安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理

安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故發(fā)生。通過明確安全生產(chǎn)責(zé)任、規(guī)范隱患排查治理流程，形成全員參與、全過程控制的安全生產(chǎn)管理機制，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供安全保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)過程中的安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全生產(chǎn)管理工作，包括安全生產(chǎn)責(zé)任的落實、隱患排查治理、事故處理等方面。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)委員會、安全生產(chǎn)管理部門及安全生產(chǎn)管理人員對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人：

（1）負責(zé)組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度；

（2）負責(zé)建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)組織機構(gòu)，明確各級安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)；

（3）負責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作進行總體部署，確保安全生產(chǎn)投入；

（4）負責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會：

（1）負責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；

（2）負責(zé)研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；

（3）負責(zé)組織對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作進行定期檢查和評價。

3.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負責(zé)組織實施企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度；

（2）負責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作進行具體指導(dǎo)、檢查和考核；

（3）負責(zé)組織對企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳和教育工作；

（4）負責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，及時上報安全生產(chǎn)信息。

4.企業(yè)各部門、各崗位：

（1）負責(zé)本部門、本崗位的安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作；

（2）負責(zé)對所屬員工進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育；

（3）負責(zé)及時報告本部門、本崗位的安全生產(chǎn)情況和隱患問題；

（4）負責(zé)對隱患整改情況進行跟蹤落實。

5.安全生產(chǎn)管理人員：

（1）負責(zé)對企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理工作進行具體實施；

（2）負責(zé)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的制定和修訂；

（3）負責(zé)對安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的檢查和維護；

（4）負責(zé)對安全生產(chǎn)事故的調(diào)查和處理。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）員工操作過程中的不規(guī)范行為，包括違反操作規(guī)程、操作不當(dāng)?shù)龋?/p>

（2）員工安全意識不足，對安全生產(chǎn)知識和技能掌握不足；

（3）員工身體健康狀況不適應(yīng)崗位要求，可能導(dǎo)致事故發(fā)生；

（4）管理人員對安全生產(chǎn)工作的忽視或管理不善。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：

（1）設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢驗、維修不符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（2）設(shè)備設(shè)施老化、磨損、腐蝕、疲勞損傷等影響安全運行的缺陷；

（3）安全防護裝置、防護設(shè)施缺失或損壞；

（4）緊急停車裝置、報警裝置等安全附件不靈敏或失靈。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、光照、噪音、振動等物理因素超過安全標(biāo)準(zhǔn)；

（2）作業(yè)環(huán)境中的有毒有害物質(zhì)濃度超過國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；

（3）作業(yè)環(huán)境中的通風(fēng)、排毒、除塵等防護措施不到位；

（4）作業(yè)環(huán)境的安全通道、安全出口不暢通或被占用。

4.管理上的缺陷：

（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度不完善或沒有得到有效執(zhí)行；

（2）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育不到位，員工安全素質(zhì)不高；

（3）安全生產(chǎn)投入不足，安全設(shè)施不完善；

（4）安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確，責(zé)任落實不到位。

5.應(yīng)急管理不足：

（1）應(yīng)急預(yù)案制定不完善，缺乏針對性和可操作性；

（2）應(yīng)急演練不定期或不充分，員工應(yīng)急能力不足；

（3）應(yīng)急物資和設(shè)備準(zhǔn)備不足，或維護保養(yǎng)不到位；

（4）應(yīng)急救援組織不健全，救援機制不順暢。

6.特殊作業(yè)環(huán)節(jié)：

（1）高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等高風(fēng)險作業(yè)的安全措施；

（2）受限空間作業(yè)的安全防護和監(jiān)護措施；

（3）易燃易爆、有毒有害、腐蝕性等危險物品的儲存和使用安全；

（4）大型設(shè)備安裝、調(diào)試、維修等作業(yè)的安全管理。

7.信息化管理缺陷：

（1）安全生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)的建立和維護；

（2）安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集、分析、利用和反饋；

（3）安全生產(chǎn)信息的及時傳遞和共享；

（4.安全生產(chǎn)信息安全管理。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)安全生產(chǎn)隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、應(yīng)急管理等方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人組織，安全生產(chǎn)管理部門具體實施，相關(guān)職能部門和崗位人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行分類、定性和定量分析，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，定期組織專業(yè)檢查，深入排查特定專業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責(zé)，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對設(shè)備設(shè)施、工藝流程、安全防護措施、職業(yè)健康等方面進行專業(yè)評估。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，提出具體整改意見和改進建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的安全隱患進行排查。

2.春季檢查應(yīng)重點關(guān)注冰雪融化、地質(zhì)變化等可能導(dǎo)致的安全隱患。

3.夏季檢查應(yīng)重點關(guān)注高溫、雷暴、臺風(fēng)等惡劣天氣帶來的安全隱患。

4.秋季檢查應(yīng)重點關(guān)注落葉、干燥等可能導(dǎo)致的安全隱患。

5.冬季檢查應(yīng)重點關(guān)注冰雪、低溫等可能導(dǎo)致的安全隱患。

6.季節(jié)性檢查應(yīng)形成書面記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、應(yīng)急準(zhǔn)備、值班安排等方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人組織，安全生產(chǎn)管理部門具體實施，相關(guān)職能部門和崗位人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在日常工作過程中對安全生產(chǎn)隱患的排查。

2.定期檢查是指企業(yè)按照既定周期對安全生產(chǎn)隱患進行的排查。

3.日常檢查應(yīng)涵蓋作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、操作行為等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并整改。

4.定期檢查應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況制定檢查計劃，確保對所有關(guān)鍵部位和環(huán)節(jié)進行全面排查。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：

（1）對所有運行設(shè)備進行全面的預(yù)檢預(yù)修，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；

（2）檢查設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如限位器、防護罩等；

（3）檢查設(shè)備的接地、防雷、防靜電等安全措施是否到位；

（4）檢查設(shè)備的安全標(biāo)識是否清晰可見，警示標(biāo)志是否完好。

2.作業(yè)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、排水等設(shè)施是否正常工作；

（2）檢查作業(yè)場所的通道、出口是否暢通無阻，安全標(biāo)志是否明顯；

（3）檢查作業(yè)場所的緊急疏散路線是否明確，疏散通道是否易于識別和到達；

（4）檢查作業(yè)場所的危險化學(xué)品存放是否符合規(guī)定，容器和包裝是否完好無損。

3.安全生產(chǎn)管理制度檢查：

（1）檢查長假期間的生產(chǎn)計劃是否合理，是否考慮到安全生產(chǎn)的需要；

（2）檢查長假期間的值班安排是否得當(dāng)，值班人員是否了解應(yīng)急響應(yīng)流程；

（3）檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實到位，各級管理人員和員工是否明確自己的安全職責(zé)；

（4）檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在違規(guī)操作現(xiàn)象。

4.應(yīng)急管理檢查：

（1）檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完備，是否進行了針對性的修訂；

（2）檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，是否處于隨時可用狀態(tài)；

（3）檢查應(yīng)急演練是否定期進行，員工是否熟悉應(yīng)急操作和逃生路線；

（4）檢查應(yīng)急救援組織是否健全，救援機制是否能夠迅速啟動。

5.安全培訓(xùn)與教育檢查：

（1）檢查長假前是否對員工進行了安全培訓(xùn)，特別是新員工和臨時工；

（2）檢查員工是否掌握本崗位的安全操作規(guī)程和事故處理方法；

（3）檢查安全培訓(xùn)記錄是否完整，培訓(xùn)效果是否進行了評估。

6.特殊作業(yè)環(huán)節(jié)安全檢查：

（1）對高空作業(yè)、動火作業(yè)等特殊作業(yè)環(huán)節(jié)進行重點檢查，確保安全措施到位；

（2）檢查特殊作業(yè)人員的資質(zhì)和操作是否合規(guī)，是否存在冒險作業(yè)行為；

（3）檢查特殊作業(yè)現(xiàn)場的安全防護設(shè)施是否齊全，是否能夠有效防止事故發(fā)生。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有運營車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭、安全帶等關(guān)鍵部件；

（2）確保車輛的安全標(biāo)識和警示標(biāo)志清晰可見，車輛外觀整潔，無破損；

（3）檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)和維修工作得到妥善執(zhí)行；

（4）對車輛進行必要的性能測試，如制動距離測試、燈光亮度測試等。

2.駕駛員安全培訓(xùn)與資質(zhì)審查：

（1）對駕駛員進行定期的交通安全培訓(xùn)，包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、應(yīng)急處理等；

（2）審查駕駛員的駕駛資質(zhì)，確保其持有有效的駕駛證和健康證明；

（3）對駕駛員的駕駛行為進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不良駕駛習(xí)慣；

（4）建立駕駛員安全檔案，記錄其駕駛表現(xiàn)和安全違規(guī)行為。

3.路況與交通環(huán)境檢查：

（1）檢查企業(yè)周邊道路的路況，確保道路平整、無障礙物，交通標(biāo)志清晰；

（2）評估交通環(huán)境的安全風(fēng)險，對易發(fā)生交通事故的路段進行重點監(jiān)控；

（3）確保企業(yè)內(nèi)部交通流線的合理規(guī)劃，避免交叉和擁堵，提高通行效率；

（4）對運輸途中的天氣、交通狀況進行實時監(jiān)控，及時調(diào)整運輸計劃。

4.交通運輸安全管理：

（1）制定和完善交通運輸安全管理制度，明確責(zé)任分工和操作流程；

（2）建立交通運輸安全應(yīng)急預(yù)案，針對可能發(fā)生的事故制定應(yīng)對措施；

（3）對運輸途中的貨物進行安全檢查，確保貨物固定牢固，不會在運輸過程中移位或脫落；

（4）對運輸車輛進行定期安全審計，評估其安全性能和管理水平。

5.事故處理與統(tǒng)計分析：

（1）建立交通事故處理機制，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處理；

（2）對交通事故進行詳細記錄和分析，找出事故原因，制定改進措施；

（3）定期統(tǒng)計交通事故數(shù)據(jù)，分析交通安全趨勢，為安全管理提供數(shù)據(jù)支持；

（4）對交通事故的責(zé)任人進行追責(zé)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)境監(jiān)測與評估：

（1）定期對企業(yè)的排放物進行監(jiān)測，包括廢水、廢氣、噪聲等，確保其符合國家和地方的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)；

（2）對企業(yè)的環(huán)境影響進行評估，包括對周圍環(huán)境可能產(chǎn)生的影響和潛在的環(huán)境風(fēng)險；

（3）建立環(huán)境監(jiān)測檔案，記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)，為環(huán)境管理提供依據(jù)；

（4）對監(jiān)測設(shè)備進行定期校驗和維護，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

2.環(huán)境污染治理：

（1）對產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等進行有效的處理，確保其達到排放標(biāo)準(zhǔn)；

（2）對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲、振動等進行控制，減少對周邊環(huán)境的影響；

（3）對企業(yè)的污染治理設(shè)施進行定期檢查和維護，確保其正常運行；

（4）對污染治理效果進行評估，針對存在的問題及時調(diào)整治理方案。

3.環(huán)境風(fēng)險防范：

（1）制定環(huán)境風(fēng)險防范措施，對可能發(fā)生的環(huán)境污染事故進行預(yù)防和控制；

（2）建立環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處理；

（3）對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險進行定期評估，及時發(fā)現(xiàn)和消除潛在的環(huán)境風(fēng)險；

（4）對涉及危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行嚴格的安全管理。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：

（1）確保企業(yè)的生產(chǎn)和運營活動遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)；

（2）對企業(yè)的環(huán)保工作進行定期檢查，確保環(huán)保設(shè)施的正常運行和環(huán)保責(zé)任的履行；

（3）對環(huán)保法律法規(guī)的變更進行及時跟蹤，調(diào)整企業(yè)的環(huán)保策略和措施；

（4）對企業(yè)的環(huán)保違規(guī)行為進行嚴肅處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：

（1）定期對員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和技能；

（2）通過內(nèi)部宣傳欄、會議、培訓(xùn)等形式，普及環(huán)保知識和環(huán)保法律法規(guī)；

（3）鼓勵員工參與環(huán)保活動，提高企業(yè)的整體環(huán)保水平；

（4）對外宣傳企業(yè)的環(huán)保理念和實踐，樹立良好的企業(yè)形象。

七、隱患排查分級

1.隱患分級原則：

（1）根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患；

（2）隱患分級應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，充分考慮行業(yè)特點和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）隱患分級應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，以適應(yīng)企業(yè)安全生產(chǎn)的變化。

2.重大隱患：

（1）可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在重大安全風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）違反國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，可能引發(fā)嚴重后果的隱患。

3.較大隱患：

（1）可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在較大安全風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）雖不違反國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，但對安全生產(chǎn)有較大影響的隱患。

4.一般隱患：

（1）可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在一般安全風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）對安全生產(chǎn)有一定影響，但不屬于重大或較大隱患。

5.輕微隱患：

（1）可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）存在輕微安全風(fēng)險的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等；

（3）對安全生產(chǎn)影響較小，易于整改的隱患。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計劃；

（2）計劃應(yīng)明確排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員和整改責(zé)任單位；

（3）計劃應(yīng)經(jīng)過企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門審核，由企業(yè)主要負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關(guān)專業(yè)人員開展隱患排查工作；

（2）排查過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行記錄，及時反饋給相關(guān)責(zé)任單位；

（3）對重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取臨時控制措施，防止事故發(fā)生。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查出的隱患，按照隱患分級原則，制定整改措施和整改期限；

（2）對重大隱患，應(yīng)立即整改，確保安全生產(chǎn)；對較大、一般和輕微隱患，按照整改期限進行整改；

（3）對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

（4）對整改完畢的隱患，進行復(fù)查驗證，確保隱患得到消除。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）建立健全隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施和整改結(jié)果；

（2）定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患排查效果，提出改進措施；

（3）對重大隱患和較大隱患的排查情況，及時向企業(yè)主要負責(zé)人報告；

（4）對隱患排查和整改情況進行統(tǒng)計分析，為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）排查結(jié)束后，應(yīng)及時形成事故隱患排查報告，報告內(nèi)容包括排查時間、排查范圍、排查人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改措施和整改期限等；

（2）報告應(yīng)由排查負責(zé)人簽字確認，并報送企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門；

（3）企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對排查報告進行審核，確保報告內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性；

（4）對排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)在報告中明確整改責(zé)任單位和責(zé)任人，確保整改工作得到落實。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的隱患進行分類登記，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患的名稱、位置、性質(zhì)、危害程度、整改措施、整改期限、責(zé)任人等；

（2）對隱患檔案進行動態(tài)管理，及時更新隱患信息，確保檔案的準(zhǔn)確性和完整性；