建筑機電工程施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則

建筑機電工程施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則范圍本文件規(guī)定了建筑機電工程施工企業(yè)開展生產安全事故隱患排查治理體系建設的總體要求、隱患分類與分級、工作程序、工作內容、文件管理和持續(xù)改進等。本文件適用于建筑機電工程施工企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設。規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T29639生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則JGJ59—2011建筑施工安全檢查標準DB37/T2883生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T5063—2016建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程術語和定義DB37/T2883界定的術語和定義適用于本文件?？傮w要求成立組織機構建筑機電工程施工企業(yè)宜建立雙重預防機制，成立雙重預防機制建設領導小組，全面負責事故隱患排查治理的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調、指導和經費保障等工作。編寫體系文件建筑機電工程施工企業(yè)應建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括施工現(xiàn)場類和基礎管理類）、隱患整改通知單、隱患整改驗收單、重大事故隱患登記及整改銷號審批表、隱患排查治理臺賬等文件。組織全員培訓建筑機電工程施工企業(yè)應制定事故隱患排查治理培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使全體從業(yè)人員了解相關標準、程序、方法，并保留培訓記錄。全員參與實施建筑機電工程施工企業(yè)應動員全員參與隱患排查治理，并確定相應的治理責任單位和人員，確保隱患排查治理覆蓋工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動。事故隱患的排查治理要和日常檢查、專項檢查、綜合檢查、定期檢查、抽查巡查及危險源辨識、評價、控制措施確定等工作相結合。運行考核建筑機電工程施工企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。持續(xù)改進建筑機電工程施工企業(yè)應定期對事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括對體系改進的可能性和必要性。評審結果的內容、結論以及確定的措施等應做好記錄。隱患分類與分級分類分為基礎管理類隱患和施工現(xiàn)場類隱患兩大類，DB37/T2883—2016中6.2的規(guī)定適用于本條款。分級根據(jù)隱患治理難度及其可能導致的事故后果和影響范圍，企業(yè)生產安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使建筑機電工程施工企業(yè)自身難以排除的隱患。下列情況應判定為重大事故隱患：未取得施工許可證進行施工的；未按規(guī)定編制、論證或未按照施工組織設計、專項施工方案組織施工的；違反國家、行業(yè)、地方標準中強制性條文的；采用國家明令淘汰、禁止使用施工工藝、機械設備的；具有中毒、爆炸、火災、坍塌等危險的場所，且長期滯留人員10人及以上作業(yè)，存在不能立刻排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。工作程序隱患排查治理宜按圖1所示工作程序進行。隱患排查治理工作程序工作內容工作步驟建筑機電工程施工企業(yè)隱患排查治理的主要步驟包括：編制排查項目清單；制定排查計劃；隱患排查實施；隱患治理驗收及隱患排查治理效果。編制排查項目清單基本要求建筑機電工程施工企業(yè)應依據(jù)確定的排查項目清單進行排查。隱患排查項目清單包括基礎管理類隱患排查清單和施工現(xiàn)場類隱患排查清單。企業(yè)應每年至少對隱患排查項目清單進行一次更新。排查方法、排查周期應在企業(yè)隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運行結果納入本單位獎懲考核制度中。基礎管理類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單編制至少應包括JGJ59—2011中3.1的內容。隱患排查清單內容至少應包括：基礎管理名稱、排查內容、排查標準、排查方法、排查周期、隱患級別判定，應按照附錄A的規(guī)定。基礎管理類隱患排查清單的排查內容至少應包括：安全生產責任制、安全生產規(guī)章制度、安全管理機構和管理人員、安全生產資金投入、事故隱患排查治理、風險分級管控、安全生產培訓、安全生產用工、安全生產檔案管理、安全設備設施維護、作業(yè)現(xiàn)場管理、安全生產承包租賃、重大危險源管理、應急管理、安全生產行政許可、事故管理?；A管理類隱患排查清單填寫要求應符合附錄A的規(guī)定。施工現(xiàn)場類隱患排查清單施工現(xiàn)場類隱患排查治理重點檢查企業(yè)各類風險點的管控措施的完整性和有效性。施工現(xiàn)場類隱患排查清單應以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各危險源和潛在事件控制措施，編制該排查單元的排查清單。隱患排查清單內容至少應包括：風險點、風險等級、排查內容、排查標準、管控措施、排查周期等信息。施工現(xiàn)場類隱患排查清單填寫要求應符合附錄B的規(guī)定。制定排查計劃建筑機電工程施工企業(yè)應根據(jù)企業(yè)實際情況制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員。隱患排查實施排查類型建筑機電工程施工企業(yè)常用的隱患排查有以下方式：綜合性隱患排查：以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，由各相關部門和專業(yè)人員共同參與的全面檢查；專項隱患排查：主要是針對施工用電、起重吊裝、管道和空調安裝等危險性較大的分部分項工程進行隱患排查。專項隱患排查應制定工作方案，組織人員、排查方式方法、排查范圍、工作程序等；日常隱患排查:施工作業(yè)班組、施工作業(yè)員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及項目部安全員和設備、電工等專業(yè)技術人員的日常性檢查；季節(jié)性隱患排查：指根據(jù)各季節(jié)特點開展的隱患排查：夏季以防雷、防洪、防暑降溫、防坍塌、防淹溺、防食物中毒等為重點；冬季以防火、防凍、防滑、防煤氣中毒等為重點。重大活動及節(jié)假日前隱患排查：在重大活動和節(jié)假日前，對施工現(xiàn)場安全狀況、領導帶班值班、應急準備工作進行重點檢查；事故類比隱患排查：對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查；復工前隱患排查：工程因存在安全隱患停工或停工時間較長，再次施工前進行的隱患排查。排查要求隱患排查應全面覆蓋、責任到人，定期排查和日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。及時收集并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，落實隱患整改措施。各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。組織級別建筑機電工程施工企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別，一般包括企業(yè)、項目部、班組、作業(yè)人員四個級別。各組織級別隱患排查按下列規(guī)定執(zhí)行：企業(yè)級隱患排查由企業(yè)主要負責人負責，安全總監(jiān)負責具體組織，根據(jù)排查的類型組織相關專業(yè)人員參加；項目部級隱患排查由項目經理負責組織排查，根據(jù)排查類型組織相關人員參加；班組及作業(yè)人員級隱患排查由班組長負責組織，班組成員參加。排查周期建筑機電工程施工企業(yè)可根據(jù)排查組織級別，結合風險點及危險源特性，確定符合實際的事故隱患排查周期。排查周期可分為：企業(yè)每季一次、項目部每月一次，班組每周一次、作業(yè)人員每天一次等。當發(fā)生以下情形之一，建筑機電工程施工企業(yè)應及時組織進行相關專項隱患排查：頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生重大調整的；外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。隱患治理隱患治理要求隱患治理應符合DB37/T2883—2016中7.4.1的要求。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用相關設施、設備；對暫時難以停產或者停止使用后極易引發(fā)生產安全事故的相關設施、設備，應加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。對于因自然災害可能引發(fā)事故災難的隱患，企業(yè)應進行排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及單位和人員安全的情況時，應采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)刎撚邪踩a管理職責的部門報告。隱患治理流程事故隱患治理流程包括。通報信息：隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。整改通知：隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患治理：隱患存在單位在實施隱患治理前應對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施，并限時治理。情況反饋：隱患治理完成后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。整改驗收：隱患整改通知制發(fā)部門應對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；不能立即整改的應根據(jù)隱患整改通知單的要求，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理隱患評估經判定屬于重大事故隱患的，建筑機電工程施工企業(yè)應及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。治理方案建筑機電工程施工企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案應包括下列主要內容：負責治理的機構和人員；治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員進行復查驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬和重大事故隱患治理臺賬，其填寫要求應符合附錄C和附錄D的規(guī)定。文件管理建筑機電工程施工企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。檔案建立應符合DB37/T5063—2016的規(guī)定。檔案資料至少應包括：隱患排查治理制度；事故隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內容的文件成果；重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。持續(xù)改進評審當企業(yè)發(fā)生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新。建筑機電工程施工企業(yè)應定期對生產安全事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括對體系改進的可能性和必要性。評審結果的內容、結論以及確定的措施等內容應做好記錄。改進當出現(xiàn)以下情況時，建筑機電工程施工企業(yè)應及時對事故隱患排查治理體系進行更新：企業(yè)、項目安全管理要求發(fā)生變化時；企業(yè)或項目的施工管理發(fā)生較大變化（增加新設備、采用新材料、新技術、新工藝）；施工環(huán)境、施工工藝等發(fā)生變化；有關的法律法規(guī)和政府規(guī)范性文件要求發(fā)生變化時；重大安全隱患范圍之外的突發(fā)重大事故事件、緊急情況或應急事件，或者應急演練結果反饋需要。溝通建筑機電工程施工企業(yè)應建立溝通機制，及時有效傳遞排查治理信息，樹立內外部隱患治理信心，提高隱患治理效果和效率。

（規(guī)范性）

隱患排查治理臺賬隱患排查治理臺賬應符合表C.1的要求。隱患排查治理臺賬序號排查過程整改過程驗收過