企業(yè)項目管理管控手冊

附件1相關(guān)相關(guān)項目業(yè)主基本情況調(diào)查表

表格編號

相關(guān)相關(guān)項目業(yè)主基本情況調(diào)查表--------

相關(guān)相關(guān)項目名稱

相關(guān)相關(guān)項目地址

相關(guān)相關(guān)項目規(guī)模投贊歌度

相關(guān)相關(guān)計劃竣

相關(guān)相關(guān)項目用途預(yù)計開工時間

工時間

單位名稱法人代表

辦公地點公司規(guī)模

業(yè)主情況所屬行業(yè)上級單位

相關(guān)相關(guān)項目主聯(lián)系電話

社會信譽(yù)合作方評價

資金來源有無墊資要求

業(yè)主資金情況

資金到位情況墊資款弱

支付條件有無預(yù)付款進(jìn)度款支付方式

投標(biāo)保證金額演為保證的方式及數(shù)額

建設(shè)方對承包商要求

與建設(shè)方接觸情況描述

競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述

工程設(shè)計情況

建設(shè)方傾向性

相關(guān)相關(guān)項目所在地政治,經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)

建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查

建設(shè)方指定分包的調(diào)查

調(diào)查人審核人批注人

時間時間時間

附件2相關(guān)相關(guān)項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表

表格編號

相關(guān)相關(guān)項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表

0202

相關(guān)相關(guān)項目

名稱

相關(guān)相關(guān)項目

地址

拆遷情況場坨平整

通水情況通電情況

道路情況污水排放

現(xiàn)場條件主要橋梁是否擾民

地質(zhì)條件周邊社區(qū)

周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)

施工材料當(dāng)坨勞務(wù)

現(xiàn)場情況及周

邊環(huán)境簡圖

施工現(xiàn)場總體

評價

現(xiàn)場施工時可

能遭遇的疑難

問題

制表人審核人批準(zhǔn)人

時間時間時間

附件3相關(guān)相關(guān)項目投標(biāo)評審表

表格編號

相關(guān)相關(guān)項目投標(biāo)評審表

0203

相關(guān)相關(guān)項目名稱

相關(guān)相關(guān)項目基本情

況

相關(guān)相關(guān)項目風(fēng)險評估

風(fēng)險程度

低'高

評估合適的合適的內(nèi)容可采取的措施

12345

一、商務(wù)及合同合約合約風(fēng)險評估

業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）

1

產(chǎn)權(quán)皆?景（如國有背景應(yīng)低）

2

財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）

3

業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作

4

如工程不能完成對企業(yè)的社會影響

5

合同合約合約無定量或要承包商算量的

6w除

合同合約合約藍(lán)本采用風(fēng)險

7

合同合約合約條文苛刻程度

8

雇的保證金、質(zhì)保金、延期罰款等

9

指定分包商/材料商管理管控管控風(fēng)險

10

工程變更后處理風(fēng)險

11

可索賠風(fēng)險，包括工期等

12

被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險

13

結(jié)算風(fēng)險

14

二、工程管理管控管控、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險

1對管理管控管控人員資質(zhì)要求

2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求

3工期是否合理

4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險

5需要特別技術(shù)的風(fēng)險

6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險

7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險

8相關(guān)相關(guān)項目舲收時環(huán)境因素步響程度

9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險

10斜坡、土壤、提壩等風(fēng)險

11特殊賽筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險

12運輸及場外制作的風(fēng)隴

13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險

14工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險

15業(yè)主對修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險

相關(guān)相關(guān)項目預(yù)測毛利率

安全、質(zhì)量,進(jìn)度的保障程度

資殳流能否保證需要

轎合性結(jié)論

參與評審人員

會簽

營銷副總經(jīng)理意見:

附件4相關(guān)相關(guān)項目投標(biāo)總結(jié)表

表格編號

相關(guān)相關(guān)項目投標(biāo)總結(jié)表

0204

相關(guān)相關(guān)項目名

稱

相關(guān)相關(guān)項目增

迂設(shè)單位

七

質(zhì)量要求工期要求

是否中標(biāo)開標(biāo)日期

投標(biāo)情況總結(jié)

參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注

合計經(jīng)濟(jì)標(biāo)捧名技術(shù)標(biāo)排名

中標(biāo)/未中標(biāo)原因

分析

制表人審核人批準(zhǔn)人

時間時間時間

附件5相關(guān)相關(guān)項目成本控制及措施相關(guān)相關(guān)計劃表

表格柒號

，相關(guān)相關(guān)項目成本控制及措施相關(guān)相關(guān)計劃表

0801

相關(guān)相

針對責(zé)任成本擬采責(zé)任部

責(zé)任成本關(guān)計劃降低象降低率

序號費用名稱取的主要措施及成門（責(zé)

（元）成本（元）（%）

本降低點分析任人）

（元）

1人工費

2材料費

(1)工程材料費

(2)周轉(zhuǎn)材料費

3機(jī)械使用費

4其他直接贊

(1)臨時設(shè)施更

(2)安全措施費

(3)其它費用

5間接費

6稅金

7

8合計

編制審核批不

時間時間時間

注：1、金額單位為萬元。

2.成本控制對欺可以.采用T程量清單中的分遂單項，或者根抿T程實際成本構(gòu)成合情的合適的內(nèi)容逐

行分類分析。

附件6相關(guān)相關(guān)項目成本管理管控管控情況信息表

表格博號

項目戌本管理情況信息表

0802

埃根單位:年季度會題單位：萬元

中標(biāo)情況項目黃任成本下達(dá)情況實林毛利窣情況

備注(毛

項目共

呼號項目名稱“軍中分

科降漁奉，頁目總項目總成項目毛利開蒙完成開M衣3⑴虧實際毛利a虧主要

中券長稅金％)

(％)攻入本率(%)價值本(-：率(%)原因

—鐵路工程

二公路工程

三軌道交月工卷

四市政工程

五身戰(zhàn)工程

編制人：審瞋人：審批人；

附件7分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表

&分工，生蒙窗費JS川???明他收

OBOI

fiSMe*?

序號rff?MHW35mnbmmb■KKfo—

63roct.b(i)

tai(1)ite(t)1jt)

?核人，BWA.IIM：*HH

注；木麥力工役技術(shù)部門按施工圖或裕工煙統(tǒng)流訐填列設(shè)計敦量.提交拘費部門后.用于婉計分勞務(wù)分包隊未裁供應(yīng)敷*;工程都位按以下示例進(jìn)行填

列：①橋是：社*（然號+柱號）.殺白（分即t號）.?,#（分堆號）、?（??）.橋出票（.￡?）i②屐盍：里里i③酒再：米層.底板.逐

W.H版.八字墻④外里：里程：⑤水工構(gòu)筑的：墊層.底板（分區(qū)）.M4.池堂.

附件8主要物資需用限（定〉額數(shù)量總相關(guān)相關(guān)計劃表

表格貨號

，主要物資密用限（定）額數(shù),總相關(guān)相關(guān)計劃表

0902

相關(guān)材關(guān)項目名稱:

主祭㈱費冬用敷￡

物費整號裁量標(biāo)準(zhǔn)計量

名稱比格技術(shù)要求單位合計工號】工號2工號3工號，工號5....

技茨自責(zé)人：市核人：為守邦播收人：口期：年月日

注；本點儀據(jù)《主要物,雷相數(shù)量明細(xì)人》及月度焦工生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)討好編制.書面修交蛤物資部門.用于編制月度將資采購（申5相關(guān)相關(guān)對劃》.

附件9主要物資月度需用量相關(guān)相關(guān)計劃表

米格編號

J伊主要物資月度需用量相關(guān)相關(guān)計劃表

0903

兩關(guān)相關(guān)里目名悴：年月份

的資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計量雷用數(shù)*進(jìn)場

尋號

名杯是格枝太要求合計工號】工號2工號3工號4工號5....對何各注

技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：端料人：軟貪部接收入：BW：牛月日

注：本表根2E4主要?費/用敏曼明紅表》技工號匯總后填列，文外物發(fā)印門后，用于相關(guān)相關(guān)項目經(jīng)丸荀物苦逍,致置的總校.

附件10主要物資月度采購（申請）相關(guān)相關(guān)計劃表

米格培號

主要物費月度采購（申請〉相關(guān)相關(guān)計劃表

0901

出關(guān)相關(guān)卬目名缽：牛月份

相關(guān)招

相關(guān)相IB關(guān)相

物登型號腦置標(biāo)準(zhǔn)計量貫用庫存儲備采購關(guān)計劃多

字號關(guān)計劃關(guān)計劃

名然睨格找木要求隼位數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量造在

單價查加

場時間

技術(shù)負(fù)貢人：審核人：編制人：構(gòu)費部接收人：日期：年另日

注：本表杈弄《主要物資月度需用量相關(guān)相關(guān)計劃表機(jī)摩存盤成單.市場網(wǎng)查情況填列.

附件11物資供方調(diào)查審批表

表格編號

物會供方調(diào)查審批表0905

相關(guān)相關(guān)項擬供物資名稱

目名稱

填報日期物資供方編號

物資供方名稱：

聯(lián)絡(luò)地址：

聯(lián)系人：

電話：傳真：

網(wǎng)址：電子郵箱：

供方類型：口生產(chǎn)廠家口經(jīng)銷商口出租商

調(diào)查情況：

1、資質(zhì)：口營業(yè)執(zhí)照□稅務(wù)登記證口組織機(jī)構(gòu)代碼證口資質(zhì)證書口安全生產(chǎn)許可證

口其他：

2、許可：口生產(chǎn)許可證

□其他：

3、產(chǎn)品質(zhì)量：

口具有有效產(chǎn)品檢驗合格證口具有省部級檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告

口具有有效產(chǎn)品報告書口樣品檢驗和試驗合格

口待進(jìn)貨時檢驗試舲口已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好

□名優(yōu)產(chǎn)品□其他：

4、履約能力：

5、價格：

6、運輸：

7、組織機(jī)構(gòu)、管理管控管控制度：

8、管理管控管控體系認(rèn)證情況：

9,業(yè)績:

10.信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：口優(yōu)秀口艮好□可以口很差

11.其他：

初步調(diào)查結(jié)論:口合格口基本合格口不合格

記錄人：年月H調(diào)查人：年月日

相關(guān)相關(guān)項目經(jīng)理部評審意見：

批準(zhǔn)人：年月日評審人：年月日

公司審批意見:

批準(zhǔn)人：年月a

附件12物資供方定期復(fù)評表

物資供方定期復(fù)評表表格編號

0906

相關(guān)相關(guān)項

目名稱

短報日期物資供方編號

物資供方名稱

提供主要計量提供主要計量

序號數(shù)黃序號數(shù)量

物資名秫單位物資名稱單位

考評相關(guān)相關(guān)項目考評記錄

證照有效性有效換證過期

供貨能力有保證一般不能保證

產(chǎn)品質(zhì)置合格不合格批次/數(shù)量

信譽(yù)良好合格較差

服務(wù)良好合格較差

右選定的相關(guān)相關(guān)項目后劃J或給出說明

級合考評意見:

參加考評人：年月日

相關(guān)相關(guān)項目經(jīng)理福審批意見:

批準(zhǔn)人:年月日

公司審批意見：

批準(zhǔn)人：年月日

附件13進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿

表格洛號

進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿

0907

咫關(guān)相關(guān)所目名依：年月份

供料物轉(zhuǎn)型號fe生產(chǎn)i+f效量送貨限置證驗收情驗收入勞務(wù)艮存科

單位名稱規(guī)格號廠家單位應(yīng)收實收單號月文件況記票笠字國收入地點

注；所有及場及人當(dāng)物費外然疊記入卷.也括尊星材料,作為物好實爵進(jìn)場/入庫的原始記錄；物關(guān)相關(guān)項目經(jīng)理都可按主豺美別分別戛立若千本《進(jìn)場/入庫物森

驗收出2d第》.

附件14物資送檢臺賬

含物資送粉臺來

鉆表格班號

0908

由關(guān)相關(guān)項目名他：洋月份

至9it生產(chǎn)iff代表城管孌托檢罪性驗檢驗報檢驗

序號備注

名林號rm身他數(shù)量日期華號單位日朗告編號結(jié)果

附件15合同合約合約封帳協(xié)議

附件：1101

合同合約合約封帳協(xié)議

合同合約合約編

號：

勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：（以下笥稱合約合約

甲方）

勞務(wù)作業(yè)承包人:（以下簡稱合同合

約合同乙方）

根據(jù)編號為的合同合約合約，合同合約合同乙方所承建合約合約甲方的

工程已于年月日全部決算完畢，工程決算總價款人民幣

（大寫）。合約合約甲方已支付價款（大

寫）：，按合同合約合約規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大

寫）：，經(jīng)雙方核實，所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清

楚無誤,雙方對工拜決算無任何異議，不存在箕他遺留問題.本協(xié)議向雙方簽字之日

起生效。本協(xié)議一式三份，合約合約甲方二份，合同合約合同乙方一份。

甲方:乙方:

合約合約甲方代表:合同合約合同乙方代表:

簽訂時間:年月0

附件16勞務(wù)企業(yè)考評表

表格編號

勞務(wù)企業(yè)考評表

1102

序號考評合適的合適的內(nèi)容分值實得分扣分說明

資質(zhì)證照情況

基本情況履狗情況

人員持證上崗情況

資源配置按照要求配足人員設(shè)備

安全員配置滿足需要

安全管理

安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)

管控管控

未出安全事故

質(zhì)檢員配置滿足需要

原量管理

質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到值，整改措施落實到位

管控管控

完工相關(guān)相關(guān)項目質(zhì)量

進(jìn)度管理總工期滿足工期需要

智控管控節(jié)點工期滿足需要，過程調(diào)整及時

施工場地按設(shè)計布置、臨時設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、料庫料場、

材料構(gòu)件等整齊有序

現(xiàn)場文明

電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定

施工

住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等

符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

用工均簽訂勞動合同合約合約

尊合管理

及時上報工資清單，及時發(fā)財不拖欠

者控管控

進(jìn)場人員遵紀(jì)守法

法律糾紛停工要挾相關(guān)相關(guān)項目調(diào)價或補(bǔ)償

1扣分）和公司發(fā)生法律糾紛

得分

附件17設(shè)計文件審核記錄

表格編號

設(shè)計文件審核記錄

1301

工程名稱

審核范圍

審或記錄：

審核人：年月日

復(fù)或記錄:

復(fù)核人：年月日

設(shè)葉文件交付使用及存在問題上報情況：

相關(guān)相關(guān)項目總工程師：年月E

存在問題解決情況：

（填寫獲得告更解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)合適的合適的內(nèi)容祝要、

接收人員；問題解決的方式，原文件修訂.?殳計變更等等。）

填寫人:年月日

附件18設(shè)計文件審核臺帳

表將編號

設(shè)計文件審核臺帳

1302

相關(guān)相關(guān)項目名稱：

阿攙處理方式設(shè)計設(shè)計

設(shè)計文件名審核記錄文件文件是否施工備

序號圖紙會議工檢聯(lián)系單設(shè)計設(shè)計受更

稱瑞號變更圖是否是否■<?.情況注

會審紀(jì)要/拾商單交底通知單

標(biāo)識發(fā)放

編制/日期：復(fù)核/日期:

填表說毛；本我及時￡記，技月整理，

附件19工程數(shù)量復(fù)核臺帳

表格編號

09工程數(shù)量復(fù)核臺帳

1303

相關(guān)相關(guān)項目名稱：

合同合約

設(shè)計實際

序號工程名稱單位合的清復(fù)核人審核人備注

數(shù)量數(shù)量

單數(shù)量

編制/日期：復(fù)核/日期：審定/日期:

填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成，敖終由相關(guān)相關(guān)段目總工程審定。

附件20變更設(shè)計動態(tài)管理管控管控臺賬

表格編號

變更會計動態(tài)管理管控管控臺賬

l：WXi

相關(guān)相關(guān)項目名秫：

變史總理事設(shè)計甲業(yè)主甲

合適核情況峻情見枝縉況

戔更爭變更理由增世工上掖發(fā)長理批上祭設(shè)設(shè)計批上我如業(yè)主批業(yè)主批

序號的合務(wù)注

請?zhí)柤耙罁?jù)程效曼理日期復(fù)日期計日期復(fù)日期主日及曼日期夏文號

適的

內(nèi)窄

合計

總計

附件21規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單

表格然號

揉范標(biāo)準(zhǔn)清單

1305

相關(guān)相關(guān)苑目名稱］

序號名#峰兮ftft施有時月實費時同籟布單隹有效狀態(tài)備注

?*J/BM：夏枝/DMr

說費：本兼危及時登記.接手度要理：當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)觀范善代及電切范時.宜在“備注”欄中注明.

附件22測量設(shè)備一覽表

表格?號

測量設(shè)備一覽表

1306

相關(guān)相關(guān)項目名稱：

管理,管理族認(rèn)境況

序管控管控測量下次喊

設(shè)備名稱品W出廠編號誤爰噌認(rèn)上次磴確認(rèn)保管人

號管控管控范圖證書懦號確認(rèn)人認(rèn)日出

單位認(rèn)日期周期

關(guān)型爆號

附件23復(fù)核測量管理管控管控臺帳

表格騙號

鶴復(fù)核測量管理管控管控臺帳

1337

相關(guān)相關(guān)項目名稱：

相關(guān)相成果書批熨狀態(tài)

斤復(fù)測相關(guān)關(guān)計劃實際復(fù)成果書相關(guān)相關(guān)是否

業(yè)子（分）

號相關(guān)項目發(fā)測時間編號項目經(jīng)理:二理公司交底

主公司

測時向部

附件24施工組織設(shè)計（專項施工合適的合適的方案）管理管控管控臺帳

表將編號

0中_________施工姐織設(shè)計（專項施工合適的合適的方案）管理管控管控臺悵

1308

相關(guān)相關(guān)項目名稱：

相關(guān)柝實際編自評/審此時M

序是否是否是否

名稱關(guān)計劃制先成相關(guān)相千（分公股份公&注

號自訐苴理業(yè)主公司交忌發(fā)放調(diào)整

編制充時間關(guān)項目司）司

澹制/日劭：更枝/日甥|

填表說明：代表區(qū)及時費記.按月嬖比.力昊達(dá)縝臺城的合籠的方案和交收接收人以經(jīng)收表形式坐收.本臺蛻冬咕相應(yīng)的多收記錄表.

附件25施工組織設(shè)計（專項施工合適的合適的方案）編制審批相關(guān)相關(guān)計劃表

表將哈?？

_____________施工姐織設(shè)計（專項施工合適的合適的方案）緘制審批相關(guān)相關(guān)計劃表

1309

相關(guān)相關(guān)項目名11

相關(guān)相關(guān)計劃審批層改

相關(guān)相關(guān)

實林光相關(guān)相關(guān)

序號名林笫制人復(fù)核人計劃完