管理評(píng)審控制程序（體系文件）

新材料有限公司編號(hào)：P-04XX-00X第A版第0次修改管理評(píng)審控制程序第頁表單編號(hào)：R-04XX-00XA0新材料有限公司二級(jí)文件管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)P-04XX-00X文件版本A0生效日期--年--月--日編寫部門品管部批準(zhǔn)審核編制

目的通過定期對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和有害物質(zhì)管理體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而確保質(zhì)量體系和有害物質(zhì)管理體系現(xiàn)狀持續(xù)適宜和有效的運(yùn)作，以滿足并達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、安全等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之要求和預(yù)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。從實(shí)際的信息中找出預(yù)期目標(biāo)和要求的差距，識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。范圍適用于公司三體系設(shè)計(jì)的活動(dòng)與動(dòng)作，即各部門最高主管對三體系的評(píng)審。定義：三體系：與實(shí)施質(zhì)量&HSF環(huán)境管理有關(guān)的組織、結(jié)構(gòu)、程序、制序、制程及資源；管理審查：高級(jí)管理層定期對現(xiàn)行的體系進(jìn)行評(píng)估與審查；高級(jí)管理層：凡指本公司經(jīng)理級(jí)以上主管；職責(zé)：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)核準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》主持管理評(píng)審會(huì)議并核準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。品管部：負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》組織管理評(píng)審會(huì)議所需的文件資料、編制管理評(píng)審報(bào)告、并負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正預(yù)防措施之實(shí)施及效果確認(rèn)；相關(guān)部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提交與本部門工作有關(guān)的所需文件資料，參加目標(biāo)評(píng)審及檢討，負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正預(yù)防措施之實(shí)施；文控管理員：負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)審過程的組織和相關(guān)文件資料的發(fā)放和保存。作業(yè)程序：評(píng)審安排：管理評(píng)審活動(dòng)一般至少每年召開一次，且原則上安排在每年11月-12月間舉行；質(zhì)量體系之管理評(píng)審與有害物質(zhì)管理體系之評(píng)審可同時(shí)進(jìn)行，亦可單獨(dú)執(zhí)行；附加管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)最高主管應(yīng)實(shí)時(shí)的安排管理評(píng)審：質(zhì)量管理體系或有害物質(zhì)管理體系運(yùn)行環(huán)境和條件發(fā)生重大變化時(shí)；客戶需求或市場發(fā)生重大變化時(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大事故時(shí)最高主管認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)；評(píng)審之前準(zhǔn)備：品管部在評(píng)審前應(yīng)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，表須提前兩個(gè)星期將管理審查會(huì)議之議程和安排明細(xì)通知給參加會(huì)議人員,使之有充分的時(shí)間做必要的準(zhǔn)備，《管理評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)審目的；評(píng)審參加人員；評(píng)審內(nèi)容；各部門應(yīng)提供評(píng)審所需檔案及資料；評(píng)審日期安排；評(píng)審工作要求等；各部門提供之評(píng)審所需文件和資料至少包括以下內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成之改善措施；客戶抱怨的糾正預(yù)防措施；內(nèi)部審核不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施；內(nèi)部和外部質(zhì)量稽查結(jié)果及改正與預(yù)防措施.；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況；以上資料各單位必須將達(dá)成數(shù)據(jù)進(jìn)行匯整并經(jīng)經(jīng)理級(jí)主管核準(zhǔn)后遞交至人資保存；管理評(píng)審會(huì)議議程：公司最高主管或授權(quán)管理代表為會(huì)議主席，部門主管級(jí)以上及相關(guān)人員參加；文控報(bào)告本年度審核結(jié)果（包括內(nèi)部、外部）、糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況，質(zhì)量系統(tǒng)及有害物質(zhì)管理系統(tǒng)的重大缺失及改進(jìn)建議；各部門主管就其職責(zé)范圍內(nèi)提出說明或改善對策；管理代表應(yīng)就管理體系運(yùn)作進(jìn)行報(bào)告；管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量體系；質(zhì)量政策和目標(biāo)；內(nèi)部和外部質(zhì)量稽查結(jié)果及改正與預(yù)防措施；客戶投訴及改正與預(yù)防措施；上次會(huì)議決定計(jì)劃的執(zhí)行狀況評(píng)估；部門績效（前年度12個(gè)月的產(chǎn)能與達(dá)成狀況)及品質(zhì)狀況；上次會(huì)議決定計(jì)劃的執(zhí)行狀況評(píng)估；各部門目標(biāo)設(shè)定；顧客反饋；改進(jìn)建議；管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量管理體系或有害物質(zhì)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源要求；總經(jīng)理給予的指示；管理評(píng)審應(yīng)對下列事項(xiàng)做出決議：質(zhì)量體系的改進(jìn)，定出下一年質(zhì)量目標(biāo)；下次管理評(píng)審日期；人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息來源及工作環(huán)境等資源需求的持續(xù)改進(jìn)等。評(píng)審記錄及報(bào)告：評(píng)審內(nèi)容必須記錄、評(píng)審內(nèi)容必須有；評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容；出席會(huì)議人員；管理審查結(jié)果和情況：在會(huì)議期間,每個(gè)項(xiàng)目檢討的結(jié)果和情況將作記錄；部門績效未達(dá)成的部門需根據(jù)實(shí)際情況寫出改善報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核后交于文控中心存檔；會(huì)議結(jié)束后管理者代表須根據(jù)會(huì)議的實(shí)況收集相關(guān)的書面資料存盤,并寫出一份管理審查報(bào)告須在二周內(nèi)完成；管理審查報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理的審閱簽核方可分發(fā)給各部門以供參閱；各部門目標(biāo)設(shè)定需經(jīng)總經(jīng)理審閱簽核后加蓋文控章方可分發(fā)以給各部門以供參閱；管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺失，文控跟催責(zé)任單位限期改善，并作為下次管理評(píng)審的輸入；各部門主管有責(zé)任完成會(huì)議上所決定的事項(xiàng),管理者代表有責(zé)任跟催會(huì)議上決定的所有計(jì)劃的如期實(shí)施。相關(guān)文件與資料