安全隱患排查治理制度及檔案管理制度

安全隱患排查治理制度及檔案管理制度一、目的

本安全隱患排查治理制度及檔案管理制度旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化的安全隱患排查治理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全。通過明確隱患排查的流程、責任、方法等內(nèi)容，強化企業(yè)安全管理，提高事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力，從而降低事故發(fā)生率，保障企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)過程中的安全隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位以及相關(guān)崗位人員的安全隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)委員會、安全生產(chǎn)管理部門以及其他相關(guān)部門在安全隱患排查治理工作中的職責劃分和協(xié)作。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定安全隱患排查治理制度，明確各部門、各單位及崗位的安全生產(chǎn)職責，確保安全隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負責安全隱患排查治理工作的具體實施，組織制定隱患排查計劃，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門、各單位開展隱患排查工作，對排查出的隱患進行整改、驗收。

3.各部門、各單位：負責本部門、本單位范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作，按照隱患排查計劃開展排查，對排查出的隱患進行整改、上報。

4.崗位人員：負責本崗位的安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患整改工作。

5.企業(yè)安全生產(chǎn)委員會：負責對安全隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查，協(xié)調(diào)解決排查治理工作中的重大問題。

6.企業(yè)相關(guān)職能部門：按照職責分工，協(xié)助開展安全隱患排查治理工作，提供技術(shù)支持和服務(wù)。

7.第三方服務(wù)機構(gòu)：根據(jù)企業(yè)委托，為企業(yè)提供安全隱患排查治理的技術(shù)咨詢和服務(wù)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況、個人防護用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、起重機械、電氣設(shè)備、壓力容器、安全防護裝置等的安全性能和運行狀態(tài)。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、噪聲防護、有害氣體和粉塵的排放控制等。

4.安全管理措施：涉及安全生產(chǎn)責任制、安全培訓教育、應(yīng)急預(yù)案、事故處理和報告、安全標識設(shè)置等。

5.環(huán)境保護設(shè)施：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施的有效性和合規(guī)性。

6.倉儲物流安全：涉及倉儲區(qū)域的布局合理性、貨物堆放安全、倉儲設(shè)施的維護保養(yǎng)等。

7.職業(yè)健康安全：包括員工的職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防護、工作場所的職業(yè)病危害因素控制等。

8.交通運輸安全：涵蓋企業(yè)內(nèi)部車輛、叉車等運輸工具的安全性能和駕駛員的安全操作。

9.建筑施工安全：包括施工現(xiàn)場的安全防護、腳手架的搭建、施工機械的使用安全等。

10.火災(zāi)爆炸安全：涉及易燃易爆物品的儲存、使用、消防設(shè)施的配置和檢查等。

11.應(yīng)急設(shè)施和救援設(shè)備：包括應(yīng)急照明、警報系統(tǒng)、救援器材的準備和定期檢查。

12.信息安全：保護企業(yè)信息資產(chǎn)，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護、隱私泄露的預(yù)防等。

13.其他潛在風險：根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，識別和評估可能存在的其他安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全體員工參與的綜合安全檢查，覆蓋企業(yè)各個部門和崗位。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護措施的落實情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責人或安全生產(chǎn)管理部門負責組織，邀請相關(guān)部門和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，提出整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設(shè)備、特定工藝或特定場所進行的專業(yè)性檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員擔任，必要時可聘請外部專家。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)深入到專業(yè)技術(shù)的細節(jié)，包括設(shè)備的技術(shù)性能、運行參數(shù)、安全防護裝置的有效性等。

4.專業(yè)檢查應(yīng)定期進行，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)制定詳細的整改計劃，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風險進行的檢查，如夏季的高溫、雨季的洪水、冬季的冰凍等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在每個季節(jié)來臨前進行，確保相應(yīng)的安全防護措施得到加強或調(diào)整。

3.檢查重點應(yīng)包括季節(jié)性風險相關(guān)的設(shè)備設(shè)施、防護措施和安全警示標志等。

4.季節(jié)性檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在國家法定節(jié)假日前后，對企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進行檢查，以防止節(jié)假日前后可能出現(xiàn)的安全生產(chǎn)松懈現(xiàn)象。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日期間的值班安排、應(yīng)急準備情況。

3.檢查應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門組織，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)措施得到有效執(zhí)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄并通報全體員工，提高節(jié)假日期間的安全意識。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作過程中對所負責區(qū)域的安全生產(chǎn)情況進行持續(xù)性檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的計劃，定期對企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，制定詳細的檢查標準和流程。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進行整改，并記錄整改過程和結(jié)果。

5.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保所有安全隱患得到及時排查和治理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運行參數(shù)、安全防護裝置、緊急停車裝置、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

2.安全防護措施檢查：檢查所有安全防護措施的完整性、有效性，如防護欄桿、警示標志、安全操作規(guī)程的懸掛等。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進行徹底檢查，包括通風、照明、溫度控制等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。

4.應(yīng)急準備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備的可用性，如消防器材、急救箱、疏散指示等，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

5.員工安全意識檢查：通過培訓、宣傳等方式，提高員工長假期間的安全意識，強化安全操作規(guī)程的遵守。

6.值班安排檢查：確保長假期間的值班安排合理，值班人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案和緊急處置流程。

7.安全檢查記錄：長假期間的安全檢查應(yīng)詳細記錄，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等。

8.隱患整改跟蹤：對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)制定整改計劃，并在長假結(jié)束后進行跟蹤檢查，確保整改措施得到落實。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保其具備有效的駕駛執(zhí)照和良好的駕駛記錄，必要時進行交通安全教育及駕駛技能培訓。

3.交通規(guī)則遵守：加強駕駛員對交通規(guī)則的學習和遵守，特別是在長假期間，交通流量大，要特別注意行車安全，遵守交通信號，保持安全車距。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時段和擁堵路段，減少行車風險。

5.車輛裝載安全：對運輸車輛裝載的貨物進行檢查，確保符合裝載規(guī)范，避免超載、超高、超寬等違法行為，確保行車穩(wěn)定性和安全性。

6.應(yīng)急設(shè)備配備：確保車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如滅火器、急救包、反光背心、拖車繩等，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

7.交通安全宣傳：通過企業(yè)內(nèi)部宣傳，提高員工對交通安全的認識，強調(diào)安全駕駛的重要性，減少交通事故的發(fā)生。

8.事故應(yīng)急預(yù)案：制定長假期間的交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地應(yīng)對。

9.安全檢查記錄：對交通安全檢查的結(jié)果進行記錄，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等，以便于后續(xù)的跟蹤和監(jiān)督。

10.隱患整改落實：對檢查中發(fā)現(xiàn)的交通安全隱患，及時制定整改措施，并在長假結(jié)束后對整改效果進行評估和驗證。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對企業(yè)的污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施和固體廢物處理設(shè)施，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保監(jiān)測設(shè)備的準確性和數(shù)據(jù)的可靠性，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)措施。

3.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保手續(xù)等。

4.應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境事故處理：確保企業(yè)有完善的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，對可能發(fā)生的環(huán)境事故進行模擬演練，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

5.環(huán)保宣傳教育：加強對員工的環(huán)境保護宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識，促進其在日常工作中采取環(huán)保措施。

6.廢物分類與處理：確保企業(yè)內(nèi)部廢物分類收集、暫存和處理的規(guī)范，避免廢物混放和非法處置。

7.環(huán)境風險源控制：對企業(yè)的環(huán)境風險源進行識別和評估，采取措施進行控制，減少對環(huán)境的影響。

8.生態(tài)保護措施檢查：檢查企業(yè)在生產(chǎn)活動中是否采取了有效的生態(tài)保護措施，如綠化、濕地保護等。

9.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)：確保環(huán)保設(shè)施的定期維護保養(yǎng)，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

10.環(huán)保檢查記錄和整改：對環(huán)保檢查過程進行詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并跟蹤整改效果，確保環(huán)保安全得到有效保障。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

6.隱患等級評估：由安全生產(chǎn)管理部門組織專業(yè)人員進行隱患等級評估，必要時可聘請外部專家參與。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實際情況，對隱患等級進行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責任人員。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關(guān)專業(yè)人員和部門開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入。

3.隱患整改責任：明確隱患整改的責任部門和個人，對排查出的隱患進行分類管理，制定整改措施和期限。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改過程進行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效實施，整改結(jié)果符合安全生產(chǎn)要求。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織驗收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查記錄：對隱患排查過程進行詳細記錄，包括排查時間、排查內(nèi)容、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患及整改情況等。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查信息的實時更新和共享。

8.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和上報隱患的能力。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，明確員工報告隱患的途徑、程序和獎勵措施，鼓勵員工主動發(fā)現(xiàn)和上報隱患。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施等信息。

3.隱患報告處理：安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對員工上報的隱患及時進行處理，根據(jù)隱患等級制定整改措施，并通知相關(guān)責任部門和個人。

4.隱患排查報告：定期編制隱患排查報告，報告應(yīng)包括排查時間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的等級和數(shù)量、整改措施及整改進度等。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進行建檔管理，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責任人、整改結(jié)果等信息。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進展，應(yīng)及時更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性和時效性。

7.隱患監(jiān)控預(yù)警：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，通過監(jiān)測數(shù)據(jù)和現(xiàn)場巡查，及時發(fā)現(xiàn)隱患變化，提前預(yù)警。

8.隱患整改閉環(huán)管理：確保隱患整改形成閉環(huán)管理，從隱患發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收、反饋等環(huán)節(jié)實現(xiàn)全程跟蹤和控制。

9.隱患排查報告公示：將隱患排查報告在公司內(nèi)部進行公示，提高員工的安全意識，促進隱患整改的公開透明。

10.隱患排查效果評估：定期對隱患排查工作進行效果評估，分析排查工作的有效性，不斷優(yōu)化隱患排查流程和方法。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，確保安全生產(chǎn)責任的落實，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理部門、各部門和各單位負責人、崗位員工等。

3.考核內(nèi)容：

-安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況；

-安全生產(chǎn)責任制落實情況；

-隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況；

-隱患整改措施的制定和實施情況；

-隱患檔案管理的完整性、準確性；

-安全生產(chǎn)事故的發(fā)生率及處理情況。

4.考核方法：

-定期考核：每季度或每半年進行一次定期考核，評估隱患排查治理工作的進展和效果。