安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)文件匯編

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)

文件匯編

XX有限公司

2018年11月

XX有限公司文件

XX字［2018］第21號

關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料的通知

各崗位職工：

為貫徹落實《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安

全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企

業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》魯安發(fā)（2016）16號、關(guān)于印發(fā)《2018年全

省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》

的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作促

進風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》魯安辦發(fā)

（2018）33號等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級

管控，確保生產(chǎn)安全，我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)

防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織全體職工開展了安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)

工作，現(xiàn)將安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料印發(fā)成冊，各部門負責人及各崗位職

工應(yīng)貫徹學(xué)習(xí)本部門、本崗位風(fēng)險點與危險源，按照要求開展隱患排查與治

理，切實消除事故隱患，避免事故發(fā)生.

發(fā)布人:

XX有限公司2018年11月20日印

目錄

關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知...............1

關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知...............3

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案.............................4

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時間節(jié)點表.............................9

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃............................11

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄............................12

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估報告........................13

風(fēng)險分級管控制度...........................................22

關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險公告制度的通知.............................28

事故隱患分析會制度.........................................31

事故隱患分析會議記錄.......................................32

隱患排查治理制度...........................................37

“雙重預(yù)防體系”考核獎懲制度...............................44

雙重預(yù)防體系建設(shè)考核與獎懲記錄.............................46

安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書.................................49

隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書.................................75

雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件發(fā)放記錄............................94

XX有限公司文件

XX字［2018］第13號

關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

各崗位職工：

為貫徹落實《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安

全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企

業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》魯安發(fā)（2016）16號、關(guān)于印發(fā)《2018年全

省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》

的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作促

進風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》魯安辦發(fā)

（2018）33號等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級

管控，確保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治

理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系

與隱患排查治理體系建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負責

人、分管負責人及其他各崗位負責人組成。具體任命如下：

組長：XX

副組長：XX

成員：XX、XX、XX

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責如下：

組長職責：全面負責組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的

人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障,

督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負責隱患排

查治理體系工作部署；負責隱患治理監(jiān)督。

副組長職責：負責危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的

編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責履行情況。負責

1

隱患排查治理工作具體調(diào)度；負責隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責：負責木部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責風(fēng)險管控

措施的制定與實施。負責各車間隱患排查的組織實施；負責隱患治

理。

財務(wù)部職責：負責雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負責雙重

預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。

供銷部職責：負責雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負責隱患治理物資保障。

辦公室職責：負責危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各

部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責：負責本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責風(fēng)險管

控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱

患整改。

班組長職責：負責本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責本班組風(fēng)

險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班

組隱患整改。

電工職責：負責配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責配電室管控

措施的制定與實施；負責配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查

與隱患整改。

機修工職責：負責檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責檢

維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負責檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責鍋

爐房風(fēng)險管控措施的制定；負責鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價;

參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

XX有限公司2018年10月01日印

2

XX有限公司文件

XX字［2018］第14號

關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知

各崗位職工：

為貫徹落實山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于進一步加強風(fēng)險分級

管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知》魯安發(fā)（2017）12

號、省安委會辦公室關(guān)于印發(fā)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排

查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）

等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快

完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)

導(dǎo)小組編制了《安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案》，各崗位職工應(yīng)認真

學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。

總經(jīng)理：

XX有限公司2018年10月03日印

3

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案

為貫徹落實《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安

全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企

業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》魯安發(fā)（2016）16號、關(guān)于印發(fā)《2018年全

省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》

的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作促

進風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》魯安辦發(fā)

（2018）33號等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分

級管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。

一、工作分工

為保證該項工作有效開展，并落到實處，本公司成立了“雙重預(yù)防體系”

建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：

組長：XX

副組長：XX

成員：XX、XX、XX

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)分工如下：

組長職責：全面負責組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的

人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障,

督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負責隱患排

4

查治理體系工作部署；負責隱患治理監(jiān)督。

副組長職責：負責危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的

編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責履行情況。負責

隱患排查治理工作具體調(diào)度；負責隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責：負責本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責風(fēng)險管控

措施的制定與實施。負責各車間隱患排查的組織實施；負責隱患治

理。

財務(wù)部職責：負責雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負責雙重

預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。

供銷部職責：負責雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負責隱患治理物資保障。

辦公室職責：負責危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各

部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責：負責本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責風(fēng)險管

控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱

患整改。

班組長職責：負責本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責本班組風(fēng)

險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班

組隱患整改。

電工職責：負責配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責配電室管控

措施的制定與實施；負責配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查

與隱患整改。

機修工職責：負責檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責檢

維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負責檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責鍋

爐房風(fēng)險管控措施的制定；負責鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價;

參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

二、工作目標

2018年10月完成全公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過

5

風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析本公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)

險；通過安全風(fēng)險評價、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減

少本公司生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

2018年10月下旬開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體

系的運行體系，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。

三、實施步驟和工作任務(wù)

（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（10月1日至10月5日）

1、成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用

各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使全公司職工知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的

有關(guān)內(nèi)容。（10月1日）

2、編制雙體系建設(shè)實施方案（10月3日）。

3、教育培訓(xùn)（10月5日）

10月5日上午對管理人員進行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為相關(guān)法律法規(guī);

體系建設(shè)的通則、細則和指南；省標桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。培訓(xùn)學(xué)時為4

學(xué)時。通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系

建設(shè)的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。

10月5日下午進行一般職工進行培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時為4學(xué)時。采用集中上

課的形式，對全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重

預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險

源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進行風(fēng)險管控及隱患排查。

10.25日進行風(fēng)險點清單培訓(xùn)。

（-）風(fēng)險分級管控實施階段（10月6日至10月16日）

6

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書（10月6-8日）。

依據(jù)通則和細則要求，編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排

查治理作業(yè)指導(dǎo)書，建立開展雙體系工作的指導(dǎo)性文件。

2、完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計（10月9-12日）。

具體任務(wù)：由崗位職工完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計工作及作業(yè)活動的識別與統(tǒng)

計工作。

2、確定風(fēng)險點、辨別危險源（10月13-15日）

根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點進行確定，然后辨識危險源。

具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門逐級識別確定

本崗位、班組、部門的風(fēng)險點。

3、形成風(fēng)險點、危險源清單（10月16-18日）

崗位、班組、部門辨識形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至本公司雙

重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進行整理，形成風(fēng)險點、

危險源清單。

4、開展風(fēng)險評價（10月19-20日）

崗位員工運用風(fēng)險矩陣法對辨識出的危險源進行風(fēng)險評價，建立危險源

辨識、風(fēng)險評價信息表，并上報至雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組對

危險源辨識、風(fēng)險評價信息表進行審核。審核后，領(lǐng)導(dǎo)小組會同崗位職工對

危險源辨識、風(fēng)險評價信息表進行修訂。

5、調(diào)查現(xiàn)有管控措施（10月21日）

從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置

措施五個方面調(diào)查現(xiàn)有的管控措施。

7

6、制定管控措施（10月22-23S）

從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置

措施五個方面分析現(xiàn)有管控措施的不足，制定新的管控措施。

（三）隱患排查治理實施階段（10月24日起）

1、確定風(fēng)險分級控制層級（10月24日）

本公司四級風(fēng)險點管控層級為班組級；三級風(fēng)險點管控層級為車間級；

一級、二級風(fēng)險點管控層級為公司級。

2、編制隱患排查清單（10月25日）

根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實現(xiàn)

隱患排查標準明確，解決以往隱患排查標準不明確的缺陷。

3、實施隱患排查（10月26日起）

各崗位員工按照指隱患排查治理實施方案和標準檢查表開展隱患排查，

按照風(fēng)險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。

4、按照隱患治理流程實施隱患治理（10月26日起）

按照實施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行

治理，填寫各種表格，建立臺賬。

（四）整理鞏固體系成果（11月份）

完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級

管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。

完成雙重預(yù)防體系建設(shè)工作報告及“一企一冊”階段性成果。

（五）保障措施和相關(guān)要求

1、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重

8

預(yù)防體系，要提高到全公司的高度上來，各崗位務(wù)必高度重視，以更大的決

心和力度抓好落實。

2、配合聯(lián)動、積極推進。各崗位要按照“誰負責誰監(jiān)管，一崗雙責”

的原則，抓好本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同

推進。各崗位要全面動員職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實

職工崗位安全責任，推進群防群治。

3、細化標準，建立考核體系。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技

術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各崗位要組織工藝、安全、設(shè)備等相關(guān)專業(yè)的職工全面

參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。同時要建立責

任考核體系，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個人要進行責任

追究。

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時間節(jié)點表

實施階段工作內(nèi)容時間責任人

動員部署成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小10月1日XX

與培訓(xùn)學(xué)編制雙體系建設(shè)實施方案10月3日XX

習(xí)階段全員培訓(xùn)10月5日XX

編制體系作業(yè)指導(dǎo)書10月6-8日XX

完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識10月9-12日XX、XX、XX

風(fēng)險分級確定風(fēng)險點、辨別危險源10月13-15日XX、XX、XX

管控實施形成風(fēng)險點、危險源清單10月16-18日XX、XX、XX

階段開展風(fēng)險評價10月19-20日XX、XX、XX

調(diào)查現(xiàn)有管控措施10月21日XX、XX、XX

制定管控措施10月22-23日XX、XX、XX

確定風(fēng)險分級控制層級10月24日XX

隱患排查

編制隱患排查清單10月25日XX、XX、XX

治理實施

實施隱患排查10月26日起領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員

階段

按照隱患治理流程實施隱患治理10月26日起相關(guān)負責人

培訓(xùn)風(fēng)險點與檢查表應(yīng)用培訓(xùn)10月25日XX

9

XX有限公司文件

XX字［2018］第15號

關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃的通知

各崗位職工：

為貫徹落實《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安

全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企

業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》魯安發(fā)（2016）16號、關(guān)于印發(fā)《2018年全

省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》

的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作促

進風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》魯安辦發(fā)

（2018）33號等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級

管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃》，各崗位職

工應(yīng)貫徹落實制度要求，按時參加雙重預(yù)防體系培訓(xùn)。

總經(jīng)理:

XX有限公司2018年10月03日印

10

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃

序號參加人員培訓(xùn)內(nèi)容地點日期學(xué)時講師備注

相關(guān)法規(guī)、本公司方

案、技術(shù)標準、評價

1管理人員方法辦公室10.54XX

雙重預(yù)防體系建設(shè)

的重要性、主要內(nèi)

2一般職工廠區(qū)10.54XX

容、安全檢查表編制

要點及檢查方法

本公司風(fēng)險分級管

3全體人員控清單及隱患排查廠區(qū)10.254XX

清單

11

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄

受訓(xùn)對象管理人員培訓(xùn)時間2018年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

相關(guān)獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚，對考試成績60分以

下的職工通報批評。

一、相關(guān)法律法規(guī)及文件

1、《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《山東省落實

生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》等

2、《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》、《山東省隱患

排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系

細則》《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》、

培訓(xùn)內(nèi)容

二、本公司安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)實施方案

三、技術(shù)標準

1、GB13861-2009

2、GB/T6441-86

3、GB/T18218-2009

4、作業(yè)條件危險性分析法

培訓(xùn)效果通過培訓(xùn)，各級管理人員了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法

評估規(guī)與標準規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，對本公司

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進

12

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估報告

受訓(xùn)對象管理人員培訓(xùn)時間2018年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

評估日期2018年10月5日

通過培訓(xùn)，各級管理人員了解了開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工

作的意義，明確了開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的目的。并且對

相關(guān)法律法規(guī)與標準規(guī)范進行了學(xué)習(xí)，明確了雙重預(yù)防體系建

培訓(xùn)效果設(shè)的工作流程，學(xué)習(xí)了風(fēng)險評價方法。

評估通過本次培訓(xùn)，為我公司各級管理人員開展雙重預(yù)防體系

建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。

綜上，本次培訓(xùn)效果良好。

評估人員

簽字

13

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表

序號姓名成績備注序號姓名成績備注

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

14

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄

受訓(xùn)對象?般職工培訓(xùn)時間2018年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

相關(guān)獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚，對考試成績60分以

下的職工通報枇評。

一、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性（通過講解相關(guān)法律法規(guī)

及事故案例講述）

二、雙重預(yù)防體系建設(shè)的主要內(nèi)容

1、術(shù)語與定義

培訓(xùn)1內(nèi)容2、風(fēng)險點識別方法

3、作業(yè)條件危險性分析法

4、管控措施的制定原則

三、安全檢查表的編制要點及檢查方法

通過培訓(xùn)，全公司了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標

培訓(xùn)1準規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，能識別本崗位存

效果在的風(fēng)險，能對風(fēng)險進行分級，對本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工

評估作有較大促進

15

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)效果評估報告

受訓(xùn)對象一般職工培訓(xùn)時間2018年10月5日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試

主講人XX

評估日期2018年10月5日

本次培訓(xùn)內(nèi)容為開展安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的

方法。

培訓(xùn)1通過本次涪訓(xùn)，全體職工清楚了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的

效果重要性；學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容。學(xué)習(xí)了雙重預(yù)

評估防體系建設(shè)的術(shù)語與定義、風(fēng)險點識別方法、作業(yè)條件危險性

分析法、管控措施的制定原則、安全檢查表的編制要點及檢查

方法。

本次培訓(xùn)效果良好，職工基本掌握了雙重預(yù)防體系工作的

核心內(nèi)容，為我公司開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保

障。

評估

人員

簽字

16

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表

序號姓名成績備注序號姓名成績備注

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

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安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄

受訓(xùn)對象全體員工培訓(xùn)時間2018年10月25日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式現(xiàn)場提問

主講人XX

相關(guān)獎懲無

本公司風(fēng)險點與危險源清單

培訓(xùn)內(nèi)容

通過培訓(xùn)，員工了解了本公司存在的風(fēng)險點與危險源，對本公

培訓(xùn)1司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進

效果

評估

18

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估記錄

受訓(xùn)對象全體員工培訓(xùn)時間2018年10月30日

培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式現(xiàn)場提問

主講人XX

評估日期2018年10月30日

本次培訓(xùn)內(nèi)容為本公司風(fēng)險點與危險源清單。通過此次培

訓(xùn)們?nèi)w職工清楚了本公司風(fēng)險點與危險源，以及風(fēng)險管控措

施。相關(guān)責任人掌握了隱患排查的方法。為本公司開展隱患排

培訓(xùn)1查治理工作提供了技術(shù)保障。

效果綜上，本次培訓(xùn)效果良好。

評估

評估

人員

簽字

19

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表

序號姓名成績備注序號姓名成績備注

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

20

XX有限公司文件

XX字［2018］第16號

關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的通知

各崗位職工：

為貫徹落實山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于進一步加強風(fēng)險分級

管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知》魯安發(fā)（20"）12

號、省安委會辦公室關(guān)于印發(fā)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排

查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）

等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快

完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)

導(dǎo)小組編制了《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度》，各部門級各崗位職工應(yīng)認真

貫徹制度內(nèi)容，按照時間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。

總經(jīng)理:

山東XX生物技術(shù)有限公司2018年10月03日

21

風(fēng)險分級管控制度

L目的

為加強全公司安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏

制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司的所有崗位和所有活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、危險

物質(zhì)、安全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。

3.定義：

3.1危險源：

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或

行為，或它們的組合。

3.2危險源辨識：

識別危險源的存在并確定其分布和特征的過程。

3.3風(fēng)險：

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄允?/p>

指事件發(fā)橫的概率。嚴重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失

的嚴重程度。風(fēng)險二可能性X嚴重性。

4.職責：

本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及

各崗位人員組成。其職責如下：

組長職責：全面負責組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的

人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障,

22

督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負責隱患排

查治理體系工作部署；負責隱患治理監(jiān)督。

副組長職責：負責危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的

編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責履行情況。負責

隱患排查治理工作具體調(diào)度；負責隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責：負責本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責風(fēng)險管控

措施的制定與實施。負責各車間隱患排查的組織實施；負責隱患治

理。

財務(wù)部職責：負責雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負責雙重

預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。

供銷部職責：負責雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負責隱患治理物資保障。

辦公室職責：負責危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各

部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責：負責本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責風(fēng)險管

控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱

患整改。

班組長職責：負責本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責本班組風(fēng)

險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班

組隱患整改。

電工職責：負責配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責配電室管控

措施的制定與實施；負責配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查

與隱患整改。

23

機修工職責：負責檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責檢

維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負責檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責鍋

爐房風(fēng)險管控措施的制定；負責鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價;

參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

5.培訓(xùn)

安全員組織本公司工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理

人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)?？己瞬捎瞄]卷考核。

6.危險源識別及風(fēng)險評價

崗位職工負責本崗位危險源辨識與風(fēng)險評價，變編制本崗位的安全生產(chǎn)

風(fēng)險分級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、

審查、批準。

評價依據(jù)本公司《風(fēng)險分級管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)

標準等。

風(fēng)險必須制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)?/p>

在事故的發(fā)生。

評價準則

本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）進行風(fēng)險分析，判定準則如

下：

24

事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則

分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料。

相當可能：或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）：或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控

6

制措施：或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差

可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有?保護裝置、

3沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行：或在現(xiàn)場有控制措施，但

未有效執(zhí)行或控制措施不當，成危害在預(yù)期情況下發(fā)生

可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)：現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)

1

生類似事故、事件或偏差：或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差

0.5很不可能，可以設(shè)想：危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測

極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行

0.2

操作規(guī)程

0.1實際不可能

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則

分值頻繁程度分值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

25

發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則

法律法規(guī)直接經(jīng)濟損失

分值人員傷亡停工公司形象

及其他要求（萬元）

嚴重違反法律法規(guī)和10人以上死亡，或50人以公司

1005000以上?重大國際、國內(nèi)影響

標準上重傷停產(chǎn)

3人以上10人以下死亡，或裝置

40違反法律法規(guī)和標準1000以上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

10人以上50人以下重傷停工

3人以下死亡，或10人以下部分裝

15潛在違反法規(guī)和標準100以上地區(qū)影響

重傷置停工

不符合上級或行業(yè)的

喪失勞動力、截肢、骨折、部分設(shè)

7安全方針、制度、規(guī)定10萬以上公司及周邊范圍

聽力喪失、慢性病備停工

等

不符合公司的安全操1套設(shè)備引人關(guān)注，不利于基本

2輕微受傷、間歇不舒服1萬以上

作程序、規(guī)定停工的安全衛(wèi)生要求

沒有

1完全符合無傷亡1萬以下形象沒有受損

停工

風(fēng)險等級判定準則（D）及控制措施

風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，

>320A/1級極其危險立刻

對改進措施進行評估

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制立即或近期

160?320B/2級高度危險

程序，定期檢查、測量及評估整改

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強

70?160C/3級顯著危險2年內(nèi)治理

培訓(xùn)及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但有條件、有經(jīng)

0-70D/4級輕度危險

需定期檢查費時治理

26

7.檔案管理

安全管理員對評估后的安全風(fēng)險歸類建檔。

8?按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息o

27

XX有限公司文件

XX字［2018］第17號

關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險公告制度的通知

各崗位職工：

為貫徹落實《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防體系的通知》（魯政辦字2016第36號）、山東省人民政府安

全生產(chǎn)委員會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企

業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》魯安發(fā)（2016）16號、關(guān)于印發(fā)《2018年全

省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》

的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）、《關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作促

進風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知》魯安辦發(fā)

（2018）33號等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級

管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《安全風(fēng)險公告制度》，各部門負責人

及各崗位職工應(yīng)貫徹落實制度要求，將公司風(fēng)險點在公司、部門、崗位進行

公示。

第一條為強化風(fēng)險分級管控與隱患排查體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體

系”）規(guī)范建設(shè)，落實好風(fēng)險分級管控措施，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風(fēng)險受控

和安全穩(wěn)定，特制度本制度。

第二條實行安全生產(chǎn)風(fēng)險點公告制度，有利于公司安全風(fēng)險點信息公

開，確保公司風(fēng)險點分級管控責任落實到位，從業(yè)人員充分了解公司存在的

安全風(fēng)險，促進干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴格落實到位。

第三條安全風(fēng)險公告的主要內(nèi)容

28

1、按照安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)標準規(guī)范

要求，對公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進行危害因素辨識風(fēng)險評估，形成風(fēng)險點

分級管控告知牌，明確風(fēng)險點危險因素及管控措施，責任人聯(lián)系方式等內(nèi)容。

2、公司隱患排查、車間級檢查及各級安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及

治理情況。

第四條安全風(fēng)險公告的具體要求

1、公司安全員負責安全風(fēng)險公告工作，確保落實到位；

2、公司在現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容；

3、公告的安全隱患部分應(yīng)說明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改

要求、整改時限、整改責任人、復(fù)查驗收情況等事項；

4、公告內(nèi)容要與公司隱患排查臺帳一致，不得有漏項或缺項。

5、對于整改時限較長的安全隱患，還應(yīng)說明隱患整改期間采取的安全

防護應(yīng)急措施；

6、安全隱患整改完畢后，及時向員工公告隱患整改情況。

第五條監(jiān)督管理

1、由公司總經(jīng)理負責監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實與執(zhí)行。

2、公司干部員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實執(zhí)行、信息更新

等工作，有權(quán)向總經(jīng)理、安全管理員提出建議或意見。

總經(jīng)理：

山東XX生物技術(shù)有限公司2018年10月05日印

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XX有限公司文件

XX字［20181第18號

關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會制度的通知

各崗位職工：

為貫徹落實山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會《關(guān)于進一步加強風(fēng)險分級

管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知》魯安發(fā)（2017）12

號、省安委會辦公室關(guān)于印發(fā)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排

查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案》的通知（魯安辦發(fā)（2018）29號）

等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快

完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)

導(dǎo)小組編制了《事故隱患分析會制度》，各部門級各崗位職工應(yīng)認真貫徹落

實制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改。

總經(jīng)理:

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XX有限公司2018年10月05日

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事故隱患分析會制度

為貫徹落實安全生產(chǎn)隱患治理的各項工作要求，形成本企業(yè)事故隱患排

查治理的長效管理機制，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，特制訂本制度。

一、企業(yè)每月組織一次公司級隱患排查，主要負責人、分管負責人、安

全管理人員參加檢查。

二、每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負責人或分管負

責人召集相關(guān)人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究、部署，

并做好會議記錄。

三、對排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要落實責任人，整改資金，限期整改，

整改期限結(jié)束，安全管理人員要組織進行復(fù)查，確保隱患整改到位。

四、對排查發(fā)現(xiàn)的隱患要及時上報企業(yè)主要負責人，同