采購(gòu)部管理制度及流程

采購(gòu)部r=^理制度及流程

篇1:公司采購(gòu)部管理制度與工作流程

公司采購(gòu)部管理制度與工作流程

一總則

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采

購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

二采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、臉收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購(gòu)工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,

采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善

的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的'過(guò)

程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采

購(gòu)工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作

失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合

進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免

發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備

工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材

料申購(gòu)單》（附表1）此單由申請(qǐng)人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試

三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購(gòu)部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，

生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家一5家發(fā)出《材料

詢(xún)價(jià)單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，

蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，

需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行

供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》（附表3）,同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送

傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的

供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,

檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，

質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》（附表4）,相

關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。

6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)貨

物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一

定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

篇2：采購(gòu)部管理制度

一總則

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人

員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

二采購(gòu)

1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購(gòu)工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,

采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善

的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,

采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，

情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定

價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7、項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采

購(gòu)部填寫(xiě)統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材

料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材

料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安

排付款額度。

8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到

發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、第管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，

資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是

時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？

降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是

一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公

司整體的采購(gòu)流程，采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠(chéng)合作,

來(lái)完成這一共同目標(biāo)。

我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相

應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

（一）在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立，包括采購(gòu)制度，工作流程，供應(yīng)商管

理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5-10家候選供應(yīng)商。

開(kāi)始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。

（二）在6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供

應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

（三）在1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不

及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失，

建立完善的采購(gòu)管理缽系，能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利，

能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

（四）在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采

購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

（五）大膽設(shè)想：5—20xx年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科

技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先

進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為

主線(xiàn)，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等

跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，

為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購(gòu)部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原

來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的采購(gòu)工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性

的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修

改出一套完整的，適合公司具體情況的采購(gòu)系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門(mén)

同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購(gòu)部工

作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購(gòu)成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)、采購(gòu)制度3

1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小

組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫(kù)分開(kāi)，藥庫(kù)由專(zhuān)

人管理。

2、采購(gòu)藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購(gòu)藥品，采購(gòu)藥品必

須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購(gòu)，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格

合理的供貨單位。

3、采購(gòu)員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。采購(gòu)人員根據(jù)臨床

需要，依據(jù)湖北省公費(fèi)醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購(gòu)計(jì)劃，每月底25號(hào)前上報(bào)下

個(gè)月藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

4、新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng)，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過(guò)方

能采購(gòu)。

5、采購(gòu)必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，有藥庫(kù)管理人員，采購(gòu)人員嚴(yán)格驗(yàn)收，對(duì)藥

品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、注冊(cè)商標(biāo)、有效期限、

外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù)，

對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。

6、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報(bào)本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠

道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對(duì)采購(gòu)渠道、藥品質(zhì)量，對(duì)藥品管理制度

的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

8、定期征求供貨單位意見(jiàn)，接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購(gòu)或其他

人員存在的違規(guī)問(wèn)題要嚴(yán)肅處理。

9、強(qiáng)化法規(guī)意識(shí).，自覺(jué)接受法律約束，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保工作落

到實(shí)處。

篇3：采購(gòu)部管理制度

為認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理工作，

結(jié)合本局工作實(shí)際，特制訂本制度。

一、政府采購(gòu)的目錄和范圍

1、貨物類(lèi)

水暖器材、電線(xiàn)電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料

油等。

2、工程類(lèi)（1萬(wàn)元以上）

房屋修繕、裝修工程、車(chē)輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)

系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。

3、服務(wù)類(lèi)

物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。

二、政府采購(gòu)的報(bào)批和采購(gòu)程序

各科室于每月5日前將所需采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃書(shū)（即具體方案）報(bào)送后勤管理

科，后勤管理科對(duì)方案進(jìn)行初審后召集局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)定，凡

屬于市采購(gòu)辦集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，由后勤管理科將具體方案報(bào)送市

政府招投標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行集中采購(gòu)，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購(gòu)項(xiàng)目，由局

采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤?/p>

1、采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確定項(xiàng)目采購(gòu)方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書(shū)。

2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購(gòu)信息或招投標(biāo)公告。

3、報(bào)名登記和資格審查。

4、評(píng)標(biāo)。

5、公布政府采購(gòu)或招投標(biāo)結(jié)果。

三、政府采購(gòu)監(jiān)督和驗(yàn)收程序

不論屬于市采購(gòu)本集中采購(gòu)項(xiàng)目還是本局自行采購(gòu)項(xiàng)目，完成政府采購(gòu)或招

投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。

（一）貨物類(lèi)

1、一次采購(gòu)的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購(gòu)項(xiàng)目所在科室和局采購(gòu)監(jiān)

督驗(yàn)收小組成員共同瞼收，對(duì)貨物的價(jià)格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書(shū)進(jìn)行

核對(duì)，驗(yàn)收人員在采購(gòu)驗(yàn)收單上寫(xiě)清驗(yàn)收情況并簽字，再報(bào)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組

長(zhǎng)審批后，采購(gòu)驗(yàn)收單作為報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)。

2、日常零星貨物采購(gòu)。

水暖器材、電線(xiàn)電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購(gòu)采用

詢(xún)價(jià)采購(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商提供

的貨物價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進(jìn)行綜合評(píng)定，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則重新

選擇供應(yīng)商。

具體程序?yàn)椋簜}(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存情況或科室、班組提供購(gòu)貨信息，填寫(xiě)請(qǐng)

購(gòu)單，由后勤管理科采購(gòu)人員到定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)貨物，貨物采購(gòu)后一律入庫(kù)管理,

采購(gòu)人員將貨物清單、請(qǐng)購(gòu)單到倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)后

填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單，采購(gòu)驗(yàn)收單需經(jīng)采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員雙方簽字確認(rèn)，經(jīng)采購(gòu)

監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核，作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。

(-)工程類(lèi)

中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工前，要將標(biāo)書(shū)和施工方案交付施工項(xiàng)目所在科室和監(jiān)督驗(yàn)

收小組，由工程項(xiàng)目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗(yàn)收小組人員共同對(duì)施工項(xiàng)目的前

期和施工過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，并認(rèn)真做好紀(jì)錄。工程竣工后由監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)

負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)工程竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收單要寫(xiě)明施

工過(guò)程和監(jiān)督人員簽字紀(jì)錄并經(jīng)監(jiān)督驗(yàn)收組組長(zhǎng)審批后，連同工程項(xiàng)目合同，作

為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。1萬(wàn)元以下工程項(xiàng)目不需要通過(guò)采購(gòu)程序，但經(jīng)辦人員需填寫(xiě)工程

項(xiàng)目驗(yàn)收單，經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組組長(zhǎng)審核，作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。

(三)服務(wù)類(lèi)

服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目監(jiān)督驗(yàn)收工作由采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組與項(xiàng)目所在科室、班組共同負(fù)

責(zé)，按照服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)書(shū)規(guī)定的項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)監(jiān)督驗(yàn)收小組每年年初與

項(xiàng)目所在科室班組共司制訂監(jiān)督驗(yàn)收辦法，涉及項(xiàng)目主要內(nèi)容的指標(biāo)驗(yàn)收時(shí)要有

科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗(yàn)收組人員共同簽字，具體服務(wù)項(xiàng)目所在的科室班組

每月要將驗(yàn)收紀(jì)錄報(bào)采購(gòu)監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗(yàn)收小組年終召集有關(guān)人員對(duì)每個(gè)服

務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行一次驗(yàn)收.確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際支付額度，并填寫(xiě)采購(gòu)驗(yàn)收單，連同服

務(wù)項(xiàng)目合同，作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。

篇4：采購(gòu)部管理制度

為了做好學(xué)校后勤保障工作，使食堂食品采購(gòu)做到公正、公平、公開(kāi)、安全,

做到服務(wù)育人，使在校師生安心工作和學(xué)習(xí)，特制定本制度：

一、采購(gòu)

1、由學(xué)校通過(guò)公開(kāi)報(bào)名審核確定各供貨單位名單，同類(lèi)食品原料的供貨單位

原則上定為2—3家。供貨單位調(diào)整時(shí)，須及時(shí)報(bào)學(xué)?？倓?wù)處備案。

2、食堂食品原料采購(gòu)的價(jià)格在一般情況下應(yīng)低于市場(chǎng)零售價(jià)。

3、在保質(zhì)保量的前提下，通過(guò)各供貨單位的報(bào)價(jià)，以最低價(jià)確定供貨單位。

所定原料價(jià)格及供貨單位以本次采購(gòu)有效。

4、采購(gòu)的食品原料必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染，符合食品要求，并提供相

應(yīng)批次的檢疫證明。藥應(yīng)為當(dāng)日檢驗(yàn)合格的新鮮豬肉，食用油應(yīng)采用原包裝色拉

油（非轉(zhuǎn)基因）或菜籽油。

5、各食堂所用食品原料實(shí)行學(xué)校統(tǒng)一采購(gòu)，嚴(yán)禁私購(gòu)；需采購(gòu)的食品原料

（米面油等易保存原料除外）應(yīng)按下列程序進(jìn)行：各樓層負(fù)責(zé)人上報(bào)采購(gòu)數(shù)量與品

種一食堂辦公室匯總一集中打價(jià)與定價(jià)一確定供應(yīng)商。由食堂辦公室統(tǒng)計(jì)好每天

所需原料的品名、數(shù)量，并作好記錄，于前一天通知供貨人，供覺(jué)人必須按品名、

數(shù)量按時(shí)按點(diǎn)送貨到校。交貨的地點(diǎn)在學(xué)校食堂規(guī)定的區(qū)域，不得直接送進(jìn)食堂

的生產(chǎn)場(chǎng)所。

6、米面油等易保存原料由食堂辦公室提前三天通知供貨人。

二、驗(yàn)收

1、食堂食品原料的驗(yàn)收由各樓層責(zé)任人及食堂辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收的地點(diǎn)

在學(xué)校食堂規(guī)定的區(qū)域，不得直接送進(jìn)食堂的生產(chǎn)場(chǎng)所。

2、供貨單位必須主動(dòng)提供相關(guān)證件（檢驗(yàn)、檢測(cè)化驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等），

畜禽肉食類(lèi)產(chǎn)品要提供相應(yīng)批次的檢疫合格證。

上述各證必須一一對(duì)應(yīng)與食品保持一致，同種不同規(guī)格的食品必須做到每一

規(guī)格一證。

凡定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、商品標(biāo)志、品名、廠(chǎng)商家

名稱(chēng)、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保存（保質(zhì)）期等內(nèi)容。

3、凡不能提供相關(guān)證件、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)€變質(zhì)或以次充好食品的，各樓層責(zé)

任人應(yīng)予以當(dāng)場(chǎng)退貨，食堂辦公室當(dāng)班人負(fù)責(zé)督辦。

4、凡出現(xiàn)退貨情形，按退貨量的同等價(jià)值1?2倍罰款，退貨累計(jì)4次者沒(méi)收

其保證金，并取消其供貨資格。

5、各樓層責(zé)任人及食堂辦公室對(duì)每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格

等方面的驗(yàn)收。同時(shí)記錄食品的品名、數(shù)量、價(jià)格，并有各樓層責(zé)任人及食堂辦

公室負(fù)責(zé)人的簽字。

6、食品采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程中如有重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向?qū)W校主管部門(mén)匯報(bào)以便及時(shí)

解決問(wèn)題。同時(shí)由食堂辦公室做好情況記錄并由送貨人簽字以備案。

篇5：采購(gòu)部責(zé)任管理制度

一、定員及月定額工資

1.采購(gòu)部總計(jì)定員人，月定額工資總計(jì)元。

2.采購(gòu)部經(jīng)理人，月定額工資元。

3.采購(gòu)主管人，月定額工資元。

4.采購(gòu)專(zhuān)員人，月定額工資元。

二、采購(gòu)部經(jīng)理責(zé)任說(shuō)明

1.全面主持采購(gòu)部工作，擬定并執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略，擬定本部門(mén)的工作方針和發(fā)

展方向，主持制訂并完善采購(gòu)部各項(xiàng)規(guī)章制度和重要計(jì)劃，組織貫徹執(zhí)行，并監(jiān)

督、檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算管理，確保采購(gòu)計(jì)

劃和預(yù)算合理。

3.負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格管理工作，預(yù)測(cè)市場(chǎng)各類(lèi)物品的價(jià)格變化，為采購(gòu)成本控制

工作負(fù)責(zé)。

4.主持供應(yīng)商選擇、采購(gòu)招標(biāo)、合同評(píng)審等工作，參與簽訂采購(gòu)合同，組織

建立物資采購(gòu)的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開(kāi)拓供應(yīng)商渠道，并負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商的考核與

評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理。

5.控制采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和交期，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品能滿(mǎn)足各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量和

時(shí)間的要求，對(duì)不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商和不能按時(shí)交貨的供應(yīng)商進(jìn)行處理。如因所

采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或不能按期交貨而給公司造成損失，應(yīng)根據(jù)損失大小給干

采購(gòu)部經(jīng)理罰款及降級(jí)的處分。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、培訓(xùn)、考核部門(mén)人員，根據(jù)工作需要提出人

事調(diào)整建議，為控制部門(mén)人事費(fèi)用和人員編制負(fù)責(zé)。

三、采購(gòu)部主管責(zé)任說(shuō)明

1.負(fù)責(zé)處理各部門(mén)遞交的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，擬訂各類(lèi)物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)

理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。由于所采購(gòu)物品不能按時(shí)、按質(zhì)、

按量交貨給公司造成損失的，采購(gòu)主管應(yīng)承擔(dān)罰款元。

2.調(diào)研公司各部門(mén)的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)

變化，實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和替代品的信息，控制采購(gòu)成本，為采購(gòu)價(jià)格的市場(chǎng)最

低負(fù)責(zé)。

3.在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與擬定部門(mén)發(fā)展方向和編制采購(gòu)預(yù)算，控制采

購(gòu)費(fèi)用，為采購(gòu)費(fèi)用的合理性負(fù)責(zé)。

4.具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商分析和供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)估和維護(hù)工作，維護(hù)與供

應(yīng)商的良好關(guān)系，確保以最合理的價(jià)格采購(gòu)到符合標(biāo)準(zhǔn)的物資。

5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行采購(gòu)物資的檢驗(yàn)，控制

采購(gòu)交期和質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資質(zhì)量不符合要求，應(yīng)予以稽核調(diào)查，并根據(jù)公

司損失大小，處以元以上罰款。

6.協(xié)助財(cái)務(wù)部做好采購(gòu)結(jié)算工作，確保采購(gòu)部結(jié)算中的票據(jù)與合同順利傳遞。

結(jié)算出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，為公司挽回?fù)p失。

7.協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理規(guī)范采購(gòu)專(zhuān)員的道德和行為，參與采購(gòu)專(zhuān)員的.績(jī)效考核工

資，有權(quán)利對(duì)采購(gòu)專(zhuān)員的晉升、調(diào)薪、處罰等提出建議。

四、采購(gòu)專(zhuān)員責(zé)任說(shuō)明

L編制單項(xiàng)材料采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算并實(shí)施采購(gòu)，為采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的合理性和

周全性負(fù)責(zé)。

2.搜集、分析、匯總和考察評(píng)估供應(yīng)商信息，嚴(yán)格按照規(guī)定建立供應(yīng)商檔案

和合同文本，為供貨商信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3.簽訂和送審小額采購(gòu)合同，并為合同的有效性負(fù)責(zé)。

4.協(xié)助采購(gòu)主管處理日常采購(gòu)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)，及時(shí)完成采購(gòu)訂單制作，確認(rèn)、

安排供應(yīng)商的發(fā)貨并跟蹤到貨日期。

5.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收到庫(kù)物資，保證所購(gòu)物資滿(mǎn)足公司的質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)所采

購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫(kù)相關(guān)單據(jù)，積極配合庫(kù)房保質(zhì)保量地完成采購(gòu)貨物的入庫(kù)，

并負(fù)責(zé)商品查詢(xún)和殘次品的退貨工作。若單據(jù)或者實(shí)物出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)及

時(shí)處理，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)應(yīng)上報(bào)并接受處罰。

7.編制單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告，不能按時(shí)提交總結(jié)報(bào)告每次罰款元。

篇6：公司采購(gòu)苗管理制度范本（精選）

1、總則

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物

料采購(gòu)，均適用此制度。

3、后勤用品采購(gòu)管理

3.1后勤采購(gòu)包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購(gòu)，含

固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(gòu)（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據(jù)各部門(mén)申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃（經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批）與后勤庫(kù)

管核對(duì)庫(kù)存后集中進(jìn)行采購(gòu)。

3.3采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,

為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。

3.4采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不

允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不

合理不采購(gòu)。

3.5采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購(gòu)造成積壓浪

費(fèi)。

3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，

將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購(gòu)合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨

款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

3.8凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫(kù)房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)

量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票辦理

入庫(kù)手續(xù)，否則不予入庫(kù)。

4、醫(yī)療器材采購(gòu)管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、

規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性?xún)x器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購(gòu)進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫(xiě)可行

性報(bào)批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等），交藥械科匯總。

萬(wàn)元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告（即從技術(shù)上說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)該臺(tái)儀器及選定該廠(chǎng)

產(chǎn)品的較詳細(xì)理由），報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)（或藥械科）研究，提出傾向性意見(jiàn),

呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥

械科供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)。

4.4裝備性?xún)x器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購(gòu)。合同應(yīng)明確

以下事項(xiàng)：

4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購(gòu)買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、

簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后攜儀

器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫(kù)等手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物

單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科

室主任或醫(yī)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新,

調(diào)離本院或離開(kāi)醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械,

發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

篇7：公司采購(gòu)備管理制度范本（精選）

一、采購(gòu)食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出

質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方

二、采購(gòu)糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠(chǎng)家名稱(chēng)、

凈含量、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、

異味、污穢不潔、沒(méi)標(biāo)識(shí)或過(guò)期食品。

三、采購(gòu)肉類(lèi)食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠(chǎng)家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證

章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕

潤(rùn)、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無(wú)腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的采購(gòu).嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新

鮮、無(wú)雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無(wú)積壓。

五、豆制品的采購(gòu)，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠(chǎng)家已取得生產(chǎn)許可

證(QS),進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無(wú)異味，色澤正常，無(wú)污染。

六、采購(gòu)的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品。采購(gòu)的

食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購(gòu)貨憑證、憑證單據(jù)所

列物品名錄要與實(shí)際采購(gòu)物品相符。

七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，堅(jiān)決退

貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。

八、索取、保留原輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)單。做到按計(jì)劃進(jìn)貨，合格入庫(kù)，有入庫(kù)

記錄。

九、運(yùn)輸食品的車(chē)輛要專(zhuān)用，車(chē)輛容器要清潔衛(wèi)生；運(yùn)輸直接入口食品，應(yīng)

當(dāng)用密閉(有通氣孔)專(zhuān)用容器盛裝；食品裝車(chē)后，除能加鎖密閉的運(yùn)輸車(chē)外，更

人不離車(chē)；運(yùn)輸過(guò)程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開(kāi)；易腐食

品(豆制品和肉類(lèi)制品等)運(yùn)輸要使用冷藏車(chē)。

十、裝卸食品時(shí)講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接

入口的食品。

篇8：酒店采購(gòu)部工作流程

酒店采購(gòu)部工作流程

酒店采購(gòu)部工作流程

一、各類(lèi)物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：

倉(cāng)庫(kù)的.每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線(xiàn)，在存量接近或低于采購(gòu)線(xiàn)時(shí),

即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)”采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采

購(gòu)中清單內(nèi)必須注明以下資料：

(1)貨品名稱(chēng)，規(guī)格；

(2)平均每月消耗量；

(3)庫(kù)存數(shù)量；

(4)最近一次訂貨單價(jià)；

(5)最近一次訂貨數(shù)量；

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確

認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求,

在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序

報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如

有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、部門(mén)新增物品的采購(gòu)工作流程：

若部門(mén)欲添置新物品，部門(mén)經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)

董事會(huì)審批后，連同”采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅?/p>

按“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出

采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.

3、部門(mén)更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：

如部門(mén)欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫(xiě)一份“物品報(bào)損報(bào)告”給

財(cái)務(wù)部及董事會(huì)審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送

交采購(gòu)部，采購(gòu)部須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料：

(1)貨品名稱(chēng)，規(guī)格；

(2)最近一次訂貨單價(jià)；

(3)最近一次訂貨數(shù)量；

(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

(■)

篇9：流程管理制度

流程管理制度

第一章總則

1.1.目的：為保任總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開(kāi)展，保障公司流

程體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。

1.2.原則：

1.2.1.規(guī)范性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項(xiàng)流程應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)工作任

務(wù)方向性、順序指針的作用；各項(xiàng)流程符合公司管控要求，節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易

于查找責(zé)任人。

1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡(jiǎn)明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)

控、評(píng)價(jià)。流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線(xiàn)路設(shè)置要易操作，便

于高效流轉(zhuǎn)。

1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施

的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運(yùn)行；流程需定期評(píng)審，促使流程不斷優(yōu)化，

使流程成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效載體之一。

1.3.適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運(yùn)行和優(yōu)化，以及流

程運(yùn)行中的各職能部門(mén)、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。

1.4.組織管理

1.4.1.各職能部門(mén)流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)報(bào)

請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。

1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：

制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門(mén)流程的執(zhí)行落實(shí)、提供咨詢(xún)

與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對(duì)違反流程管理的行為進(jìn)行糾正與處罰；

及時(shí)收集流程執(zhí)行反債，適時(shí)組織評(píng)估、優(yōu)化、完善公司流程。

1.4.3.流程評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)

責(zé)牽頭組織，公司其他各部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門(mén)工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)

各流程制定、運(yùn)行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績(jī)效狀況進(jìn)行審

核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出改進(jìn)的方法。

1.4.4.各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實(shí)、反饋，包括：本部

門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報(bào)流程實(shí)施情況、反

饋流程運(yùn)行結(jié)果；對(duì)流程優(yōu)化提出意見(jiàn)和建議，協(xié)劭改進(jìn)流程。

1.5.流程體系的構(gòu)建：公司通過(guò)構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作;

通過(guò)業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點(diǎn)具體工作要求明確各部門(mén)在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部

門(mén)間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。

1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四

個(gè)階段，公司一般實(shí)行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰(shuí)發(fā)起誰(shuí)執(zhí)行。

1.5.2.流程責(zé)任人：每個(gè)階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為流程端點(diǎn)責(zé)任人。根據(jù)流

程階段設(shè)計(jì)，公司建立三級(jí)流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第一

級(jí)目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的

最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。

1.5.3.流程的類(lèi)型：根據(jù)流程對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)影響強(qiáng)弱程度，流程分為核心

流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管控流程、

資本運(yùn)作管控流程、工程項(xiàng)目管控流程、其他單項(xiàng)業(yè)務(wù)金額超過(guò)50萬(wàn)的流程等；

輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購(gòu)管理流程等。

第二章流程制定、實(shí)施、反饋、評(píng)價(jià)、優(yōu)化

2.1.流程制定程序：各職能部門(mén)在對(duì)流程設(shè)置的必要性和可行性進(jìn)行科學(xué)的.

分析、論證后按下列程序制定流程。

2.1.1.由各職能部門(mén)向企業(yè)管理部提出流程制定申請(qǐng)，填寫(xiě)《流程制定申請(qǐng)

表》，對(duì)設(shè)定新流程的必要性和可操作性進(jìn)行描述，提出文字性方案；

2.1.2.企業(yè)管理部根據(jù)方案召集流程評(píng)審小組成員開(kāi)會(huì)討論，必要時(shí)進(jìn)行流

程制定的調(diào)研，對(duì)流程制定方案進(jìn)行必要修改和建議，提出評(píng)審意見(jiàn)；

2.1.3.企業(yè)管理部將流程評(píng)審小組的評(píng)審意見(jiàn)上報(bào)流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)

和行政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)；

2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見(jiàn)上報(bào)總

經(jīng)理審批。

2.2.流程的實(shí)施：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)，各職能部門(mén)應(yīng)按既定的流程辦理，

沒(méi)有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。

注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟(jì)

損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電

話(huà)、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對(duì)涉及金額50萬(wàn)以上的

核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議通過(guò)等方式處理，不得委托其它個(gè)

人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。

2.3.流程實(shí)施的管控：流程的實(shí)施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理

負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實(shí)施情況；默總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部

門(mén)的流程管理實(shí)施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門(mén)的流程管理實(shí)施情況;

各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門(mén)的流程管理實(shí)施情況。

2.4.流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督：

2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查

各部門(mén)流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪(fǎng)談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任

部門(mén)或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門(mén)，分管領(lǐng)

導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。

2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門(mén)

流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪(fǎng)談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)或

相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門(mén)，分管領(lǐng)導(dǎo)、行

政總監(jiān)各一份。

2.4.3.各職能部門(mén)定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)形成文字資料向企

業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2.4.4.對(duì)于內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時(shí)反映到企業(yè)管理

部，由企業(yè)管理部下達(dá)《流程糾正整改通知單》。

2.5.流程的反饋與評(píng)價(jià)：由各職能部門(mén)按季度向企業(yè)管理部提交匯報(bào)材料，

填寫(xiě)《流程評(píng)價(jià)表》，由企業(yè)管理部評(píng)價(jià)其效果，尹匯總分析流程執(zhí)行存在的問(wèn)題

和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時(shí)將各職能部門(mén)反饋

的情況和建議呈報(bào)給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。

2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則

上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公

司需求緊急程度，適時(shí)提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：

2.6.1.年度優(yōu)化±1企業(yè)管理部牽頭組織各職能部門(mén)召開(kāi)座談會(huì)，各部門(mén)反債

流程運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題和建議，企業(yè)管理部根據(jù)各部門(mén)的意見(jiàn)和建議，決定對(duì)流程優(yōu)

化進(jìn)行立項(xiàng)，并由企業(yè)管理部統(tǒng)一提出流程優(yōu)化方案，填寫(xiě)《流程優(yōu)化申請(qǐng)表》；

特殊優(yōu)化由職能部門(mén)向企業(yè)管理部適時(shí)提出流程優(yōu)化方案，填寫(xiě)《流程優(yōu)化中清

表》；優(yōu)化方案必須對(duì)原有流程的現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和優(yōu)化措施、達(dá)成效果等進(jìn)行描

述，提出文字性方案;

2.6.2.企業(yè)管理部根據(jù)優(yōu)化方案召集流程評(píng)審小組成員開(kāi)會(huì)討論，必要時(shí)進(jìn)

行流程優(yōu)化的調(diào)研，對(duì)流程優(yōu)化方案進(jìn)行必要修改和建議，提出評(píng)審意見(jiàn)；

2.6.3.企業(yè)管理部將流程評(píng)審小組的評(píng)審意見(jiàn)上報(bào)流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)

和行政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)；

2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見(jiàn)上報(bào)總

經(jīng)理審批。

第三章流程的培訓(xùn)、爭(zhēng)議解決、獎(jiǎng)懲

3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門(mén)協(xié)助執(zhí)行落

實(shí)。

3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實(shí)施前必須對(duì)

相關(guān)部門(mén)和人員培訓(xùn)一次。

3.1.2.流程培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實(shí)。

3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。

3.2.爭(zhēng)議的解決：

3.2.1.當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見(jiàn)或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能

達(dá)成一致的，各方可在5個(gè)工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。

3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)企業(yè)管理部下達(dá)《糾正措施通知單》，存在異議，

可在3個(gè)工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。

3.3.獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以獎(jiǎng)勵(lì)

3.3.1.對(duì)流程運(yùn)營(yíng)提出有效建議，在實(shí)際運(yùn)行中起到積極作用的；

3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；

3.3.3.敢于對(duì)違反流程及規(guī)定的行為、人員，進(jìn)行揭露、批評(píng)者；

3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。

3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以處罰

3.4.1.未按流程鑰度規(guī)定執(zhí)行的；

3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；

3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意，企業(yè)管理部備案實(shí)施，擅自制定流程造成損

失的；

3.4.4.無(wú)故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；

3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時(shí)上報(bào)的且造成損失的；

3.4.6.企業(yè)管理部下達(dá)《糾正整改措施單》，未按期改正的；

3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問(wèn)題，未及時(shí)上報(bào)造成損失的；

3.4.8.后向流程未履行對(duì)前一項(xiàng)流程未履行告知義務(wù)的；

3.4.9.虛假、歪由上報(bào)流程執(zhí)行情況者。

3.5.上述獎(jiǎng)勵(lì)和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)

管理部提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰意見(jiàn)，填寫(xiě)《流程獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單》，呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意

見(jiàn)，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進(jìn)行終審?fù)夂螅挥扇肆Y源部執(zhí)行。具體獎(jiǎng)懲參

照公司《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。

S10：設(shè)備物資采購(gòu)部管理制度

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要

的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定比制度。

二、工作程序

(-)采購(gòu)原則

1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、

價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu)；4.物件采

購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注

意事項(xiàng)登錄0A系統(tǒng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，右采購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣,

以便及時(shí)處理。

3.若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員，以免造成不必要的

損失。

（三）采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄0A系統(tǒng)，在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、

數(shù)量和總金額。

2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)0A系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行

采購(gòu)。

3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

（五）采購(gòu)方式

1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并

對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購(gòu)實(shí)施

1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)0A系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦

進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨

日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

（七）采購(gòu)付款方式

1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)

簽字后方可報(bào)銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單。

2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)0A系統(tǒng)申請(qǐng)付款，可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效

發(fā)票。

（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)

定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；

若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)

關(guān)處理。

三、附則

各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將

拒絕付款。

篇11:設(shè)備物資采購(gòu)部管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本和費(fèi)用，增

加物資采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合

同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、

辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。

1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。

2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。

3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判

采購(gòu)。

4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。

第三章招標(biāo)采購(gòu)原則

第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服

務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采

購(gòu)計(jì)劃，提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

第四章組織實(shí)施

第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合

組織實(shí)施。

第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)

文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供

供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的.實(shí)施。

第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一

定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠(chǎng)家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏

高的廠(chǎng)家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與

招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

第五章招標(biāo)采購(gòu)形式

第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證

等情況，采取公開(kāi)招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可

實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及

擬訂供應(yīng)商，以書(shū)面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可

進(jìn)行采購(gòu)。

第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序

第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)

劃。

2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)

理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式，并由公

司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中，采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)更

求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否見(jiàn)造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)

而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。

第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作

1、米用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。

1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)

審，擬定投標(biāo)人。

2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)

研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其

投標(biāo)。

3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(shū)（或招標(biāo)說(shuō)明）并負(fù)責(zé)答疑。

4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開(kāi)標(biāo)。

5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書(shū)。

6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、

確定中標(biāo)供貨單位。

2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)

1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供

應(yīng)商，以邀清函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)

依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,

最終確定中標(biāo)供貨單位。

第十五條：合同前評(píng)審

1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透

徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)

應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通

知）。

第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后

由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂

物資購(gòu)銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科

建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后

解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣

品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。

第八章監(jiān)察與處罰

第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加

強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀清紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于

招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為沒(méi)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建

議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

笫十九條：各科室采購(gòu)物費(fèi)必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假汜錄,

搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。

篇12：采購(gòu)部供應(yīng)商的管理制度

第一章、總則

第一條、為了確架公司采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)

商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條、本制度適用于向公司長(zhǎng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)

格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

第二章、具體的管理制度

第一條、供應(yīng)商的資質(zhì)

采購(gòu)人員在選擇哄應(yīng)商時(shí)，必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印

件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對(duì)其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

1、供應(yīng)商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號(hào)；

2、IS09001/20xx版證書(shū)；

3、產(chǎn)品認(rèn)證資料，如3c認(rèn)證證書(shū)、SGS檢驗(yàn)報(bào)告、ROHS證書(shū)等。

4、我方需要其他的資料。

第二條、供應(yīng)商的基本信息

1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應(yīng)的簡(jiǎn)介，詳細(xì)的辦公地址

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

3、公司的網(wǎng)址

第三條、采購(gòu)部門(mén)在認(rèn)真的核實(shí)了供應(yīng)商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購(gòu)單》的

基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

第四條、采購(gòu)合同及品質(zhì)保證協(xié)議

1、采購(gòu)合同：采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂的有

“供需關(guān)系”的法律性文件。采購(gòu)合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法

人代表、聯(lián)系方式（電話(huà)、傳真）等信息；二是，所采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、

交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責(zé)任等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購(gòu)部門(mén)在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，

以保證所采購(gòu)物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承

諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不以次充好；二是，若不能履行采購(gòu)合同的條款，

則需承擔(dān)的違約責(zé)任。

第三章、附則

本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

篇13：采購(gòu)部供應(yīng)商的管理制度

為了進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分

了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定

連續(xù)生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購(gòu)供應(yīng)工作，特制

定供應(yīng)商管理制度篇：

一、對(duì)公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對(duì)有

實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應(yīng)商儲(chǔ)備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料

予以備案。以備供應(yīng)商選擇時(shí)參考。

二、各類(lèi)供應(yīng)商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大

宗原料、重要備件的A類(lèi)供應(yīng)商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、及實(shí)地考察，索取

各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危

險(xiǎn)化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽），并對(duì)所供原料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣分

析;B類(lèi)原料供應(yīng)商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗(yàn)證，部分供應(yīng)

商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定

條件。

三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)商合作合同（有效期為一年），并建立供

應(yīng)商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中；供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，

隨時(shí)記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

四、根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)辦法，每年對(duì)全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)（遇特

殊情況可縮短評(píng)價(jià)時(shí)間），達(dá)不到要求的給予淘汰；合格的給予續(xù)簽合同。

五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)條件：

1、產(chǎn)品質(zhì)量；

2、技術(shù)服務(wù)；

3、交貨速度；

4、對(duì)用戶(hù)的需求能否作出快速反應(yīng)；

5、供應(yīng)商的信譽(yù)；

6、產(chǎn)品價(jià)格；

7、延期付款能力；

8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。

篇14：采購(gòu)部供應(yīng)商的管理制度

供應(yīng)商檔案管理是公司采購(gòu)管理的'重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)

商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度,

有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，更清楚地確認(rèn)其是否有提供符

合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(zhǎng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。

第一條、供應(yīng)商檔案管理對(duì)象:

1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來(lái)供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來(lái)

供應(yīng)商為重點(diǎn)管理對(duì)象。

2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進(jìn)行交易的供

應(yīng)商和即將進(jìn)行交易的供應(yīng)商。對(duì)于第一類(lèi)供應(yīng)商，不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝?duì)

其的檔案管理；對(duì)于第二類(lèi)的供應(yīng)商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容；對(duì)于

第三類(lèi)供應(yīng)商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)

準(zhǔn)備資料。

3、從供應(yīng)商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。

這類(lèi)供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點(diǎn)、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同，對(duì)其實(shí)施的檔案管

理的特點(diǎn)也不盡相同。

4、從供應(yīng)數(shù)量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應(yīng)商（供貨時(shí)間長(zhǎng)、供應(yīng)量大

等），一般供應(yīng)商。不言而喻，供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。

第二條、供應(yīng)商管理內(nèi)容

1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料，是檔案管理

應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應(yīng)商檔案管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)。供應(yīng)商

基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系

人；公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

2、供應(yīng)商特征：供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。

3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素

質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4、交易活動(dòng)現(xiàn)狀：主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢(shì)、

未來(lái)的對(duì)策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財(cái)務(wù)狀況等。

第三條、供應(yīng)商檔案管理方法

1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應(yīng)商檔案

卡（又稱(chēng)供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保

管和查閱方便。

供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種

形式：

①提供供應(yīng)商資料卡，由供應(yīng)商填寫(xiě)。

②由采購(gòu)員通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資

料。

③通過(guò)本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購(gòu)情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后報(bào)

務(wù)等實(shí)際情況）。

然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總,

填入供應(yīng)商檔案卡。

2、通過(guò)采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是：編制供應(yīng)商信

息周報(bào)，由匯總整理，周會(huì)時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。

第四條、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問(wèn)題

1、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。

如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化，不

斷地加以調(diào)整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補(bǔ)充新資料，不斷地供應(yīng)商的變化，進(jìn)行跟

蹤記錄。

2、供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上，而且還應(yīng)更多地關(guān)注意

向供應(yīng)商，為公司選擇新應(yīng)商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

3、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重F管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商

檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，

應(yīng)利用供應(yīng)商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

4、借閱供應(yīng)商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續(xù)。請(qǐng)借閱人員注明借閱期限。

篇15：客戶(hù)管理制度及流程

一、部門(mén)構(gòu)架

二、部門(mén)職責(zé)

1）受理公司用戶(hù)的在線(xiàn)解答，熱線(xiàn)電話(huà)的處理，售前咨詢(xún)及售后服務(wù)支持

2）本部門(mén)員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理和績(jī)效考核。對(duì)本部門(mén)員工實(shí)行在職輔導(dǎo)和業(yè)務(wù)

培訓(xùn)。并提出本部門(mén)員工的培訓(xùn)、調(diào)薪、晉升、獎(jiǎng)懲、辭退等方面的建議。

3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發(fā)展方向的協(xié)助及配合

4）配合市場(chǎng)部，技術(shù)部及時(shí)反饋用戶(hù)信息

5）遵紀(jì)守法，維護(hù)用戶(hù)個(gè)人隱私及個(gè)人信息

6）遵守基本的職業(yè)操守，不遺漏公司任何商業(yè)機(jī)密

7）完成上級(jí)安排的其他工作

三、客服部部門(mén)各職能崗位職責(zé)

1、客服部經(jīng)理

1）完成客服部門(mén)規(guī)劃性建設(shè)、團(tuán)隊(duì)性建設(shè)

2）負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理和監(jiān)督，提升部門(mén)工作質(zhì)量

3）組織有效的客戶(hù)關(guān)系管理工作

4）制定積極有效的績(jī)效考核制度，獎(jiǎng)懲措施

4）合理的分配部門(mén)各職能崗位

2、客服主管

1）制定年度工作計(jì)劃并分解到季度或者月度

2）制定部門(mén)員工培訓(xùn)計(jì)劃

3）注重部門(mén)禮儀禮貌，提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)

4）檢查員工的客服工作流程，確保服務(wù)質(zhì)量，做好客服受理和

投訴問(wèn)題

5）制定員工排班表，協(xié)助經(jīng)理做好員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)的訓(xùn)練及員工的業(yè)績(jī)考核

6）上傳下達(dá)，及時(shí)反饋信息，協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)溝通部門(mén)與其他部門(mén)關(guān)系

7）管理員工的日常工作及住宿問(wèn)題

3、客戶(hù)服務(wù)人員

1）及時(shí)處理客戶(hù)提出的各種問(wèn)題，具備良好的職業(yè)道德和工作技巧，及時(shí)反

饋客戶(hù)反映的各類(lèi)問(wèn)題。

2）負(fù)責(zé)受理顧客的咨詢(xún)，建議及投訴等一系列工作，篩選問(wèn)題并提交相關(guān)處

理人員。

3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力

4）每日收集并整理日常問(wèn)題，總結(jié)問(wèn)題，反饋問(wèn)題，解決問(wèn)題

5）服從管理，按照部門(mén)規(guī)章制度嚴(yán)格從事各項(xiàng)工作

4、客戶(hù)投訴受理人員

1）受理客訴，及時(shí)給顧客處理糾紛及舉報(bào)等一系列問(wèn)題

2）本著公平，公正的原則受理問(wèn)題，處理客訴問(wèn)題有憑有據(jù)，有記錄

3）在顧客投訴問(wèn)題當(dāng)中提取潛在信息，收取積極的建議，及時(shí)反饋，減少客

訴量

4）總結(jié)客訴問(wèn)題，并分析問(wèn)題原由，在可控制范圍內(nèi)徹底解決問(wèn)題

5、訂單受理人員

1）熟練掌握各個(gè)供貨渠道的基本情況，了解供貨商習(xí)性，顧客有充值疑問(wèn)第

一時(shí)間解答

2）及時(shí)發(fā)現(xiàn)充值問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)反饋渠道問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整，做到充值順暢

3）協(xié)助顧客處理訂單問(wèn)題

4）遵守基本的職業(yè)操守，不得向顧客供貨商的信息及資料

5）定期總結(jié)并匯報(bào)供貨渠道充值情況

附件一：

部門(mén)季度計(jì)劃

第五代軟件自去年五一推向市場(chǎng)，隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯

大，用戶(hù)群體也節(jié)節(jié)攀升，對(duì)于當(dāng)前的公司狀況，銷(xiāo)售、后臺(tái)技術(shù)支持、售后客

戶(hù)服務(wù)是3大重點(diǎn)。而當(dāng)前的市場(chǎng)背景讓我們的客戶(hù)服務(wù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯的尤為

重要。

篇16：面試流程管理制度

第一章總則

第一條目的

為規(guī)范企業(yè)人員招聘流程和健全人才選用機(jī)制，對(duì)招聘工作提供客觀參考和

依據(jù)，同時(shí)合理配置、充分利用現(xiàn)有人力資源，特制定本管理制度。

第二條適用范圍

本制度適用于xx總公司及旗下所有子公司員工的入職辦理

第三條招聘原則

一、人員需求計(jì)劃應(yīng)符合企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及其它運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的人

員規(guī)劃；

二、公司招聘堅(jiān)持公開(kāi)招聘、平等競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄用、先內(nèi)后外的原則；

三、以崗定編，人員需求應(yīng)以崗位的工作任務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)崗位的要求進(jìn)行

人員的配備;

四、考核擇優(yōu)，依據(jù)崗位要求，建立嚴(yán)格的人員篩選程序，選擇適合公司發(fā)

展的應(yīng)聘人員；

五、常年招聘，不斷補(bǔ)充新鮮血液，建立人才儲(chǔ)備信息庫(kù)，保證優(yōu)秀人才的

來(lái)源。

第四條招聘類(lèi)別

一、管理類(lèi)人員：部門(mén)主要涉及董事長(zhǎng)辦公室、行政辦、人力資源部、公關(guān)

部、質(zhì)檢部、企劃部、財(cái)務(wù)中心、各分公司主管級(jí)乂上各管理崗位人員；

二、技術(shù)類(lèi)人員：部門(mén)主要涉及各分公司技術(shù)崗位人員；

三、一線(xiàn)員工：主要包括各分公司生產(chǎn)一線(xiàn)員工。

第五條招聘渠道管理

一、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙招聘：主要用于招聘普通管理類(lèi)、技術(shù)類(lèi)及技能型的一線(xiàn)員

X,合作網(wǎng)站包括58同城、趕集網(wǎng)、時(shí)報(bào)等；

二、現(xiàn)場(chǎng)招聘：參加專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的招聘會(huì)，主要用于招聘技術(shù)類(lèi)人員及技能

型的一線(xiàn)人員；參加區(qū)域性職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)組織的招聘會(huì)，主要用于招聘一線(xiàn)員工,

包括技能型的員工；

三、廣告招聘：通過(guò)張貼戶(hù)外廣告，宣傳公司的用工需求，主要用于招聘一

線(xiàn)員工，包括技能型員工。

四、內(nèi)部競(jìng)聘：鑒于內(nèi)部員工比較了解企業(yè)的情況，對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度較高，

內(nèi)部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進(jìn)行人才招聘

應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部招聘。在企業(yè)內(nèi)張貼內(nèi)部競(jìng)聘通知，并對(duì)有意向的員工進(jìn)行考核,

考核通過(guò)后調(diào)整至競(jìng)聘崗位，主要用于應(yīng)對(duì)人員的突然缺失，且該崗位與其日常

工