安全隱患排查治理分級(jí)管理制度

安全隱患排查治理分級(jí)管理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過實(shí)施安全隱患排查治理分級(jí)管理制度，明確排查治理的程序、方法和責(zé)任，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改和監(jiān)控，為企業(yè)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司各生產(chǎn)部門、車間、班組及所有員工。

2.本制度適用于公司所屬的各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所及安全相關(guān)的各項(xiàng)工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部的安全隱患排查、治理、監(jiān)控及考核工作。

4.本制度參照國(guó)家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理工作的總體部署，對(duì)安全隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理制度、方案和計(jì)劃，對(duì)各部門的安全隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

3.各生產(chǎn)部門、車間：負(fù)責(zé)本部門、車間安全隱患的排查、治理和監(jiān)控工作，確保生產(chǎn)安全。

（1）部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全隱患排查治理工作的具體實(shí)施，對(duì)安全隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。

（2）安全員：負(fù)責(zé)本部門安全隱患的日常排查、治理和監(jiān)控工作，對(duì)安全隱患排查治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)。

4.班組：負(fù)責(zé)本班組安全隱患的排查、治理和監(jiān)控工作，確保班組生產(chǎn)安全。

（1）班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)本班組安全隱患排查治理工作的具體實(shí)施，對(duì)安全隱患排查治理工作負(fù)直接責(zé)任。

（2）班組成員：積極參與安全隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)。

5.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理工作的總體協(xié)調(diào)，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行評(píng)審、決策。

6.人力資源部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)，協(xié)助各部門開展安全隱患排查治理工作。

7.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供安全隱患排查治理所需的資金保障。

8.其他相關(guān)部門：按照職責(zé)分工，協(xié)助開展安全隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)等問題。

2.生產(chǎn)場(chǎng)所隱患排查：包括生產(chǎn)車間、庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)室、辦公室等場(chǎng)所的安全通道、安全出口是否暢通，安全標(biāo)志是否醒目，照明是否充足，地面是否平整防滑，場(chǎng)所內(nèi)是否存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)等危險(xiǎn)源。

3.作業(yè)過程隱患排查：包括生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、搬運(yùn)作業(yè)、安裝作業(yè)等過程中的操作規(guī)程是否合理，作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

4.管理缺陷隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，安全管理制度是否健全，員工安全培訓(xùn)是否到位，安全檢查是否定期進(jìn)行，安全隱患整改是否及時(shí)。

5.人員行為隱患排查：包括員工是否存在不安全行為，如違反操作規(guī)程、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等，以及員工對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度。

6.環(huán)境因素隱患排查：包括自然環(huán)境（如高溫、低溫、潮濕、雷擊等）對(duì)生產(chǎn)安全的影響，以及工作環(huán)境中的噪音、振動(dòng)、粉塵、有害氣體等是否在安全可控范圍內(nèi)。

7.節(jié)能減排隱患排查：包括生產(chǎn)過程中的能源消耗、污染物排放是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在節(jié)能減排的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

8.應(yīng)急管理隱患排查：包括應(yīng)急預(yù)案的制定是否完善，應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊備，應(yīng)急演練是否定期開展，員工對(duì)應(yīng)急處理的熟練程度。

9.信息化管理隱患排查：包括企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否到位，數(shù)據(jù)備份是否及時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全是否存在風(fēng)險(xiǎn)。

10.新技術(shù)應(yīng)用隱患排查：包括新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用是否經(jīng)過安全評(píng)估，是否存在未經(jīng)充分驗(yàn)證的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

11.法律法規(guī)遵守情況排查：包括企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求。

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、管理、技術(shù)等各個(gè)層面，確保無遺漏死角，全面排查可能存在的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)場(chǎng)所、作業(yè)過程、安全管理、人員行為、環(huán)境因素等方面。

3.檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查頻次應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用狀況和安全風(fēng)險(xiǎn)來確定。

4.檢查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及推薦的改進(jìn)措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求，開展針對(duì)性檢查。

2.例如，夏季高溫時(shí)期加強(qiáng)對(duì)電氣設(shè)備的散熱和防暑降溫措施的檢查，冬季加強(qiáng)對(duì)防凍措施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、關(guān)鍵設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行全面檢查。

2.確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全，預(yù)防因假期期間人員減少、注意力分散等原因?qū)е碌陌踩鹿省?/p>

3.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班人員的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，確保假期期間生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)部門、車間、班組負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，制定檢查計(jì)劃，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定明確的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行跟蹤整改，確保問題得到及時(shí)解決。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備運(yùn)行正常，無故障和安全隱患。檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備的緊固件、傳動(dòng)帶、防護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

2.安全防護(hù)裝置檢查：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完好，包括緊急停止按鈕、限位開關(guān)、防護(hù)罩等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，確保通道暢通無阻，無雜物堆放，地面平整無積水，照明充足，通風(fēng)良好。

4.安全標(biāo)識(shí)檢查：檢查所有安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見，包括警告標(biāo)志、禁止標(biāo)志、指示標(biāo)志等，確保員工能夠及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。

5.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查消防設(shè)施、急救箱、應(yīng)急照明、疏散指示等應(yīng)急設(shè)備是否完好，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

6.人員安全意識(shí)檢查：組織員工進(jìn)行長(zhǎng)假前的安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

7.值班安排檢查：制定長(zhǎng)假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工值班，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)。

8.安全預(yù)案檢查：復(fù)習(xí)和更新長(zhǎng)假期間的安全預(yù)案，確保預(yù)案的有效性和實(shí)用性，組織人員進(jìn)行預(yù)案演練，提高應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

9.長(zhǎng)假期間巡查：安排專人對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行不定時(shí)的巡查，確保生產(chǎn)線的安全運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的隱患。

10.記錄與反饋：長(zhǎng)假期間的安全檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并在長(zhǎng)假結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)反饋，為下一次長(zhǎng)假期間的安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證件，具備相應(yīng)的駕駛技能和經(jīng)驗(yàn)。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、應(yīng)急處理方法等。

4.行車路線審查：審查車輛行車路線，避開高風(fēng)險(xiǎn)路段，規(guī)劃合理的行車路線，減少不必要的交通安全隱患。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期保養(yǎng)得到執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決車輛潛在的安全問題。

6.應(yīng)急設(shè)備檢查：確保車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如滅火器、急救包、備用輪胎、拖車?yán)K等，并定期檢查其有效性。

7.貨物裝載安全檢查：對(duì)運(yùn)輸貨物的裝載進(jìn)行安全檢查，確保貨物固定牢固，不超載，不超高，不超寬，符合交通安全要求。

8.交通安全標(biāo)志檢查：檢查車輛上的交通安全標(biāo)志是否完好，如反光背心、車輛警示標(biāo)志等，確保在夜間或惡劣天氣條件下能被其他道路使用者識(shí)別。

9.行車規(guī)章制度遵守：確保駕駛員遵守企業(yè)的行車規(guī)章制度，包括行車時(shí)間限制、休息時(shí)間規(guī)定、酒精測(cè)試等，減少因疲勞駕駛或酒后駕駛導(dǎo)致的交通事故。

10.記錄與反饋：對(duì)長(zhǎng)假期間的交通安全進(jìn)行檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并在長(zhǎng)假結(jié)束后對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，為今后的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括廢水、廢氣、噪音等，確保排放指標(biāo)在國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急預(yù)案檢查：檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，確保在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)符合環(huán)保法律法規(guī)的要求，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理、資源利用等方面。

5.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)保技術(shù)、環(huán)保責(zé)任等。

6.環(huán)保巡查：安排專人對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行環(huán)保巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能對(duì)環(huán)境造成污染的隱患。

7.環(huán)保設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的污染事故。

8.環(huán)保記錄管理：建立健全環(huán)保記錄管理制度，詳細(xì)記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況、污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保事故處理情況等，以便于追蹤和分析。

9.環(huán)保宣傳教育：利用長(zhǎng)假期間加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，通過懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料等形式，提高員工的環(huán)保意識(shí)。

10.環(huán)保改進(jìn)措施：根據(jù)環(huán)保檢查的結(jié)果，及時(shí)制定改進(jìn)措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，持續(xù)提高企業(yè)的環(huán)境保護(hù)水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：依據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍、整改難易程度等因素，采用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隱患等級(jí)評(píng)估。

3.隱患分級(jí)管理：對(duì)不同等級(jí)的隱患采取不同的管理措施，確保重大隱患得到優(yōu)先處理。

-重大隱患：立即上報(bào)公司高層，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，盡快組織整改。

-較大隱患：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并報(bào)告整改結(jié)果。

-一般隱患：按計(jì)劃進(jìn)行整改，確保整改措施得到落實(shí)。

-輕微隱患：及時(shí)整改，記錄整改過程和結(jié)果。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到實(shí)施，并記錄整改過程。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織驗(yàn)收，確保隱患得到有效解決。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過程、整改措施、驗(yàn)收結(jié)果等信息。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和管理的科學(xué)性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立完善的隱患報(bào)告制度，明確隱患報(bào)告的流程、時(shí)限和責(zé)任人。

-員工發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即報(bào)告直接上級(jí)或安全管理部門。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行初步評(píng)估和分類。

-對(duì)重大隱患，安全管理部門應(yīng)立即上報(bào)公司高層，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：

-隱患的具體位置和描述。

-隱患可能導(dǎo)致的后果。

-發(fā)現(xiàn)隱患的時(shí)間、地點(diǎn)和發(fā)現(xiàn)人。

-已采取的臨時(shí)措施和緊急處理情況。

3.隱患建檔管理：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患檔案應(yīng)包括以下信息：

-隱患的基本信息（如隱患編號(hào)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)等）。

-隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的危害和影響范圍。

-隱患的排查、評(píng)估和分級(jí)結(jié)果。

-隱患整改措施、整改責(zé)任人和整改期限。

-隱患整改后的驗(yàn)收結(jié)果和跟蹤記錄。

4.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對(duì)隱患整改過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保整改措施的有效性。

-對(duì)重大隱患應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期匯報(bào)整改進(jìn)展。

-對(duì)較大和一般隱患，應(yīng)定期檢查整改情況，確保整改措施得到落實(shí)。

-對(duì)輕微隱患，也應(yīng)進(jìn)行記錄和跟蹤，防止隱患惡化。

5.隱患整改反饋：整改完成后，責(zé)任人應(yīng)提交整改報(bào)告，包括整改措施的實(shí)施情況、整改效果評(píng)估和后續(xù)監(jiān)控計(jì)劃。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行審核，確保整改措施的有效性。

-整改報(bào)告應(yīng)歸檔保存，作為隱患整改的記錄和證據(jù)。

6.隱患排查總結(jié)：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，不斷提高隱患排查和整改的效率和質(zhì)量。

-總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括隱患排查的總體情況、整改效果、存在的問題和改進(jìn)建議。

-總結(jié)報(bào)告應(yīng)提交給公司高層，作為安全生產(chǎn)決策的參考。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評(píng)價(jià)安全隱患排查治理工作的成效，激勵(lì)員工積極參與隱患排查