某涂料企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)

*************有限公司雙重預(yù)防體系指導(dǎo)手冊(cè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理雙重預(yù)防體系指導(dǎo)手冊(cè)*************有限公司2020年6月安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)批準(zhǔn)：*****審核：*****編制：安全領(lǐng)導(dǎo)小組*************有限公司2020年6月前言為認(rèn)真貫徹落實(shí)《河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案》（豫政辦〔2018〕68號(hào)），確保我公司安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作順利進(jìn)行，公司安全生產(chǎn)雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制了《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》作為本公司雙體系具體工作的說(shuō)明和指導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)是本公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任內(nèi)容之一，是黨中央、國(guó)務(wù)院加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期安全生產(chǎn)工作的重要部署，是新形勢(shì)下推動(dòng)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新的重大舉措，是安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的核心內(nèi)容，雙體系構(gòu)建是要求本公司將目前的傳統(tǒng)“事后性”管理向“過(guò)程安全管理模式”的轉(zhuǎn)變和深化，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患治理在進(jìn)一步專業(yè)化的基礎(chǔ)上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。是為了確保風(fēng)險(xiǎn)有效控制、隱患及時(shí)消除，最大限度防范安全事故發(fā)生；實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清單化和信息化；實(shí)現(xiàn)安全事故總量持續(xù)下降，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，從根本上取得事故防范工作的主動(dòng)權(quán)。內(nèi)容主要包括：（1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案；（2）設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)清單；（3）本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單；（4）本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)；（5）本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施/分級(jí)管控信息；（6）隱患排查治理體系建設(shè)；（7）隱患排查過(guò)程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗(yàn)收記錄）、隱患分類匯總臺(tái)賬（8）信息化管理；（9）持續(xù)改進(jìn)等。雙重預(yù)防體系是構(gòu)筑防范安全事故的前后兩道防火墻。通過(guò)這一系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理工程，把每一類風(fēng)險(xiǎn)都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個(gè)隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。根據(jù)雙重預(yù)防的性質(zhì)，本公司從基層作業(yè)人員到最高管理者，全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及隱患等級(jí)，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)。通過(guò)全員培訓(xùn)讓全體員工都學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)，并鼓勵(lì)員工在安全管理方面建言獻(xiàn)策，積極投身到營(yíng)造良好安全環(huán)境的氛圍中。讓安全生產(chǎn)從基層出發(fā)并回歸于基層實(shí)踐。 *************有限公司雙重預(yù)防體系指導(dǎo)手冊(cè)目錄25983_WPSOffice_Level1一、適用范圍 124861_WPSOffice_Level1二、編制依據(jù) 132611_WPSOffice_Level1三、總體目標(biāo) 116289_WPSOffice_Level1四、規(guī)范性引用文件 115398_WPSOffice_Level1五、術(shù)語(yǔ)和定義 29102_WPSOffice_Level1六、體系架構(gòu) 422621_WPSOffice_Level1七、構(gòu)建原則 513063_WPSOffice_Level1八、可視資料 618745_WPSOffice_Level1九、構(gòu)建流程 68132_WPSOffice_Level1十、風(fēng)險(xiǎn)管控 828076_WPSOffice_Level1十一、隱患治理 1230858_WPSOffice_Level1十二、雙重預(yù)防體系過(guò)程管控 1532413_WPSOffice_Level1十三、信息平臺(tái)建設(shè) 1611022_WPSOffice_Level1十四、文檔管理 174527_WPSOffice_Level1十五、雙重預(yù)防體系建設(shè)效果 1825118_WPSOffice_Level1十六、持續(xù)改進(jìn) 1819272_WPSOffice_Level1附件1：雙重預(yù)防機(jī)制工作程序（規(guī)范性附錄） 202583_WPSOffice_Level1附錄2：安全風(fēng)險(xiǎn)清單示例（資料性附錄） 21439_WPSOffice_Level1附錄3：車間安全生產(chǎn)隱患排查記錄表 2221986_WPSOffice_Level1附錄4：一般隱患登記及整改審批表 2225261_WPSOffice_Level1附錄5：重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表 2312567_WPSOffice_Level1附錄6：本公司事故隱患匯總表 2430056_WPSOffice_Level1附件7設(shè)備設(shè)施清單（樣式） 2512277_WPSOffice_Level1附件8：作業(yè)活動(dòng)清單（樣式） 2526429_WPSOffice_Level1附件9：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)帳（樣式） 2621578_WPSOffice_Level1附件10：作業(yè)活動(dòng)工作危害分析表（樣式） 2615715_WPSOffice_Level1附件11：設(shè)備設(shè)施安全檢查表（樣式） 2630347_WPSOffice_Level1附件12：作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)（LEC）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 277726_WPSOffice_Level1附件13：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（樣表） 2923714_WPSOffice_Level1附件14：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控清單（樣式） 3013602_WPSOffice_Level1附件15：本公司風(fēng)險(xiǎn)公告欄（樣式） 305184_WPSOffice_Level1附件16：公司風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖（樣式） 314219_WPSOffice_Level1附件17：公司作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)示意圖樣式（也可以用餅狀圖） 325305_WPSOffice_Level1附件18：車間風(fēng)險(xiǎn)公告欄（樣式） 333106_WPSOffice_Level1附件19：崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡（樣式） 34

一、適用范圍本指導(dǎo)手冊(cè)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，充分借鑒吸收國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理先進(jìn)適用經(jīng)驗(yàn)方法，結(jié)合河南省實(shí)際編制。本指導(dǎo)手冊(cè)適用本公司開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。二、編制依據(jù)本《指導(dǎo)手冊(cè)》主要依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》、《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于深入推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》、《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第173號(hào)）、《國(guó)務(wù)院安委辦關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南，構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》、《河南省深化安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案》、豫安委辦【2018〕79號(hào)《河南省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則（試用）》的通知等相關(guān)要求編制。三、總體目標(biāo)在本公司建立先進(jìn)適用的風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防體系，確保風(fēng)險(xiǎn)有效控制、隱患及時(shí)消除，最大限度防范安全事故發(fā)生；實(shí)現(xiàn)本公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的法治化、常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清單化和信息化；實(shí)現(xiàn)本公司本質(zhì)安全提升、政府安全監(jiān)管水平提高，生產(chǎn)安全環(huán)境普遍改善，安全事故總量持續(xù)下降，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，從根本上取得事故防范工作的主動(dòng)權(quán)。四、規(guī)范性引用文件下列引用文件必不可少。凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的版本適用于本指導(dǎo)手冊(cè)。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本指導(dǎo)手冊(cè)。主要的引用文件如下：GB/T23694-2013 風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)GB/T27921-2011 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB18218—2018 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T33000-2016 本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB6441 本公司傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861 \h生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼AQ8001-2007 安全評(píng)價(jià)通則ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系五、術(shù)語(yǔ)和定義（一）風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生危險(xiǎn)事件和危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害或財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 伴隨風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、設(shè)備和場(chǎng)所區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)（過(guò)程），或以上兩者的組合。（三）危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）可單獨(dú)或共同引發(fā)事故（事件）的內(nèi)在要素、根源、狀態(tài)、行為，或其組合。包括第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)隱患。第一類危險(xiǎn)源：生產(chǎn)過(guò)程中客觀存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量（能量源或能量載體）或危險(xiǎn)物質(zhì)，是事故發(fā)生的前提。如人員高危作業(yè)、吊裝物、可燃或有毒氣體、壓力容器等；第二類危險(xiǎn)源：導(dǎo)致約束、限制能量、和危險(xiǎn)物質(zhì)措施失控的各種（人、機(jī)、物、環(huán)、管）不安全因素，是第一類危險(xiǎn)源發(fā)生事故的前提。如人的失誤、物的故障、環(huán)境不良、管理缺陷等。（四）可接受風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)法律義務(wù)已被本公司降至可容許可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。（五）重大風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)值超過(guò)準(zhǔn)則規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)類型。（六）類別風(fēng)險(xiǎn)同一行業(yè)（區(qū)域）共性風(fēng)險(xiǎn)的集合。通常表現(xiàn)為行業(yè)（區(qū)域或場(chǎng)所或部位）與事故類型的組合。（七）點(diǎn)位風(fēng)險(xiǎn)在某以地理坐標(biāo)上類別風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式。（八）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（評(píng)估）的依據(jù)或原則（九）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（危險(xiǎn)源辨識(shí)）發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)和描述風(fēng)險(xiǎn)的存在、空間分布并確定其特性的過(guò)程。（十）風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性進(jìn)行定性分析和定量計(jì)算，理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。（十一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大小，分析論證現(xiàn)有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過(guò)程也是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的過(guò)程。（十二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)本公司根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合自身實(shí)際，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受程度，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。（十三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的總體認(rèn)識(shí)，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管控措施有效性判定的全過(guò)程。（十四）剩余風(fēng)險(xiǎn)原有風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)之后任然存在的風(fēng)險(xiǎn)。包括尚未識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)。（十五）風(fēng)險(xiǎn)集成將多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)綜合為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，以便更全面的把握總體風(fēng)險(xiǎn)。（十六）風(fēng)險(xiǎn)管控處理風(fēng)險(xiǎn)的措施和過(guò)程。是風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的總稱。（十七）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)的不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素，從而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式和管控責(zé)任。（十八）風(fēng)險(xiǎn)管控措施本公司為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)采取的管控方法和措施。通常包括：工程技術(shù)措施、行政管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等。（十九）風(fēng)險(xiǎn)信息 包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。（二十）風(fēng)險(xiǎn)清單 本公司各類風(fēng)險(xiǎn)信息的匯總集合。主要包括：作業(yè)場(chǎng)所清單、設(shè)施設(shè)備清單、作業(yè)活動(dòng)清單、安全責(zé)任清單等。（二十一）風(fēng)險(xiǎn)矩陣通過(guò)確定后果與可能性的范圍來(lái)排列顯示風(fēng)險(xiǎn)的工具。（二十二）風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所做的結(jié)構(gòu)化的表述。主要包括四個(gè)方面：危險(xiǎn)源、事件、原因和后果（二十三）隱患本公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定；或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（二十四）隱患排查 本公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。（二十五）隱患清單本公司將法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的要求，以條理化的形式對(duì)相關(guān)管理活動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化，一條條清晰明細(xì)的羅列出管理內(nèi)容或控制要點(diǎn)的所有不符合項(xiàng)，簡(jiǎn)單、方便、快捷地反映出動(dòng)態(tài)化的管理痕跡,并能追溯整個(gè)管理過(guò)程的來(lái)龍去脈,更能體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的透明度、開(kāi)放度和清晰度。（二十六）隱患治理 消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。（二十七）隱患信息 包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、隱患信息公告、隱患信息報(bào)送、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限、驗(yàn)收復(fù)核、摘牌銷案、建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理等全過(guò)程記錄信息的總稱。（二十八）風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防體系雙重預(yù)防體系是構(gòu)筑防范安全事故的前后兩道防火墻。通過(guò)這一系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理工程，把每一類風(fēng)險(xiǎn)都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個(gè)隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。第一道防火墻是管風(fēng)險(xiǎn)。以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控為基礎(chǔ)，從源頭上系統(tǒng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)，努力把各類風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患；第二道防火墻是治隱患。以隱患排查和治理為手段，認(rèn)真排查風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，堅(jiān)決把隱患消滅在事故發(fā)生之前。（二十九）雙重預(yù)防體系評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)獲取客觀證據(jù)，確定風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防體系的充分性和有效性而進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的分析研究的全過(guò)程。六、體系架構(gòu)雙重預(yù)防體系工作文件包括指導(dǎo)手冊(cè)、細(xì)則和工作指導(dǎo)手冊(cè)三個(gè)層級(jí)。（一）雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)規(guī)定本公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的通用標(biāo)準(zhǔn)要求、總體目標(biāo)和工作程序等。（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)細(xì)則規(guī)定本公司風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的具體任務(wù)，具體目標(biāo)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查、分類分級(jí)、隱患治理、信息報(bào)告、復(fù)核驗(yàn)收、閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)等工作程序提出具體要求，明確本行業(yè)（領(lǐng)域）常用的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患治理措施的選擇與實(shí)施。（三）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作指導(dǎo)手冊(cè)學(xué)習(xí)借鑒本行業(yè)（領(lǐng)域）、本區(qū)域同類型試點(diǎn)單位的經(jīng)驗(yàn)做法，制定本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)的實(shí)施方案、工作方法、實(shí)施步驟，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、隱患點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)隱患的辨識(shí)排查、分級(jí)分類準(zhǔn)則、確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患治理措施等具體規(guī)定，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等。七、構(gòu)建原則（一）組織有力，制度保障本公司是雙重預(yù)防體系工作的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)成立負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置專職或兼職管理部門(mén)，配備專職管理人員，并明確：1、主要負(fù)責(zé)人為本單位雙重預(yù)防體系工作的第一責(zé)任人；2、各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防工作；3、分管安全負(fù)責(zé)人組織日常監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防工作的跟蹤考核；4、各科室（部門(mén)）、車間、班組、崗位人員的雙重預(yù)防工作職責(zé)。雙重預(yù)防機(jī)制工作至少應(yīng)包括以下制度：1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作制度；2、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度；3、雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理制度包括獎(jiǎng)懲制度。（二）全員參與，分級(jí)負(fù)責(zé)本公司從基層作業(yè)人員到最高管理者，都應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及隱患等級(jí)，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)。（三）注重實(shí)際，自主建設(shè)本公司是風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)人是實(shí)施雙重預(yù)防體系建設(shè)的第一責(zé)任人；本公司應(yīng)依據(jù)本指導(dǎo)手冊(cè)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際，制定配套制度，強(qiáng)化過(guò)程管理，建設(shè)雙重預(yù)防體系，確保實(shí)效性和實(shí)用性。原則上應(yīng)自主完成雙重預(yù)防體系建設(shè)。（四）體系融合，協(xié)調(diào)統(tǒng)一

本公司應(yīng)將雙重預(yù)防體系建設(shè)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)緊密結(jié)合，在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和運(yùn)行過(guò)程中重點(diǎn)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作。通過(guò)全面辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)；通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范運(yùn)行，促進(jìn)雙重預(yù)防體系有效實(shí)施；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控消除隱患；通過(guò)強(qiáng)化隱患排查治理，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容和方法，降低或消除事故發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。八、可視資料雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下可視資料：（一）建立各類風(fēng)險(xiǎn)清單、管控責(zé)任清單和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；（三）制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（四）設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄和警示標(biāo)志；（五）制作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控清單和崗位風(fēng)險(xiǎn)明白卡；（六）繪制本公司安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；（七）繪制本公司作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；（八）建立隱患排查治理責(zé)任制和管理制度；（九）建立隱患排查清單、崗位責(zé)任清單和隱患數(shù)據(jù)庫(kù)；（十）制定重大隱患治理實(shí)施方案。（十一）建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查信息管理系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管部門(mén)信息系統(tǒng)對(duì)接。九、構(gòu)建流程雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，人員培訓(xùn)，劃分并確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、編制風(fēng)險(xiǎn)隱患清單、制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施、排查治理隱患、閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)等（工作流程詳見(jiàn)附錄A）。（一）機(jī)構(gòu)職責(zé)1、機(jī)構(gòu)設(shè)置（1）本公司應(yīng)在安全生產(chǎn)組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，成立雙重預(yù)防體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)與工作機(jī)構(gòu)，并以本公司正式文件形式明確規(guī)定機(jī)構(gòu)和相關(guān)成員工作職責(zé)。（2）雙重預(yù)防體系工作機(jī)構(gòu)應(yīng)牽頭組織各部門(mén)分崗位、分工種全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作，并在本公司內(nèi)部逐步建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。（3）原則上本公司應(yīng)自主完成本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)，但在自身技術(shù)力量或人員能力不足的情況下，可聘請(qǐng)專家協(xié)助開(kāi)展。2、制度建設(shè)（1）本公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的工作內(nèi)容、程序、方法及工具等，針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的管控措施，明確管控層級(jí)、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等。（2）本公司應(yīng)健全完善隱患排查治理制度，明確隱患排查治理的工作程序、方法和工具，明確排查范圍、排查內(nèi)容、排查頻次及治理驗(yàn)收要求等。（3）本公司應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任制，明確各級(jí)部門(mén)和崗位人員的工作職責(zé)，納入安全績(jī)效考核指標(biāo)，并定期對(duì)其履職情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督考核。3、明確責(zé)任（1）本公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行，并履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。（2）各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自工作職責(zé)范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行。（3）各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的雙預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行。4、全員參與本公司應(yīng)為全員參與雙重預(yù)防體系建設(shè)工作創(chuàng)造條件，通過(guò)激勵(lì)約束機(jī)制，組織員工參與風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理工作。5、經(jīng)費(fèi)保障本公司應(yīng)保障雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的經(jīng)費(fèi)投入，按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用，建立使用臺(tái)賬。（二）教育培訓(xùn)1、主要負(fù)責(zé)人和管理人員（1）本公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本公司所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的知識(shí)與能力。（2）每年對(duì)安全管理技術(shù)人員至少組織一次風(fēng)險(xiǎn)管理、辨識(shí)評(píng)估、隱患排查治理知識(shí)培訓(xùn)，使其具備正確履行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理職責(zé)的知識(shí)與能力。2、從業(yè)人員（1）開(kāi)展職工全員安全培訓(xùn)，內(nèi)容至少應(yīng)包括：雙重預(yù)防的基本知識(shí)、年度和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。通過(guò)培訓(xùn)使從業(yè)人員熟悉有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求，掌握本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理的知識(shí)和技能。（2）本公司應(yīng)在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料投入生產(chǎn)使用前，對(duì)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)性教育培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理常識(shí)，提高緊急情況下的應(yīng)急處置能力。3、外來(lái)人員本公司應(yīng)對(duì)進(jìn)入本公司從事服務(wù)和作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)方以及檢查、參觀、學(xué)習(xí)等外來(lái)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)宣講告知，并保存記錄。宣講告知內(nèi)容主要包括本公司安全規(guī)定、作業(yè)安全要求、作業(yè)活動(dòng)可能接觸到的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急知識(shí)等。十、風(fēng)險(xiǎn)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則本公司應(yīng)結(jié)合可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。本公司可按照點(diǎn)、線、面相結(jié)合的原則，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所（單位），生產(chǎn)系統(tǒng)、重點(diǎn)崗位（作業(yè)地點(diǎn)）、關(guān)鍵設(shè)備、操作規(guī)程等劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋臨時(shí)性特殊的作業(yè)活動(dòng)。一般應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。（1）靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：設(shè)施、設(shè)備、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所等。（2）動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：操作及作業(yè)活動(dòng)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。如：動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)活動(dòng)。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查（1）排查內(nèi)容本公司應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。（2）排查方法應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。3、風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)本公司應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，按生產(chǎn)（作業(yè)）流程的階段、場(chǎng)所、設(shè)備、裝置、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行，形成包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、所在位置、所屬部門(mén)、可能導(dǎo)致后果等內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)登記臺(tái)賬。（1）收集基礎(chǔ)資料在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前，需要收集以下相關(guān)資料，包括但不限于：1）相關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；2）相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的法定檢測(cè)報(bào)告；3）詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說(shuō)明書(shū)和工藝流程圖；4）設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；5）工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)；6）本本公司及相關(guān)行業(yè)事故資料。（2）風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)的內(nèi)容本公司應(yīng)組織全員從地理區(qū)域、自然條件、作業(yè)環(huán)境、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、原輔材料、作業(yè)活動(dòng)等各個(gè)方面存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，并充分考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或事件模型。（3）常用的風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)方法主要有1）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)可采用安全檢查表分析法（SCL）；2）作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)采用作業(yè)危害分析法（JHA）；3）對(duì)于復(fù)雜的工藝可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）進(jìn)行辨識(shí)。（4）重大危險(xiǎn)源辨識(shí)1）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的本公司應(yīng)按照GB18218—2018的要求進(jìn)行?；分卮笪ｋU(xiǎn)源辨識(shí)。2）本公司應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源檔案，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，并按照有關(guān)規(guī)定向所在地的安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)主管部門(mén)備案。4、風(fēng)險(xiǎn)分析1）風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括可能性分析和后果分析。2）可依據(jù)GB6441對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，劃分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、容器爆炸、中毒和窒息等。也可依據(jù)GB/T13861分析生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn)有害因素，包括人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素。5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（1）常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本公司應(yīng)經(jīng)過(guò)研究論證，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。必要時(shí)，宜根據(jù)評(píng)價(jià)方法的特點(diǎn)，選用幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)同一評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行評(píng)價(jià)，互相補(bǔ)充、分析綜合、相互驗(yàn)證，以提高評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。常用的評(píng)價(jià)方法有：1）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）；2）作業(yè)活動(dòng)宜選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）；各評(píng)價(jià)方法及其適用范圍見(jiàn)附錄2、8。行業(yè)有規(guī)定的，選擇評(píng)估方法時(shí)從其規(guī)定。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)本公司應(yīng)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本本公司的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)等級(jí)，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別確定一般是按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許的危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，明確不可容許的危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應(yīng)急措施；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，應(yīng)暫停作業(yè)。B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，明確高度危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬中度危險(xiǎn)；必須明確中度危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)；需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。（3）重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；2）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施；4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、常用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施本公司對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定針對(duì)性的管控措施。以下管控措施既可單獨(dú)使用也可聯(lián)合使用：（1）工程技術(shù)措施；（2）制度管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個(gè)體防護(hù)措施；（5）應(yīng)急處置措施。2、如何確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施（1）基本原則針對(duì)不可容許的重大危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、中度危險(xiǎn)和輕度危險(xiǎn)，分別制定控制措施，并評(píng)審控制措施的合理性、充分性、適宜性，確認(rèn)是否足以把風(fēng)險(xiǎn)控制在可容許的范圍，確認(rèn)采取的控制措施是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)充分考慮：1）可行性；2）安全性；3）可靠性；4）重點(diǎn)突出人的因素。（2）有效性評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：1）措施的可行性和有效性；2）是否能使風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；3）是否產(chǎn)生新的較大以上風(fēng)險(xiǎn)；4）是否已選定最佳的解決方案。3、重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施需通過(guò)同時(shí)實(shí)施多種控制措施才能控制的重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定相應(yīng)的控制目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，要制定新的管理文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取多種管控措施。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分層管控1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施差異化管理，對(duì)其進(jìn)行分級(jí)管控，遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原則。2）本公司應(yīng)根據(jù)本單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。3）操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。4）風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并。本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。 （四）編制風(fēng)險(xiǎn)清單1、本公司應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫(kù)。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)描述、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及其標(biāo)示顏色、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位及責(zé)任人等內(nèi)容，并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)清單示例參見(jiàn)附錄3。2、本公司應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類匯總，登記造冊(cè)，重點(diǎn)監(jiān)控，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、采取的管控措施、責(zé)任單位及責(zé)任人等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。（五）風(fēng)險(xiǎn)公告1、區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖本公司應(yīng)將作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在本公司醒目位置，向本單位從業(yè)人員和外來(lái)人員公示本公司安全風(fēng)險(xiǎn)分布情況。本公司采用如下統(tǒng)一色譜標(biāo)準(zhǔn)。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四色標(biāo)識(shí)RGB色譜標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險(xiǎn)紅RGB:R255

G0

B02較大風(fēng)險(xiǎn)橙RGB:R255

G97

B03一般風(fēng)險(xiǎn)黃RGB:R255

G255

B04低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)RGB:R0

G0

B2552、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖本公司應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖或曲線圖等將難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低的順序標(biāo)示出來(lái)，如動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸?shù)?。本公司?yīng)在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖對(duì)員工進(jìn)行公告。3、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡本公司應(yīng)在有安全風(fēng)險(xiǎn)的工作崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，告知從業(yè)人員本崗位存在的主要危險(xiǎn)有害因素、后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話等信息。4、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄本公司應(yīng)在有重大安全風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明危險(xiǎn)源名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)有害因素、后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施及應(yīng)急電話等信息。5、重大風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)及定置管理本公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和作業(yè)場(chǎng)所的安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，在有重大危險(xiǎn)源和較大安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的安全警示標(biāo)識(shí)。本公司應(yīng)持續(xù)開(kāi)展作業(yè)場(chǎng)所整理、整頓、清掃工作，實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和器具科學(xué)布局、分類擺放、劃線定置管理，保持作業(yè)場(chǎng)所清潔，規(guī)范員工作業(yè)行為，營(yíng)造安全的作業(yè)環(huán)境。6、風(fēng)險(xiǎn)公告、標(biāo)識(shí)的保持本公司應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄和安全風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。十一、隱患治理（一）編制隱患排查專用清單本公司應(yīng)按照各類重大風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)管理要求，編制包含全部重大風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的隱患排查治理清單。清單內(nèi)容主要包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患類型、隱患描述、隱患等級(jí)、治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、治理期限、排查日期、銷號(hào)日期、信息來(lái)源等（二）組織排查1.確定排查方案實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，制定排查方案，確定排查的組織級(jí)別。（1）排查類型主要包括日常排查、綜合排查、專業(yè)排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)排查、重大節(jié)日活動(dòng)排查、專家診斷檢查和本公司各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。（2）組織級(jí)別本公司根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。2.排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。3.治理建議各層級(jí)組織的排查應(yīng)填寫(xiě)完整的排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：（1）對(duì)排查出的每一項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；（2）經(jīng)評(píng)估后提出初步整改或處置建議；（3）依據(jù)隱患治理難易程度確定治理期限。（三）隱患治理1.基本要求實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門(mén)治理、公司治理。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金保證、措施有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。本部門(mén)能夠治理的不能推給上級(jí)部門(mén)；能當(dāng)場(chǎng)糾正的必須當(dāng)場(chǎng)糾正，無(wú)法立即治理的，治理前要制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止隱患發(fā)展成事故。2.治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改指令、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)制發(fā)隱患整改指令書(shū)，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定科學(xué)的治理方案和有效的治理措施。隱患整改指令書(shū)的制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患治理效果組織驗(yàn)收。3.一般隱患治理對(duì)一般隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由本公司各級(jí)（公司、車間、部門(mén)、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要有專人進(jìn)行確認(rèn)。4.重大隱患治理對(duì)重大隱患，本公司應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估并編寫(xiě)重大隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。本公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案。治理方案主要包括下列內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）治理的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理時(shí)限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.復(fù)核確認(rèn)重大隱患治理工作結(jié)束后，本公司安全管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）隱患排查周期本公司應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常排查等周期。（五）建立隱患臺(tái)賬本公司應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査、治理和驗(yàn)收情況，形成隱患治理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收、核銷的閉環(huán)管理。十二、雙重預(yù)防體系過(guò)程管控（一）管控要求本公司應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，對(duì)照安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果檢查分析和隱患排查（二）綜合管控本公司主要負(fù)責(zé)人每半年組織一次綜合安全檢查活動(dòng)：1、檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，開(kāi)展隱患排查；2、分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3、補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施；4、通報(bào)重大隱患治理情況，補(bǔ)充完善隱患清單，明確隱患分級(jí)治理責(zé)任。（三）專業(yè)管控本公司各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人每季度組織一次安全檢查活動(dòng)：1、檢查分析各專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，開(kāi)展隱患排查；2、補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單和隱患清單。（四）動(dòng)態(tài)管控1、科室、車間科室、車間每月開(kāi)展安全檢查：（1）檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，排查治理隱患；（2）不能立即整改的隱患及時(shí)上報(bào)，危及人身安全時(shí)停止作業(yè)，按程序處置；（3）對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)上報(bào)。2、班組班組長(zhǎng)每班組織對(duì)作業(yè)環(huán)境和重點(diǎn)工序進(jìn)行安全檢查：（1）檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，排查治理隱患；（2）不能立即整改的隱患及時(shí)上報(bào)，危及人身安全時(shí)停止作業(yè)，按程序處置；（3）對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)上報(bào)。3、崗位作業(yè)人員每天至少兩次對(duì)崗位作業(yè)條件進(jìn)行安全檢查：（1）依照崗位風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，排查治理隱患；（2）檢查結(jié)果及時(shí)匯報(bào)，危及人身安全時(shí)停止作業(yè)；（3）發(fā)現(xiàn)新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。（五）風(fēng)險(xiǎn)隱患公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、重大事故隱患應(yīng)公示告知：1、在廠（場(chǎng)）區(qū)醒目位置公示重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患；2、在存在重大風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域公示告知重大風(fēng)險(xiǎn)；3、重大風(fēng)險(xiǎn)公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)描述、主要管控措施、管控責(zé)任人等；4、重大隱患公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患描述、主要治理措施、責(zé)任人、治理時(shí)限等。（六）信息上報(bào)1、本公司每月度應(yīng)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患。2、重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況，風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任單位和責(zé)任人。3、重大隱患報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度分析、治理方案、治理責(zé)任和治理期限等。十三、信息平臺(tái)建設(shè)（一）基本要求本公司應(yīng)采用信息化管理手段，建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺(tái)，具備安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等主要功能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無(wú)縫鏈接；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán)限分級(jí)功能。宜使用移動(dòng)終端提高安全管理信息化水平。（二）功能模塊1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)全過(guò)程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；（2）年度、專項(xiàng)、崗位、臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的管理（辨識(shí)數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識(shí)評(píng)估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。2、隱患排查治理模塊隱患排查治理模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患的記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1）隱患信息錄入及與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)；（2）隱患整改、復(fù)查、銷號(hào)等過(guò)程跟蹤，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，對(duì)于整改超期、或整改未達(dá)要求的，進(jìn)行預(yù)警；（3）實(shí)現(xiàn)重大隱患上報(bào)、跟蹤督辦。3、統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊該模塊應(yīng)具備以下功能：（1）實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的多維度統(tǒng)計(jì)分析，自動(dòng)生成報(bào)表；（2）實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化和隱患數(shù)據(jù)變化的預(yù)警功能；（3）與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)集成。4、系統(tǒng)接口系統(tǒng)接口應(yīng)具備以下功能：（1）應(yīng)具備短信或微信提醒接口，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息的及時(shí)推送；（2）應(yīng)具備對(duì)外提供數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、隱患等數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)的對(duì)接；5、系統(tǒng)管理本公司的“雙重預(yù)防體系”系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)信息系統(tǒng)中涉及本單位相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行定期更新和維護(hù)，更新內(nèi)容主要包括本公司管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫(kù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查清單、隱患排查治理信息數(shù)據(jù)庫(kù)等內(nèi)容。十四、文檔管理本公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患排查治理清單等內(nèi)容的文件資料，并建立和保存有關(guān)記錄的電子文檔；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施和隱患治理全程記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。文檔記錄包括但不限于：（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；（二）危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬；（三）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄；（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；（五）重大風(fēng)險(xiǎn)管控記錄；（六）隱患排查治理制度；（七）隱患排查清單；（八）隱患排查治理臺(tái)賬；（九）重大隱患治理方案等。十五、雙重預(yù)防體系建設(shè)效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，至少在以下方面實(shí)現(xiàn)提升：（一）安全管理責(zé)任更加明確；（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效；（三）風(fēng)險(xiǎn)管控能力明顯提升；（四）隱患治理機(jī)制更加完善；（五）生產(chǎn)安全事故明顯減少；（六）本質(zhì)安全水平明顯提高。十六、持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)自評(píng)結(jié)果所反映的問(wèn)題和趨勢(shì)，客觀分析本公司雙重預(yù)防體系的運(yùn)行質(zhì)量，及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和偏差，完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度和隱患治理措施，強(qiáng)化“兩道防線”，持續(xù)改進(jìn)提升，不斷提高本質(zhì)安全水平。（一）評(píng)估1、本公司應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)估或更新；評(píng)估或更新應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的必要性。應(yīng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以確保其持續(xù)可行性、適宜性、充分性和有效性。2、本公司應(yīng)組織開(kāi)展雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況自評(píng)工作，形成自評(píng)報(bào)告，并將自評(píng)結(jié)果對(duì)管理人員和從業(yè)人員通報(bào)，作為年度安全績(jī)效考評(píng)的依據(jù)。3、本公司發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)通過(guò)自評(píng)全面查找雙重預(yù)防體系存在的缺陷和不足。4、對(duì)較大、重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估每年進(jìn)行一次，對(duì)一般和低風(fēng)險(xiǎn)每三年評(píng)估一次。評(píng)估記錄至少保存5年。（二）更新本公司應(yīng)根據(jù)以下情況變化，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)與隱患信息：1.法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；2.政府規(guī)范性文件提出新要求；3.本公司組織機(jī)構(gòu)和安全管理機(jī)制發(fā)生變化；4.本公司生產(chǎn)工藝技術(shù)發(fā)生變化；5.設(shè)施設(shè)備增減、使用的原輔材料變化；6.本公司自身提出更高的安全管理要求；7.事故（事件）或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；8.其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行更新的。（三）溝通本公司應(yīng)建立有效的內(nèi)外溝通機(jī)制，通過(guò)雙重預(yù)防體系信息管理平臺(tái)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)（隱患）信息，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換、信息共享，提高管控效果和效率。（四）考核本公司應(yīng)建立健全內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制和績(jī)效考核制度，調(diào)動(dòng)和提高全員參與安全管理的積極主動(dòng)性。對(duì)個(gè)人應(yīng)獎(jiǎng)懲并重，以獎(jiǎng)為主；對(duì)部門(mén)或單位，應(yīng)建立一套績(jī)效考核辦法，定期考核。附件1：雙重預(yù)防機(jī)制工作程序（規(guī)范性附錄）附錄2：安全風(fēng)險(xiǎn)清單示例（資料性附錄）場(chǎng)所/設(shè)備/活動(dòng)（示例）風(fēng)險(xiǎn)描述（示例）事故類型（示例）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（示例）標(biāo)示顏色（示例）管控措施（示例）管控主體（示例）管控層級(jí)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人變配電室雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電或火災(zāi)事故?；馂?zāi)觸電較大風(fēng)險(xiǎn)橙色配電室耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)；室內(nèi)地面應(yīng)采用防滑、不起塵的耐火材料；變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓開(kāi)關(guān)柜操作地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。采光窗、通風(fēng)窗、門(mén)、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施。長(zhǎng)度大于7m的配電室應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口，門(mén)應(yīng)為防火門(mén)，且向外開(kāi)；金屬門(mén)或包鐵皮門(mén)應(yīng)作保護(hù)接地。部門(mén)級(jí)水電部XXX………………附錄3：車間安全生產(chǎn)隱患排查記錄表檢查時(shí)間：年月日檢查責(zé)任人：檢查人員簽字：序號(hào)檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)描述排查周期是否檢查隱患概述整改時(shí)間是√否×1通道路面應(yīng)平整，無(wú)臺(tái)階、無(wú)坑溝；2.無(wú)積油、積水，無(wú)絆腳物。1天21.任何堆放在通道標(biāo)記線內(nèi)和壓住安全通道標(biāo)記線的物件都判定為占道；2.車間占道率應(yīng)低于5%；3.不得有物件將通道橫向全部堵死。1天3作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確佩戴和使用。1天附錄4：一般隱患登記及整改審批表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)附錄5：重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表隱患編號(hào)：部門(mén)名稱部門(mén)負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患情況概況描述主要治理方案：（治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)單位主要負(fù)責(zé)人意見(jiàn)安管部門(mén)意見(jiàn)附錄6：本公司事故隱患匯總表單位：年月日序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間附件7設(shè)備設(shè)施清單（樣式）序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱型號(hào)規(guī)格主要物料相態(tài)溫度壓力體積濃度危險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)存量或滯留量數(shù)量備注（℃）（Mpa）（m3）V%或W%(kg)臺(tái)12...附件8：作業(yè)活動(dòng)清單（樣式）序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別備注：活動(dòng)頻率如：1某某區(qū)域動(dòng)火作業(yè)檢修類如：2某某區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)采樣操作類如：3某某區(qū)域巡檢作業(yè)操作類

附件9：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)帳（樣式）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所在區(qū)域位置危險(xiǎn)源可導(dǎo)致事故類型現(xiàn)有控制措施（包括工程、管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急等措施）備注12...附件10：作業(yè)活動(dòng)工作危害分析表（樣式）序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱工作步驟及工作內(nèi)容可導(dǎo)致的事故類型主要危險(xiǎn)有害因素（包括人、物、環(huán)、管因素）現(xiàn)有安全控制措施（包括工程、管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急等措施）備注12附件11：設(shè)備設(shè)施安全檢查表（樣式）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差導(dǎo)致的主要