重大安全隱患排查制度

重大安全隱患排查制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強化重大安全隱患的排查與治理，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過制定本制度，建立健全重大安全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、設(shè)計等活動的各類企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部重大安全隱患的排查、治理、監(jiān)控、報告等方面的要求，適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全管理。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)委員會及其下設(shè)的安全生產(chǎn)管理辦公室，以及安全生產(chǎn)管理人員、安全檢查員、安全技術(shù)人員等。

三、職責

1.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會

（1）負責組織制定、修訂本制度，并監(jiān)督實施。

（2）負責組織企業(yè)內(nèi)部重大安全隱患的排查、治理工作。

（3）負責對隱患治理情況進行監(jiān)督、檢查，確保治理措施到位。

2.安全生產(chǎn)管理辦公室

（1）具體負責本制度的日常管理，組織開展隱患排查治理工作。

（2）負責收集、整理、分析企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)信息，提出隱患治理建議。

（3）負責組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識。

3.安全生產(chǎn)管理人員

（1）負責本部門、本崗位的安全管理工作，組織開展隱患排查。

（2）對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患及時上報，并提出治理建議。

（3）負責實施治理措施，確保治理效果。

4.安全檢查員

（1）負責對企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患。

（2）對重大安全隱患進行跟蹤督促，確保治理措施到位。

5.安全技術(shù)人員

（1）負責對安全生產(chǎn)技術(shù)問題進行技術(shù)指導(dǎo)。

（2）參與重大安全隱患的治理方案制定。

（3）對治理措施進行技術(shù)評估，確保治理效果。

6.各部門、各崗位員工

（1）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

（2）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，落實治理措施。

（3）提高安全意識，預(yù)防安全事故的發(fā)生。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理

（1）員工安全教育培訓(xùn)情況；

（2）員工安全意識與安全操作技能；

（3）特種作業(yè)人員持證上崗情況；

（4）員工勞動防護用品的正確使用與佩戴；

（5）員工工作環(huán)境的安全舒適度。

2.設(shè)備設(shè)施安全

（1）設(shè)備設(shè)施的日常維護保養(yǎng)情況；

（2）設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否完好；

（3）設(shè)備設(shè)施的安全操作規(guī)程是否得到執(zhí)行；

（4）設(shè)備設(shè)施的定期檢驗與檢測情況；

（5）設(shè)備設(shè)施的安全警示標志是否明顯。

3.生產(chǎn)工藝安全

（1）生產(chǎn)工藝的安全操作規(guī)程；

（2）生產(chǎn)工藝過程中危險物質(zhì)的識別與控制；

（3）生產(chǎn)工藝的自動化控制系統(tǒng)是否可靠；

（4）生產(chǎn)工藝的緊急停車裝置是否有效；

（5）生產(chǎn)工藝的環(huán)境適應(yīng)性。

4.環(huán)境與職業(yè)健康

（1）工作場所的環(huán)境衛(wèi)生；

（2）有毒有害物質(zhì)的檢測與控制；

（3）職業(yè)病的預(yù)防與控制；

（4）工作場所的通風與照明；

（5）工作場所的應(yīng)急逃生與救援設(shè)施。

5.倉儲物流安全

（1）倉庫的安全管理制度；

（2）倉庫存儲物品的分類與管理；

（3）倉庫的防火、防爆措施；

（4）倉庫的通風與散熱設(shè)施；

（5）物流運輸過程中的安全措施。

6.建筑施工安全

（1）施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施；

（2）施工現(xiàn)場的腳手架、模板等臨時設(shè)施的安全；

（3）施工現(xiàn)場的用電安全；

（4）施工現(xiàn)場的施工機械安全；

（5）施工現(xiàn)場的環(huán)境保護措施。

7.交通安全

（1）企業(yè)內(nèi)部車輛的日常維護保養(yǎng)；

（2）車輛的安全駕駛與操作規(guī)程；

（3）車輛的安全裝置與警示標志；

（4）車輛的應(yīng)急處理能力；

（5）企業(yè)內(nèi)部交通道路的安全管理。

8.信息與網(wǎng)絡(luò)安全

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護措施；

（2）網(wǎng)絡(luò)安全事件的預(yù)防與應(yīng)對；

（3）員工的信息安全意識與操作規(guī)范；

（4）企業(yè)重要數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)；

（5）信息系統(tǒng)的定期檢查與維護。

9.應(yīng)急管理

（1）企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定與演練；

（2）應(yīng)急物資與設(shè)備的準備與維護；

（3）應(yīng)急響應(yīng)的組織與協(xié)調(diào)；

（4）應(yīng)急知識的宣傳與培訓(xùn)；

（5）應(yīng)急事件的調(diào)查與分析。

10.其他潛在的安全風險

（1）新工藝、新技術(shù)、新材料的安全評估；

（2）企業(yè)外部環(huán)境變化對安全生產(chǎn)的影響；

（3）國內(nèi)外安全生產(chǎn)法律法規(guī)的變化；

（4）企業(yè)安全生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)的分析；

（5）員工對安全生產(chǎn)的合理化建議。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)內(nèi)部的安全生產(chǎn)隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)工藝安全、環(huán)境與職業(yè)健康、倉儲物流安全、建筑施工安全、交通安全、信息與網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)急管理等多個方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會組織，各部門負責人、安全生產(chǎn)管理人員、安全檢查員、安全技術(shù)人員共同參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類梳理，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和安全生產(chǎn)要求，組織相關(guān)專業(yè)人員對特定領(lǐng)域進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)包括機械安全、電氣安全、化工安全、建筑安全等專業(yè)領(lǐng)域的檢查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員負責，確保檢查的深度和準確性。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對存在的問題提出專業(yè)的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查防雷、防火、防爆設(shè)施；夏季重點檢查防暑降溫、防雨防汛措施；秋季重點檢查防火、防風、防凍措施；冬季重點檢查防寒保暖、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)部門配合實施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)的穩(wěn)定。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括值班安排、應(yīng)急準備、設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)等。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會組織，各相關(guān)部門負責人參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)措施得到有效執(zhí)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常工作中對安全生產(chǎn)的常規(guī)檢查，由各崗位員工、安全檢查員負責。

2.定期檢查是指按照既定的時間表進行的檢查，包括周檢、月檢、季檢等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

4.對于重大安全隱患，應(yīng)立即上報，啟動緊急處理程序，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會牽頭，安全生產(chǎn)管理部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門負責人及技術(shù)骨干組成。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

-設(shè)備設(shè)施的停機、啟動程序是否完善，是否存在安全隱患；

-生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效；

-緊急停車按鈕、報警裝置是否處于良好狀態(tài)；

-電氣線路是否老化，是否存在漏電、短路等安全隱患；

-高空作業(yè)平臺、升降機械等是否存在墜落風險；

-壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備的定期檢驗是否過期；

-生產(chǎn)場所的消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通；

-危險化學(xué)品存儲、使用是否符合安全規(guī)定；

-環(huán)保設(shè)施是否正常運行，是否存在泄漏、溢出等風險。

3.檢查過程中，應(yīng)詳細記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類評估，確定風險等級。

4.對檢查出的安全隱患，應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責任人和完成時限，并在長假前完成整改工作。

5.對于無法在長假前完成整改的隱患，應(yīng)制定臨時安全措施，確保長假期間的生產(chǎn)安全。

6.長假期間，應(yīng)安排責任心強的值班人員，負責監(jiān)督執(zhí)行長假期間的安全措施，并保持與安全生產(chǎn)管理部門的溝通聯(lián)系。

7.長假結(jié)束后，應(yīng)及時組織復(fù)查，確認安全隱患的整改情況，確保生產(chǎn)恢復(fù)正常后不會因長假期間的安全隱患而導(dǎo)致安全事故。

（二）交通安全

1.長假前，成立交通安全檢查小組，由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門、交通安全管理部門、車輛使用部門等相關(guān)人員組成，對企業(yè)的交通運輸安全進行全面檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-車輛的安全性能是否符合標準，是否定期進行維護和檢修；

-車輛的制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等關(guān)鍵部件是否正常工作；

-車輛的安全標識、警示標志是否清晰可見；

-車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備（如滅火器、急救包等）是否齊全并處于可用狀態(tài)；

-車輛駕駛?cè)藛T的資質(zhì)是否合法，是否進行了交通安全教育和培訓(xùn)；

-車輛的行駛記錄和維修記錄是否完整，是否存在疲勞駕駛或超負荷使用的情況；

-企業(yè)內(nèi)部道路的交通安全設(shè)施是否完善，如交通信號燈、交通標志、防護欄等；

-企業(yè)內(nèi)部停車場的照明、排水、安全通道等是否符合要求。

3.檢查小組應(yīng)對每輛車進行詳細檢查，并填寫車輛安全檢查表，記錄檢查結(jié)果。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的交通安全隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改，必要時暫停車輛使用，直至安全隱患消除。

5.長假期間，應(yīng)加強對車輛使用的管理，確保車輛行駛安全，包括：

-制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排行駛路線和時間；

-確保車輛駕駛?cè)藛T充分休息，避免連續(xù)駕駛時間過長；

-加強對車輛動態(tài)監(jiān)控，確保車輛行駛過程中安全狀況良好；

-針對惡劣天氣和特殊路況，提前制定應(yīng)對措施，確保交通安全。

6.長假結(jié)束后，應(yīng)對交通安全進行檢查總結(jié)，對長假期間的安全管理進行評估，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，以防止類似問題再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，成立環(huán)境保護安全檢查小組，由企業(yè)環(huán)境保護部門、安全生產(chǎn)管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成，負責對企業(yè)的環(huán)境保護安全進行檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-污染防治設(shè)施的運行狀況，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理設(shè)施；

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的校準和維護情況，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性；

-環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在突發(fā)環(huán)境事件時能夠迅速響應(yīng)；

-危險化學(xué)品和危險廢物的存儲、運輸、處理是否符合相關(guān)法規(guī)要求；

-企業(yè)內(nèi)部環(huán)境保護制度的執(zhí)行情況，包括員工環(huán)境保護培訓(xùn)、環(huán)境保護意識提升等；

-企業(yè)周邊環(huán)境敏感區(qū)域的安全防護措施，如水源保護區(qū)、居民區(qū)等；

-環(huán)境保護設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施持續(xù)穩(wěn)定運行。

3.檢查小組應(yīng)對環(huán)境保護設(shè)施進行全面檢查，記錄檢查結(jié)果，并對潛在的環(huán)境安全隱患進行評估。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保安全隱患，應(yīng)立即制定整改措施，并按照規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。

5.長假期間，應(yīng)采取以下環(huán)境保護安全措施：

-確保污染防治設(shè)施正常運行，不得擅自停用或降低處理效率；

-加強對重點污染源和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生；

-安排專業(yè)人員值班，確保能夠及時處理突發(fā)環(huán)境事件；

-對環(huán)保設(shè)施進行定期檢查和維護，確保其在長假期間正常工作。

6.長假結(jié)束后，應(yīng)及時對環(huán)境保護安全進行檢查總結(jié)，分析長假期間的環(huán)境保護工作，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并對環(huán)境保護措施的執(zhí)行情況進行評估，以確保企業(yè)長期的環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

1.為了有效管理安全生產(chǎn)隱患，根據(jù)隱患的危害程度、發(fā)生概率和整改難度，將隱患分為一級、二級和三級。

2.一級隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，具有極高的風險。

-例如：重大設(shè)備故障、重大化學(xué)泄漏、火災(zāi)爆炸風險等。

3.二級隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，具有較高的風險。

-例如：設(shè)備的一般故障、化學(xué)品的小規(guī)模泄漏、局部環(huán)境污染等。

4.三級隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，具有較低的風險。

-例如：設(shè)備的小故障、輕微化學(xué)品泄漏、工作環(huán)境的一般性問題等。

5.隱患的級別判定由安全生產(chǎn)管理部門組織專業(yè)人員進行評估，根據(jù)評估結(jié)果進行分級。

6.對于不同級別的隱患，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的排查頻次、整改措施和應(yīng)急響應(yīng)計劃。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的職責、程序和標準。

2.安全生產(chǎn)管理部門負責組織定期的隱患排查工作，確保排查工作覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位。

3.隱患排查應(yīng)按照以下程序進行：

-制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容和方法；

-組織實施排查，記錄排查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類和評估；

-對排查出的隱患制定整改措施，明確整改責任人和整改期限；

-對整改情況進行跟蹤監(jiān)督，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

-對整改完畢的隱患進行復(fù)查，驗證整改效果。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等信息，為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

5.對于重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，并及時向上級管理部門報告。

6.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查工作進行總結(jié)分析，不斷提高隱患排查和治理的水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告的程序、內(nèi)容和責任人。

2.隱患排查過程中，發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即報告至安全生產(chǎn)管理部門。

3.事故隱患排查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述，包括隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果；

-隱患發(fā)現(xiàn)的時間、地點和發(fā)現(xiàn)人；

-隱患的當前狀態(tài)和可能的發(fā)展趨勢；

-已采取的臨時安全措施；

-隱患治理的建議和初步整改計劃。

4.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對報告的隱患進行分類、評估，并根據(jù)隱患的嚴重程度及時制定整改措施。

5.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對排查出的所有隱患進行記錄和監(jiān)控。

6.隱患檔案應(yīng)包括以下信息：

-隱患的基本信息，包括隱患名稱、級別、發(fā)現(xiàn)時間等；

-隱患的詳細描述，包括隱患的原因、影響范圍、潛在風險等；

-隱患的治理措施，包括整改方案、整改責任人、整改期限等；

-隱患的整改過程記錄，包括整改進度、整改結(jié)果等；

-隱患的復(fù)查記錄，包括復(fù)查時間、復(fù)查結(jié)果等。

7.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

8.企業(yè)應(yīng)對重大隱患進行重點監(jiān)控，定期組織復(fù)查，確保整改措施