采購(gòu)管理制度 (二)

采購(gòu)管理制度

1.總則

1.1目的

為使本公司原物料的國(guó)內(nèi)外采購(gòu)作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適

質(zhì)，適量，適

價(jià)的原物料?，特制定本制度。

1.2范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器

材、辦公用品

等采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè)，均合用本制度。

1.3采購(gòu)部門(mén)及權(quán)限的劃分

1.3.1公司原物料的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)委員會(huì)

決議。

1.32暫時(shí)的、緊急的采購(gòu)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，采購(gòu)部負(fù)

責(zé)詢價(jià)，呈總

經(jīng)理簽準(zhǔn)。

1.3.3具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)各之

采購(gòu)須由請(qǐng)購(gòu)

部門(mén)主管和技術(shù)人員參預(yù)技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。

1.4采購(gòu)工作基本原則

1.4.1采購(gòu)委員會(huì)是公司在原物料采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)

構(gòu)。

1.4.2公司的總經(jīng)理是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。

1.4.3公司的財(cái)會(huì)部門(mén)必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決

議是否相符，予

以充分的反映和監(jiān)督。

1.4.4品管部門(mén)必須對(duì)購(gòu)入牛產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的

監(jiān)控。

145采購(gòu)部門(mén)必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少

環(huán)節(jié)，貨比三

家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。

1.4.6采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據(jù)年、

季、月銷(xiāo)售和

生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原物料的采購(gòu)特點(diǎn)及資金調(diào)度情

況應(yīng)不定

期的舉行。

147采購(gòu)部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購(gòu)等分析，

并及時(shí)提交采購(gòu)委員會(huì)。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，

需購(gòu)原物料質(zhì)量、

價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫(kù)存、

原物料耗

用情況等作出定期分析。

148采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)

付貨款和商務(wù)

處理等資料.

1.4.9采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高

采購(gòu)人員的業(yè)

務(wù)能力和思想品德水平。

1.4.10原物料采購(gòu)須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原

物料預(yù)付貨款。

2.米購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度

2.1目的

采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的

重要基礎(chǔ)之一。特

別在原物料成本占領(lǐng)銷(xiāo)售成本75?—85%擺布的行業(yè)，原物

料采購(gòu)成本和儲(chǔ)存

成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。因此，有效

的采購(gòu)委員會(huì)制

度可以讓我們得以：

⑴奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ)；

⑵提高采購(gòu)管理水平；

⑶降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。

2.2采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé)

2.2.1公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì)，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購(gòu)部經(jīng)

理，生產(chǎn)部經(jīng)

理，品管部經(jīng)理，財(cái)會(huì)部經(jīng)理組成。總經(jīng)理?yè)?dān)任采購(gòu)委員會(huì)

員無(wú)表決

權(quán)。

2.3.4采購(gòu)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，采購(gòu)委員會(huì)成員若無(wú)法參加，

應(yīng)授權(quán)代理人

員參會(huì)。

235會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主席，主席因故不能出席會(huì)議

時(shí)應(yīng)委托副主席

或者公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

2.4采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序

2.4.1采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告以下情況：

⑴上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

⑵原物料的庫(kù)存量、在途量。

(3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。

⑷月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

⑸采購(gòu)部外欠貨款情況。

⑹采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。

2.4.2采購(gòu)委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。

2.4.3會(huì)議決議事項(xiàng)由采購(gòu)部經(jīng)理記錄，整理后呈采購(gòu)委員會(huì)

主席核準(zhǔn)。

2.4.4采購(gòu)部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議記要分送委員會(huì)成員，并負(fù)

責(zé)決議案的執(zhí)

行。

2.5采購(gòu)委員會(huì)控制要點(diǎn)

2.5.1對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的重大采購(gòu)事項(xiàng)，必須由采購(gòu)委員會(huì)

討論決定。

2.5.2原物料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。

2.5.3原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)°

254根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫(kù)存量，確

定需階段性（季

節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。

2.5.5對(duì)有預(yù)付款的采購(gòu)，必須事先提交采購(gòu)委員會(huì)討論通

過(guò)。

2.5.6采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案，并建立有效的采

購(gòu)分析檔案。

3.供應(yīng)商管理辦法

3.1供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

3.1.1對(duì)于大宗或者時(shí)常使用的原物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立相對(duì)

穩(wěn)定的供應(yīng)商，

并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。

3.1.2為確保貨源，采購(gòu)人員對(duì)于時(shí)常采購(gòu)的原物料，應(yīng)尋覓

兩家以上的供

應(yīng)商作為儲(chǔ)備或者交互采購(gòu)，以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。

3.1.3選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、

解決糾紛能力

及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)

展為長(zhǎng)期

供應(yīng)商。

3.1.4若供應(yīng)商為貿(mào)易商或者代理商時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)調(diào)查其信

譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能

力等，憑以作為判斷是否為采購(gòu)對(duì)象的依據(jù)。

3.1.5積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)

服務(wù)上賦予必

要的匡助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.2供應(yīng)商的管理和分類(lèi)

3.2.1每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購(gòu)成本分析，交部門(mén)經(jīng)理

審閱后存檔以

充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。

322供應(yīng)商的分類(lèi)。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)

量、品質(zhì)）、

資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應(yīng)商分為A、

B、C、D

四大類(lèi)：A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通

暢的廠

商；B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定

的廠商；C

類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或者發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。

D類(lèi)指

資金較充足或者發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)普通或者差、貨源不穩(wěn)

定的廠商。

3.2.3對(duì)于時(shí)常浮現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不

足，延誤交期，

售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)即將通知其改善，并按規(guī)

定扣款。

如未能改善者，采購(gòu)部應(yīng)另行開(kāi)辟新的供應(yīng)商。

3.3供應(yīng)商的開(kāi)辟

3.3.1采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，采集原物料市場(chǎng)行

情，積極開(kāi)辟新

的供應(yīng)商。

332開(kāi)辟原料新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或者使用部門(mén)檢

驗(yàn)分析，提出報(bào)

告，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，

進(jìn)行詳細(xì)

評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。

3.4采購(gòu)資料及檔案管理

341采購(gòu)內(nèi)勤人員每月初或者每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“

原料及微量元

素采購(gòu)報(bào)表（月）”、“采購(gòu)分析報(bào)表（周、月廣、“庫(kù)存報(bào)表

（月）”等匯總整理工作，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

342市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢(shì)定期分析，供應(yīng)商信

譽(yù)等級(jí)定期評(píng)

審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。

343公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)

理允許后，由

內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

3.4.4有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借

閱需經(jīng)采購(gòu)委

員會(huì)主席允許，并登記后執(zhí)行。

4.原物料采購(gòu)管理辦法

4.1計(jì)戈U

4.1.1原料采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部根據(jù)行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計(jì)劃，品管部據(jù)

此做出的下

個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫(kù)存情況表，

編制下個(gè)月

及下六月的原料采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.2包裝物采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部根據(jù)銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計(jì)戈U、品管部（畜禽部、肉品加工廠）

做出的編

織袋（包裝箱）用量計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.3勞保用品、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部根據(jù)行政部報(bào)來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦

公用品請(qǐng)購(gòu)

計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.4零配件、藥品的采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部根據(jù)牛產(chǎn)部、品管部報(bào)來(lái)的零配件及藥品月需求量，

編制采購(gòu)計(jì)

劃。

4.2信息采集與分析

4.2.1采購(gòu)部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、

交易渠道、運(yùn)

輸方式、質(zhì)量、庫(kù)存及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，

填寫(xiě)“原

料行情周報(bào)表”和“原料采購(gòu)分析報(bào)表（周、月）”供采購(gòu)委

員會(huì)參考以

便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。

422采購(gòu)部須以電話、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià)，

以了解原料市

場(chǎng)行情變化情況。

4.2.3采購(gòu)部在實(shí)施原料采購(gòu)中，須堅(jiān)持貨比三家之原則，根

據(jù)供應(yīng)商歷次供

貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供

應(yīng)商及合理

的采購(gòu)價(jià)格。

4.2.4對(duì)包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材

等，采購(gòu)部應(yīng)根

據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報(bào)價(jià)，深入廠家了解產(chǎn)品

質(zhì)量等辦法，

廣泛采集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

4.2.5采購(gòu)部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商

等資料匯總后，

提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策，每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得

少于兩家.

4.3核準(zhǔn)

4.3.1采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)部提供的資料及其它方面的資訊，

做出采購(gòu)決策。

4.3.2采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定，向供應(yīng)商定貨，開(kāi)“原

料采購(gòu)申請(qǐng)單”

簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。

433采購(gòu)部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可

考慮多進(jìn)貨，如

遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。

4.4合同

4.4.1所有原料采購(gòu)都必須簽訂合同，合同一式三份（一份采

購(gòu)部自存，一份

交供應(yīng)商，一份交財(cái)會(huì)部）。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附

件，應(yīng)注

意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。

4.4.2如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)

送點(diǎn)、經(jīng)理核準(zhǔn)后

才可變更，必耍時(shí)，可暫時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。

4.4.3采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清晰、

具體寫(xiě)出，不

得含糊其辭：

⑴標(biāo)的；（2）數(shù)量；⑶質(zhì)量；（4）價(jià)格；⑸包裝；（6）交貨期限；

⑺驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；（8）交貨方式及地點(diǎn)；（9）付款條件及付

款方式；

（10）保險(xiǎn)；（11）運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。

4.4.4所有合同經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，報(bào)送總經(jīng)理審定簽字，

加蓋公司合同專

用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)

定處理。

4.5交貨期控制

4.5.1合同簽定后，采購(gòu)部必須追蹤，催促交貨進(jìn)度。

452采購(gòu)部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預(yù)

報(bào)表”送生產(chǎn)

部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購(gòu)進(jìn)度

月報(bào)表”。

4.5.3每批料收貨結(jié)束，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履

行情況”、“采

采成本”進(jìn)行分析評(píng)判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后

選擇供應(yīng)商

之依據(jù)。

4.5.4包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購(gòu)

部根據(jù)庫(kù)存情況

通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。

4.6異常情況處理

4.6.1如遇供應(yīng)商送來(lái)的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不

相符，應(yīng)及時(shí)書(shū)

面通知供應(yīng)商處理。

4.6.2如暫時(shí)需采購(gòu)原物料，則須按以下程序辦理：使用部門(mén)

申請(qǐng)一總經(jīng)理核準(zhǔn)一采購(gòu)部詢價(jià)、比價(jià)一總經(jīng)理核準(zhǔn)一采購(gòu)

部采購(gòu)一品管部或者使用部門(mén)驗(yàn)收。

4.6.3因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交

貨處理。

4.7貨款結(jié)算

4.7.1采購(gòu)部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測(cè)算資金的

使用時(shí)間，填報(bào)

“原料采購(gòu)用款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部籌款，每周應(yīng)提報(bào)“付款計(jì)

劃”報(bào)財(cái)會(huì)

部和總經(jīng)理。

472一批原物料驗(yàn)收完畢，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打

印“付款申

請(qǐng)單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。

47.3原料的付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、原料收貨報(bào)告、

發(fā)票；物料的

付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。

4.7.4采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商

核對(duì)帳務(wù)，防止出

現(xiàn)差錯(cuò)。

4.8帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工）

4.8.1在部份原物料緊張?zhí)幱谫u(mài)方市場(chǎng)時(shí)，供應(yīng)商堅(jiān)持要求先

款后貨，于是需

要帶款提貨，其所需貨款須由采購(gòu)部、財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理嚴(yán)格

審查批準(zhǔn)方

能辦理。

4.8.2帶款提貨必須確保采購(gòu)資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿

到有效憑證（鐵

路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。錢(qián)貨兩清，資金不能受損失。

4.8.3匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購(gòu)部

經(jīng)理審核，呈報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會(huì)部授權(quán)辦理。

4.8.4如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或者

供應(yīng)商欠款，采購(gòu)部

要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追

回。

4.8.5必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：

⑴必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商

不得采用預(yù)

付貨款的結(jié)算形式。

(2)信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購(gòu)工作者必須

努力的工作

任務(wù)之一。

(3)必須事先派專人，如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供

應(yīng)商的實(shí)物

供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)

告提交采

購(gòu)委員會(huì)。

⑷必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的公證機(jī)

關(guān)予以公

證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，

和在需

方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決定，對(duì)每一項(xiàng)

預(yù)付款都應(yīng)

在會(huì)議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證

生產(chǎn)的需

要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對(duì)策。

⑹原物料預(yù)付貨款支付以后，采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確

專人負(fù)責(zé)該

項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或者周，

或者旬將記

錄提交給采購(gòu)委員會(huì)，直至該合同履行完畢。

5原物料接收和退貨管理辦法

5.1車(chē)站（碼頭）的接貨作業(yè)

5.1.1采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期，

并發(fā)出“原料到

貨預(yù)報(bào)表”，內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車(chē)皮號(hào)（船號(hào)）、件數(shù)及總

量等，通

知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸

單位和車(chē)

站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。

5.1.2貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每一個(gè)車(chē)皮（貨船）

的卸火車(chē)（船），

裝汽車(chē)，全過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車(chē)簽發(fā)貨物短途

運(yùn)輸證明

并認(rèn)真填報(bào)“車(chē)站（碼頭）接貨原始記錄表”。

5.1.3浮現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制“鐵

路記錄通知

單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠：船運(yùn)浮現(xiàn)的

短件、被

盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門(mén)索賠。

5.1.4從車(chē)站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過(guò)程中，應(yīng)加蓋蓬布，

防止原料被雨

淋濕或者被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。

5.1.5儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用

進(jìn)行審核，并編

制“車(chē)站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購(gòu)內(nèi)

勤結(jié)算。

5.2進(jìn)廠原料收貨作業(yè)

5.2.1送貨車(chē)輛到達(dá)公司，由門(mén)衛(wèi)按公司的要求安排停車(chē)地

點(diǎn)，通知采購(gòu)部

核實(shí)為公司所定貨物后，填寫(xiě)“原料取樣卡”上的日期、供

貨單位、

原料名稱、車(chē)輛號(hào)碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。

5.2.2品管員到門(mén)衛(wèi)取“原料取樣卡”，對(duì)相應(yīng)車(chē)輛進(jìn)行30%

抽樣，并將樣品

帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。

5.2.3品管部填寫(xiě)“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%

取樣人、化驗(yàn)人

的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)

自存，第

二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，對(duì)合格原料即隨車(chē)作100%抽樣準(zhǔn)備。

5.2.4采購(gòu)部接到“原料取樣卡”后，對(duì)質(zhì)量合格者，打印“原

料收貨報(bào)

告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購(gòu)部查存，第三聯(lián)及

“原料收

貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。

5.2.5門(mén)衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對(duì)車(chē)

輛進(jìn)行檢查，

指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過(guò)磅程序。

5.2.6客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地

磅房進(jìn)行重車(chē)

過(guò)磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收

貨報(bào)告”

及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。

5.2.7客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原

料庫(kù)，由原料

庫(kù)倉(cāng)管員接收兩單，安排卸車(chē)并計(jì)件；倉(cāng)管員打印“原料收

貨報(bào)告”工

廠倉(cāng)庫(kù)欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶，指引客戶實(shí)

施空車(chē)過(guò)磅

程序。“原料取樣卡”第三聯(lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，

隨樣品帶

回品管部。

5.2.8客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車(chē)過(guò)磅，地磅員收回“原

料收貨報(bào)

告”，打印出廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶

聯(lián)和已蓋地

磅確認(rèn)章的出門(mén)聯(lián)交予客戶，指引客戶出門(mén)。

5.2.9門(mén)衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門(mén)聯(lián)對(duì)車(chē)輛

進(jìn)行檢查后，

方可辦理出門(mén)手續(xù)，放車(chē)出門(mén)。客戶聯(lián)由客戶留存，作為售

貨憑證和結(jié)

算依據(jù)，出門(mén)聯(lián)由門(mén)衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門(mén)聯(lián)送交

財(cái)會(huì)部核

對(duì)。

5.2.10地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送

品管部。

5211品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)

告”化驗(yàn)室欄并

簽字?！霸鲜肇泩?bào)告”填寫(xiě)完畢后，由品管部送給采購(gòu)部。

5.2.12采購(gòu)部在收到品管部送來(lái)“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)

將品質(zhì)扣減等內(nèi)

容打印入“原料收貨報(bào)告”采購(gòu)欄，并將“原料收貨報(bào)告”

分送有關(guān)

部門(mén)，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和

付款。

5.3原料退貨作業(yè)

5.3.1對(duì)于汽車(chē)運(yùn)輸?shù)脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在

“原料取樣卡”

的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。

5.3.2對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品

管部在“原料取

樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系

客戶洽談處

理意見(jiàn)，對(duì)貨物存放，采購(gòu)部和客戶針對(duì)具體情況商定。

533對(duì)于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按

以下程序進(jìn)行：

⑴對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程100%抽樣中，

若有部份

不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中

注明退

貨數(shù)量，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，挑選出來(lái)的不

合格原料

隨車(chē)退貨。

⑵對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程100%抽樣中，

若不合格原

料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注

明退貨原

因，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，辦理退貨。

⑶對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車(chē)過(guò)程100%抽樣中，

若有部份不

合格，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，

及時(shí)與

采購(gòu)部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫(kù)負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購(gòu)部

負(fù)責(zé)通知

客戶作出處理。

(4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。

5.3.4到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：

(1)根據(jù)品管部意見(jiàn)，由采購(gòu)部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退

貨原因、在

客戶確定無(wú)異的情況下，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。

(2)鐵運(yùn)到廠的原料，由采購(gòu)部根據(jù)品管意見(jiàn)，填寫(xiě)“進(jìn)廠原

料退貨單”

中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購(gòu)部欄簽字。

(3)采購(gòu)部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，

核實(shí)確定無(wú)

異議后由品管部簽字并交采購(gòu)部。采購(gòu)部將此單交原料庫(kù)，

同時(shí)安排

儲(chǔ)運(yùn)空車(chē)過(guò)磅。

(4)原料庫(kù)按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車(chē)退貨。

(5)司機(jī)將退貨原料過(guò)磅，由地磅員填寫(xiě)“過(guò)磅單”并將“