供應(yīng)鏈管理部操作手冊(cè)

三級(jí)文件:供應(yīng)鏈管理部操作手冊(cè)

文件編號(hào)：KZ08WIM0001

生效日期：2013年6月01日

編制：供應(yīng)鏈管理部

審核：

批準(zhǔn)：

文件限制章

1.0目的

在《供應(yīng)商開發(fā)》與《供應(yīng)商管理》程序文件的總體要求下，為規(guī)范和有效管理供應(yīng)商，提高工作效

率、降低作業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和平安性，特制定本操作手冊(cè)。

2.0適用范圍

見具體子流程內(nèi)的要求。

3.0操作流程圖與標(biāo)準(zhǔn)

3.1.1資本性支出供應(yīng)商開發(fā)操作流程簡(jiǎn)圖

資源開發(fā)人員資源開發(fā)部門經(jīng)理商務(wù)人員使用表格完成時(shí)間

接收需求包含表單：

?項(xiàng)目審批表》

g資本性支出審批表》

6設(shè)計(jì)?任務(wù)書》

?性能分析表》大金額新設(shè)備需提

供

《采購申請(qǐng)單》多項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)需提供

參與<—"-參與?個(gè)工作日

薪設(shè)備被復(fù)設(shè)新設(shè)備

爵供應(yīng)備新供合格供

商應(yīng)商應(yīng)商

供應(yīng)商尋源

2個(gè)工作日

資質(zhì)初審時(shí)供應(yīng)商填寫表單:

《供應(yīng)商基本資料》

資質(zhì)初審報(bào)價(jià)時(shí)供應(yīng)商應(yīng)提交資料：

《技術(shù)方案》、《圖紙》6報(bào)

價(jià)單》

技術(shù)耍求初步報(bào)7個(gè)工作日

確認(rèn)價(jià)

《工藝試驗(yàn)報(bào)告》或《樣試情況而

品評(píng)估報(bào)告》定

供應(yīng)商開發(fā)完成后轉(zhuǎn)商務(wù)人平估：1個(gè)工

員，需提交資料：乍日

審核一商務(wù)談判Q

r*?供應(yīng)商基本資料》時(shí)核：1個(gè)工

供應(yīng)商三證與公司資料乍日

￡供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》

《供應(yīng)商優(yōu)劣評(píng)估表》

《技術(shù)方案》、《報(bào)價(jià)單》

?項(xiàng)目審批表》、《資本性支

出審批表》、《設(shè)計(jì)任務(wù)書》

《性能分析表》大金額新設(shè)備

需提供

《采購申請(qǐng)單》多項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)需

提供

3.1.2適用范圍

適用于公司資本性支出、項(xiàng)目類物料的供應(yīng)商開發(fā)。對(duì)于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行政副總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，可不按此操作手冊(cè)進(jìn)行；滿足招標(biāo)選購的物料，按《招投標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行。

業(yè)務(wù)流程說明

1）供應(yīng)商開發(fā)階段，供應(yīng)商開發(fā)人員需主導(dǎo)整個(gè)開發(fā)過程，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)到商務(wù)人員前的供應(yīng)商管控，是供

應(yīng)商的唯?聯(lián)系人：

2）在需求部門有意向選購、準(zhǔn)備選購、或接到資本性支出申請(qǐng)估價(jià)時(shí)，供應(yīng)商開發(fā)人員起先參與

該開發(fā)工作；

3）供應(yīng)商開發(fā)人員正式接到經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的資本性支出申請(qǐng)單、相關(guān)人員審批后的設(shè)計(jì)任務(wù)書、

選購申請(qǐng)單后，需盡快確認(rèn)資料齊全性，假如資料不齊需在接到需求單后的0.5個(gè)工作日內(nèi)退回申請(qǐng)部門；

4）供應(yīng)商開發(fā)人員接到項(xiàng)目選購需求后，在1個(gè)工作日內(nèi)完成需求的分析工作。其中選購金額高

于10萬元、后續(xù)需求量大、對(duì)公司產(chǎn)品有質(zhì)量影響的項(xiàng)目，供應(yīng)商開發(fā)人員需通知本部門經(jīng)理、商務(wù)人員、

驗(yàn)收部門人員開會(huì)探討其開發(fā)方向（如國內(nèi)還是進(jìn)口、高端還是低端等）；

5）供應(yīng)商開發(fā)人員的供應(yīng)商尋源時(shí)間為2個(gè)工作日，在尋源期需把《新供應(yīng)商指南》發(fā)給供應(yīng)商，讓

供應(yīng)商了解進(jìn)入公司及后續(xù)的相關(guān)流程；

6）供應(yīng)商開發(fā)人員完成尋源后，盡快對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行初審，初審內(nèi)容主要是對(duì)供應(yīng)商背景、供應(yīng)商

實(shí)力、各種資質(zhì)證明文件、成功案例等進(jìn)行調(diào)查，正常狀況下，初審階段，供應(yīng)商開發(fā)人員與供應(yīng)商管理人

員需到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考查；假如選購金額大于10萬、或后續(xù)選購需求量大、或?qū)井a(chǎn)品有較大影響

的項(xiàng)目，供應(yīng)商開發(fā)人員應(yīng)通知本部門經(jīng)理與商務(wù)選購人員一同參與初審工作；

7）初審?fù)ㄟ^后，供應(yīng)商開人員跟進(jìn)供應(yīng)商確認(rèn)技術(shù)要求與報(bào)價(jià)。公司技術(shù)要求是設(shè)計(jì)任務(wù)書，供應(yīng)商

依據(jù)我司設(shè)計(jì)任務(wù)書供應(yīng)書面的技術(shù)方案與圖紙后，供應(yīng)商開發(fā)人員把方案與圖紙交驗(yàn)收部門書面確認(rèn)完成。

在技術(shù)方案確認(rèn)過程中有須要時(shí)，可通知供應(yīng)商與技術(shù)部門開會(huì)商討；供應(yīng)商報(bào)價(jià)與報(bào)價(jià)要求：在1萬元以

上的項(xiàng)目，供應(yīng)商需做明細(xì)報(bào)價(jià)清單，清單內(nèi)包含品牌、原產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)；對(duì)于軟件與大型品牌

產(chǎn)品在書面詢價(jià)前，供應(yīng)商開發(fā)人員需先了解產(chǎn)品的報(bào)備制度，使在價(jià)格與供應(yīng)商未確定前不被報(bào)備。雙方

技術(shù)方案確認(rèn)與報(bào)價(jià)完成總時(shí)間為7個(gè)工作日；

8）供應(yīng)商整體評(píng)估：供應(yīng)商開發(fā)人員通過前期系列的調(diào)查、分析、報(bào)價(jià)等工作后，《供應(yīng)商基本資料》

表內(nèi)填寫供應(yīng)商的總體評(píng)價(jià)，需重點(diǎn)呈現(xiàn)供應(yīng)商的技術(shù)、商務(wù)、協(xié)作、成功案例方面優(yōu)劣勢(shì)；

9）供應(yīng)商開發(fā)人員完成整體評(píng)估后，備齊本流程中要求的相關(guān)資料，交本部門經(jīng)理審核通過后，轉(zhuǎn)給

商務(wù)人員進(jìn)行商務(wù)談判；

10）供應(yīng)商開發(fā)工作結(jié)束后，供應(yīng)商開發(fā)員需對(duì)供應(yīng)商信息電子存檔，做潛在供應(yīng)商信息庫。

3.1.4業(yè)務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間說明

A重復(fù)設(shè)備重復(fù)供應(yīng)商：收到項(xiàng)目需求后的1個(gè)工作日內(nèi)完成分析工作，轉(zhuǎn)到商務(wù)人員處；

工作內(nèi)容：分析需求

B重:復(fù)設(shè)備合格供應(yīng)商：開發(fā)階段無需打樣項(xiàng)目，供應(yīng)商開發(fā)人員收到項(xiàng)目需求后的10個(gè)工作日內(nèi)，

完成開發(fā)工作并轉(zhuǎn)到商務(wù)人員處；

工作內(nèi)容：供應(yīng)商資質(zhì)初審、技術(shù)要求確認(rèn)、報(bào)價(jià)、供應(yīng)商整體評(píng)估

。重復(fù)設(shè)備新供應(yīng)商、新設(shè)備新供應(yīng)商：開發(fā)階段無需打樣項(xiàng)目，供應(yīng)商開發(fā)人員收到項(xiàng)目需求后的12

個(gè)工作日內(nèi)，完成開發(fā)工作并轉(zhuǎn)到商務(wù)人員處；

工作內(nèi)容：供應(yīng)商尋源、資質(zhì)初審、技術(shù)要求確認(rèn)、報(bào)價(jià)、供應(yīng)商整體評(píng)估

D需打樣與樣機(jī)試用項(xiàng)目，依據(jù)實(shí)際狀況而定。

3.2.1資本性支出商務(wù)談判操作流程簡(jiǎn)圖

-

商務(wù)人員需方曾"部門經(jīng)理副總總經(jīng)理PC下單使用表格完成時(shí)間

-

接收資料包含:

開始《供應(yīng)商基本資料》、供應(yīng)商三

,_____i_____證與公司資料、《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)

需查表3、&供應(yīng)商優(yōu)劣評(píng)估表》

求

接收分析需求、《技術(shù)方案》、f報(bào)價(jià)單》1個(gè)工作日

確A知會(huì)

《項(xiàng)目審批表》、《資本性支出

認(rèn)供應(yīng)商資料復(fù)審

審批表》、《設(shè)計(jì)任務(wù)書》

《性能分析表》大金額新設(shè)備需

[__

處俳、%木涮華嘴步“貝里1”

時(shí)需提供

制定依判策略0.5個(gè)工作日

1

▼

ffillMH.ItEft1

商務(wù)談判?,一

升設(shè)備,工程?3個(gè)I

商尼

1H

生

Fb

制作報(bào)價(jià)：0.5

輔料PC下單又

制作報(bào)彳卜分析表?由甲核快ittnt.￡報(bào)價(jià)分析表》個(gè)工作日、審

購北：1個(gè)工作日

日設(shè)

y備

和項(xiàng)

刎作報(bào)價(jià)：0.5個(gè)

J審核"審批T

—?需求會(huì)簽—A批準(zhǔn)工作日、審批：

2.5個(gè)工作日

-一

合

______J《采購合同3

同

簽制作開惻合合同附件（《設(shè)計(jì)任2個(gè)工作日

一■?財(cái)務(wù)會(huì)簽?審核TA審批

訂______|0J_務(wù)書》、《技術(shù)方

案》等）

價(jià)格供應(yīng)商,>■

合同簽訂卜子工作日

T否

-

▼

提起合格供應(yīng)是《合格供應(yīng)商審批

商審批流程表》、《供應(yīng)商基本

資料》、供應(yīng)商三證

與資料

-

合同aA1J

合

同

執(zhí)

仃占網(wǎng)歸檔

完成）

3.2.2適用范圍

適用于公司資本性支出、項(xiàng)目選購商務(wù)談判。對(duì)于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行政副總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，可不按此流程進(jìn)行。

3.2.3業(yè)務(wù)流程說明

1）商務(wù)人員接到供應(yīng)商開發(fā)人員轉(zhuǎn)交的項(xiàng)目選購需求與供應(yīng)商資料后，需盡快確認(rèn)相應(yīng)單據(jù)的齊全

性、是否超預(yù)算、技術(shù)方案是否初步確認(rèn)等工作，如有不滿足流程要求，在收到需求后的（）.5個(gè)工作日內(nèi)退

回供應(yīng)商開發(fā)人員；接收到的緊急選購、選購總金額大于10萬、對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量有影響項(xiàng)目，需知會(huì)木部

門經(jīng)理；

2）商務(wù)人員針對(duì)供應(yīng)商開發(fā)人員轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商資料進(jìn)行復(fù)審，包括供應(yīng)商三證、資質(zhì)證明文件與其它

信息的復(fù)核，從接收需求到供應(yīng)商信息復(fù)核完成的時(shí)間為1個(gè)工作FL

3）商務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商信息復(fù)核無誤后，在0.5個(gè)工作日內(nèi)制定完成談判策略，談判策略依據(jù)實(shí)際選購

狀況而定，制定前需熟悉選購內(nèi)容，了解供應(yīng)商狀況、供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、市場(chǎng)行情等信

息；

4）商務(wù)人員談判策略制定完成后，立刻進(jìn)行商務(wù)談判，談判的過程中需留意方式方法、談判技巧，重

點(diǎn)突出公司優(yōu)勢(shì)。其中選購金額大于10萬、后期需求量大、對(duì)公司產(chǎn)品有質(zhì)量影響、緊急選購的項(xiàng)目，

商務(wù)人員通知部門經(jīng)理參與談判。談判完成時(shí)間：項(xiàng)目輔料、重復(fù)設(shè)備為1個(gè)工作日、新設(shè)備、工程為3個(gè)

工作日。

5）商務(wù)人員談判結(jié)束后立刻制定報(bào)價(jià)分析表，并走相關(guān)審批流程，報(bào)價(jià)分析表涉及的審批節(jié)點(diǎn)較多，

需剛好跟催相關(guān)審批人員，原則上項(xiàng)目輔料從制作報(bào)價(jià)分析表到審批完成1.5個(gè)工作日，設(shè)備、工程從制作

報(bào)價(jià)分析表到審批完成3個(gè)工作日；

6）報(bào)價(jià)分析表審批通過后，商務(wù)人員立刻制定選購合同，合同制定時(shí)，留意法律、財(cái)務(wù)、關(guān)務(wù)方面等

方面微小環(huán)節(jié)，歸避選購風(fēng)險(xiǎn)：明確交付、付款、驗(yàn)收條款、保修條款、違約責(zé)任。全部的設(shè)備選購合

同，需包含消耗配件清單與配件價(jià)格，全部的軟件選購合同需包含年度維護(hù)費(fèi)，同時(shí)關(guān)注升級(jí)補(bǔ)丁、二次

開發(fā)事宜。原則上從制作合同到合同批準(zhǔn)完成2個(gè)工作日；

7）合同批準(zhǔn)后商務(wù)人員立刻支協(xié)作同簽署，其該項(xiàng)工作完成時(shí)間為1個(gè)工作日，如在該日期內(nèi)無法完

成合同簽署并送達(dá)到我司時(shí)，雙方可先用傳真簽署生效，后續(xù)再合同原件寄給對(duì)方簽署；

8）合同執(zhí)行，按合同執(zhí)行流程執(zhí)行；

9）為縮短選購流程周期與降價(jià)，重復(fù)設(shè)備重復(fù)供應(yīng)商選購的項(xiàng)目，商務(wù)人員盡量與供應(yīng)商簽單一設(shè)

備的年度框架合同；

10）商務(wù)人員在商務(wù)談判過程中，如需求部門的技術(shù)指標(biāo)變更或需重新選型，在不開發(fā)新供應(yīng)商前提下，

商務(wù)人員干脆同需求部門處理：如需開發(fā)新供應(yīng)商，轉(zhuǎn)供應(yīng)商開發(fā)流程，并參與到供應(yīng)商開發(fā)過程中，在開

發(fā)的同時(shí)進(jìn)行商務(wù)談判。

3.2.4業(yè)務(wù)完成時(shí)間

A項(xiàng)目輔料：商務(wù)人員在接到項(xiàng)目需求后的3個(gè)工作日內(nèi)提起報(bào)價(jià)分析表的審批流程，跟進(jìn)流程審批時(shí)

間在1個(gè)工作日內(nèi)完成。合計(jì)：4個(gè)工作日；

B重復(fù)設(shè)備：商務(wù)人員在接到項(xiàng)目需求后的3個(gè)工作日內(nèi)提起報(bào)價(jià)分析表的審批流程，跟進(jìn)流程審批時(shí)

間在2.5個(gè)工作日內(nèi)完成；報(bào)價(jià)分析表審批通過后的0.5個(gè)工作日內(nèi)提起合同審批流程，跟進(jìn)流程審批在1.5

個(gè)工傳日內(nèi)完成，合同審批流程完成后的1個(gè)工作內(nèi)完成雙方合同簽署。合計(jì)：8.5個(gè)工作日；

C新設(shè)備、工程：商務(wù)人員在接到項(xiàng)目需求后的5個(gè)工作日內(nèi)提起報(bào)價(jià)分析表的審批流程，跟進(jìn)流程審

批時(shí)間在2.5個(gè)工作口內(nèi)完成；報(bào)價(jià)分析表審批通過后的0.5個(gè)工作口內(nèi)提起合同審批流程，跟進(jìn)流程審批

在1.5個(gè)工作日內(nèi)完成，合同審批流程完成后的1個(gè)工作內(nèi)完成雙方合同簽署。合計(jì)：10.5個(gè)工作日；

D特殊狀況處理：a緊急選購項(xiàng)目，商務(wù)人員須優(yōu)先辦理；b單次選購總金額大于30萬或?qū)?/p>

來選購量大項(xiàng)目，商務(wù)人員可在15個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)價(jià)分析表，提起審批流程.

3.3.1生產(chǎn)類物料供應(yīng)商開發(fā)操作流程簡(jiǎn)圖

供應(yīng)商開發(fā)人商務(wù)人員資源開發(fā)經(jīng)理供應(yīng)商管理人員使用表格完成時(shí)間

，開始

接收需求表單：

接收需求《待報(bào)價(jià)清單》

《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》

需

求6供應(yīng)商開發(fā)需求表》

確

了解、分析

認(rèn)1個(gè)工作日

需求

個(gè)工作日

.尋找供應(yīng)商供應(yīng)商尋源給供應(yīng)商填寫表單:2

《供應(yīng)商基本資料》

以新供應(yīng)商指南》

▼

供應(yīng)商資質(zhì)

參與3個(gè)工作H

調(diào)查、初審<

J.

根據(jù)試用

是否樣品評(píng)估-

供不合格怙況而定

不不合格

應(yīng)臺(tái)!是

商格

開否

_JL

發(fā)組織樣品評(píng)

估

樣品評(píng)估：《樣品試用單》

資源開發(fā)提起合格供應(yīng)商申請(qǐng)需資料：

《供應(yīng)商基本資料》、《供應(yīng)商開發(fā)需求提起申請(qǐng)：

合格一轉(zhuǎn)合格供應(yīng)商

提起合格供表》、《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》、《供應(yīng)商環(huán)05個(gè)工作H

應(yīng)商申請(qǐng)批準(zhǔn)流程境璃杳表》、《樣品評(píng)估表》、材料審核：1個(gè)工

RoliS,MSDS-原材料、生產(chǎn)輔料、化工、油作日

品類物料提供、材質(zhì)證明-原材料、鋼材物料

合格提供、供應(yīng)商三證、體系證書、資質(zhì)證明

供的fft膽I交費(fèi)科7一監(jiān)圖!即兩評(píng)批

表》

認(rèn)證供應(yīng)商合格供應(yīng)商

物料報(bào)價(jià)：《報(bào)價(jià)分析表單》

跟進(jìn)小批量驗(yàn)物料報(bào)價(jià).

證、整體評(píng)估商務(wù)談判

試樣結(jié)果：《工藝試臉單》

認(rèn)

證合格

供

應(yīng)▼

商提起合格供應(yīng)轉(zhuǎn)合格供應(yīng)商

評(píng)

商申詁批準(zhǔn)流程

估

完成"

3.3.2適用范圍

適用于公司原材料、輔料、外協(xié)、行政類物料的供應(yīng)商開發(fā)。對(duì)于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行

政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可不按此流程進(jìn)行。

3.3.3業(yè)務(wù)流程說明

1）原材料供應(yīng)商開發(fā)至認(rèn)證供應(yīng)商結(jié)束階段，由供應(yīng)商開發(fā)人員推動(dòng)開發(fā)工作，與管理供應(yīng)商；

2）生產(chǎn)類物料供應(yīng)商開發(fā)，由供應(yīng)商開發(fā)人員推動(dòng)開發(fā)工作，與管理開發(fā)進(jìn)度；

3）供應(yīng)商開發(fā)人員接到商務(wù)人員、供應(yīng)商管理人員、PC、或需求部門書面提出的需求后，在1個(gè)工作

日內(nèi)分析完成需求。假如是原材料、生產(chǎn)輔料、后續(xù)選購金額大、或因質(zhì)量問題而開發(fā)的需求，需知會(huì)本部

門經(jīng)理；

4）供應(yīng)商開發(fā)人員需求分析結(jié)束后，在2個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商尋源。供應(yīng)商尋源期，需把《新供應(yīng)

商指南》發(fā)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商了解進(jìn)入公司及后續(xù)的相關(guān)流程；

5）尋源結(jié)束后，供應(yīng)商開發(fā)人員在3個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查、初審工作，原則上供應(yīng)商資質(zhì)

調(diào)查與初審，供應(yīng)商開發(fā)人員應(yīng)到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考查。假如是原材料、生產(chǎn)輔料、后續(xù)選購金額大、或因質(zhì)量

問題而開發(fā)的供應(yīng)商，通知本部門經(jīng)理參與初審工作。初審?fù)瓿珊?，供?yīng)商開發(fā)人員需與供應(yīng)商進(jìn)行初步報(bào)

價(jià)、議價(jià)，并與目前供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較，評(píng)價(jià)出供應(yīng)商的優(yōu)劣勢(shì)；

6）樣品選購，在供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查通過后，如滿足供應(yīng)商嚴(yán)發(fā)文件的一次性供應(yīng)商規(guī)定，供應(yīng)商開發(fā)

人員把供應(yīng)商信息轉(zhuǎn)給商務(wù)人員，商務(wù)人員進(jìn)行一次性供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)、選購、付款。

7）對(duì)于一次性供應(yīng)商，供應(yīng)商管理人員每季度查看一次下單狀況，確認(rèn)是否按供應(yīng)商開發(fā)文件執(zhí)行；

8）新供應(yīng)商被批準(zhǔn)為認(rèn)證供應(yīng)商后，原材料類供應(yīng)商，開發(fā)人員對(duì)認(rèn)證物料進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)與通知PC下

單選購，生產(chǎn)類供應(yīng)商,開發(fā)人員通知商務(wù)人員對(duì)認(rèn)證物料商務(wù)報(bào)價(jià)與通知PC下單選

購.認(rèn)證物料回廠后，開發(fā)人員跟進(jìn)認(rèn)證物料的驗(yàn)證進(jìn)度，驗(yàn)證完成后，開發(fā)人員

對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)的整體評(píng)價(jià)；

3.3.4業(yè)務(wù)完成時(shí)間

A無需樣品評(píng)估供應(yīng)商：供應(yīng)商開發(fā)人員在接到需求后的6個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商初審，在6.5個(gè)工作日

內(nèi)提起合格供應(yīng)商申請(qǐng)流程，并跟進(jìn)申請(qǐng)流程審核在1個(gè)工作日內(nèi)完成。合計(jì)：7.5個(gè)工作日

B樣品評(píng)估供應(yīng)商，試具體試樣狀況而定.

3.4.1生產(chǎn)類物料商務(wù)報(bào)價(jià)操作流程簡(jiǎn)圖及說明

開發(fā)人員商務(wù)人員部門經(jīng)理副總財(cái)務(wù)PC使用表格完成時(shí)間

需

求

確

認(rèn)

供

應(yīng)

商

報(bào)

價(jià)

價(jià)

格

維

護(hù)

3.4.2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)類物料的商務(wù)報(bào)價(jià)，包含：次要原材料、生產(chǎn)輔料、化工、設(shè)備備件、五金、外協(xié)加

To對(duì)于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可不按此流程進(jìn)行。

3.4.3業(yè)務(wù)流程說明

1）商務(wù)人員接到需求后，在1個(gè)工作日內(nèi)完成需求與供應(yīng)商分析，需求分析內(nèi)容包含：物料描述清楚

與否、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清楚與否等，如需求內(nèi)容不清楚或錯(cuò)誤，商務(wù)人員在1個(gè)工作FI內(nèi)退回給PC與申請(qǐng)人員。供

應(yīng)商分析：查看是否有歷史選購記錄、確認(rèn)目前合格供應(yīng)商是否有資質(zhì)、有優(yōu)勢(shì)、有實(shí)力供應(yīng)當(dāng)物料；

2）需求分析結(jié)束后，商務(wù)人員在0.5個(gè)工作FI內(nèi)完成供應(yīng)商詢價(jià)。商務(wù)人員詢價(jià)時(shí)需與供應(yīng)商明確驗(yàn)

收標(biāo)準(zhǔn)：如圖紙、選購規(guī)范、品牌、規(guī)格等；外協(xié)加工與金額大于1萬元的需按成本工序報(bào)價(jià)；大型品牌

產(chǎn)品詢價(jià)前，先了解產(chǎn)品的報(bào)備制度，確保在價(jià)格與供應(yīng)商未確定前不被報(bào)備；

3）供應(yīng)商比、議價(jià)：原則上，標(biāo)準(zhǔn)件要求同規(guī)格同品牌產(chǎn)品進(jìn)行比較，其它物料按統(tǒng)一的驗(yàn)收要求比

較。該物料本次選購金額大于1萬元、或預(yù)料年度選購總金額大于10萬時(shí)，需通知本部門經(jīng)理參與議價(jià)

工作。比價(jià)：原則上選購金額較大須要三家比價(jià)，緊急報(bào)價(jià)或小金額物料可以三家以下比價(jià)，本次選購總

金額小于1萬元，比議價(jià)完成時(shí)間1個(gè)工作日，總金額大于1萬，比議價(jià)完成時(shí)間2個(gè)工作日；

4）樣品評(píng)估：商務(wù)人員支配送樣與內(nèi)部確認(rèn)工作，其中滿足以下條件之一的物料需送樣評(píng)估：a需驗(yàn)

證壽命和質(zhì)量的物料，b我司未確認(rèn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物料，c同品牌同規(guī)格但價(jià)格相差較遠(yuǎn)的物料，d需求部門要

求送樣的物料。驗(yàn)證壽命和質(zhì)晟的物料，可先比價(jià)下樣品訂單后試樣；

業(yè)務(wù)完成時(shí)間

A無需樣品確認(rèn)且選購總金額小于1萬：商務(wù)人員在接到需求后的3個(gè)工作日內(nèi)提起報(bào)價(jià)分析審批流

程，跟進(jìn)在1個(gè)工作日內(nèi)完成流程審批，審批后在1個(gè)工作日內(nèi)完成SAP數(shù)據(jù)維護(hù)，合計(jì)完成總時(shí)間5個(gè)工

作日；

B無需樣品確認(rèn)、選購總金額大于1萬：商務(wù)人員在接到需求后的4個(gè)工作口內(nèi)提起報(bào)價(jià)分析審批流

程，跟進(jìn)在1個(gè)工作日內(nèi)完成流程審批，審批后在1個(gè)工作日內(nèi)完成SAP數(shù)據(jù)維護(hù)，合計(jì)完成總時(shí)間6個(gè)工

作日；

C樣品評(píng)估物料：商務(wù)人員需于1.5工作日內(nèi)完成詢價(jià)工作，樣品確認(rèn)后在1.5個(gè)工作日內(nèi)提起報(bào)價(jià)分

析審批流程，跟進(jìn)在1個(gè)工作日內(nèi)完成流程審批，審批后在1個(gè)工作日內(nèi)完成SAP數(shù)據(jù)維護(hù)。

3.5.1合格供應(yīng)商審批操作流程簡(jiǎn)圖

開發(fā)人員供應(yīng)商管理人員部門經(jīng)理副總使用表格完成時(shí)間

齊全的貴料包含，

開始《供應(yīng)商基本資料》

、，____//￡供應(yīng)商開發(fā)需求表》

《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》

接收供應(yīng)商資《供應(yīng)商環(huán)境調(diào)查表》-非原材料、

非資本性支出、《供應(yīng)商環(huán)境管制

物質(zhì)自我申報(bào)表》-原材料、《樣品

評(píng)估表》、《工藝試驗(yàn)單》、材料

RoHS.MSDS,材質(zhì)證明-原材料提

供全部，生產(chǎn)輔料、化工、油品類05個(gè)工作日

確認(rèn)資1物料捉供前兩項(xiàng),鋼材提供最后一

項(xiàng)、供應(yīng)商三證、體系證書、資質(zhì)

齊全證明

e

供應(yīng)商資料寫

0.5個(gè)工作日

重新收集8

—------------------------------------

二，否需見場(chǎng)評(píng)宿:二y

—一參與0.5個(gè)工作日

日-

L_____

組織現(xiàn)場(chǎng)審核V-一參與

現(xiàn)場(chǎng)審核：2

個(gè)工作日

不合各組織對(duì)《啦商進(jìn)

供應(yīng)商審核報(bào)告

4行評(píng)分否

重新開發(fā)

合格

合格快

協(xié)議包括：協(xié)議籌訂：3

合供應(yīng)商

如絢；。幺;T_____5A《采購合同》、《質(zhì)俄協(xié)個(gè)工作日

批準(zhǔn)介格供應(yīng)商審

1議》、d保密協(xié)議》、c廉

-------------認(rèn)

結(jié)承諾書》批：2個(gè)工作

證合格供應(yīng)商審批表格：11

供《合格供應(yīng)商審批表》

一

SAP建合格供應(yīng)

?D.5個(gè)工作日

商

存檔

L

結(jié)束

3.5.2適用范圍

適用于公司全部新供應(yīng)商的審批，包括資本性支出、原材料、生產(chǎn)輔料、行政類、外協(xié)類供應(yīng)商。

3.5.3業(yè)務(wù)流程說明

1）供應(yīng)商管理人員接到經(jīng)資源開發(fā)經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商申請(qǐng)后，在0.5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完成是否符

合公司合格供應(yīng)商的開發(fā)條件，與貨料齊全性，如不符剛好退回供應(yīng)商開發(fā)人員:

2）滿足合格供應(yīng)商開發(fā)條件巨資料齊全后，供應(yīng)商管理人員在0.5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)供應(yīng)商資料真實(shí)性復(fù)

核，包括供應(yīng)商三證、資質(zhì)證明文件;

3）供應(yīng)商管理人員對(duì)資料復(fù)核后，于0.5個(gè)工作日內(nèi)評(píng)估完成是否現(xiàn)場(chǎng)審核。原則上，原材料、生產(chǎn)

輔料、年度選購量大、選購金額大、接觸產(chǎn)品的供應(yīng)商須要現(xiàn)場(chǎng)審核。緊急物料供應(yīng)商由部門經(jīng)理評(píng)估是

否現(xiàn)場(chǎng)審核；

4）現(xiàn)場(chǎng)審核的供應(yīng)商確定后，供應(yīng)商管理人員組織相關(guān)人員于2個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)審核。審核內(nèi)容:

供應(yīng)商資質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)實(shí)力、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、品質(zhì)限制實(shí)力、物流運(yùn)輸?shù)?。審核目的：確認(rèn)是否滿足公司

供應(yīng)商開發(fā)條件。審核完成后，各審核人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與打分。如因時(shí)間關(guān)系無法剛好現(xiàn)場(chǎng)審核，可

請(qǐng)示部門經(jīng)理先審批下訂單，后期補(bǔ)審；

5）審核合格后，供應(yīng)商管理人員組織供應(yīng)商在3個(gè)工作口內(nèi)簽訂完成協(xié)議。合格供應(yīng)商要求簽署：選

購合同、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、廉結(jié)承諾書。認(rèn)證供應(yīng)商可短暫只簽：質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、廉結(jié)承諾書，

待成為合格供應(yīng)商后再簽選購合同；

6）原材料供應(yīng)商，其合作協(xié)議由供應(yīng)商開發(fā)人員組織簽署.資本性支出供應(yīng)商，由商務(wù)人員組織簽署單次

的《選購合同》、《技術(shù)協(xié)議》即可；

8）協(xié)議簽訂后，供應(yīng)商管理人員填寫《合格供應(yīng)商審批表》，并收集審核報(bào)告與資源開發(fā)轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商

資料后，提交到部門經(jīng)理審核，審核為合格供應(yīng)商者，需再交綜合行政副總批準(zhǔn)；

9）經(jīng)批準(zhǔn)完成后，供應(yīng)商管理人員依據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立代碼，其代碼規(guī)則為：原材料供應(yīng)

商代碼1*****,生產(chǎn)類供應(yīng)商代碼2*****,資本性支出、項(xiàng)目類供應(yīng)商5*****，供應(yīng)商類型為：非資本性支

出合格供應(yīng)商“1”，資本性支出合格供應(yīng)商“2”，認(rèn)證供應(yīng)商“3”。

業(yè)務(wù)完成時(shí)間

A非現(xiàn)場(chǎng)審核的認(rèn)證供應(yīng)商：供應(yīng)商管理人員需在接到需求后的4.5個(gè)工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進(jìn)1

個(gè)工作日內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個(gè)工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計(jì)：6個(gè)工作日；

B非現(xiàn)場(chǎng)審核的合格供應(yīng)商：關(guān)應(yīng)商管理人員需在接到需求后的4.5個(gè)工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進(jìn)2

個(gè)工作口內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個(gè)工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計(jì)：7個(gè)工作日；

?，F(xiàn)場(chǎng)審核的認(rèn)證供應(yīng)商：供應(yīng)商管理人員需在接到需求后的6.5個(gè)工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進(jìn)1個(gè)

工作口內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個(gè)工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計(jì)：8個(gè)工作口；

D現(xiàn)場(chǎng)審核的合格供應(yīng)商：供應(yīng)商管理人員需在接到需求后的6.5個(gè)工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進(jìn)2個(gè)

工作日內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個(gè)工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計(jì)：9個(gè)工作日。

3.6.1合格供應(yīng)商績(jī)效考核流程簡(jiǎn)圖

供應(yīng)商開發(fā)人員供應(yīng)商管理人員供應(yīng)商管理經(jīng)理供應(yīng)鏈副總使用表格完成時(shí)間

K

P

I

考

核

改

善

與

改

善

跟

蹤

績(jī)

效

考

核

3.6.2適用范圍

適用于公司原材料、次要原材料、生產(chǎn)輔料、化工、設(shè)備備件、五金、外協(xié)加工、外協(xié)修理。

3.