分包的檢驗項目一并書面通知客戶。在接到客戶書面認可檢驗分包的信息后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，由辦公室與分包單位簽訂分包合同，明確規(guī)定分包的項目、雙方的權(quán)利和義務、職責以及合同的有效辦公室對分包方的工作質(zhì)量進行監(jiān)督。分包單位出具的無損檢測報告和記錄應符合公司的有關規(guī)定。公司應在相關的檢驗報告(證書)和記錄中表明分包單位承擔的項目。檢驗責人應對分包單位出具的檢驗數(shù)據(jù)、結(jié)果和檢驗結(jié)論認真審核，必要時進行復查。11.6.5支持性文件《分包管理程序》11.7樣品控制本公司所涉及的氣瓶檢驗項目暫時未涉及抽樣及樣品管理，因此本章節(jié)在本版本的質(zhì)量手冊中不予描述。11.8檢驗安全控制11.8.1總則應當建立和實施檢驗工作安全控制程序，并達到以下要求：第11章(1)對檢驗過程中的危險源和潛在的風險進行識別、評估；(2)制定和實施風險控制、應急措施；(3)定期評審風險控制、應急措施；(4)對人員進行安全培訓。11.8.2企業(yè)建立并施《安全生產(chǎn)管理制度》(NJYM/CX-26-A/0-2024)、《氣瓶管理制度》(NJYM/CX-06-A/0-2024)和《安全管理控制程序》(NJYM/CX-16-A/0-2024),以確保氣瓶檢驗人員、相關人員以及氣瓶檢驗設備儀器、氣瓶的安全，防止在氣瓶檢驗過程中出現(xiàn)人身傷害事故、設備損壞事故，并預防和減少事故發(fā)生后可能引起的疾病和傷害。氣瓶檢驗事故按照《氣瓶檢驗事故報告處理程序》(NJYM/CX-24-A/0-2024)實施管理和控制。11.8.3危險源辨識、風險評價和風險控制(1)企業(yè)應當對氣瓶檢驗前、中、后，氣瓶檢驗設備等方面，進行危險源的辨識，并在氣瓶檢驗安全生產(chǎn)要求中予以明確。詳見《氣瓶檢驗事故應急救援預案》(2)對可能出現(xiàn)的安全風險應當進行評價。11.8.4安全應急措施(1)應當根據(jù)危險源辨識、風險評價的結(jié)果識別潛在的事故或可能出現(xiàn)的緊急情況，及其附件。(2)必要時根據(jù)以往安全措施的執(zhí)行效果和應急預案的啟動效果，對安全應急措施進行定期評審。11.8.5安全意識及其培訓企業(yè)對管理和氣瓶檢驗人員進行足夠的培訓，以全面提高安全意識，確保管理和氣瓶檢驗服務人員明確：(1)氣瓶檢驗活動中實際的和潛在的職業(yè)健康與安全后果；(2)在執(zhí)行有關職業(yè)健康與安全程序，實現(xiàn)職業(yè)健康與安全管理要求(包括安全應急預案)方面的作用和職責；第11章(3)偏離職業(yè)健康安全程序的潛在后果；(4)氣瓶檢驗現(xiàn)場所有實際的和潛在的危險源和采取的控制和應急措施。11.8.6支持性文件《安全生產(chǎn)管理制度》《氣瓶管理制度》《安全管理控制程序》《氣瓶檢驗事故報告處理程序》《氣瓶檢驗事故應急救援預案》11.9檢驗報告(證書)控制11.9.1總則檢驗報告(證書)是本檢驗公司為客戶提供服務的特殊產(chǎn)品。公司對檢驗結(jié)果負有法律責任，檢驗報告(證書)應完整、正確地體現(xiàn)檢驗結(jié)果，必須對其進行控制，建立和實施《檢驗報告(證書)控制程序》。11.9.2范圍適用于檢驗報告(證書)的設計、填寫、審核、批準、歸檔、更改等活動。11.9.3職責(1)檢驗報告(證書)由專業(yè)檢驗人員擬定后報檢驗責任人審核，由技術負責人批準后發(fā)布實行。所有特種設備檢驗報告(證書)應采用標準有要求的格式，其格式符合安全技術規(guī)范及相關標準的要求，涉及的信息齊全、完整。報告格式應當適應所進行的每一類檢驗，欄目填寫的內(nèi)容要求明確。(2)檢驗報告(證書)應由從事檢驗的人員填寫、檢驗責任人審核、技術負責人或機構(gòu)負責人簽發(fā)(或批準)。11.9.4控制要求報告(證書)應至少包括一下內(nèi)容(2)機構(gòu)的名稱和地址，進行檢驗的地點(不在本機構(gòu)內(nèi)檢驗時);氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第11章(3)報告的唯一性標識(每一頁上都應當有唯一性標識，以確保能夠識別該頁是屬于報告的一部分),以及表明證書結(jié)束的清晰標識；(4)檢驗報告(證書)內(nèi)容正確，用詞規(guī)范、簡潔，表達清晰無歧義，檢驗報告(證書)(5)客戶的名稱、地址(必要時);(7)檢驗的結(jié)果和結(jié)論，當報告中包含了由分包方提供的檢驗結(jié)果時，這些結(jié)果應當明(8)報告(證書)簽發(fā)人的標識；編制人員應根據(jù)原始記錄，按照相應技術規(guī)范的要求，正確填寫檢驗報告(證書)并簽署。如檢驗報告(證書)中包含分包方的檢驗結(jié)果，應明確地標明。所有檢驗數(shù)據(jù)、結(jié)果以此做出的檢驗結(jié)論，應當真實、準確、清晰地表達。并對報告原始記錄、操作指導書的一致性、追溯性負責。審核人員。審核檢驗方法和選用的標準的有效性和適應性；檢驗結(jié)果和結(jié)論的完整性和符合性；檢驗報告(證書)所有信息與原始記錄、專用工藝內(nèi)容的一致性和追溯性。審核人應對其審核內(nèi)容的正確性負責。簽發(fā)和批準人員。對報告編寫、審核人員資格及程序的符合性進行確認，對報告的規(guī)范性和完整性進行確認，簽發(fā)和批準人應對確認結(jié)果負責。檢驗報告(證書)不得有修改痕跡。檢驗部將批準后的報告連同原始記錄等交辦公室，辦公室確認后在檢驗報告(證書)封面頁上加蓋公章(檢驗報告(證書)專用章),其印章由專人保管，并將檢驗報告(證書)正本交還檢驗部發(fā)放給客戶。辦公室負責將批準蓋章生效后的檢驗報告(證書)副本連同原始記錄等資料一并存檔。應委托方(客戶)要求用電話、電傳、電子郵件等形式傳送檢驗結(jié)果時，應經(jīng)質(zhì)量負責人批準，確認委托方身份后方可實施，并留下記錄，注意保密。檢驗報告(證書)發(fā)出后發(fā)現(xiàn)結(jié)果或數(shù)據(jù)有錯誤或發(fā)現(xiàn)檢驗儀器設備有缺陷第11章遞給客戶。對于影響檢驗結(jié)論的更正，需要向客戶提供更正后的檢驗報告(證書),書面通知客戶并且將原檢驗報告(證書)收回、注銷、一并歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正0檢驗報告(證書)的更正應形成書面文件，其中包括更正的檢驗報告(證書)編號、更正或補充的內(nèi)容以及對該報告的處理意見(報告是否廢止)等；該文件經(jīng)技術負責人簽字確認后與原報告以及新報告(指原報告廢止時)一并存檔。1檢驗報告(證書)保存的環(huán)境應安全，以免損壞、失密，并且易于檢索。11.9.5支持性文件《檢驗報告(證書)控制程序》11.10檢驗工作監(jiān)督控制11.10.1總則(1)定期考核檢驗與檢測人員的工作能力和質(zhì)量；(2)定期評審已發(fā)出的檢驗報告(證書);(3)利用相同或者不同的方法進行重復檢驗檢測；(4)參與檢驗能力評價與驗證活動。11.10.3辦公室負責氣瓶檢驗工作質(zhì)量監(jiān)督抽查與考核的組織和考核檔案的管(1)現(xiàn)場氣瓶檢驗工作的質(zhì)量抽查：第11章(2)氣瓶檢驗前、中、后各項檢驗記錄和氣瓶檢驗的質(zhì)量抽查：(3)必要時用相同的方法重復氣瓶檢驗各項檢查，以驗證重現(xiàn)性；(4)參與比對或能力驗證試驗。11.10.5除了對氣瓶檢驗工作質(zhì)量進行監(jiān)督考核之外，為了確保氣瓶檢驗11.10.6具體的組織、內(nèi)容、方式、頻次、措施等按照《氣瓶檢驗工作質(zhì)量監(jiān)督考核管第12章12.1內(nèi)部審核控制12.1.1總則應當建立和實施《內(nèi)部審核控制程序》,驗證質(zhì)量管理體系實施的符合性和有效性，并(1)內(nèi)部審核由質(zhì)量負責人策劃并組織實施，覆蓋質(zhì)量管理體系所有要素部門；(2)每年至少進行一次；(3)編制內(nèi)部審核計劃，并且經(jīng)過審批；(4)由經(jīng)過培訓和具有經(jīng)驗的人員擔任審核人員，編制內(nèi)部審核檢查表、實施內(nèi)部審(6)出具內(nèi)部審核報告?！秲?nèi)部審核控制程序》(NJYM/CX-11-A/0-212.1.4每年的內(nèi)部審核應不少于兩次，通常在年度中和年度末進行。每次審核時，可12.1.5對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，責12.1.6支持性文件第12章12.2不符合控制12.2.1總則應當建立和實施《不符合控制程序》,并且達到以下要求：(1)對不符合的嚴重性進行評價，并且對其可接受的程度做出判定；(2)明確糾正及糾正確認的控制要求；(3)采取糾正；(4)當不符合影響所檢驗氣瓶的結(jié)論時，及時跟蹤處理；(5)評價不符合再度發(fā)生的可能性。12.2.2為了正確識別、評價并控制氣瓶檢驗工作過程不符合法律、法規(guī)、企業(yè)文件或客戶要求的任何活動或其結(jié)果，尤其是發(fā)生檢驗不合格氣瓶的非預期行性流出，企業(yè)建立了《不符合的控制管理程序》(NJYM/CX-10-A/0-2024),并嚴格按照該程序的要求，識別、評價并處置不符合。12.2.3參與質(zhì)量管理體系運行的所有員工均有責任發(fā)現(xiàn)并向辦公室報告質(zhì)量管理體系運行活動中和氣瓶檢驗工作中的不符合。12.2.4各部門負責人負責對涉及本部門的一般不符合項提出評價和處置意見。辦公室負責不符合的監(jiān)督管理，組織對涉及多個部門的不符合或嚴重不符合提出評價和處置意見。技術負責人負責對技術性不符合實施控制，質(zhì)量負責人負責對管理性不符合實施控12.2.5對不符合進行處理的責任人應當查明原因，明確責任，提出處置意見，并對嚴重性做出評價。12.2.6不符合被確定后，造成不符合的相關責任人應立即采取措施(包括必要時暫停氣瓶檢驗工作，扣發(fā)所檢驗的氣瓶等),避免不符合擴大化造成更嚴重的后果。同時對不符合的可接受性進行評價，如不符合已經(jīng)影響到氣瓶檢驗的結(jié)果，應當通知客戶并采取措施予以糾正，必要時可收回該批