風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理記錄

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理記錄一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理工作，提高安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保公司生產(chǎn)安全和員工生命財(cái)產(chǎn)安全。通過(guò)實(shí)施本制度，對(duì)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，為公司創(chuàng)造一個(gè)安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各單位及全體員工。

3.本制度適用于公司所屬各分支機(jī)構(gòu)、子公司及合作單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、消防安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作的總體領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織制定公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度，監(jiān)督實(shí)施情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行綜合管理。

3.各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)、本單位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

4.各專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)所屬領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)，制定針對(duì)性的隱患排查方案。

5.全體員工：應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保自身安全。

6.外部協(xié)作單位：應(yīng)按照公司要求，配合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作，確保協(xié)作過(guò)程中的安全。

7.各級(jí)安全檢查小組：負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、管道、閥門(mén)等，確保設(shè)備運(yùn)行正常，無(wú)故障隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完好，包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車裝置、防護(hù)眼鏡、耳塞等個(gè)人防護(hù)用品。

3.作業(yè)環(huán)境：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件進(jìn)行檢查，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。

4.倉(cāng)儲(chǔ)物流：檢查倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)條件，包括貨物堆放、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、消防設(shè)備等，確保存儲(chǔ)安全。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)法規(guī)和安全要求。

6.消防安全：檢查消防設(shè)施設(shè)備的完好性，包括消防栓、滅火器、疏散指示、消防通道等，確保消防系統(tǒng)處于良好狀態(tài)。

7.電氣安全：對(duì)電氣線路、設(shè)備、開(kāi)關(guān)、插座等進(jìn)行檢查，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

8.交通安全：檢查車輛安全性能，包括車輛制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎等，以及駕駛員的資質(zhì)和培訓(xùn)情況。

9.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施，確保污染物排放符合國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)。

10.節(jié)假日及特殊時(shí)段：在節(jié)假日前夕、重大活動(dòng)前、極端天氣條件等特殊時(shí)段，對(duì)易發(fā)生事故的部位和環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)排查。

11.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備、物資的準(zhǔn)備情況，以及應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

12.人為因素：對(duì)員工的安全意識(shí)、操作規(guī)程的遵守情況、疲勞作業(yè)、違規(guī)操作等進(jìn)行檢查。

13.新技術(shù)應(yīng)用：對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保新技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中的安全。

14.第三方服務(wù)：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行安全檢查，確保其作業(yè)符合安全生產(chǎn)要求。

15.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)可能影響安全生產(chǎn)的其他因素進(jìn)行全面排查，包括自然災(zāi)害、社會(huì)安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，涵蓋公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況等。

3.檢查應(yīng)由公司安全管理部門(mén)組織，相關(guān)職能部門(mén)參與，形成綜合性的檢查報(bào)告。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家。

3.檢查應(yīng)使用專業(yè)設(shè)備和技術(shù)手段，對(duì)設(shè)備設(shè)施的性能、安全防護(hù)裝置的可靠性等進(jìn)行檢測(cè)。

4.根據(jù)專業(yè)檢查結(jié)果，提出改進(jìn)措施，對(duì)存在嚴(yán)重安全隱患的設(shè)備設(shè)施立即停用，直至整改合格。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)為防雷、防靜電設(shè)施；夏季檢查重點(diǎn)為防暑降溫、防暴雨、防雷電；秋季檢查重點(diǎn)為防火、防爆；冬季檢查重點(diǎn)為防凍、防滑、防寒。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)前季節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能出現(xiàn)的隱患進(jìn)行預(yù)判和排查。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、關(guān)鍵設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行全面檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日期間，應(yīng)安排值班人員對(duì)重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查，確保應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的有效性。

3.節(jié)假日結(jié)束后，對(duì)節(jié)日期間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門(mén)負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常巡查。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，制定檢查計(jì)劃，對(duì)設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性。

4.對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)部位，應(yīng)制定更加嚴(yán)格的檢查頻次和標(biāo)準(zhǔn)，確保其安全運(yùn)行。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與啟動(dòng)：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行徹底檢查，確保設(shè)備在停機(jī)期間處于安全狀態(tài)，并制定詳細(xì)的設(shè)備重啟程序，避免因操作不當(dāng)引發(fā)事故。

2.安全設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施，包括緊急停車裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志等，確保其處于完好狀態(tài)，能夠在緊急情況下發(fā)揮作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開(kāi)關(guān)、插座、配電盤(pán)等，確保無(wú)裸露電線和電氣火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。

4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)存儲(chǔ)的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行檢查，確保儲(chǔ)存條件符合要求，容器密封良好，無(wú)泄漏現(xiàn)象，并檢查應(yīng)急處理設(shè)備是否完備。

5.消防安全檢查：檢查消防設(shè)施，如滅火器、消防栓、消防泵等是否處于正常狀態(tài)，確保消防通道暢通無(wú)阻。

6.安全標(biāo)識(shí)檢查：檢查所有安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見(jiàn)，如安全出口、緊急疏散路線、危險(xiǎn)區(qū)域警告等。

7.應(yīng)急預(yù)案與演練：檢查長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，組織應(yīng)急演練，確保員工熟悉應(yīng)急程序和自救互救技能。

8.員工安全教育：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)。

9.交接班管理：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的交接班管理，確保接班人員了解上一班次的生產(chǎn)情況和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

10.安全巡查：安排專門(mén)的安全巡查人員，對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。

11.記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄長(zhǎng)假期間的安全檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保其具備有效的駕駛執(zhí)照和良好的駕駛記錄，必要時(shí)進(jìn)行交通安全培訓(xùn)。

3.行車路線評(píng)估：對(duì)行車路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)可能的危險(xiǎn)路段和交通擁堵點(diǎn)制定應(yīng)對(duì)措施。

4.車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等情況，確保裝載物的固定和穩(wěn)定性。

5.行車安全規(guī)定：制定和更新行車安全規(guī)定，包括駕駛時(shí)間限制、休息間隔、車速限制等，確保駕駛員遵守規(guī)定。

6.車輛應(yīng)急設(shè)備：檢查車輛配備的應(yīng)急設(shè)備，如急救包、滅火器、反光背心、警示標(biāo)志等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

7.路途監(jiān)控：對(duì)長(zhǎng)途行駛的車輛實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過(guò)GPS等手段掌握車輛位置和行駛狀態(tài)，確保及時(shí)響應(yīng)可能出現(xiàn)的緊急情況。

8.應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃：制定詳細(xì)的車輛應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，包括交通事故處理、車輛故障應(yīng)對(duì)等，確保在緊急情況下能夠迅速有效地采取措施。

9.天氣預(yù)報(bào)關(guān)注：密切關(guān)注長(zhǎng)假期間天氣預(yù)報(bào)，對(duì)惡劣天氣條件下的行車安全進(jìn)行特別提示，必要時(shí)調(diào)整行車計(jì)劃。

10.安全宣傳教育：加強(qiáng)交通安全宣傳教育，通過(guò)培訓(xùn)、海報(bào)、宣傳冊(cè)等方式，提高駕駛員和員工的安全意識(shí)。

11.事故記錄與總結(jié)：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的交通事故進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)事故原因，制定改進(jìn)措施，預(yù)防類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放監(jiān)測(cè)：長(zhǎng)假前對(duì)污染物排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保廢氣、廢水、固廢等排放符合國(guó)家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.污染處理設(shè)施檢查：對(duì)污水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行且效能達(dá)標(biāo)。

3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括自然災(zāi)害、意外泄漏、設(shè)備故障等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況，包括吸油氈、防化服、防護(hù)面具、應(yīng)急沙袋等，確保在緊急情況下能夠迅速使用。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)是否符合環(huán)保法規(guī)要求，特別是新出臺(tái)的環(huán)保政策和標(biāo)準(zhǔn)。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保其在長(zhǎng)假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

7.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，宣傳環(huán)保法律法規(guī)和公司環(huán)保政策。

8.環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄：詳細(xì)記錄環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括廢水、廢氣排放濃度和總量，以及噪聲水平等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可追溯性。

9.環(huán)保事件應(yīng)急預(yù)案：制定并更新環(huán)保事件應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急響應(yīng)流程和措施。

10.環(huán)保巡查監(jiān)督：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)保巡查監(jiān)督，確保生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

11.環(huán)保事故處理：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的環(huán)保事故進(jìn)行快速響應(yīng)，按照預(yù)案進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)，分析事故原因，制定整改措施。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即停產(chǎn)停業(yè)整改。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需盡快整改。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需按計(jì)劃整改。

5.較小隱患：指可能導(dǎo)致較小人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，可立即整改或納入日常維護(hù)。

6.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和可能造成的后果進(jìn)行判定。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患排查和整改情況，及時(shí)對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員進(jìn)行排查，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，對(duì)重大隱患實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。

4.隱患整改措施：針對(duì)不同等級(jí)的隱患，制定相應(yīng)的整改措施，包括立即整改、限期限改、停產(chǎn)停業(yè)整改等。

5.整改效果驗(yàn)證：對(duì)整改后的隱患進(jìn)行驗(yàn)證，確保整改措施到位，隱患得到有效消除。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查和整改情況，形成完整的排查檔案，便于追溯和總結(jié)。

7.隱患排查反饋：對(duì)排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行反饋，提高排查效果。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)培訓(xùn)，提高員工排查技能和安全意識(shí)。

9.隱患排查獎(jiǎng)懲：建立隱患排查獎(jiǎng)懲機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立隱患排查報(bào)告制度，規(guī)定排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后的報(bào)告程序、報(bào)告內(nèi)容和報(bào)告時(shí)限。

2.隱患報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告、書(shū)面報(bào)告、電子報(bào)告等多種形式，確保隱患信息能夠及時(shí)上傳至相關(guān)部門(mén)。

3.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)控制措施和建議的整改措施等。

4.隱患報(bào)告響應(yīng)：安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)收到的隱患報(bào)告迅速響應(yīng)，及時(shí)組織評(píng)估和調(diào)查，制定整改計(jì)劃。

5.隱患建檔管理：對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)和建檔，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人、評(píng)估結(jié)果、整改措施和整改狀態(tài)。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案，包括整改完成情況、驗(yàn)收結(jié)果和后續(xù)跟蹤信息。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施的有效實(shí)施。

8.隱患整改閉環(huán)：建立隱患整改閉環(huán)管理機(jī)制，從隱患報(bào)告、評(píng)估、整改到驗(yàn)收形成完整的閉環(huán)流程。

9.隱患整改記錄：詳細(xì)記錄隱患整改的過(guò)程，包括整改時(shí)間、整改人員、整改措施和整改效果，以備查核和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

10.隱患排查成效分析：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行成效分析，評(píng)估排查工作的有效性，不斷優(yōu)化排查策略。

11.隱患排查信息化：利用信息化手段，如隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

12.隱患排查外部監(jiān)督：接受政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、第三方機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾的監(jiān)督，提高隱患排