要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序

程序文件要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序（受控文件） 文件編號(hào)：CDNTC-P08 版次：V1.0 發(fā)放編號(hào)：OA系統(tǒng)發(fā)布 制/修訂： 日期：2019-07-20 審核： 日期：2019-07-20 批準(zhǔn)： 日期：2019-07-20

制/修訂履歷版次變更摘要制/修訂人⑴制/修訂日期⑵生效日期CDNTC-P08V1.0新版作成劉燕全⑴2019-07-20⑵2019-08-011目的通過對(duì)要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測(cè)方法，確定滿足客戶要求的能力。2范圍2.1客戶與檢測(cè)中心達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議；2.2為履行合同或協(xié)議所安排的評(píng)審；2.3合同或協(xié)議履行期間客戶提出的必要的修訂。3職責(zé)3.1檢測(cè)中心經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)特殊要求檢測(cè)合同、新項(xiàng)目檢測(cè)合同的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)了解委托客戶的檢測(cè)要求，確認(rèn)檢測(cè)中心的檢測(cè)能力、資源等；3.2.2主持特殊要求檢測(cè)合同、新項(xiàng)目檢測(cè)合同的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審。3.3樣品管理員3.3.1負(fù)責(zé)常規(guī)檢測(cè)合同的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審。4工作程序4.1合同的分類4.1.1常規(guī)檢測(cè)合同，檢測(cè)中心已經(jīng)經(jīng)過評(píng)審且資源滿足該類合同檢測(cè)能力要求，為客戶提供常規(guī)性的服務(wù)且公司內(nèi)部相關(guān)文件已約定的檢測(cè)項(xiàng)目的合同。4.1.2特殊要求檢測(cè)合同，基于4.1.1的常規(guī)合同要求，委托客戶另有特定要求的、或要求較復(fù)雜的、重大的檢測(cè)項(xiàng)目合同。4.1.3新項(xiàng)目檢測(cè)合同，全部或部分從未開展的檢測(cè)項(xiàng)目的合同。4.2評(píng)審的內(nèi)容技術(shù)負(fù)責(zé)人組織參加合同履行的檢測(cè)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可從以下方面著手：4.2.1技術(shù)要素（是否具有相應(yīng)的檢測(cè)能力）；4.2.2財(cái)務(wù)要素；4.2.3合同交付要素；4.2.4法律責(zé)任要素；4.2.5分包要素；4.2.6樣品要素（包括樣品的選定、運(yùn)輸、保管、制備、準(zhǔn)備、返回和處置）；4.2.7保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)要求；4.2.8雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；4.2.9傳送檢測(cè)結(jié)果的要求；4.2.10根據(jù)檢測(cè)結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見和建議的要求；4.2.11合同變更或偏離的要求；4.2.12其他要求（如在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。4.3評(píng)審的實(shí)施4.3.1評(píng)審時(shí)機(jī)：所有評(píng)審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。4.3.2評(píng)審方式對(duì)于在檢測(cè)中心檢測(cè)能力范圍內(nèi)的常規(guī)檢測(cè)合同項(xiàng)目，在首次評(píng)審時(shí)，按新項(xiàng)目檢測(cè)合同進(jìn)行評(píng)審。后續(xù)工作中，常規(guī)檢測(cè)合同以《檢測(cè)委托單》為合同形式，由樣品管理員對(duì)樣品驗(yàn)收合格后在《檢測(cè)委托單》上簽字確認(rèn)、注明日期，即視為常規(guī)檢測(cè)合同評(píng)審。對(duì)于特殊要求檢測(cè)合同、新項(xiàng)目檢測(cè)合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審（見《合同評(píng)審記錄表》），保留評(píng)審記錄。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由檢測(cè)中心經(jīng)理批準(zhǔn)。a）對(duì)于客戶通過口頭、電話、郵件提出的特殊要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員整理到《檢測(cè)委托單》，必要時(shí)另行起草有特殊要求的檢測(cè)合同。在評(píng)審過程中，對(duì)客戶的要求出現(xiàn)的偏離，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)溝通，并在合同簽定之前得到解決。b）新項(xiàng)目檢測(cè)合同中，需要對(duì)客戶委托需求而開展新項(xiàng)目的資源和能力評(píng)審。檢測(cè)項(xiàng)目需分包時(shí)，對(duì)承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評(píng)審，其評(píng)審的依據(jù)為對(duì)分包方評(píng)價(jià)的結(jié)果。4.3.3經(jīng)過評(píng)審的特殊要求檢測(cè)合同、新項(xiàng)目檢測(cè)合同應(yīng)在《合同、協(xié)議登記表》上登記。4.3.4合同內(nèi)容應(yīng)以檢測(cè)中心和客戶雙方均能接受為原則。4.4合同修訂4.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況，當(dāng)檢測(cè)中心或客戶提出修訂合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織檢測(cè)人員評(píng)審、修訂合同，保留評(píng)審記錄和補(bǔ)充合同的內(nèi)容。4.5合同的偏離4.5.1合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶進(jìn)行溝通，以保證能得到客戶理解或更改要求。4.5.2允許偏離方法程序的實(shí)施檢測(cè)人員依據(jù)審批后的允許偏離方法程序開展檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)、信息，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其過程的控制。出具的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)對(duì)允許偏離注以說明。監(jiān)督員應(yīng)對(duì)允許偏離方法程序的實(shí)施情況給予必要的監(jiān)督，并做相應(yīng)的記錄及收集有關(guān)偏離后的影響數(shù)據(jù)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)允許偏離方法程序?qū)嵤┖蟮慕Y(jié)果做出是否滿足預(yù)期效果的結(jié)論，填入《允許方法偏離申報(bào)審批表》中。當(dāng)發(fā)現(xiàn)允許偏離方法程序?qū)嵤┦Э鼗虼嬖谌毕輹r(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人則執(zhí)行《實(shí)施糾正措施程序》，制定相應(yīng)的糾正措施，對(duì)相應(yīng)文件做出修訂、調(diào)整或補(bǔ)充。4.5.3當(dāng)檢測(cè)條件恢復(fù)正?；蚩蛻粢笸Ｖ蛊x時(shí)，則原有的正在使用的允許偏離措施自動(dòng)停止使用。4.6溝通4.6.1當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測(cè)人員。4.6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測(cè)的進(jìn)展情況與客戶溝通。當(dāng)合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與客戶聯(lián)系及時(shí)解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。4.7記錄保存4.7.1合同和合同修訂文件、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本及其他必要文件按《文件控制程序》或《記錄控制程序》歸檔保存。5相關(guān)文件5.1《外部服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》CDNTC-P075.2《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》CDNTC-P095.3《文件控制程序》CDNTC-P175.4《記錄控制程序》CDNTC-P