工程質(zhì)量管理制度流程 (一)

工程質(zhì)量管理

工程生產(chǎn)質(zhì)量管理總目標

工程合格率100%,一年內(nèi)無嚴重質(zhì)量缺陷，十年內(nèi)無重大質(zhì)量事故，售后

質(zhì)量投訴率小于5%o

第一條材料、設(shè)備進場報驗時必須附產(chǎn)品合格證、檢驗證明、

產(chǎn)品使用說明書等質(zhì)保資料；

第二條材料、設(shè)備必須符合施工合同中材料、設(shè)備清單的要求,

裝飾材料必須與設(shè)計提供的樣板相符；

笫三條主要結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料、碎、砂漿必須實行見證取樣、

試驗送檢制度；

第四條第一批主要材料進場，地區(qū)工程設(shè)計中心參加驗收；

第五條原材料未經(jīng)檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使

用，由項目工程（監(jiān)理）部通知限期退出現(xiàn)場；

第六條砂、砂漿、鋼筋焊接必須在施工現(xiàn)場制作試件，項目工程

（監(jiān)理）部管理人員必須旁站監(jiān)督。

笫七條所有分項工程、工序（包括主體結(jié)構(gòu)、裝飾、景觀、市政

管線等）全面施工前，施工單位必須做“施工樣板”，經(jīng)驗收合格后，

方可大面積施工；

第八條施工樣板在施工過程中實行旁站監(jiān)督，項目工程（監(jiān)理）

部管理人員必須嚴格按照《集團工藝標準》對施工工藝過程進行驗收;

第九條施工樣板未經(jīng)驗收或驗收不合格，禁止大面積施工；

第十條室內(nèi)裝飾工程大面積施工前，施工單位應在樓層內(nèi)不同戶

型做有廳、室、廚房、衛(wèi)生間的單元施工樣板間（交樓標準），通過

施工樣板間確定土建與水、電的工藝流程和整體綜合標準，認真解決

墻面和管線的滲漏現(xiàn)象;

第十一條項目設(shè)計代表、項目裝飾設(shè)計師必須參加施工樣板間

的驗收；

第十二條項目工程（監(jiān)理）部管理人員必須對施工現(xiàn)場進行巡視,

每天不少于兩次。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題必須及時下達《工程質(zhì)量整改通知

單》，要求施工單位限期整改；

第十三條項目工程（監(jiān)理）部應按照建設(shè)部《房屋建筑工程施工

旁站監(jiān)理管理辦法（試行）》對有關(guān)部位進行旁站監(jiān)督；

第十四條隱蔽工程驗收應在分項工程驗收的基礎(chǔ)上按有關(guān)規(guī)定

做好現(xiàn)場簽證，嚴禁事后補簽。分項工程的工序如防水分項的找平層、

防水層、隔離層、保護層等必須辦理分層隱蔽驗收；

第十五條重要的分項、分部工程驗收，地區(qū)工程設(shè)計中心必須參

加；

第十六條分項（部）工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，不允許進入下

一道工序施工；

第十七條工程管理部門必須嚴格執(zhí)行集團《建筑施工成品保護管

理規(guī)定》，對違反管理規(guī)定的行為及時進行處罰；

第十八條集團工程管理中心對各項目的工程驗收情況進行抽查，

核定地區(qū)、項目工程管理人員的驗收資格；

第十九條出現(xiàn)質(zhì)量問題（事故），各級工程管理部門必須按規(guī)定

程序上報，隱瞞不報的必須追究有關(guān)人員責任；

第二十條工程質(zhì)量問題（事故）處理完成，必須經(jīng)工程管理部門

驗收；

第二十一條對出現(xiàn)的質(zhì)量問題（事故）給公司造成經(jīng)濟和名譽

損失的要按公司規(guī)定追究有關(guān)人員的責任并進行處罰；

（一）施工過程的控制管理

1、質(zhì)量控制

（1）原材料、成品、半成品、設(shè)備進場驗收

A、原材料、成品、半成品、碎、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）應

具備材料合格證和試驗證明，經(jīng)項目部專業(yè)工程主管和質(zhì)量小組進行質(zhì)

量檢驗認證后，方準使用，對于第一批進場主要材料、設(shè)備，還需工程

部專業(yè)工程師參加檢驗簽證。

B、經(jīng)審核驗收的材料、成品和半成品須達到如下要求：a、質(zhì)量保證資

料整全、有效，有關(guān)技術(shù)指標符合設(shè)計及規(guī)范要求；b、現(xiàn)場實物標志與

材料相符。

C、主要設(shè)備進場應有技術(shù)說明書，進口設(shè)備還應有海關(guān)商檢證明及中文

技術(shù)說明書。設(shè)備進場時，施工單位應及時填報《設(shè)備進場報驗單》報

項目部，項目部應及時會同工程部、技術(shù)部、施工單位開箱檢驗，符合

要求者共同簽證，不符合要求的按規(guī)定退貨處理。

D、主要裝飾材料樣板（包括外墻材料、裝修、園建、飾面材料等）原則

上由裝飾工程設(shè)計單位（部門）提供，按照選板f初定一樣板施工一綜

合選定一封板一》施工的流程進行，緊急情況下可由項目公司、裝飾工

程設(shè)計單位（部門）、營銷部門、地區(qū)公司主管領(lǐng)導會同施工單位選定。

E、原材料進場檢驗應實行試驗見證人制度：

a、施工單位指定專人負責材料試驗，項目部派人監(jiān)督取樣、送檢，試驗報

告上需有項目部現(xiàn)場見證人簽證方為有效；

b、試驗必須到工地所在的區(qū)、市建筑工程質(zhì)檢站試驗室和工程部指定有備

案資質(zhì)的試驗室，否則無效。

F、原材料未經(jīng)檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使用，由項目部

通知限期退出現(xiàn)場。

（2）施工過程質(zhì)量檢查

A、巡視檢查與旁站監(jiān)督

項目部下發(fā)《質(zhì)量整改通知單》，并督促其限期整改；

b,隱蔽工程驗收必須做好現(xiàn)場簽證，嚴禁事后補簽，

c、一般的分項工程和隱蔽工程由專業(yè)工程監(jiān)理檢查后報質(zhì)量小組驗收簽

證，重要的分項和隱蔽工程（如下表）須報工程部及設(shè)計人員進行驗收、

簽證；

重要的分項和隱蔽工程表

項目主要分項

第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋

基礎(chǔ)工程

籠驗收。

地下室底板、頂板、外側(cè)墻、核心筒剪力墻，裙樓，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層，

鋼筋砂工程

第一層標準層，天面層鋼筋。

防水工程地下室、屋面、水下結(jié)構(gòu)的防水。

地下防雷接地工程、天面防雷工程；

設(shè)備安裝地下室、裙樓、塔樓標準層第一層的水電管線預埋；

超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預埋。

d、一般的分部工程由項目部組織檢查驗收。下列分部必須由工程部組織設(shè)

計單位、技術(shù)部、項目部、施工單位驗收、簽證；

①地基基礎(chǔ)（包括地下室）分部工程；

②主體結(jié)構(gòu)分部工程；

③裝飾分部工程；

C、重要設(shè)備的安裝調(diào)試驗收

a、電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試

發(fā)電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照

明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。

應在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，經(jīng)項目部專業(yè)工程監(jiān)理、質(zhì)

量小組核驗后簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電

阻應測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。

b、給排水管道的嚴密性試驗

給水管道，應做分段和系統(tǒng)打壓試驗。分段打壓試驗由項目部現(xiàn)場旁站

檢查驗收，系統(tǒng)打壓試驗，由工程部組織驗收。排水管道（污水、糞水

管），雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應做灌水試驗，檢查其滲漏情況，

由項目部組織驗收，工程部參加。

C、室內(nèi)采暖、熱水管道安裝的質(zhì)量檢查及控制

室內(nèi)采暖及熱水隱蔽管道系統(tǒng)應做好分段、分單元的打壓、試水和水沖

洗試驗，由項目部檢查驗收。系統(tǒng)試驗必須有工程部參加驗收、簽證。

d、通風與空調(diào)安裝工程的質(zhì)量檢查及控制

通風管道系統(tǒng)保溫前應分段進行試壓，并由項目部驗收、簽證，合格后

方可進行保溫施工。

通風與空調(diào)的設(shè)備到現(xiàn)場安裝后要進行單機試運轉(zhuǎn)抽查。系統(tǒng)調(diào)試和綜

合效能測定，須有工程部參加驗收、簽證。

e、主要機電設(shè)備的單體檢驗、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)

電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風、空調(diào)設(shè)備機組（含冷風柜、風機盤管）及

電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應進行單體試車調(diào)試，試運轉(zhuǎn)檢驗。試

驗由項目部組織技術(shù)部、工程部專業(yè)主管參加檢驗和確認簽證。

（4）質(zhì)量問題及事故的處理

A、質(zhì)量問題及事故的界定

a、重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟損失達十

萬元以上者為重大事故；

b、一般工程質(zhì)量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程，造成直接經(jīng)濟損失5000元

以上，十萬元以下者為一般工程質(zhì)量事故；

c、一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟損失在5000元以下，或造成嚴重缺陷者為一般

質(zhì)量問題。

B、質(zhì)量問題的整改

a、項目部對于現(xiàn)場施工質(zhì)量問題，要及時下發(fā)《工程質(zhì)量整改通知單》，并

督促施工單位進行整改；對于整改不到位或拒絕整改而造成不良影響的,

要對施工單位實施經(jīng)濟處罰。

b、工程部每次現(xiàn)場抽查后均應填寫《工程抽查情況通知書》，發(fā)至項目部，

抽查出的問題由項目部督促施工單位整改，并書面回復工程部。如因項

目部督促不力，使工程質(zhì)量沒有及時得到整改，工程部應下發(fā)《工程管

理檢查處理意見》，并監(jiān)督落實“

C、質(zhì)量事故的處理

a、發(fā)生重大質(zhì)量事故：項目部應在事發(fā)后一小時內(nèi)，將事故簡要情況向技

術(shù)部、工程部報告，工程部應立刻向地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導及工程管理

中心匯報，并督促施工單位做好善后處理、保護現(xiàn)場，等待調(diào)查、取證

和處理；

b、發(fā)生一般質(zhì)量事故：項目部應在事發(fā)4小時以內(nèi)報告工程部；

c、工程部要將本月發(fā)生的重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故在上報給工程管理

中心的質(zhì)量月報中體現(xiàn)。

（5）工程暫停工與復工

A、當施工現(xiàn)場出現(xiàn)如下問題，工程部有權(quán)發(fā)出暫停工令：

a、施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理提出后施工單位未采取改進措施

或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；

b、上道工序未經(jīng)監(jiān)理驗收而進入下道工序施工；

c^擅自使用未經(jīng)認可的建筑材料；

d、不按設(shè)計圖紙要求進行施工；

e、出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；

f、未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。

B、暫停工令簽發(fā)程序：

a、局部暫停工令由工程部經(jīng)理報告地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導同意后簽發(fā)；

b、對于涉及范圍大、影響面廣的工程暫停工令，須由地區(qū)公司工程主管領(lǐng)

導簽發(fā)；

c、對可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨

后向地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導報告；

d、單位（重要單項）工程及影響面廣的工程停工及復工須上報工程管理中

心備案。

（6）成品保護

A、成品保護措施

a、制度保證：項目部要督促施工單位制訂《建筑成品保護規(guī)定》；

b,組織保證，總承包單位要成立項目工程建筑成品保護小組，項目部參與

成品保護小組的管理；成品保護小組負責監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間

交接驗收手續(xù)，協(xié)調(diào)和管理獨立分包工程執(zhí)行成品保護規(guī)定，落實責任

和執(zhí)行處罰。

B、成品保護重點

①預埋給排水管道；②衛(wèi)生潔具、櫥柜；③木門、窗及門鎖；④木地板;

⑤室內(nèi)、外裝飾面層；⑥鍍膜玻璃；⑦大理石窗臺板；⑧防水層；⑨陽

臺欄桿；⑩避雷帶；?小區(qū)道路；戲園建綠化。

（二”工程生產(chǎn)管理制度

（一）檢查制度

1、項目部周巡檢

（1）每周定期對本項目的工程質(zhì)量進行全面檢查并組織討論、總結(jié)；

（2）項目周巡檢由項目部經(jīng)理組織全體工程管理人員參加；

（3）周巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應及時發(fā)出《質(zhì)量整改通知單》并跟蹤落實；

（4）每周四下午前向工程部上報《工程質(zhì)量巡檢周報》。

2、工程部月度生產(chǎn)檢查

（1）工程部每月月底要組織本部全體技術(shù)人員及各項目質(zhì)量小組組長對本地

區(qū)各項目生產(chǎn)管理進行全面檢查；

（2）該檢查要制定工作指弓及評分標準，檢查前發(fā)通知，檢查后發(fā)通報并抄送

工程管理中心。

3、工程管理中心地區(qū)季度生產(chǎn)檢查

（1）工程管理中心每季度組織對各地區(qū)生產(chǎn)管理進行檢查；

（2）該檢查要有工作指引及評分標準，檢查前發(fā)通知，檢查后發(fā)通報并上報集

團領(lǐng)導。

4、其他

各地區(qū)工程部可根據(jù)實際情況制定有針對性的專項檢查或隨機抽查，且將檢

查結(jié)果通報本地區(qū)各項目公司、抄送工程管理中心。

（二）會議制度

1、工地周例會

工地例會每周一次，由項目部經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有：

（1）對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查；

（2）工程進度情況：審查主要分項工程進度情況；分析影響進度的主要

問題；下期進度計劃；

（3）施工單位投入人力設(shè)備情況：勞動力、管理人員配備；設(shè)備配置及

運轉(zhuǎn)情況；設(shè)計圖紙；施工工藝；工程質(zhì)量；整改落實情況；成品

保護；

（4）工程款支付；

（5）索賠：延期索賠要求；費用索賠要求。

2、半月生產(chǎn)例會

（1）由工程部經(jīng)理主奪，每半月召開一次，工程部、技術(shù)部、項目部、

規(guī)劃部門、管線組等部門負責人參加。

（2）會議內(nèi)容主要檢查工程進度、質(zhì)量，針對存在問題研究解決辦法，

會議形成紀要，由工程部督辦。

3、工程部周例會

T程部周例會定于每周一卜午9：00.由工程部經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有：

①對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查；

②本周工程進度情況；

③下周進度計劃；

④施工單位投入人力設(shè)各情況；

⑤材料的質(zhì)量與供應情況；

⑥有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況；

⑦工程款支付；

⑧索賠；

⑨對施工單位的通知和指令；

⑩協(xié)調(diào)關(guān)系。

4、不定期會議

（1）工程項目建設(shè)過程中臨時發(fā)生的事件，需要工程部、設(shè)計、施工及公司各

部門協(xié)調(diào)解決的，由工程部或項目部發(fā)出通知，請有關(guān)單位參加，重要的

協(xié)調(diào)會報呈地區(qū)公司工程主管領(lǐng)導簽發(fā)，并主持會議。

集團下達重要工作指標，需由工程管理中心布置階段性工作任務時，或地區(qū)工程

系統(tǒng)出現(xiàn)重大管理失誤及工作路線偏離時，由工程管理中心發(fā)出通知，請地區(qū)公

司有關(guān)部門參加，由工程管理中心主任主持。

（三）、工程管理制度相關(guān)流程及表格

單位工程質(zhì)量控制

材料、設(shè)備質(zhì)量控制

工序質(zhì)量驗收

注：1、肅要部位的施工工序施工單位需要填報碎施工申請表。

2、重要部位施L應填報施I.測量放線報驗我,

分部、分項、樣板工程質(zhì)量控制

報驗單內(nèi)容要求：

1.、質(zhì)量保證資料齊全

2、工程質(zhì)量證單合格

其中基礎(chǔ)、主體、樣板

工程設(shè)計單位、工程部

項H質(zhì)量管理小組參

加并報請質(zhì)監(jiān)站參加

工程質(zhì)量缺陷及事故處理

工程竣工驗收

工程材料報驗單

工程名稱:編號:

致_____________________________項目部

下列建筑材料經(jīng)自檢、試驗符合技術(shù)規(guī)范要求，報請驗證。

附：1、材料出廠質(zhì)量保證書。

2、材料復檢報告。

承包單位（章）______________________

項目經(jīng)理：__________________________

日期：__________________________

工程或部位名稱

生產(chǎn)廠及批號（等級）

材料規(guī)格

用途

本批進場材料數(shù)量

試樣來源

施工

取樣地點、取樣人

單位

試驗結(jié)果

試驗

材料進場日期

審批意見：

專業(yè)工程監(jiān)理：_____________________

專業(yè)工程主管：_____________________

質(zhì)量小組長：________________________

日期：__________________________

本表一式二份，項目部、承包單位各一份。工程部適用于按管理規(guī)定需參加驗收的項目。

設(shè)備進場報驗單

工程名稱:編號:

致____________________________項目部

下列施工設(shè)備以按合同規(guī)定進場，請你司查驗簽認，準予使用。

承包單位（章）______________________

項目經(jīng)理：__________________________

日期：__________________________

設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量進場時間技術(shù)狀況擬用何處備注

致_____________________（承包單位），經(jīng)查驗

1、性能數(shù)量能滿足施工需要的設(shè)備：_______________________________________

（準予進場使用的設(shè)備）

2、性能數(shù)量能不符合施工需要的設(shè)備：______________________________________

（由施工單位更換后再報的設(shè)備）

3、性能或能力不足的設(shè)備：_________________________________________________

（由施工單位補充的設(shè)備）

請貴司盡快按施工進度要求，配足所需設(shè)備。

專業(yè)工程監(jiān)理：______________________

專業(yè)工程主管：______________________

質(zhì)量小組長：________________________

H期：__________________________

本表一式二份，項目部、承包單位各一份。

施工樣板報驗表

工程名稱:編號:

致項目部

根據(jù)合同要求己完成樣板的施工，請會同有關(guān)單位確

認。

附自檢資料，施工放線、放樣資料

項目部意見：

專業(yè)工程監(jiān)理：________________________

專業(yè)工程主管：________________________

質(zhì)量小組長：__________________________

H期：____________________________

設(shè)計單位意見：

設(shè)計單位代表：________________________

0期：____________________________

工程部意見：

專業(yè)工程師：__________________________

a期：

由承包單位呈報一式三份，項目部、工程部審批后退回承包單位一份

工程質(zhì)量報驗單

工程名稱:編號:

致項目部

按合同、設(shè)計圖紙和規(guī)范要求，己完成,

并經(jīng)自檢合格，報請查驗。

附件：

竣工資料、竣工圖及自檢資料（隱、預檢記錄、分部分項工程質(zhì)量評定表及質(zhì)量保證資

料）

承包單位（章）_____________________

項目經(jīng)理：__________________________

H期：__________________________

施工單位自檢結(jié)果：

檢驗員：_________________________

日期：_________________________

審查意見：

結(jié)論：口合格

□糾正差錯后合格

□糾正差錯后再報

專業(yè)工程監(jiān)理：______________________

專業(yè)工程主管：______________________

日期：_________________________

本表一式二份，項目部、承包單位各一份。

工程質(zhì)量問題通知單

工程名稱:編號:

工程部位整改期限

致：_____________________________（承包單位）

遑

請

整

改

的

主

要

內(nèi)

專業(yè)工程監(jiān)理：______________________

容

專業(yè)工程主管：______________________

H期：__________________________

執(zhí)

整

改

的

'青

況

和

結(jié)承包單位（章）____________________

果項目經(jīng)理：_________________________

日期：_________________________

注：此通知一式三份，送承包單位二份。整改后填寫結(jié)果送回項目部一份。

工程暫停通知

工程名稱:編號:

致_______________________（承包單位）

由于：

現(xiàn)通知你們十年月日時起哲行停止

工程施工。

工程（項目）部經(jīng)理：________________

a期：________________________

本表一式三份，