QHSE體系管理手冊

QHSE體系管理手冊

QualityHealth,Safety&Environmentmanagementsystem

版本：A版

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號：

管理手冊

Q/YCZL/QHSE/SC-2012

編制：

批準(zhǔn)：

2012-07-01公布2012-07-01實施

陜西延長中立新能源股份有限公司公布

管理手冊使用說明

1.手冊內(nèi)容

本手冊由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部根據(jù)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理

體系第一部分：規(guī)范》、IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公

司的實際編制而成，QHSE管理手冊經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后頒布

實施，《QHSE管理手冊》規(guī)定了本公司的管理體系的范圍，包含了上述標(biāo)準(zhǔn)的

全部要求。

2.編制手冊的目的

通過建立并保持文件化的QHSE管理體系，確定并實施質(zhì)量健康安全環(huán)境管

理體系的管理方案、運行操縱程序與其他要素程序，以操縱與削減質(zhì)量健康安全

環(huán)境管理體系的風(fēng)險，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的績效。

3.手冊的適用范圍

本手冊是延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的總手冊，適用于延長中立與

體系有關(guān)的各部門、單位及有關(guān)的各項管理與作業(yè)活動。同時本手冊也適用于延

長中立在不一致環(huán)境下向內(nèi)部員工、外部合作者與客戶方說明公司在質(zhì)量健康安

全環(huán)境管理方面的操縱保證能力。也是延長中立向內(nèi)部與外部評價機構(gòu)（包含認(rèn)

證機構(gòu)）提供滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有關(guān)審核規(guī)范要求的能力的證據(jù)，

本手冊可作為第三方認(rèn)證的根據(jù)。

4.手冊的管理

4.1延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在管理者代表的授權(quán)下，由延

長中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織有關(guān)部門人員編寫。該手冊經(jīng)公司QHSE委員會審議

通過，由延長中立總經(jīng)理（最高管理者）審批公布。

4.2延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)管理，

負(fù)責(zé)組織編制、修改、換版與收、發(fā)操縱，對手冊的保管與使用情況實施監(jiān)督。

4.3延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在公司內(nèi)部由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部

委托綜合辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上公布，并建立閱覽權(quán)限，保證網(wǎng)絡(luò)體系資

料管理的嚴(yán)密性，同時備以書面形式發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門與各分公司。

4.4延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》為受控文件，需在封面加蓋“受

控”章，發(fā)放過程應(yīng)形成記錄。

4.5延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》的換版由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)

實施，對所有受控手冊文件進(jìn)行回收，并根據(jù)《文件資料管理程序》要求對失效

文件予以處理。

5、手冊的使用

5.1各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)與掌握延長中立《質(zhì)量健康安仝環(huán)境管理手刑》

的全部內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹始終。

5.2延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位與個人。

5.3延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，

由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題請示管理者代表批準(zhǔn)后處理。

該手冊的解釋權(quán)屬安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。

目錄

管理手冊使用說明....................................................1

01公布令............................................................10

02任命書............................................................11

03公司簡介..........................................................12

04QHSE承諾.......................................................14

05質(zhì)量健康安全環(huán)境方針..............................................15

06質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)..............................................16

1、范圍..............................................................17

2、引用標(biāo)準(zhǔn)..........................................................18

3、術(shù)語與定義.......................................................18

4、質(zhì)量健康安仝環(huán)境管理體系.........................................18

4.1總要求...........................................................18

4.2文件要求.........................................................19

421總則..........................................................19

4.2.2文件操縱......................................................20

4.3.法律、法規(guī)及其他要求............................................21

5、管理職責(zé).........................................................21

5.1管理承諾.........................................................21

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注點......................................23

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針............................................23

5.4策劃.............................................................25

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo).........................................25

5.4.2QHSE管理體系策劃...........................................26

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通................................................26

5.5.1職責(zé)權(quán)限......................................................26

5.5.3內(nèi)部溝通.....................................................45

5.6管理評審.........................................................48

6、資源管理.........................................................50

6.1資源提供........................................................50

6.2人力資源.......................................................51

6.2.1總則..........................................................52

6.2.2能力、意識與培訓(xùn).............................................52

6.3設(shè)施及其完整性...................................................53

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施......................................................53

6.3.2設(shè)施的完整性..................................................54

6.4工作環(huán)境.........................................................54

7、過程管理（產(chǎn)品實現(xiàn)）.............................................55

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...................................................55

7.2與顧客、員工、社會有關(guān)的過程...................................57

721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：.....................................57

7.2.2與活動、產(chǎn)品或者服務(wù)有關(guān)要求的評審..........................57

7.2.3夕卜部溝通.....................................................58

7.3設(shè)計與開發(fā)......................................................58

7.4采購與供方管理..................................................61

7.4.1采購過程......................................................61

7.4.2采購信息.....................................................62

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證...............................................62

744供方（承包方）管理...........................................63

7.5生產(chǎn)與服務(wù)的提供................................................64

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱.........................................64

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)....................................66

753標(biāo)識與可追溯性................................................68

/.5.4顧客財產(chǎn)......................................................68

7.5.5產(chǎn)品防護.....................................................68

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱............................................69

7.7健康安全環(huán)境風(fēng)險管理............................................70

7.7.1因素識別......................................................70

7.7.2建立判別準(zhǔn)則.................................................72

7.7.3風(fēng)險與環(huán)境影峋評價..........................................73

7.7.4風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo)......................................73

7.7.5制定健康安全環(huán)境管理方案....................................74

7.7.6運行操縱.....................................................76

7.7.7應(yīng)急反應(yīng)與響應(yīng)...............................................77

7.7.8變更管理.....................................................78

8、測量、分析與改進(jìn).................................................78

8.1總貝ij................................................................................................................78

8.2監(jiān)視與測量......................................................79

8.2.1顧客、員工、社會滿意.........................................79

8.2.2內(nèi)部審核.....................................................79

8.2.3過程的監(jiān)視與測量.............................................80

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量.............................................81

825健康安全環(huán)境監(jiān)測與測量.......................................82

8.3不符合的操縱.....................................................83

8.3.1不合格品操縱.................................................83

8.3.2事件、事故管理...............................................84

8.4數(shù)據(jù)分析.........................................................84

8.5改進(jìn).............................................................86

8.5.1持續(xù)改進(jìn)......................................................86

8.5.2糾正措施.....................................................87

8.5.3預(yù)防措施.....................................................88

附件1：甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖.................................89

附件2:延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖.................91

附件3:延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系職能部門分配表..............92

附件4:質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系程序文件目錄........................97

01公布令

為了提高延長中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理水平，樹立良好的公司形象,

推動公司進(jìn)展，根據(jù)609001:2008《質(zhì)量管理體系要求》與中國石油天然氣

股份有限公司公司系列標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第

一部分：規(guī)范》與有關(guān)法律法規(guī)及顧客、其他有關(guān)方要求，結(jié)合延長中立生產(chǎn)經(jīng)

營實際，進(jìn)行編制?！妒謨浴逢U明了延長中立的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理的

方針與目標(biāo)，是指導(dǎo)延長中立QHSE管理活動的綱領(lǐng)性文件與行為準(zhǔn)則，是建立

與完善QHSE管理體系的基本要求，也是向有關(guān)方、客戶與全體員工提供展示延

長中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理能力的證實性文件。

《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、延長中立QHSE委員

會會議審議、評審后，予以公布，《手冊》自公布之日起實施。

本《手冊》將在體系實際運行中按照持續(xù)改進(jìn)、不斷更新的原則進(jìn)行修改與

完善?，F(xiàn)對A版YCZL/QHSE/GLSC-A-2012《QHSE管理手冊》予以公布實施,

文件涉及的部門與全體員工務(wù)必嚴(yán)格遵守文件的規(guī)定，務(wù)必遵照執(zhí)行，保證

QHSE管理體系的正常運行，并不斷持續(xù)改進(jìn)。

陜西延長中立新能源股份有限公司

總經(jīng)理：

2012年7月1日

02任命書

為了更好的推動質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立與有效運行，經(jīng)延長中立

QHSE委員會研究決定，特任命同志為延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體

系管理者代表，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、保持與持續(xù)改進(jìn)。

要緊職責(zé)與權(quán)限如下：

1、確保公司按照Q/SY1002.1-2007與1509001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保

持QHSE管理體系;

2、向公司最高管理者報告本公司QHSE管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求;

3、確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客與法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境

,；

4、組織本公司QHSE管理體系的內(nèi)部審核工作。

總經(jīng)理：

2012年7月1日

03公司簡介

陜西延長中立新能源股份有限公司是由陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司

與西安中立石油化工新技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立的，以成品油銷售、甲醇汽油

生產(chǎn)與銷售為主營業(yè)務(wù)，致力于環(huán)保型、替代型能源新技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)推廣的

高新技術(shù)企業(yè)。

公司成立于2008年5月，2010年12月完成股份制改制。公司注冊資金

2.199億元，現(xiàn)擁有全資、控股與參股公司10家，從業(yè)人員600余人，總資產(chǎn)

10.52億元。

公司成立以來，以科技為先導(dǎo)，以管理為核心，以效益為目標(biāo)，通過“三

個堅持”戰(zhàn)略的實施，實現(xiàn)了企業(yè)快速進(jìn)展。公司堅持產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)

進(jìn)展道路，組建專家歷隊加大科技攻關(guān)力度，與全國醇酸協(xié)會、省化工學(xué)會、長

安大學(xué)等科研教育單位長期合作，研發(fā)及生產(chǎn)能刀不斷增強，科研項目多次獲得

省級與集團公司獎項；堅持國內(nèi)與國際相結(jié)合的市場進(jìn)展道路，積極與四川、山

西、湖南等省、市、區(qū)同行業(yè)單位廣泛開展貿(mào)易合作，與日本三菱、巴基斯坦星

際能源等外企進(jìn)行甲醇汽油推廣合作，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大；堅持管理與引導(dǎo)相結(jié)

合的企業(yè)治理模式，推行國際質(zhì)量管理體系，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，培養(yǎng)企業(yè)核心

文化，企業(yè)進(jìn)展活力及基礎(chǔ)管理水平不斷提升。

通過不斷努力，延長中立已由單一業(yè)務(wù)進(jìn)展為同時經(jīng)營成品油與甲醇汽油

的綜合業(yè)務(wù)；形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛7個甲醇汽油

調(diào)制中心為主體的骨干服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；業(yè)務(wù)市場拓展到全國15個省、市、區(qū)；2009

年銷售成品油246.07萬噸，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入116.67億元，成為陜西省成長最快的

成品油銷售企業(yè)，同時被陜西省推甲辦列入陜西省甲醇汽（柴）油定點調(diào)配企業(yè);

2010年被陜西省工信廳列入陜西省100戶重點監(jiān)測的規(guī)模型工業(yè)企業(yè)，1-12月

份累計銷售成品油40493萬噸，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入246.83億元，上繳國家稅費1.38

億元；20】1年銷售各類成品油361.71萬噸，實現(xiàn)銷售收入263.57億元，上繳

各類稅費1.55億元。

目前，公司是全國酢醛燃料及酢醴清潔汽車專業(yè)委員會副會長單位、陜西

省企業(yè)信用協(xié)會副會長單位、全國醇酸燃料及醇酸清潔汽車示范企業(yè)、陜西省高

新技術(shù)企業(yè)、陜西省信用企業(yè)、浦發(fā)銀行2009年度AAA企業(yè)、陜西省A級納

稅企業(yè)，擁有“一種甲醇汽柴油及其制備方法”自主專利技術(shù)（專利號：ZL2006

10105067.7）,通過了IS09001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

秉承“與合共生，厚德善能”的文化理念，延長中立以2010年10月開始

的面向陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點，努刀朝著創(chuàng)建與諧企業(yè)、上市企業(yè)

與國內(nèi)具有一定競爭實力的能源開發(fā)運營企業(yè)的進(jìn)展目標(biāo)邁進(jìn)，努力為我國經(jīng)濟

社會又好又快進(jìn)展奉獻(xiàn)力量！

公司地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門B座20層

電話：公司電話：029—68592222

傳真：029—68518693

郵政編碼：710065

04QHSE承諾

1）遵守國家與地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，滿足顧客、員工、

社會及其它有關(guān)方的需求；

2）以關(guān)心與保障員工健康安全，制造一流生產(chǎn)生活環(huán)境，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量為

己任，奉獻(xiàn)合格能源產(chǎn)品；

3）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，督促管理者代表履行職責(zé)，并提供

必要的資源配置及支持；

4）關(guān)注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產(chǎn)條件，努力制造公

司與諧、健康環(huán)境；

5）保護環(huán)境，合理開發(fā)與利用資源，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，可持續(xù)進(jìn)展;

6）創(chuàng)建良好的QHSE文化，不斷提升質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平。

總經(jīng)理：

2012年/月I日

05質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

遵紀(jì)守法，清潔環(huán)保，用心制造新能源;

安全生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)，提高顧客滿意度。

總經(jīng)理：

2012年7月1日

06質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：

1、產(chǎn)品一次交驗合格率》95%;

2、合同履約率100%；

3、顧客滿意度》90%

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、無重大傷亡事故、無重大交通事故、無火災(zāi)爆炸事故；

2、對從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，預(yù)防與消除職業(yè)危害。

環(huán)境目標(biāo)：

1、無重大環(huán)境污染事故；

2、節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)。

、范圍

本手冊覆蓋了以成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等方

面的全過程，包含了Q/SY1002.1-2007規(guī)范與IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)中除7.5.4

以外的所有條款（因本公司的產(chǎn)品為自主研發(fā)項目，不涉及顧客財產(chǎn)，故對

GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.4條款進(jìn)行了刪減，以上刪減不影響本公司提供

滿足顧客與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或者責(zé)任的要求）。

本手冊適用于延長中立：

a）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、實施、保護與持續(xù)改進(jìn)；

b）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系向社會與全體員工的公開聲明與明確承諾；

c）所屬各單位、部門及全體員工在生產(chǎn)活動中的行動指南；

d）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、管理評審及第三方認(rèn)證審核。

e）本手冊保留了GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)的八項原則，遵循《Q/SY1002.1-2007

《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》、1509001:2008《質(zhì)量管理

體系要求》所共有的基本原則。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

IS09001:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

1509001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》

質(zhì)量健康安全環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)。

3、術(shù)語與定義

本手冊使用1509001:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》、

Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》的術(shù)語與

定義。

4、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系

4」總要求

4.1.1延長中立根據(jù)609001:2008與Q/SY1002G-2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)

量、健康、安全、環(huán)境管理體系，通過對過程的有效操縱，并進(jìn)行實施、保持與

持續(xù)改進(jìn)，以有效地操縱與消除質(zhì)量健康安全環(huán)境管理風(fēng)險，建立適合實際的體

系運行文件，不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理績效，提升延長中立的外部

形象。

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系過程模式圖

客

顧'

社

工

、

他

其

和

方

關(guān)

知

思

求

品

置

與過程操縱有關(guān)的過程*增值活動I統(tǒng)籌籬理.箱信息流口運行的模式，實現(xiàn)

對產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程的操縱，為顧客提供滿意合格的產(chǎn)品。

4.1.3公司的外包過程是：油品拉運與庫站建設(shè)，對此過程的操縱執(zhí)行《承

包方操縱程序》。

4.2文件要求

4.2.1總則

延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文件框架結(jié)構(gòu)

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體

系的核心

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理

體系過程控制文件

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理

體系的基礎(chǔ)操作文件

4.2.2文件操縱

延長中立企管法規(guī)部負(fù)責(zé)制定、實施與保持《文件操縱程序》，對文件的編

制、審批、修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔與作廢做出規(guī)定。

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是體系文件操縱的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的編

制、評審、修改、發(fā)放與回收管理。各單位與部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件、資料

的管理。

Q）QHSE《管理手冊》、《程序文件》應(yīng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)與管理者代表審

核、最高管理者批準(zhǔn)公布，以確保文件的充分性與適宜性。

b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)定期評審體系文件，必要時由授權(quán)人批準(zhǔn)，予以修訂,

并對文件的更換與修亡狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；

c）各部門與單位應(yīng)確保使用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。

423記錄的操縱

延長中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、實施與保持《記錄操縱程序》，各有關(guān)

部門嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、儲存與處置。以

提供符合要求與QHSE管理體系有效運行的證據(jù)，

安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是記錄操縱的歸口管理部門：各部門與單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍

內(nèi)記錄的設(shè)計、管理與操縱，確保記錄清晰、易于識別與檢索，保證記錄的完整

性、真實性與可追溯性。

4.3.法律、法規(guī)及其他要求

4.3.1企管法規(guī)部是法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)延長中立

所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用與法律糾紛的處理。

4.3.2企管法規(guī)部負(fù)責(zé)建立與保持《法律、法規(guī)及其它要求操縱程序》，及

時進(jìn)行有關(guān)法律法規(guī)的獲取、收集、識別、更新與符合性的評審。

4.3.3各部門與單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)或者國家、行業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)范的收集、識別、更新與習(xí)慣性評審，并及時傳遞企管法規(guī)部備案留存。

4.3.4企管法規(guī)部應(yīng)及時對收集到的法律法規(guī)進(jìn)行適用性確認(rèn)，并委托綜合

辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上公布，以便及時有效地傳達(dá)到有關(guān)的員工與有關(guān)

方，使其獲取、應(yīng)用。

5、管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1總則

延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾是根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策與有關(guān)的資源

條件，按照合法、可行的原則，向社會與員工提供的公開、明確的承諾，是延長

中立的最高承諾，所屬各單位、部門及全體員工務(wù)必在生產(chǎn)活動中貫徹落實。

5.1.2.綜合辦公室負(fù)責(zé)QHSE承諾的起草、宣傳、評審籌備及收集修訂意

見并向社會公開公布，并迅速傳達(dá)到公司所有員工與有關(guān)方，各有關(guān)部門（單位）

參與對QHSE承諾的評審，按分管要素落實承諾并協(xié)助監(jiān)督承諾的實施，安全環(huán)

保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對QHSE承諾的實施進(jìn)行監(jiān)督。

5.1.3本公司最高管理者從下列幾方面對QHSE管理體系的建立、實施與持

續(xù)改進(jìn)提供明確的承諾：

Q）以會議、文件及其它媒介向本公司員工傳達(dá)滿足顧客、有關(guān)方、社會及

法律法規(guī)要求的重要性，并使全體員工樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)保意識；

b）制定本公司的QHSE方針；

c）制定、批準(zhǔn)并向下分解本公司的QHSE目標(biāo)；

d）按照規(guī)定的頻次開展管理評審；

e）合理配置資源，確保持續(xù)提高本公司QHSE管理體系的有效性；

f）組織員工參與建立與保護公司文化，以支持QHSE管理體系的有效運行。

5.1.4各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過下列內(nèi)容對落實QHSE管理體系承諾提供證據(jù)：

提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識與理念；

b）提升全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識與技能;

C）明確個人所承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù);

d）全員參與QHSE管理體系的建立與運行；

5.2以顧客、員工、社會為關(guān)注點

5.2.1延長中立以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿

足。

5.2.2延長中立通過甲醇汽油、生物柴油生產(chǎn)策劃、生產(chǎn)過程操縱、成品油、

甲醇汽油、生物柴油銷售三個階段來保證顧客滿意。

5.2.3營銷業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對與產(chǎn)品有關(guān)要求，適時與顧客溝通、進(jìn)行

滿意度調(diào)查與評價、接收顧客埋怨與投訴信息，確定顧客的要求與期望，并向各

級管理者反饋。

5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

5.3.1延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是對管理體系框架的核心描

述，確定了體系總的指導(dǎo)方向與行動原則，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部按QHSE管理手冊職

責(zé)分配，將目標(biāo)按操縱要素分解到公司各部門及分公司并形成文件，并確保：

0）與本公司總體經(jīng)營方針保持一致，是經(jīng)營方針的重要構(gòu)成部分；

b）滿足法律法規(guī)及其他要求，持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系、確保預(yù)防與糾正

措施的有效實施；

c）提供制定與評審QHSE目標(biāo)的框架;

d）與內(nèi)部員工與有關(guān)方進(jìn)行溝通，并得到懂得;

e）在持續(xù)適宜性方面得到評審；

f）持續(xù)滿足顧客、員工、有關(guān)方與社會要求。

5.3.2延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是最高管理者的承諾的表

達(dá)，為有關(guān)職責(zé)與目標(biāo)的確定提供了根據(jù)，將直接推動延長中立質(zhì)量、健康、安

全、環(huán)境工作的開展。

5.3.3最高管理者對QHSE方針的制定與實施全面負(fù)責(zé)。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部會

同有關(guān)職能部門提出QH3E方釗草案，報最高管理者審定批準(zhǔn)公布實施，管理者

代表負(fù)責(zé)體系方針的貫徹落實，各級管理者應(yīng)：

Q）通過文件、會議、媒體、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式向社會公開公布并迅速傳達(dá)

到延長中立所有員工與有關(guān)方。使全體員工正確懂得,并主動參與持續(xù)改進(jìn)活動,

實現(xiàn)QHSE目標(biāo)；

b）通過向上級匯報及傳真、網(wǎng)絡(luò)、信函、刊物、電視或者做成宣傳資料等

方式使有關(guān)方及社會公眾（必要時）獲取本公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針。

5.3.4延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，應(yīng)在每年管理評審階段對其持續(xù)適

宜性進(jìn)行評價，根據(jù)情況變化進(jìn)行必要的修訂，各有關(guān)部門參與對QHSE方針、

目標(biāo)的評審，有關(guān)管理方案的制定，并在分管職責(zé)內(nèi)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實施，安

全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)提出方針評審的意見及報告。管理評審應(yīng)：

。）確保每年對QHSE方針進(jìn)行一次評審;

b）發(fā)生下述情況時，考慮對方針進(jìn)行適時評審:

--與本公司生產(chǎn)及管理活動有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生較大變化時；

--本公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略與公司總體經(jīng)營方針發(fā)生重大變化

時；

--環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化時；

--顧客、員工、社會及其它有關(guān)方的愿望與要求有重大變化時。

5.3.5管理者代表負(fù)責(zé)確保在體系運行過程中對質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系

的保護與保持，確保體系建設(shè)與實施的全員參與。

5.3.6延長中立的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的傳達(dá)可通過《協(xié)商與溝通管理程

序》、《員工培訓(xùn)教育管理程序》等多種宣傳途徑讓員工能夠獲取方針，并向外

界公布。通過管理評審等方式，評審方針的適宜性與有效性。

5?4策劃

5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

最高管理者應(yīng)確保在組織的有關(guān)職能與個層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目

標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。

5.4.1.1延長中立在各個職能層次上建立目標(biāo)，并與方針相一致。目標(biāo)應(yīng)適

用于本單位活動、產(chǎn)品或者服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險，表達(dá)對持續(xù)改進(jìn)的承諾，

保持承諾、方針與目標(biāo)的一致性與連續(xù)性，符合現(xiàn)有資源保證能力，應(yīng)盡可能量

化，做到可分解、可考核。

5.4.1.2延長中立通過本手冊確定總的目標(biāo)；通過年度經(jīng)營工作計劃確定本

年度的目標(biāo)；通過部門、分公司的績效考核指標(biāo)確定部門、分公司年度QHSE

目標(biāo)。

5.4.1.3安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行季度或者年度考核，

以書面形式提交管理評審。

5.4.2QHSE管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保對QHSE管理體系進(jìn)行策劃，應(yīng)按PDCA循環(huán)模式與過

程方法建立文件化的QHSE管理體系，確定所需過程、資源與職責(zé)。以滿足目標(biāo)

與4.1的要求；在對QHSE管理體系的變更進(jìn)行簧劃與實施時，保持QHSE管理

體系的完整性與連續(xù)性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)權(quán)限

延長中立最高管理者負(fù)責(zé)確定質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的機構(gòu)與職責(zé)權(quán)

限分配，任命質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的管理者代表。

5.5.1.1延長中立職業(yè)安全健康、環(huán)境質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖（見附錄1）

5.5.1.2延長中立職業(yè)安全健康、環(huán)境管理、質(zhì)量管理職能分配表（見附錄2）

5.5.1.3管理者代表見本手冊02章節(jié)

5.5.1.4延長中立各部門及分公司除了應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行公司管理崗位職責(zé)的有關(guān)

要求外，還應(yīng)遵守下列體系管理職責(zé):

一、最高管理者（總經(jīng)理）的QHSE職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行國家、地方政府與上級有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的政策、法

律法規(guī)及指令。

2、全面負(fù)責(zé)公司QHSE工作，批準(zhǔn)公布QHSE管理文件。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行責(zé)量健康安全環(huán)境管理的承諾、方針、目標(biāo)。

4、任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實施、保持與不斷完善QHSE管

理體系。

5、對建立、實施及持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提出明確承諾。

6、督促管理者代表履行職責(zé)，為QHSE管理體系有效運行與持續(xù)改進(jìn)提供

必要的資源保障。

7、建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的信息交流。

8、定期組織質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系管理評審。

9、公布管理承諾，公布業(yè)績表現(xiàn)，推進(jìn)重大糾正預(yù)防措施的實施。

二、QHSE委員會職責(zé)：

1、組織審定公司QHSE管理承諾、目標(biāo)、方針。

2、組織審定公司QHSE管理體系重大決策、體系變更方案，協(xié)調(diào)解決QHSE

體系運行中的重大問題。

3、定期召開會議，聽取QHSE委員會辦公室匯報，討論決定質(zhì)量健康安全

環(huán)境工作中的重大問題。

4、負(fù)責(zé)審定年度質(zhì)量健康安全環(huán)境管理階段工作規(guī)劃、管理評審報告與體

系持續(xù)改進(jìn)措施。

5、負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核，調(diào)查處理事故，通報重大責(zé)任事故。

三、QHSE委員會辦公室職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)QHSE管理體系文件的編制、修訂及變更管理，并負(fù)責(zé)體系運行管

理。

2、負(fù)責(zé)體系文件、記錄的操縱與管理。

3、收集、歸納信息，加強內(nèi)、外部聯(lián)系，協(xié)調(diào)各部門的QHSE管理工作。

4、定期組織調(diào)研，為QHSE委員會提供決策根據(jù)與建議。

5、向QHSE委員會匯報階段性QHSE工作情況及下一步改進(jìn)措施。

6、組織體系運行、內(nèi)、外部審核與認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)向QHSE委員會匯報年

度審核計劃安排，組織體系審核活動，提出可持續(xù)改進(jìn)建議。

7、協(xié)助管理者代表組織實施QH3E審核及管理評審，作。

四、應(yīng)急指揮辦公室職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)延長中立應(yīng)急的管理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的公布;

3、全面負(fù)責(zé)特重大事故及險情發(fā)生后全過程的應(yīng)急處理，組織、協(xié)調(diào)、操

縱應(yīng)急救援全過程。

4、負(fù)責(zé)組織延長中立應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊伍、應(yīng)急考核、

應(yīng)急物資庫、應(yīng)急預(yù)案的備案、對口上報等工作。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評審、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練監(jiān)督、應(yīng)急預(yù)案向地方部門

的備案及對口上報等工作。

6、負(fù)責(zé)消防隊伍的建設(shè)及消防隊伍的考核、培訓(xùn)等工作。

五、管理者代表的QHSE職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)本公司QHSE管理體系的建立、實施與保持，組織編制QHSE

管理體系文件，審核QHSE管理手冊、批準(zhǔn)公布程序文件。

2、協(xié)助最高管理者貫徹執(zhí)行QHSE管理體系承諾、方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理

體系審核計劃、報告的審批與體系內(nèi)審工作，向最高管理者報告體系運行情況及

改進(jìn)措施。

3、組織體系審核，協(xié)助最高管理者組織管理評審。代表最高管理者處理重

大質(zhì)量健康安全環(huán)境問題。

4、審批重大環(huán)境因素與重大危險因素清單及操縱措施；協(xié)調(diào)QHSE管理體

系的實施。

5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案的審批。

6、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系，致力于不斷增加顧客、員工、社會與其他有

關(guān)方的滿意度。

7、負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。

六、其它行政副職的QHSE職責(zé)。

(-)副總經(jīng)理：

1、組織指導(dǎo)主管部門的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

2、參加管理評審會，落實管理評審決議。

3、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理，貫徹實施QHSE方針、

目標(biāo)。

(二)總工程師職責(zé)：

K負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品技術(shù)方面的質(zhì)量健康安全環(huán)境工作。

2、組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。

3、主持或者參與審查生產(chǎn)性新、改、擴建工程項目與技術(shù)改造項目的方案

設(shè)計、初步設(shè)計、設(shè)計、施工圖審查及工程竣工臉收。

4、組織編制本公司中長期與年度技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃。

5、審批工程技術(shù)有關(guān)設(shè)計與技術(shù)方案與審查質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措施

的有效性與實施性。

6、組織公布年度科技成果。

7、參加管理評審會，落實管理評審決議。

七、有關(guān)職能部門的QHSE職責(zé)：

（一）綜合辦公室職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外文件處理、公文核稿、文件收發(fā)、歸檔的歸口管理與指

導(dǎo)各單位有關(guān)文件歸檔管理工作；

2、協(xié)調(diào)處理有關(guān)QHSE來信來訪工作；

3、負(fù)責(zé)公司企地關(guān)系的協(xié)調(diào)工作與企地合作項目的會談、簽約與實施，負(fù)

責(zé)生產(chǎn)用地計劃、水土保持方案與土地賠償費用的審查；

4、負(fù)責(zé)公司員工食堂管理。會同有關(guān)部門調(diào)查、處理食物中毒事故。

5、負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生管理工作。

6、負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的操縱，定期對各單位、部門的非生產(chǎn)物資使用情況進(jìn)

行檢查，并記錄；

7、負(fù)責(zé)全公司綠化方案的制定，指導(dǎo)全公司綠化工作的監(jiān)督與實施；

8、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)。

9、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

10、參與公司QHSE體系信息交流與溝通的管理。

（二）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部職責(zé):

1、制修訂有關(guān)質(zhì)量、健康、安全的規(guī)章制度，并督促落實。

2、負(fù)責(zé)應(yīng)急的歸口管理工作，制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案

的公布；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物奧庫、

應(yīng)急預(yù)案的備案、對口上報等工作；

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

4、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)QHSE的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與上級指示，

綜合協(xié)調(diào)全公司QHSE各項管理工作。

5、參與生產(chǎn)性新、改、擴建工程項曰的方案“三同時”審查與竣工驗收。

6、參與供方（承包商）的QHSE資質(zhì)審查，協(xié)助有關(guān)部門做好工程技術(shù)服

務(wù)資質(zhì)審查、市場準(zhǔn)入與產(chǎn)品供方市場準(zhǔn)入工作。

7、負(fù)責(zé)組織人員與亡事故、交通事故的調(diào)查、分析、處理與事故的統(tǒng)計報

告。

8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)服務(wù)合同有關(guān)QHSE條款的審查、審批。

9、負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康監(jiān)護及生產(chǎn)場所職業(yè)安全衛(wèi)生檢測評價工作。

10、負(fù)責(zé)公司化學(xué)危險物品、作業(yè)票、消防及勞動保護的監(jiān)督管理工作。

11、負(fù)責(zé)本公司環(huán)境監(jiān)測工作的規(guī)劃與年度計劃，并組織實施；

12、負(fù)責(zé)建立污染源檔案、統(tǒng)計臺帳與填報月、季、年報表;

13、定期進(jìn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)的綜合分析，寫出環(huán)境管理現(xiàn)狀報告，提出環(huán)境治理

建議；

14、負(fù)責(zé)本公司污染排放的監(jiān)督檢查；

15、負(fù)責(zé)組織環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析、處理與事故的統(tǒng)計報告。

16、負(fù)責(zé)全公司原油計量交接工作與有關(guān)計量器具的購置、保護、檢（標(biāo)）

定工作，并負(fù)責(zé)全公司有關(guān)計量器具臺帳的建立與有關(guān)制度（準(zhǔn)則）、協(xié)議的制

（修）訂；

17、負(fù)貢操縱全公司交接原油質(zhì)量、儲運,并負(fù)貢協(xié)調(diào)與處理U量糾紛，確

保顧客滿意。

18、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)；提出

重大危險因素及環(huán)境因素的操縱措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，督促檢查有關(guān)單位按期完成整

改。

19、落實QHSE業(yè)績考核工作。

（三）生產(chǎn)運行部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行過程中QHSE信息交流，及時傳達(dá)貫徹上級有關(guān)QHSE的

指令。

2、嚴(yán)格按照QHSE體系科學(xué)、嚴(yán)密、合理地組織、指揮生產(chǎn)運行，組織協(xié)

調(diào)好生產(chǎn)設(shè)備、用水、用電、通訊、防洪防汛與冬防保溫工作。

3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)；組織

制修訂設(shè)備操作規(guī)程與有關(guān)管理制度并組織實施。

4、負(fù)責(zé)設(shè)備的運行管理與檢、維、修、審的管理。

5、負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)事故、設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

7、負(fù)責(zé)外部車輛交通服務(wù)的市場準(zhǔn)入的審核把關(guān)。

8、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（四）科技開發(fā)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)將QHSE科技進(jìn)展計劃納入科技與信息進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃與年度計劃之

中，并組織實施。

2、根據(jù)QHSE方針、目標(biāo)會同安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部提出QHSE科技進(jìn)展目標(biāo)，

并落實必要資源，保證目標(biāo)實現(xiàn)。

3、負(fù)責(zé)編制全公司科技工作計劃與有關(guān)項目的可行性方案的立項與全公司

新工藝、新技術(shù)及科研項目的組織實施與監(jiān)督、檢查與科研經(jīng)費的落實與管理。

4、負(fù)責(zé)有關(guān)學(xué)術(shù)交流活動的組織及全公司信息管理收集、管理、交流與保

密工作；

6、負(fù)責(zé)全公司QHSE信息資料的公布、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、計算機配置、應(yīng)用

軟件研發(fā)與保護工作;

7、負(fù)責(zé)全公司技術(shù)市場的準(zhǔn)入及資信評定工作;

8、負(fù)責(zé)本公司新產(chǎn)品的研發(fā)，負(fù)責(zé)編制原料配比方案、工藝操縱方案及其

它技術(shù)方案，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

9、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)。

10、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（五）工程建設(shè)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)工程服務(wù)承包商的資質(zhì)審查、核準(zhǔn)其市場準(zhǔn)入證范圍與招投標(biāo)管理

工作。

2、組織生產(chǎn)性新、改、擴建與技術(shù)改造地面工程項目方案審查、初步?jīng)]計

審查、組織施工圖審查、質(zhì)量、健康、安全、環(huán)俁措施有效性與實施性的審查及

竣工驗收。

3、參與生產(chǎn)性新、改、擴建與技術(shù)改造地面工程項目建設(shè)過程中的質(zhì)量、

健康、安全、環(huán)境措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性與實施性的檢查、落實與對存在問題

的跟蹤驗證。

4、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)。

5、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（六）投資開發(fā)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)編制本公司投資計劃及投資方案，并監(jiān)督事實上施情況;

2、負(fù)責(zé)本公司投資項目的概預(yù)算及結(jié)算工作，參與有關(guān)部門組織的項目竣

工驗收工作；

3、建立健全投資項目的資料臺帳、做好對其的管理工作；

3、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)；

4、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（七）企管法規(guī)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理有關(guān)法律法規(guī)的識別、操縱，收集整

理適用的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。

2、負(fù)責(zé)內(nèi)、外合同的全過程管理及歸口；

3、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)管理、整章建制工作；

4、負(fù)責(zé)向內(nèi)部人員提供法律咨詢服務(wù)及QHSE晉法工作；

5、負(fù)責(zé)將QHSE業(yè)績考核納入各級管理人員業(yè)績考核之中，確保QHSE業(yè)

績考核占一定權(quán)重；

6、負(fù)責(zé)本公司招標(biāo)管理工作，做好初審供方（承包商）物資市場準(zhǔn)入、考

核供方（承包商）、建立供方（承包商）供貨檔案。

7、負(fù)責(zé)物資采購過程的質(zhì)量操縱與所采購重要設(shè)備生產(chǎn)過程的監(jiān)督。對貨

源的來源有可追朔性。

8、負(fù)責(zé)全公司物資倉儲管理、物流過程的產(chǎn)品質(zhì)量操縱與廢舊物資管理。

9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)物資的協(xié)調(diào)、調(diào)劑使用，并負(fù)責(zé)全公司物資審價結(jié)算與物資

統(tǒng)計；

10、負(fù)責(zé)制定不合格物資預(yù)防措施及整改措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

11、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)；

12、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（八）財務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全公司資金管理工作，起草有關(guān)制度；

2、編制全公司資金使用計劃、開展資金使用調(diào)查、定期分析資金使用效果、

審查有關(guān)憑證報表與臺帳，負(fù)責(zé)資金動態(tài)管理；

3、負(fù)責(zé)項目預(yù)算計劃中QHSE預(yù)算的下達(dá)

4、負(fù)責(zé)QHSE技術(shù)措施（應(yīng)急物資庫配備）、員工勞動防護用品、保健津

貼與防暑降溫與QHSE監(jiān)督管理的資源保障；

5、負(fù)責(zé)與本部門職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)。

6、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（九）人力資源部職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全公司管理組織機構(gòu)的設(shè)立、撤并、調(diào)整工作與本公司人力資源的

管理、開發(fā)、合理配置;

2、負(fù)責(zé)全公司員工社保業(yè)務(wù)與全公司勞動、人事信息與信息庫保護，歸口

管理有關(guān)的報表資料；

3、負(fù)責(zé)人員資格與能力的評定與考核；負(fù)責(zé)員工健康管理，組織全公司員

工健康體檢工作

4、負(fù)責(zé)制定全公司員工教育培訓(xùn)辦法、編制員工年度培訓(xùn)計劃并組織實施;

5、負(fù)責(zé)員工技能鑒定與學(xué)歷認(rèn)證等工作；

6、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的建立與有關(guān)資料的收集、歸口；

7、會同安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織工傷鑒定。負(fù)責(zé)事故善后處理，按規(guī)定程序與

權(quán)限處理有關(guān)事故責(zé)任人員；

8、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)；

9、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十）營銷業(yè)務(wù)部職責(zé)

1、參與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃的編制工作；

2、負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)的分解、組織實施與考核管理工作；

3、負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的日常監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)工作；

4、從事公司油品定價與執(zhí)行管理工作；

5、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的統(tǒng)計與分析工作;

6、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營政策與策略的研究、組織實施工作;

7、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)市場拓展的組織實施與管理工作；

8、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營制度的建設(shè)與執(zhí)行管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)制度與政策的制定與實施管理工作；

10、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)宣傳與培訓(xùn)的策劃與組織實施工作；

11、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十一）加油站管理部

1、負(fù)責(zé)檢查庫站油品的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)管理；檢查公司下達(dá)的各庫、站生

產(chǎn)任務(wù)完成情況；定期召開各庫、站管理人員會議，研究解決生產(chǎn)中存在的安全、

質(zhì)量、環(huán)境、技術(shù)等問題；

2、負(fù)責(zé)油庫、調(diào)制中心、加油站的人員與營業(yè)管理工作；

3、負(fù)責(zé)油庫、加油站設(shè)備、設(shè)施保護、保養(yǎng)、檢修工作；負(fù)責(zé)采購原材料

的檢驗；

4、負(fù)責(zé)節(jié)能降耗、提高效益、減少污染排放技能改造工作；

5、負(fù)責(zé)組織檢查庫站人員安全生產(chǎn)、消防知識培訓(xùn)教育管理工作；

6、負(fù)責(zé)檢查各庫、站的達(dá)標(biāo)情況、班組建設(shè)工作及各庫、站優(yōu)秀班組的達(dá)

標(biāo)情況；

7、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各庫、站職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考評工作;

8、負(fù)責(zé)定期檢查各庫、站的設(shè)備、工藝、安全設(shè)施;

9、負(fù)責(zé)檢查各庫、站售前、售后服務(wù)工作；

10、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各庫、站在勞動紀(jì)律及工作業(yè)務(wù)方面的達(dá)標(biāo)情況；搞活優(yōu)

質(zhì)服務(wù)，不斷提高各個崗位人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

11、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十二）工會職責(zé)：

1、督促各分公司工會設(shè)立勞動保護監(jiān)督檢查委員會與專（兼）職勞動深護

監(jiān)督員，督促落實工傷保險、勞動保護等管理工作。

2、定期與員工交流，負(fù)責(zé)收集員工對QHSE方面提出的建議與問題，并代

表員工參與協(xié)商與交流。定期檢查措施、計劃的執(zhí)行情況，督促公司正確提取、

合理使用勞動保護措施經(jīng)費。對新建、新擴建、挖潛、革新、改造工程項目與勞

動保護設(shè)施的“三同時'實行設(shè)計審查與竣工驗收。督促公司改善各類安全設(shè)備,

教育員工正確使用與愛護各類安全設(shè)備與安全裝置。

3、代表員工參與QHSE目標(biāo)、方針的制訂與評審，參與作業(yè)場所健康安全

環(huán)境問題的商討，并將參與情況及時傳遞給員工。

4、組織開展與提高公司管理水平、效益有關(guān)的勞動競賽及合理化建議活動。

5、會同人力資源部、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織工傷鑒定，監(jiān)督事故善后處理，

按規(guī)定程序監(jiān)督處理有關(guān)事故責(zé)任人。

6、協(xié)助公司采取各類措施預(yù)防職業(yè)危害與事故發(fā)生。協(xié)助公司落實改進(jìn)辦

法，監(jiān)督公司按規(guī)定發(fā)放勞保用品。

7、負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實施、保護與持續(xù)改進(jìn)；

8、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。

（十三）各分公司管理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立、健全本單位QHSE組織機構(gòu)，明確劃分各部門、各級人員的

管理職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；

2、合理配置符合質(zhì)量健康安全環(huán)境要求的各類資源，有效發(fā)揮各級管理、

監(jiān)督、操作人員職責(zé)，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境工作水平不斷提高；

3、負(fù)責(zé)開發(fā)適用于成品油銷售、甲醇汽油與生物柴油生產(chǎn)與銷售作業(yè)的各

類QHSE作業(yè)文件，并組織實施，定期評審，持續(xù)改進(jìn)；

4、負(fù)責(zé)本單位全員培訓(xùn)、教育工作，對員工完成工作的能力進(jìn)行評價、考

核，組織開展各類應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案的演練，提升全員綜合素養(yǎng)，習(xí)慣質(zhì)量健

康安全環(huán)境工作的要求；

5、負(fù)責(zé)提供并保護達(dá)到質(zhì)量健康安全環(huán)境工作要求的基礎(chǔ)設(shè)施，使其符合

QHSE管理要求所需的工作環(huán)境；

6、負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理過程中的監(jiān)測與監(jiān)控工作：

7、對生產(chǎn)運行環(huán)境中存在的油、氣、水、噪音等危害介質(zhì)進(jìn)行檢測并將結(jié)

果告知崗位員工，同時制訂削減與操縱措施;

8、通過實施檢驗或者其它必要手段，確保使用的材料、工（用）具、器具符

合質(zhì)量健康安全環(huán)境要求；

9、對本單位所配備的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保防護設(shè)施、器具、器材，按

照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定與《監(jiān)視與測量裝置管理程序》對監(jiān)視、安全監(jiān)控裝置、消防

設(shè)施、可燃?xì)怏w檢測設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、急救設(shè)施、儀器儀表檢測裝置等的完好狀

況并確保其完好可靠，并進(jìn)行校準(zhǔn)或者檢定；

10、定期開展質(zhì)量健康安全環(huán)境內(nèi)部審核與檢查，及時采取糾正措施、預(yù)防

措施，消除影響質(zhì)量健康安全環(huán)境管理目標(biāo)的隱患與問題；

11、負(fù)責(zé)落實特種作業(yè)的審批程序，并組織實施、過程監(jiān)督與操縱

12、負(fù)責(zé)審查與本單位有關(guān)的承包商資質(zhì)，審核、評價承包商能力及HSE

資源配置情況；

13、負(fù)責(zé)本單位QHSE風(fēng)險管理工作：

14、負(fù)責(zé)對儲罐、壓力容器等已經(jīng)定性的重大危險源進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，確保運

行正常；

15、負(fù)責(zé)對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量健康安全環(huán)境隱患與問題進(jìn)行及時整改,

防止事故發(fā)生。

16、進(jìn)行質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的監(jiān)督檢查；積極辨識風(fēng)險并及時制止與糾

正"三違”行為；對各類生產(chǎn)活動（鐵路運輸、公路運輸、甲醇汽油調(diào)制、生物

柴油生產(chǎn)、成品油銷售等）過程前、過程中、過程后與生活場點危險因素、環(huán)境

囚素信息的獲取、識別評價、記錄、上報；對本部門（單位）己經(jīng)記錄在案的風(fēng)

險源削減、監(jiān)控情況進(jìn)行監(jiān)督落實，并及時有效的讓有關(guān)方、崗位員工獲知、應(yīng)

用，確保有關(guān)方、崗位員工獲知風(fēng)險評價的結(jié)果、削減與操縱措施；執(zhí)行《危害

辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》文件；

17、負(fù)責(zé)對可能造成重大危害的工業(yè)生產(chǎn)事件、事故與自然災(zāi)害制訂應(yīng)急措

施、應(yīng)急反應(yīng)計劃，并進(jìn)行組織演練；

18、負(fù)責(zé)本單位在用車輛的交通動態(tài)監(jiān)控，按照《危害辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)

險操縱程序》、《環(huán)境因素識別與評價管理程序》文件，針對“人、車、路、天

氣”四個重要環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險、環(huán)境因素識別，制訂防范措施，并將風(fēng)險評價結(jié)果

告知全員，實現(xiàn)交通預(yù)警作業(yè)；

19、負(fù)責(zé)事故、未遂事故管理，及時啟動應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案，保護事故現(xiàn)

場，按時上報事故，積極配合上級調(diào)查，并嚴(yán)格落實事故“四不放過”原則；

20、負(fù)責(zé)按規(guī)定建立并管理本部門質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的有關(guān)記錄；

21、負(fù)責(zé)本單位不符合的糾正與預(yù)防措施的制訂與實施。

（十四）QHSE專（兼）職監(jiān)督員

1、負(fù)責(zé)本部門（單位）QHSE作業(yè)文件的開發(fā)，并對體系的運行、保護進(jìn)

行監(jiān)督，定期實施體系運行審核；

2、策劃、組織、籌備本部門（單位）QHSE委員會的召開，對體系運行、

審核情況、持續(xù)改進(jìn)意見，向委員會報告，提議會議審核;

3、協(xié)助QHSE本部門（單位）管理者，管理體系運行過程中的有關(guān)事項的

處理；

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決QHSE的專業(yè)技術(shù)問題，為本單位QHSE管理提供技術(shù)服

務(wù)；

5、負(fù)責(zé)對QHSE目標(biāo)與指標(biāo)所涉及的單位、部門實施定期檢查與監(jiān)督，并

對各單位的運行效果進(jìn)行審核；

6、負(fù)責(zé)本部門（單位）QHSE作業(yè)文件與部分支持性文件的組織編寫、頒

布、評審、更換；并與單位有關(guān)職能部門進(jìn)行有效的溝通，及時獲取部門有關(guān)職

責(zé)、制度、崗位、工作流程的變化信息；

7、負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；

8、為QHSE管理體系的評審輸入提供相應(yīng)的資料；

9、進(jìn)行質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的監(jiān)督檢查；積極辨識風(fēng)險并及時制止與糾

正“三違”行為；對各類生產(chǎn)活動過程前、過程中、過程后與生活場點危險因素、

環(huán)境因素信息的獲取、識別評價、記錄、上報；對本部門（單位）已經(jīng)記錄在案

的風(fēng)險源削減、監(jiān)控情況進(jìn)行監(jiān)督落實，并及時有效的讓有關(guān)方、崗位員工獲知、

應(yīng)用，確保有關(guān)方、崗位員工獲知風(fēng)險評價的結(jié)果、削減與操縱措施；執(zhí)行《危

害辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱程序》、《環(huán)境因素識別與評價管