格力空調(diào)合格供應(yīng)商質(zhì)量管理要求內(nèi)容

供應(yīng)商質(zhì)量管理要求格力電器（重慶）有限公司格力器重有限公司 2009

日期編制修改人版本號修訂履歷：本文件由格力電器重慶有限公司績效管理部（以下簡稱格力（重慶）績管部）控制和保修訂履歷：格力（重慶）供應(yīng)商質(zhì)量管理要求，是格力（重慶）對供應(yīng)商質(zhì)量方面最基本的要求，格力核心價值觀：企業(yè)愿景：企業(yè)使命：企業(yè)精神：質(zhì)量方針的制的設(shè)工藝的標的服

前言

………………

第一章 量管理體系要求

……………………

第二章 實現(xiàn)過量控制要求

…………

第一 備階

………………

第二

………………

第三 小批試產(chǎn)階

………………

第四 批量生產(chǎn)階

………………

13第三章 控制劃管理

…………

19第四章 管理

…………

20第五章 分供方管理

………………………

22

：名

………………

24

：供商需向格力提交料一

……………………

26

：整改前后標識要求

………………

27 1.目的：為幫助供應(yīng)商充分理解格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求，并可參照本手冊開展產(chǎn)品質(zhì)量策劃、實施、檢查和改進，同時實現(xiàn)格力對供應(yīng)商的有效管理和支持，推動雙方的共同進步，特編

2.適用范圍：對于在珠海總部批量供貨的供應(yīng)商產(chǎn)品直接引入重慶公司的，在重慶格力仍需對該產(chǎn)品3.對供應(yīng)商的基本要求

技術(shù)文件、圖紙、樣件、產(chǎn)品標準以及據(jù)此要求所涉及的相關(guān)文件和資料，在本手冊中統(tǒng)稱

必須滿足由供應(yīng)商制定并得到格力認可的樣件、圖紙、工藝管理規(guī)范、產(chǎn)品控制

若不屬于上述兩條的情況時如果涉及到國際、國家或行業(yè)的標準時則必須滿足

如產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及環(huán)保、安全以及法規(guī)項目，有強制性要求的，則必須通過國家

格力追求質(zhì)量缺陷，供應(yīng)商承擔(dān)不斷提升質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量一致性

供應(yīng)商向格力提供必要的資料、數(shù)據(jù)，是為了表明供應(yīng)商充分地理解了格力的質(zhì)量要求，使格力能準確地評估供應(yīng)商是否具有持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，以針對性地采取管理扶持和技術(shù)支持工作。因此，供應(yīng)商必須承諾提供的信息真實有效，并愿擔(dān)因信息提供不實給格力造新供應(yīng)商在向格力采購部提交工廠基本資料（附表

：新供方調(diào)查表和附表

相關(guān)證明

格力與供應(yīng)商相互質(zhì)量關(guān)系圖供應(yīng)商績效管理部采購部質(zhì)控部技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)相關(guān)負責(zé)人進行評審客戶要求評審記錄表）產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)NO供方資料/實地評審合格產(chǎn)品質(zhì)量要求（與技術(shù)規(guī)格書核對一致）組織相關(guān)部門確認（不一致時，組織與供應(yīng)商交流/）“客戶要求評審確認記錄表”確認一致結(jié)果提交新供方開發(fā)申請及供方資料采購/交付要求客戶要求清單（CRL）參與/確認參與/確認工藝要求/技術(shù)標準/產(chǎn)品圖紙參與/確認樣品試制/檢測YES送樣，附“送樣檢測報告”簽訂協(xié)議/給供應(yīng)商代碼填寫委托送檢單YES反饋供應(yīng)商檢驗結(jié)果按照檢驗細則檢驗NO是否試用YES產(chǎn)品試生產(chǎn)NO檢驗YES

NO填寫/提交PPAP文件產(chǎn)品送貨PPAP文件評審下采購訂單,安排供應(yīng)商送貨反饋供應(yīng)商檢驗/試用結(jié)果和整改。需再次試用重新下發(fā)試用通知單參與/確認YNO

NO入廠檢驗參與/確認ES下發(fā)試用通知單NOYES

試用驗證參與/確認YES下發(fā)技術(shù)確認書產(chǎn)品生產(chǎn)NO檢驗YES填寫/提交PPAP文件YES產(chǎn)品送貨PPAP文件評審下采購訂單,安排供應(yīng)商送貨NO參與/確認產(chǎn)品拒收參與/確認參與/確認生產(chǎn)準備階段樣品確認階段試生產(chǎn)階段批量供貨階段生產(chǎn)準備階段樣品確認階段試生產(chǎn)階段批量供貨階段機。

供應(yīng)商與格力質(zhì)量關(guān)系圖第一章 質(zhì)量管理體系要求

）。

PDCA

循環(huán)管理改善圖

以過程方式為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式供應(yīng)商必須確保已按

要求建立了質(zhì)量體系，并通過了資質(zhì)好、信譽高的

公司領(lǐng)導(dǎo)層專人負責(zé)質(zhì)量工作，定期在產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的方向和價值觀進

管理層定期組織對各方面過程進行評估，不斷驅(qū)動質(zhì)量體系能持續(xù)改進（以統(tǒng)計數(shù)

建立流程，分析、制定、更新和定期評審內(nèi)部質(zhì)量目標，目標已包括產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程控制和售后質(zhì)量的控制，包括售后故障率、一次交驗合格率、傳遞不良率、報廢率、返

質(zhì)量目標制定體現(xiàn)了持續(xù)改進，有實施、實現(xiàn)、改進的行動計劃，并進行了追蹤、

每周和每月定期舉行質(zhì)量會，對質(zhì)量目標、行動計劃和質(zhì)量問題進行檢討、追蹤，參與會議的人員應(yīng)包括技術(shù)、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)量、人力資源管理等，對會議改善決議

等。其中，對于目標的達成要橫向（按班組）、縱向（按月份）對比，發(fā)現(xiàn)差異，體現(xiàn)趨勢；

建立質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施和糾正行動的程序，年度體系內(nèi)審需進行二次以上，內(nèi)審覆蓋所有方面的過程，包括售后投訴。審核活動有領(lǐng)導(dǎo)層參與，審核人員由不同部門人員

對于新供方或既有合格供方提供不同于當前產(chǎn)品類別時，在績管部資料評審合格后，知供在工依據(jù)體系要求審核按照附

表

進行審核形成供應(yīng)商自評報告，連同對于審核發(fā)現(xiàn)不符合項的立即行動改善計劃（附表

交績管部。績管部根據(jù)供方自評結(jié)果安排實地評審，對于實地評審結(jié)果與自評結(jié)果差異懸殊所有的管理活動，應(yīng)留下相關(guān)記錄，并用于統(tǒng)計分析，形成下一階段的立即行動改第二章

產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求確保供應(yīng)商提供的新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前即滿足格力要求，以及批量供貨后的產(chǎn)品變更在

）。

產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程圖第一節(jié)

生產(chǎn)準備階段及信息傳遞等活動。為確保供應(yīng)商充分理解了格力的質(zhì)量技術(shù)及采購進度要求，供應(yīng)商應(yīng)在供應(yīng)商收到我司提供的客戶要求清單

（附表

及相關(guān)附件（或質(zhì)量技術(shù)更改文件）

格力質(zhì)量技術(shù)要求是否統(tǒng)一和明確，對于涉及相關(guān)標準引用的，是否已具備相關(guān)標

對于該產(chǎn)品涉及到的國際、國家和行業(yè)標準以及相關(guān)環(huán)保、安全和法律要求是否完

了解產(chǎn)品在客戶整機上的安裝位置和用途，理解產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性，清楚如果這

對于該產(chǎn)品的同類產(chǎn)品在過去的生產(chǎn)過程中，在廠內(nèi)和客戶反饋的所有質(zhì)量問題及

工廠是否具備設(shè)計、生產(chǎn)該產(chǎn)品的能力，包括原（輔）材料、設(shè)備、人員、檢測手附表

交流的會議記錄作為雙方后續(xù)工作開展的依據(jù)，對于交流最終達成的結(jié)果，由雙方

同樣的客戶要求評審和質(zhì)量技術(shù)交流適用于供應(yīng)商與二級分供方的生產(chǎn)準備階段的

材料選用規(guī)格使用定額等，下同）和工藝設(shè)計要求，即樣件過程流程圖附表

）和樣附表

）。注：工藝設(shè)計基本要求

為了能在格力要求的期限內(nèi)完成產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和試產(chǎn)量產(chǎn)，供應(yīng)商必須按要求對工裝夾具、模具、機器設(shè)備的準備、標準類文件的制訂、操作人員的培訓(xùn)及生產(chǎn)日程的準備等進行全面的管理，編制計劃進度表或日程管理流程圖等對進度計劃進行管理控制，務(wù)必在量產(chǎn)

所有信息，如質(zhì)量、工藝交流時確定的管理項目、檢查項目變更等，供應(yīng)商都必須以書第二節(jié)

樣件試制階段

（附表

當檢驗結(jié)果不合格時，格力采購部負責(zé)將檢驗報告?zhèn)鬟f給供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定

附表

10第三節(jié)

小批試產(chǎn)階段此階段是模擬批量生產(chǎn)的節(jié)拍下，按照試產(chǎn)控制計劃要求生產(chǎn)產(chǎn)品，目的是驗證供應(yīng)商生產(chǎn)一致性保證能力，特點是連續(xù)式生產(chǎn)。小批試產(chǎn)與批量生產(chǎn)的唯一區(qū)別只在于產(chǎn)品的檢對于供應(yīng)商，在接到格力采購部下達試用訂單后、批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn)，即為

供應(yīng)商必須確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉(zhuǎn)向小批試產(chǎn)時，人員、設(shè)備、供方原（輔）材料、外協(xié)件、加工及檢測方式等變更均得到驗證并確認，相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標準（特別是控制計劃）已經(jīng)固化且具有可操作性，同時該標準應(yīng)該在小批量過程中繼續(xù)得到完善，并

對于所有工裝、夾具、模具、檢具等，如屬客戶提供的，應(yīng)按照客戶的要求使用、

特殊工序字樣。關(guān)鍵特殊工序原則上不允許委外，對于關(guān)鍵特殊工序的管理要求也更嚴格，

所有零部件、成品在各場所都可以識別，標識清楚（包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、

）》）

格力采購部負責(zé)將供應(yīng)商產(chǎn)品在格力的試用驗證情況反饋給供應(yīng)商。當試用驗證不合格時，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，必要時知會績管部安排與格力質(zhì)量技術(shù)人員進行

當試用驗證不合格時，供應(yīng)商在下一次送貨前，必須向格力采購部提交整改報告，

第四節(jié)

批量生產(chǎn)階段此階段是供應(yīng)商在接到格力采購部下達的具有一定數(shù)量規(guī)模的訂單后，進行的持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)。此階段的控制重點，是在小批試產(chǎn)經(jīng)格力試用驗證合格后的基礎(chǔ)上，控制影響產(chǎn)品供應(yīng)商在接到格力采購部下達的訂單后，同樣需組織質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進行評審，評審內(nèi)容為在現(xiàn)有的質(zhì)量要求的生產(chǎn)節(jié)拍下（即在該節(jié)拍下，確保設(shè)備運行和供應(yīng)商應(yīng)使用適宜的方法，用以監(jiān)控生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的變差因素，如首末件測試數(shù)據(jù)對比等，同時已建立明確的、高效的質(zhì)量異常處理流程并被現(xiàn)場人員熟悉和理解，包括異常定義、報告對象、處理方式等，以及采用統(tǒng)計分析工具查找原因和制定對策，跟蹤驗證直

）針對關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)建立

（平均故障間隔）和

（平均維修時間）等指標監(jiān)

的單位進行檢定、校準，以此控制所有測量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用。對檢具、量具在工廠

對于頂崗和輪崗，應(yīng)充分評估作業(yè)人員的能力，并對頂崗、輪崗之后的產(chǎn)品質(zhì)量

對于上下班、交接班、夜班、節(jié)假日或者連續(xù)長時間作業(yè)情況下，員工出現(xiàn)的生理、情緒、注意力等波動情況，應(yīng)采取適當休息、輪崗、加嚴檢查等方式減少對產(chǎn)品質(zhì)量的

夜班生產(chǎn)應(yīng)建立生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員值班制度和緊急聯(lián)絡(luò)方式（生產(chǎn)現(xiàn)場可見），

序號變更類型定義

對于關(guān)鍵原材料入廠檢驗的抽樣，按照二級分供方的生產(chǎn)批次而非送貨批次（同

對于關(guān)鍵原材料，在入廠檢驗或生產(chǎn)加工過程中，應(yīng)對關(guān)鍵性能指標進行重點檢

各過程所需的環(huán)境（照明、溫度、濕度、噪音、粉塵、振動、雨水、油污等）進

定期對生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運、儲存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能的現(xiàn)場污染進行了檢查，

安全已作為公司管理目標，并建立了安全預(yù)防控制措施，減少和避免人員安全傷供應(yīng)商應(yīng)對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更進行充分的驗證，包括必要的試驗驗證，對于涉及產(chǎn)品安全、環(huán)保、功能、性能、裝配的變更，必須向格力績管部提出變更申請表附表11

供應(yīng)商向績效管理部提交“產(chǎn)品變更申請表”供應(yīng)商向績效管理部提交PPAP文件

YES

產(chǎn)品變更處理流程圖績效管理部組織質(zhì)量技術(shù)人員評估是否需要提交PPAP文件NO評估結(jié)論YES是否需要送檢YES

NONO

供應(yīng)商按格力原要求執(zhí)行供應(yīng)商按變更后要求執(zhí)行績效管理部會簽

采購部填寫委托送檢單NO采購部安排供應(yīng)商送檢 檢驗結(jié)論YES NO技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部下發(fā)試用通知

YES

是否需要試用NO采購部安排供應(yīng)商送貨試用（檢驗不合格需提交整改報告）

YES

供應(yīng)商送貨，并按要求做好標識NONO

質(zhì)控部檢驗YES試用結(jié)論YES是否追加試用要求：最終的評估結(jié)果（同意/不同意變更以及原因、條件等），由質(zhì)控部、技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部在“變更申請表”會簽后，由績效管理部確定最終結(jié)果反饋供應(yīng)商，并歸檔。

格力產(chǎn)品變更處理流程圖

經(jīng)格力評估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必須做好標識，具體標識

對于批量供貨后客戶反饋的質(zhì)量問題，多是由于供應(yīng)商內(nèi)部對不合品的控制力度不夠?qū)е拢虼?，不合格品的管理對于批量生產(chǎn)階段的質(zhì)量控制至關(guān)重要，所有對不合格處置的接

供應(yīng)商有具體、明確的不合格品的控制、處理流程（包括記錄、隔離、返工、返

生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時得到有效標識和隔離，有明確的處理時間要求，

作業(yè)人員知道不符合零件及后續(xù)會失效的產(chǎn)品傳遞到下工序或流出廠到客戶后產(chǎn)

如果不合格品或可疑品已發(fā)送離開工廠，有正式通知顧客和控制不合格品被使用

不合格品的返工、返修有明確、詳細的作業(yè)指導(dǎo)書，包括確定可以返修的標準、

不合格品的返工、返修、報廢處理有專門的區(qū)域集中返修，不合格品經(jīng)返工、返

對于發(fā)格力的產(chǎn)品，在產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格的，應(yīng)建立主動質(zhì)量預(yù)警與召回制度，明確職責(zé)、流程及控制要求，確保發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、問題能立即向格力進行質(zhì)量預(yù)

影響售后質(zhì)量問題的關(guān)鍵零部件，包括但不限于壓縮機、電機、變壓器、交流接晶、接收頭等電子電器類物料，凡存在危險性安全質(zhì)量隱患、性能失效和批質(zhì)量問題等重大

存在上述問題，供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)部門應(yīng)及時組織分析評估，立即（從發(fā)現(xiàn)問題到預(yù)警告知最長不超過

天）電話和

管理平臺的方式向格力績管部提出質(zhì)量預(yù)警或主動召回；并

附表

12）。第三章

控制計劃管理為了全面了解零部件的制造過程及管理項目，供應(yīng)商必須制定供應(yīng)商控制計劃，并使該針對每一個編碼的物料，均應(yīng)制定控制計劃。同一份控制計劃可以適用于相同原材料、

供應(yīng)商為保證其產(chǎn)品一致性而指定的從原材料進廠到出廠各個過程采取的控制方法，是見附表

）。

為了確保控制計劃指導(dǎo)生產(chǎn)的嚴謹性和有效性，供應(yīng)商應(yīng)在公司內(nèi)部建立關(guān)于控制

控制計劃是以整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程的角度來確定管理控制項目，是一個動態(tài)的質(zhì)量管理和稽核文件，在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段之初建立，通過各階段產(chǎn)品實現(xiàn)過程的反饋、糾正和確認

在樣品試制、小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段均需制定控制計劃，且三個文件的內(nèi)容并非

控制計劃并非直接用于指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)，在小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段，該文件分解和

控制計劃在批量生產(chǎn)前向格力績管部首次提交后，后續(xù)定期三個月提交報備（每季

日前）。為保證供應(yīng)商嚴格按控制計劃的要求組織生產(chǎn)，格力績管部會不定期派出人員對供應(yīng)商控制計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對于檢查執(zhí)行發(fā)現(xiàn)控制計劃規(guī)定要求與現(xiàn)場指導(dǎo)文件

第四章 客戶質(zhì)量投訴管理

投訴信息確認、查核；（：評估、制定緊急處理方案；（：分析原因和制定對策；供應(yīng)商應(yīng)建立明確優(yōu)化流程處理格力質(zhì)量投訴（參考

客戶投訴處理流程圖（舉例）客戶市場部品質(zhì)部責(zé)任部門總經(jīng)理客戶投訴詳細投訴信息及不合格樣件接收售后投訴售后投訴案件登記跟蹤表售后投訴案件登記匯報

跟蹤表按緊急應(yīng)對方案處理（糾正）制定緊急應(yīng)對方案（針對在制品、在庫品、在途品）參與、組建小組按緊急應(yīng)對方案處理客戶投訴整改報告原因分出）及No/流判定責(zé)任部門糾正措施、預(yù)防措施（P）YES實施整改措施（D）簽字確認是否符合要求？客戶投訴整改報告（驗證情況）措施驗證（C）YES效果驗證（C）YSE措施標準化（A）售后投訴案件登記跟蹤表NO

按制度考核責(zé)任人匯報NO售后投訴案件登記跟蹤表投訴信息接收（C）緊急應(yīng)對方案（A）分析與整改（投訴信息接收（C）緊急應(yīng)對方案（A）分析與整改（P）跟進驗收及標準化（D）

供應(yīng)商接到格力反饋問題后，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)派人到格力進行現(xiàn)場調(diào)查或索要不良供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)組建整改小組，小組成員包括問題發(fā)生和流出單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理和操作確認質(zhì)量投訴后，供應(yīng)商應(yīng)徹底清查格力倉庫、寄存?zhèn)}庫、物流公司倉庫、在途、公

司內(nèi)部倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場、在制等舊制品，采取有效措施（即糾正，包括全檢、返工、隔離、

供應(yīng)商分析整改后，應(yīng)按照格力提供的整改報告格式要求（附表

10）填寫內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門簽審和公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，在反饋要求的日期內(nèi)回復(fù)格力績管部。若不能在反饋要求時格力的投訴問題及整改回復(fù)要傳達到責(zé)任班組、員工，對于重大投訴，要傳達全公司。

供應(yīng)商需跟蹤整改后制品在格力廠內(nèi)的使用情況，以確定整改是否有效。驗證有效的整改措施應(yīng)標準化，包括但不限于通用工藝文件、質(zhì)量保證體系、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、結(jié)構(gòu)原則上質(zhì)量問題處理事宜，格力只對口供應(yīng)商質(zhì)量負責(zé)人。供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)建立對于質(zhì)除解決客戶（格力）質(zhì)量投訴外，供應(yīng)商更應(yīng)著手問題的事先預(yù)防，選定可預(yù)見的、放眼未來的質(zhì)量課題，按照

的需要要求，積極開展

、品管圈、六西格瑪活動，第五章 二級分供方管理為確保提供給格力的產(chǎn)品質(zhì)量一致性，供應(yīng)商應(yīng)建立明確的二級分供方的開發(fā)引入、日

二級分供方初次提供原（輔）材料或零部件，必須在供應(yīng)商工廠內(nèi)部進行嚴格的產(chǎn)品二級分供方引入前應(yīng)進行評審，包括資料評審和實地評審，評審項目應(yīng)細化和量化，資料評審的目的是對二級分供方的基本情況和質(zhì)量控制能力進行初步調(diào)查和評估。對于關(guān)鍵物料二級分供方，通過

體系認證并進行實地評審是有必要的，實地評審

應(yīng)建立受控的合格供方名單并下發(fā)到采購部門，內(nèi)容包括但不限于物料名稱、物料類供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)建立溝通流程和方法，對格力或供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的屬二級分供方的質(zhì)量問題，有專門的部門或人員負責(zé)該類問題的溝通、處理、整改跟進、監(jiān)督檢查、結(jié)果驗收、建立月度對二級分供方的日常供貨表現(xiàn)的綜合評價標準，評價內(nèi)容包括但不限于質(zhì)量、交貨、誠信、服務(wù)等方面，評價部門涉及采購、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門，采購部門應(yīng)根據(jù)評價結(jié)對于二級分供方的選擇、評價、檢查以及質(zhì)量整改跟進和驗收的相關(guān)記錄應(yīng)予以妥善

附錄

名詞解釋零缺陷：對產(chǎn)進行定的批管，確先進先出：格力方名應(yīng)商與格進入新產(chǎn)品：外協(xié)件：指的是供應(yīng)商在設(shè)計開發(fā)階段，按照格力質(zhì)量技術(shù)要求向格力提供的、供格力確對產(chǎn)程中量的、各必要質(zhì)量特性：關(guān)鍵特殊工序：關(guān)鍵工序指的是對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序，一般由公司自己界定。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過程中需要嚴密控制的工序，該工序顧客經(jīng)常抱怨，廢品率高，特殊工序指的是工序的加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗和試驗充分得到驗證，一般產(chǎn)品產(chǎn)過中影產(chǎn)品量，必須取有措施行監(jiān)和管是對產(chǎn)品的批量生產(chǎn)前或工序因素變化后的首件按有關(guān)的技術(shù)工藝要求及質(zhì)量標糾正：糾正措施：預(yù)防措施：量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動。檢定具有法制性，是屬法制計量管理范疇的

執(zhí)法行為。關(guān)系的一整套操作活動。校準可能包括以下步驟：檢驗、矯正、報告、或透過調(diào)整來消除被比較的測量裝置在準確度方面的任何偏差。校準不具法制性，是企業(yè)自愿溯源的行為。Production

Approval

全理解所有客戶工程設(shè)計資料及制作要求，及在實際的生產(chǎn)運作中，在規(guī)定的生產(chǎn)率下，供SPC

統(tǒng)計過程控制，即應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程進行控制，從

序號名稱提交階段接收部門

供應(yīng)商對格力質(zhì)量技術(shù)要求進行內(nèi)

批量生產(chǎn)前向格力績管部首次提交

供方產(chǎn)品質(zhì)量異常整改報告（附

產(chǎn)品變更符合提交要求時，詳見第

以最新《外協(xié)外購件生產(chǎn)批準程序附錄

供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表注：以上提交報告，未通過格力績管部評審的，供應(yīng)商需重新提交。附錄

供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表注：以上提交報告，未通過格力績管部評審的，供應(yīng)商需重新提交。

表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑

附錄

整改前后產(chǎn)品標識要求為有效區(qū)分整改前后制品，確保供應(yīng)商的舊制品、整改后制品在格力的監(jiān)控下實施，要

PANTONE185C

制品狀態(tài)生產(chǎn)批次計劃消耗總數(shù)量：

PANTONE

累計已消耗數(shù)量

PANTONE185C制品狀態(tài)：生產(chǎn)批次：

PANTONE

生產(chǎn)廠家：

顏色應(yīng)均勻，各色線條應(yīng)清晰、規(guī)則、各色帶內(nèi)不允許有異色斑點等印刷缺陷；文字、符號的大小和線條粗細應(yīng)整齊醒目、排列均勻，不應(yīng)斷

制品狀態(tài)：選擇填寫的狀態(tài)有：

原因變更前制品代用不合格制品

PANTONE

整改后制品更改文件（或更改點說明）：生產(chǎn)批次：

表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑

顏色應(yīng)均勻，各色線條應(yīng)清晰、規(guī)則、各色帶內(nèi)不允許有異色斑點等印刷缺陷；文字、符號的大小和線條粗細應(yīng)整齊醒目、排列均勻，不應(yīng)斷

黑體、小四、字體單PANTONE

更改文件（或更改點說明）：生產(chǎn)批次：生產(chǎn)廠家：

廠家整改后提供的制品前三批送貨時，外包裝箱上需貼大標識，若內(nèi)部有小包裝，

編號規(guī)則：地址、供應(yīng)商拼音聲母大寫＋年

CQJX

填寫供應(yīng)商全稱，與營業(yè)執(zhí)企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱填寫要求：填寫過程中，要保持表格格式不變，不得拆分、合并、移動表格。若某處表格需要填寫的內(nèi)容較多，應(yīng)保持自動換行或換頁。若表格行數(shù)不夠時，按填寫人：總經(jīng)理：填表日期：

經(jīng)營資格情況

主要股東及股主要人員及聯(lián)系方式1.公司基本情況：1.公司基本情況：體系、產(chǎn)品認證情況：體系、產(chǎn)品認證情況：

3.產(chǎn)能情況調(diào)查：3.產(chǎn)能情況調(diào)查：

4.主要客戶一覽表：5.現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備清單：6.4.主要客戶一覽表：5.現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備清單：6.現(xiàn)有計量、檢測設(shè)備清單新供方資料提交清單一、生產(chǎn)商需提供以下資料：1.3.4.5.6.

3C

CQCUL

TUV

）、7.ROHS

8.9.》、《10.

QC

11.12.13.14.二、代理商提供以下資料：7.單項評分標準：

分類評審項目評審記錄及改善要求得分

與客戶的信息傳遞是否流暢？有無專門的業(yè)務(wù)代表，與重點客

客戶下發(fā)的圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量保證協(xié)議、供方手冊、訂單

對客戶的要求有無組織相關(guān)部門進行評審或培訓(xùn)并轉(zhuǎn)化為內(nèi)部的控制目標和計劃如生產(chǎn)計劃執(zhí)行？對目標質(zhì)量、成本的完成

客戶投訴有無明確的處理流程和記錄對客戶投訴有無進行分

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原（輔）材料成分或供應(yīng)商、生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)

有無對原（輔）材料和委外加工產(chǎn)品進行分類管理（關(guān)鍵、重

是否向供應(yīng)商明確地提出采購產(chǎn)品的技術(shù)要求并簽訂質(zhì)量保證

生產(chǎn)設(shè)備包括模具及工裝特別是關(guān)鍵工序及特殊工序的生產(chǎn)

對生產(chǎn)設(shè)備是否有計劃性地實施定期檢查、保養(yǎng)、是否進行日

影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢測、試驗設(shè)備（包括檢具）及關(guān)鍵、特

檢驗、測量和試驗設(shè)備，特別是主要性能及尺寸的測量設(shè)備能

檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按適宜的頻度由具有計量資格部門

供方名稱：

供方名稱：

物料名稱：力產(chǎn)品的類似加工工

對于自制的生產(chǎn)及檢驗設(shè)備、工裝等有無進行有效性評估和定

培訓(xùn)計劃有無包括關(guān)鍵特殊工序員工及新員工能否提供培訓(xùn)

有無進行培訓(xùn)效果評價對關(guān)鍵特殊崗位包括生產(chǎn)、檢驗、設(shè)

檢驗人員是否掌握進貨檢驗的檢驗要求，并按進貨檢驗標準進

塵土等是否進行適宜的防護是否按照堆垛要求進行放置對有明

工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)文件的作業(yè)要點、質(zhì)量檢查項目、頻度、

關(guān)鍵特殊工序及員工是否能在生產(chǎn)現(xiàn)場明顯識別是否定人定

生產(chǎn)設(shè)備的工藝參數(shù)是否由專人設(shè)定是否有明文規(guī)定或設(shè)備

設(shè)備參數(shù)的實測值及設(shè)備上的顯示值是否在規(guī)定范圍之內(nèi)否進行監(jiān)控并記錄對超出規(guī)定范圍內(nèi)的能否提供經(jīng)授權(quán)的質(zhì)量或

是否對生產(chǎn)過程的主要管理項目的巡檢內(nèi)容、巡檢方式及巡檢

是否對作業(yè)人員的執(zhí)行情進行監(jiān)查，必要時是否對其進行指導(dǎo)

是否進行生產(chǎn)批次管理批次編號在實物上或標識卡上的表示

對生產(chǎn)過程中包括夜班生產(chǎn)的異常如停電、設(shè)備故障等

對生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常如設(shè)備異常、質(zhì)量異常、配送異常

檢驗現(xiàn)場有無最新和受控的成品檢驗標準且保管方式合理

檢驗人員是否掌握成品檢驗的檢驗要求，并按成品檢驗標準進

成品倉庫有無按產(chǎn)品規(guī)格及狀態(tài)合格、不合格、待檢等分區(qū)

通過成品標識和記錄能否追溯生產(chǎn)日期、設(shè)備編號、操作者、

檢驗員、原（輔）材料生產(chǎn)日期及供應(yīng)商等信息是否使用標識卡

是否進行適宜的防護是否按照堆垛要求進行放置對有明確的保

對成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格有無進行統(tǒng)計分析并制定糾正預(yù)防 得分合計：換算成百分制：評審人員及日期： 總經(jīng)理：

序號存在的問題根本原因具體措施完成標志責(zé)任人完成時間驗證情況

于與格力合作過程中的其他專項立即行動改善計劃供應(yīng)商名稱：

編號：填寫人： 供應(yīng)商名稱：

編號：注：本表中的“具體措施”和“完成標志”只能用定量或定性的語言描述，不能使用模糊不清或概念性語言，能夠執(zhí)行并能進行檢查。物料名稱規(guī)格型號適用機型系列整機安裝位置及作1.附件包括需填寫文件名稱及編號

采購部勾選填寫：

技術(shù)工藝部確認：

日期：2.以往質(zhì)量問題以往同類物料出現(xiàn)的問題造成該問題的可能原因該問題造成的影響績效管理部填寫：

審批：

日期：3.送樣交付要求采購部填寫：

審批：

日期：4.其他要求填寫：

審批：

日期：

客戶要求清單（CRL編號：CRL0904編號：CRL0904-6201XX

及全部附件后，方可進行客戶要求評審。評審結(jié)果以“客戶要求供應(yīng)商名稱（填寫供商全稱，與營業(yè)執(zhí)上名稱保持一致）物料名稱及規(guī)格（根據(jù)格力技術(shù)圖文、要求上的名稱及格填寫）物料編碼（根據(jù)格力技術(shù)圖文、采購報訂單上的編碼進行填寫）適用機型系列（填寫物料適用的格力空系列名稱）評審目的評審輸入（填寫評審前準要求清

CRL件、圖紙準、更改等文件的名稱及號）評審記錄（填寫評審的主要言內(nèi)容等）評審結(jié)論（填寫不能足格力要求的具體目內(nèi)容、改善建和意以及品加工可能存在的問題點）評審日期評審人員（填寫所有參加評審的人姓名）總經(jīng)理總經(jīng)名）公司蓋章格力確認1.對檢驗標準、檢驗方法的確認：質(zhì)控部填寫：

審批：

日期：2.對產(chǎn)品圖紙、工藝要求的確認：技術(shù)工藝部填寫：

審批：

日期：3.對計劃安排、交付要求的確認：采購部填寫：

審批：

日期：4.最終確認：績效管理部填寫：

審批：

日期：

客戶要求評審確認記錄表

編號：接中止開發(fā)，半年內(nèi)不允許送樣或試用。已批量供貨物料則暫停供貨。編號：供應(yīng)商名稱（填寫要求同“零件提交?！保┪锪厦Q及規(guī)格證書”）物料編碼證書圖文名稱及編號（填寫要求同“零件提交?！保┚幹浦迫嗣┛偨?jīng)理總經(jīng)工藝設(shè)計小組成員：（供制此工流程的所有人名）修訂情況：（填寫修日期及版本信息）

頁。共

步驟制造移動

工序分類編號

編號

庫存檢驗（用阿拉伯數(shù)字表示）（填寫以上對應(yīng)的符號）（填寫工序?qū)?yīng)的操作名稱）注填（用阿拉伯數(shù)字表示）（填寫該產(chǎn)品在工序形成后達到的要求或技參數(shù)）（用阿拉伯數(shù)字表示）（填寫該產(chǎn)品在工序加工或形成程中設(shè)備工裝料等影響將造成該產(chǎn)品不能達到技量要求控制的目和參數(shù)）

該表用于從全局角度描述產(chǎn)品加工過程以 注：、流程從原材料進貸到包裝出廠包括外協(xié)件外協(xié)件；、工序分類表示方法：－關(guān)鍵；－重要；－一般；－特殊、需附工藝流程圖或

QC

工程圖。

供應(yīng)商名稱”）產(chǎn)品名稱過程描述（填寫品名稱或加工程名稱）適用范圍□樣件；□試生產(chǎn)；□批量生產(chǎn)小組成員（參與制控制劃人名）編制修訂日期（填寫首次制及最新修日期）總經(jīng)理總經(jīng)名）步驟作描述夾具、工裝產(chǎn)品特性過程特性控制方法編號編號監(jiān)測設(shè)備抽樣數(shù)量（填程流號）（填寫程流的操作描述）（填寫加工工具的名稱號）（填寫流程鍵產(chǎn)品特性號）（填寫關(guān)鍵產(chǎn)品特性的具體求、或范，不能用“

XXXX

件”描述）（填寫程流程鍵過特性號）（填寫關(guān)鍵過程特性的具體要求、或范，不能用“

XXXX

件”描述）（填寫特性的監(jiān)視量工具）（填寫每次抽量）（填寫抽樣頻次）（填寫確保品、程特性和監(jiān)測方法按要求施而采取的控制手段，如

SPC檢查表、設(shè)備線檢、人巡察等）（填寫發(fā)現(xiàn)異常填寫要求：

編號：規(guī)則同“新供方調(diào)查表”）頁，共 整等）整等）物料名稱（根據(jù)格力技術(shù)圖文、量要求上的名稱及格填寫）物料編碼（根據(jù)格力技術(shù)圖文、采購報訂單上的編碼進行填寫）樣件試制方式（填寫制工具、設(shè)備稱、號及工送樣數(shù)量（填寫阿拉伯數(shù)字）序號檢驗項目標準技術(shù)要求檢驗數(shù)量實測數(shù)據(jù)結(jié)論（填寫實際檢測項目）（填寫要求）（填寫檢驗數(shù)量）（填寫實際測量數(shù)（填寫項結(jié)論序號檢驗項目標準技術(shù)要求檢驗數(shù)量實測數(shù)據(jù)結(jié)論（填寫實際檢測項目）（填寫要求）（填寫檢驗數(shù)量）（填寫實際測量數(shù)（填寫項結(jié)論序號項目名稱控制方式（填寫確保該項目符合要求采取的措施，如制定實驗計劃、自制工裝檢測原材料參數(shù)控制等）檢驗結(jié)論□合格

□不合格

檢驗員：質(zhì)量部門主管：

期：

供方名稱：（填寫供供方名稱：（填寫供商全稱，與營業(yè)執(zhí)照上名稱保持一致）

編號：異常主題填寫格力量反饋報告的主格力反饋報告編號（根據(jù)格力反

饋報

填寫）物料名稱（根據(jù)格力反饋報告核后填寫）

（根據(jù)格力反告核后填寫）物料編碼（根據(jù)格力反

饋報

后填寫）

（根據(jù)格力反饋報告核后填寫）批次數(shù)量（根據(jù)格力反告核后填寫）發(fā)生時間（根據(jù)格力反

饋報

填寫）異常現(xiàn)狀調(diào)查（根據(jù)格力反饋報告核后填寫）

本次整改小組組成臨時措施及臨時措施有效性驗證（填寫針對生的問題采取的措施，如

100%等）根本原因分析永久性措施（預(yù)防再發(fā)生）責(zé)任人完成日期（填寫該質(zhì)問題的根本原因）（填寫針對發(fā)該質(zhì)問題根本原因的措施）（填寫廠內(nèi)沒有該質(zhì)問題的根本原因）（填寫針對流出該質(zhì)問題根本原因的措施）（原因分析和整改措施必該問位、人提出，確保分析到位，措施有效；整改措施必定性或定量，不能出“加、“加大措施要一反三，用到品、工程）

格力電器（重慶）有限公司供方產(chǎn)品質(zhì)量異常整改報告供方名稱：（填寫供供方名稱：（填寫供商全