辦公家具采購方案

辦公家具采購實(shí)施方案

1.實(shí)施方案

1.1.供貨方案

(一)供貨進(jìn)度計(jì)劃方案

1、編制依據(jù)及原則

⑴響應(yīng)合同文件工期要求。

⑵以本工程內(nèi)容、工程量大小、工藝、工法難易程度為依據(jù)及類似

工程經(jīng)驗(yàn)為參考。

⑶合理安排施工工序。

(4)根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況進(jìn)行分區(qū)組織流水施工。

⑸體現(xiàn)我單位專業(yè)團(tuán)隊(duì)技術(shù)水平及資源配置合理利用。

2、供貨周期及供貨地點(diǎn)

⑴供貨周期：自合同簽訂之日起一年內(nèi)，接到甲方供貨通知后，我

公司在20日歷天內(nèi)完成指定地點(diǎn)分批供貨及安裝。

(2)供貨地點(diǎn)：

3、過程控制

(1)采購人確認(rèn)的家具平面布局設(shè)計(jì)。

(2)采購人確認(rèn)產(chǎn)品尺寸、用料、顏色、款式及使用功能。

(3)簽訂采購合同，并根據(jù)現(xiàn)場變更協(xié)調(diào)產(chǎn)品變化并由采購人確認(rèn)。

(4)生產(chǎn)期邀請采購人和相關(guān)監(jiān)理工程人員到生產(chǎn)車間監(jiān)督品質(zhì)及

工期。

(5)安裝前出具科學(xué)安裝計(jì)劃，并由采購人與相關(guān)人員確認(rèn)。

4、貨物制造與供貨計(jì)劃：

(1)自接采購人通知后，進(jìn)行崗前集訓(xùn)。根據(jù)此項(xiàng)工程，由廠長牽

頭，落實(shí)各工段負(fù)責(zé)人，確定生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃；由生產(chǎn)部安排生

產(chǎn)任務(wù)，實(shí)行各工段責(zé)任制進(jìn)入生產(chǎn)階段，采購部根據(jù)庫存和生產(chǎn)計(jì)

劃制訂采購任務(wù)。

(2)生產(chǎn)前期：確認(rèn)所有產(chǎn)品工藝深化圖紙后，生產(chǎn)單進(jìn)入各生產(chǎn)

部門，各工段根據(jù)生產(chǎn)單開料生產(chǎn)，板材，鋼件剪裁，油壓折邊成型，

經(jīng)水洗酸浸磷化等工藝處理。

(3)生產(chǎn)中期：板材熱壓貼面成型，五金件與已成型鋼件進(jìn)入靜電

噴塑流水線。

(4)同時(shí)與用戶方加強(qiáng)溝通，協(xié)助做好進(jìn)場準(zhǔn)備，己完工成品通過

廠內(nèi)質(zhì)檢進(jìn)行軟、硬外防護(hù)包裝選派專人技術(shù)，人員及車輛作好送貨

準(zhǔn)備。

(5)生產(chǎn)后期：進(jìn)入邊送貨邊安裝階段，安裝人員駐場其至貨物全

部送至用戶指定地點(diǎn)。

5、貨物及驗(yàn)收文件交付計(jì)劃：

(1)陪同用戶單位進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，提供相關(guān)圖紙及技術(shù)文件，并免

費(fèi)提供后期必要的備件。

(2)辦理移交手續(xù)，同時(shí)送派技術(shù)人員進(jìn)行有關(guān)安裝使用和后期保

養(yǎng)的培訓(xùn)。

(3)定期派技術(shù)人員上門回訪跟蹤，進(jìn)入售后服務(wù)價(jià)段。

6、培訓(xùn)

安裝檢驗(yàn)收完成后進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能、使用要領(lǐng)、

維修和保養(yǎng)等方面。

(二)供貨保障措施

1、生產(chǎn)前期工作計(jì)劃

(1)我公司承諾，如有幸中標(biāo)，將嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求，按照招

標(biāo)確定的統(tǒng)一單價(jià)和制定供貨地點(diǎn)按時(shí)按質(zhì)按量進(jìn)行供貨，滿足貴方

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求，如出現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)不及時(shí)的情況，由我公司承擔(dān)

相應(yīng)責(zé)任，并接受貴公司作出的處理。

(2)縮短施工工期，將優(yōu)良的工程交付給業(yè)主使用，是我公司的主

要目標(biāo)和承諾，在本項(xiàng)目中我公司繼續(xù)本著“精心施工創(chuàng)優(yōu)質(zhì)，恪守

合同重信譽(yù)”的質(zhì)量方針，精心組織施工，確?？偣て谟?jì)劃的實(shí)施。

(3)為確保能按期完成任務(wù)，公司首先在人力，物力和財(cái)力方面有

效保證該項(xiàng)目的需要，在公司范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度。

(4)教育職工把優(yōu)質(zhì)的辦公家具交付給業(yè)主使用是我們企業(yè)的責(zé)任，

確保工期不僅維系著公司的榮譽(yù)，直接關(guān)系到業(yè)主的投資效益和我公

司的社會(huì)形象，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性是至關(guān)重要的。

(5)做好施工準(zhǔn)備，保證施工順利，進(jìn)行技術(shù)，組織準(zhǔn)備，物資準(zhǔn)

備和作業(yè)條件的準(zhǔn)備等。

(6)施工前各專業(yè)施工人員熟悉圖紙，掌握施工流程，設(shè)計(jì)要求，

規(guī)范要求，質(zhì)量要求，工期要求，制定好專業(yè)的施工計(jì)劃表。

(7)技術(shù)部門研究和會(huì)審圖紙，編制施工方案和預(yù)算，材料計(jì)劃，

逐級(jí)進(jìn)行技術(shù)交底。

(8)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)規(guī)劃的總平面布置圖，設(shè)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃和安裝流

程，保證施工計(jì)劃的有序進(jìn)行。

(9)生產(chǎn)部門按計(jì)劃組織材料，生產(chǎn)安排，質(zhì)量檢測，嚴(yán)格按照施

工進(jìn)度表制定生產(chǎn)計(jì)劃，按時(shí)提供優(yōu)質(zhì)，環(huán)保的辦公家具。

(10)項(xiàng)目經(jīng)理高度重視現(xiàn)場管理，保證施工的連續(xù)，有序，快速，

嚴(yán)格按照施工計(jì)劃進(jìn)行安排，同時(shí)對現(xiàn)場的人，機(jī)，貨物，環(huán)境，方

法進(jìn)行科學(xué)靈活的安排，合理有效的調(diào)度，在確保施工質(zhì)量和安全的

前提下加快施工進(jìn)度。

(11)根據(jù)本次工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，嚴(yán)格制定好此次項(xiàng)目的施工日期，

樓層，天數(shù)，細(xì)分為各個(gè)階段，再每個(gè)階段制定嚴(yán)格的進(jìn)度表，質(zhì)量

保證措施和安全生產(chǎn)措施。

(12)根據(jù)分解計(jì)劃的實(shí)施狀況，發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)及時(shí)調(diào)整、修改。

(13)針對本項(xiàng)目家具的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，我公司從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及質(zhì)

量檢驗(yàn)符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；所采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是

國家有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新有效版本。

2、供貨質(zhì)量保證和部件采購計(jì)劃

(1)為保質(zhì)、保量按時(shí)完成合同的工作，在公司內(nèi)部專門成立該工

程協(xié)調(diào)小組，由銷售總經(jīng)理牽頭，并由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、安

裝部、銷售部等各部門指定專人負(fù)責(zé)，整個(gè)生產(chǎn)過程完全按照甲方要

求的材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)將質(zhì)量及進(jìn)度情況匯報(bào)于協(xié)調(diào)小組組長，確保整

個(gè)生產(chǎn)流程完全符合公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；公司成立一個(gè)臨時(shí)生產(chǎn)小組，負(fù)

責(zé)此項(xiàng)工程的全面工作。由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理親自掛帥，各生產(chǎn)車

間主任為組員，做到生產(chǎn)過程中，既有全面控制，又保證各項(xiàng)生產(chǎn)工

作的嚴(yán)密細(xì)致。

(2)生產(chǎn)部門立即召開全廠各車間組長以上干部會(huì)議，闡明該項(xiàng)工

程的重要性，在大家保持一貫以來嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)前提下，多加注意，

務(wù)必按時(shí)、按質(zhì)、按量完成此項(xiàng)工程。

(3)在材料供應(yīng)方面，公司采購部對材料供應(yīng)商發(fā)函，召集分承包

方共同研究，確保該項(xiàng)工程材料的供應(yīng)。

(4)根據(jù)甲方的要求，我們采購的原材料及配件遵循以滿足甲方的

需求為標(biāo)準(zhǔn)。

(5)材料抵廠后，每一道生產(chǎn)工序嚴(yán)格按照公司制定的IS0901質(zhì)量

手冊、IS014001環(huán)境手冊和程序文件來執(zhí)行，保證每一道工序科學(xué)

性、嚴(yán)密性。

(6)采購部按此進(jìn)度表計(jì)劃，準(zhǔn)時(shí)完成材料準(zhǔn)備工作；生產(chǎn)部按此

計(jì)劃進(jìn)度編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并安排組織生產(chǎn)。

3、生產(chǎn)計(jì)劃及主要安全保證措施

(1)緊密與甲方及各使用部門溝通聯(lián)系，根據(jù)中標(biāo)產(chǎn)品及使用現(xiàn)場

測量情況，重新做出家具的平面及立體現(xiàn)場布局圖(CAD圖)，為客

戶提供最完整的布置方案。

(2)合同簽前，公司通知工廠聯(lián)系材料供應(yīng)商，告知供應(yīng)可能的大

概數(shù)量，聯(lián)系常規(guī)材料的有關(guān)情況及材料供應(yīng)商近期生產(chǎn)情況，預(yù)防

因接單時(shí)間倉促而手忙腳亂，做到事先準(zhǔn)備，合理安排。

(3)合同簽訂后，第一時(shí)間通知材料供應(yīng)商，把先前約定的產(chǎn)品迅

速送到工廠，待分公司訂貨單明細(xì)傳到工廠后，工廠再根據(jù)具體情況，

合理安排生產(chǎn)。

(4)在每一道工序生產(chǎn)中，執(zhí)行《工序檢驗(yàn)控制程序》，以保證工序

加工質(zhì)量符合要求。只有合格的半成品才可以進(jìn)入下一道工序，各道

工序操作者負(fù)責(zé)對本工序加工質(zhì)量進(jìn)行自檢，進(jìn)入下一道工序時(shí)，下

一道工序操作者負(fù)責(zé)對上一道工序進(jìn)行復(fù)檢，一環(huán)扣一環(huán)，保證工序

的連續(xù)性和產(chǎn)品質(zhì)量的可控制性。在每道工序連續(xù)作業(yè)的同時(shí)，我們

制作了《工藝卡》，每道工序的負(fù)責(zé)人在《工藝卡》上簽名，如果本

工序出現(xiàn)問題，及時(shí)在工藝卡上反映出來，及時(shí)向臨時(shí)生產(chǎn)小組匯報(bào)，

并采取措施解決問題。

(5)生產(chǎn)出成品后，通知工廠技術(shù)品質(zhì)部人員到待檢產(chǎn)品區(qū)檢驗(yàn)產(chǎn)

品，技術(shù)品質(zhì)部先檢查《工藝卡》，然后根據(jù)標(biāo)書提供技術(shù)要求，圖

紙、實(shí)樣、或樣板、有關(guān)質(zhì)量要求，家具國家或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行產(chǎn)品

檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》，由檢驗(yàn)員填寫

《不合格品處理單》并給予不合格標(biāo)識(shí)，同時(shí)，通知相關(guān)責(zé)任部門人

員及時(shí)將產(chǎn)品搬離檢驗(yàn)區(qū)，相關(guān)人員按《不合格處理單》上的要求實(shí)

施處理，對于全部已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品，技術(shù)品管部門及時(shí)向臨時(shí)生產(chǎn)小

組填寫相關(guān)《成品檢驗(yàn)記錄》，對于合格的成品送往包裝車間進(jìn)行包

裝，按甲方通知的日期組織裝運(yùn)抵現(xiàn)場安裝。

(6)包裝：采用防潮、防碰撞的木包裝，在每件貨物的包裝外表以

不褪色的顏色標(biāo)明箱/件號(hào)、毛重、尺碼、凈重、貨物名稱、到貨地

址、收貨人以及下列“勿近潮濕”、“小心輕放”、“此邊朝上”等。

1.2.產(chǎn)品包裝方案

為了確保產(chǎn)品包裝的品質(zhì)，凡我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)我公司發(fā)貨

需包裝的產(chǎn)品均依據(jù)此要求進(jìn)行包裝。

1、常規(guī)產(chǎn)品包裝件數(shù)按“常規(guī)產(chǎn)品包裝一覽表”包裝，非標(biāo)產(chǎn)品根

據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)以實(shí)際包裝件數(shù)為準(zhǔn)。包裝件數(shù)填寫在“成品包裝記錄表”

上。

2、所有產(chǎn)品之金屬零配件均放入包裝箱內(nèi)，常規(guī)產(chǎn)品放于規(guī)定之箱

號(hào)，非標(biāo)產(chǎn)品放于臺(tái)腳之包裝箱內(nèi)，并在箱外注明“內(nèi)帶配件”字樣。

常規(guī)產(chǎn)品之零配件數(shù)量以《產(chǎn)品配件清單》為標(biāo)準(zhǔn)，非標(biāo)產(chǎn)品零配件

亦依照《產(chǎn)品配件清單》進(jìn)行包裝。特殊情況下未有“產(chǎn)品配件清單”

者，由專人進(jìn)行清點(diǎn)包裝。

3、包裝常規(guī)產(chǎn)品應(yīng)使用定做規(guī)格之紙箱，并在箱內(nèi)放置適當(dāng)?shù)恼渲?/p>

棉、泡沫塑板或包角紙予以加固保護(hù)。

4、非標(biāo)產(chǎn)品使用平面紙板，或用適當(dāng)之紙箱改裝后進(jìn)行包裝。實(shí)木

產(chǎn)品之臺(tái)面選用7層紙皮，柜選用5層紙皮，其余部件選用適當(dāng)厚度

紙皮即可。但均應(yīng)在箱內(nèi)墊置適當(dāng)之珍珠棉、泡沫板或包角紙予以加

固保護(hù)。

5、所有產(chǎn)品疊壓包裝時(shí)應(yīng)在相互板件間放置珍珠棉，彎曲板件包裝

時(shí)應(yīng)用泡沫板對彎曲部分墊置保護(hù)后，用適當(dāng)厚度之紙皮順勢包裝。

6、玻璃、鏡面包裝時(shí)除箱內(nèi)用泡沫板，珍珠棉保護(hù)外，還需要在箱

外用木框加以保護(hù)。

7、所有包裝箱上必須有相應(yīng)之品名、規(guī)格、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)日期、

檢驗(yàn)員等字樣。玻璃、彎曲件等防壓、易碎產(chǎn)品，箱外必需有易碎、

防壓及向上等明顯標(biāo)志字樣，由專人書寫，要求字跡工整，清晰、無

錯(cuò)別字，所有包裝箱（特別是改裝包裝箱）上嚴(yán)禁有與實(shí)際所包裝產(chǎn)

品不相符合之字樣。

1.3.運(yùn)輸方案

為了確保本項(xiàng)目供貨的及時(shí)性，在準(zhǔn)備貨物運(yùn)輸前提前與客戶協(xié)

商制定運(yùn)輸時(shí)間計(jì)劃表，確定貨物運(yùn)輸時(shí)間進(jìn)行運(yùn)輸。為了更好的保

障運(yùn)輸和安裝中存在的風(fēng)險(xiǎn)，我公司將在運(yùn)輸前購買保險(xiǎn)。

1、貨物包裝

采用防潮、防曬、防銹、防腐蝕、防震動(dòng)包裝，在每件貨物的包

裝外表以不褪色的顏色標(biāo)明箱/件號(hào)、毛重、尺碼、凈重、貨物名稱、

到貨地址、收貨人以及下列“勿近潮濕”、“小心輕放”、“此邊朝上”

等。

2、裝卸運(yùn)輸原則

(1)貨物裝車時(shí)應(yīng)從重到輕，從大到小，并確保裝完后貨物在運(yùn)

輸過程處于固定狀態(tài)；卸車時(shí)剛好相反，應(yīng)遵循從上到下，從后到前

的原則卸車。

(2)對于貨物中的重型貨物，在裝車后應(yīng)置于最底層，并確定該

類貨物固定在車廂具體位置。對于中型貨物應(yīng)放置于車載重型貨物的

上層，確保行駛過程中固定；對于器材、工具和其他散裝物品可放置

于車載貨物的空隙處；最后裝上車的是最輕的貨物，只要確定物品放

置不動(dòng)即可。

3、貨運(yùn)裝卸運(yùn)輸措施

(1)在產(chǎn)品出庫、裝車過程中，按程序由公司品質(zhì)部人員參加并

簽字確認(rèn)。

(2)產(chǎn)品運(yùn)輸階段實(shí)施計(jì)劃

與汽車運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同，并購買運(yùn)輸保險(xiǎn)，并要運(yùn)輸公

司交納適當(dāng)合同保證金。

運(yùn)輸車輛開至倉庫門口，由公司自己熟練人員安排產(chǎn)品裝車。

每日與司機(jī)保持聯(lián)系一次，了解安全及進(jìn)度情況。

根據(jù)項(xiàng)目工地情況，聯(lián)系汽車盡可能運(yùn)輸至工地安裝最近點(diǎn)卸

車，卸車人員由工程小組全程監(jiān)控。

如工地情況有變，不能卸車，工程小組應(yīng)安排臨時(shí)安全倉庫，

并安排后續(xù)產(chǎn)品延遲出貨。

(3)貨物運(yùn)輸裝卸確定責(zé)任指揮，責(zé)任指揮具備貨物運(yùn)輸裝卸

的基本技術(shù)知識(shí)和技能，現(xiàn)場統(tǒng)籌安排貨物的裝卸。

(4)物資貨運(yùn)裝車在無特殊情況下，原則上由從重到輕、從大

到小、形態(tài)分類逐一裝車，防止運(yùn)輸過程中相互碰撞，相反，卸車在

無特殊情況下，原則上由從輕到重、從上到下、從后到前、形態(tài)分類

逐一卸車。

(5)貨物運(yùn)輸前，有必要對貨物的封裝進(jìn)行細(xì)致地檢查；能夠

進(jìn)行裝箱的貨物盡量裝箱：無條件裝箱的散裝貨物應(yīng)按規(guī)格、形態(tài)進(jìn)

行分類，裝車、卸車時(shí)按車輛貨箱區(qū)域進(jìn)行裝卸，避免貨物混雜。

(6)對于采用人力的貨物裝卸，應(yīng)保證裝卸人員是接受過基本

裝卸技能訓(xùn)練、體格健壯、肢體健全、有一定裝卸知識(shí)和技能的人員。

(7)貨物裝卸前，根據(jù)人員體格體能、身材高矮進(jìn)行優(yōu)化組配。

裝卸人員的負(fù)重量不應(yīng)超過正常負(fù)重量的四分之三；裝卸過程中，根

據(jù)裝卸量合理調(diào)度人員，做到勞逸結(jié)合，盡量避免人員受傷。

(8)人力裝卸貨物所使用的裝卸器具，應(yīng)是符合安全標(biāo)準(zhǔn)的、

經(jīng)過檢驗(yàn)合格的專用裝卸工具。在啟動(dòng)裝卸工作前，應(yīng)由負(fù)責(zé)裝卸任

務(wù)的責(zé)任人，組織進(jìn)行裝卸器具的安全技術(shù)指標(biāo)的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方

可使用。

(9)貨物裝卸應(yīng)根據(jù)貨運(yùn)車輛的貨箱形態(tài)來決定裝卸點(diǎn)位置。

一旦裝卸點(diǎn)位置確定后，應(yīng)按照裝卸點(diǎn)所處的位置在滿足安全條件時(shí)

方可進(jìn)行貨物裝卸。

(10)完成貨物裝車后，應(yīng)仔細(xì)地檢查貨箱板是否完全關(guān)聯(lián)鎖扣；

貨物保護(hù)篷布、繃?yán)K是否捆扎牢實(shí)，無破損之處。

(11)貨物裝卸車時(shí)，應(yīng)盡可能根據(jù)貨物大小、形態(tài)使用裝卸梯、

裝卸踏板、裝卸滑板。裝卸人員應(yīng)在后車箱上下兩側(cè)接應(yīng)貨物，不應(yīng)

正對面接手貨物，以免無法承重而失手被砸傷。

(12)貨物裝卸運(yùn)輸應(yīng)?？吭诎踩囟危乖谖ｋU(xiǎn)地段和公路

中間上下貨物。若在特殊地段進(jìn)行非常規(guī)貨物裝卸運(yùn)輸，必須執(zhí)行作

業(yè)許可程序。

(13)貨物裝卸運(yùn)輸不得違反國家、地方相關(guān)貨物運(yùn)輸?shù)姆睢?/p>

01)嚴(yán)禁“三超”：即“超高、超長、超重”；

02)嚴(yán)禁人貨混裝進(jìn)行同車運(yùn)輸；

03)嚴(yán)禁違反規(guī)定裝卸運(yùn)輸爆炸物品、放射源和危險(xiǎn)化學(xué)品。

(14)啟動(dòng)貨物運(yùn)輸作業(yè)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家道路交通安全法、

物流公司駕駛員“十不準(zhǔn)”條例，以及本次貨物運(yùn)輸搬遷方案，全力

確保貨運(yùn)安全。

1.4.搬運(yùn)方案

1、目的

保證工廠所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境不影響產(chǎn)品符合規(guī)

定要求。

2、依據(jù)公司搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施。

3、范圍

包括本公司所有的原物料、半成品和成品的搬運(yùn)、和儲(chǔ)存過程。

4、職責(zé)

(1)制造事業(yè)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)；

(2)倉庫：負(fù)責(zé)對物料或產(chǎn)品的儲(chǔ)存；

(3)品質(zhì)保證中心：負(fù)責(zé)對包裝、搬運(yùn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，

負(fù)責(zé)監(jiān)控庫存品質(zhì)量狀況。

5、程序

(1)按照要求進(jìn)行包裝。

(2)在包裝過程中，檢驗(yàn)員檢需巡視與查核。包裝完畢后，需經(jīng)檢

驗(yàn)員最后檢驗(yàn)合格，需于包裝箱標(biāo)識(shí)規(guī)格等。

(3)一般產(chǎn)品包裝所選用的材料為五層包裝，包裝表面的標(biāo)識(shí)必須

滿足要求；如客戶有特殊要求還應(yīng)該外加木箱保護(hù)。

6、成品入倉：經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉庫點(diǎn)數(shù)入倉，將成品堆

放在規(guī)定的區(qū)域。

7、成品出倉：

7.1、倉庫根據(jù)進(jìn)行備貨，按規(guī)定時(shí)間出貨。

8、成品儲(chǔ)存：

(1)成品庫存積壓超過庫存期，須經(jīng)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的

產(chǎn)品方可出貨，不合格品返生產(chǎn)部處理。

(2)成品倉庫的倉管員以成品〈進(jìn)倉單〉作為儲(chǔ)存與出貨的依據(jù)，

盡量做先進(jìn)先出。

(3)堆放物品要注意防潮，而且存放高度不能超過3米。設(shè)立成品

儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū)加以區(qū)分。

(4)倉庫登記做賬，做到一物一帳，帳物相符。

(5)一般原材料儲(chǔ)存期限為半年，成品儲(chǔ)存期為一年。超過儲(chǔ)存期

限的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)其狀態(tài)。

(6)倉庫每個(gè)月月底的檢查庫存物資、產(chǎn)品的質(zhì)量情況，以便及時(shí)

發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞、發(fā)霉等隱患并及時(shí)解決。

9、搬運(yùn)：

(1)搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)必須遵守：朝上方向、堆碼層限。

(2)包裝、搬運(yùn)、出貨過程中，使用合適的搬運(yùn)工具和方法，避免

撞擊和跌落。

(3)如貨物不慎碰撞或掉落，可能會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量問題時(shí)，倉管員或搬

運(yùn)工有責(zé)任主動(dòng)、及時(shí)提交品管檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量°

(4)在搬運(yùn)貨物時(shí)，需注意人身安全，防止貨堆高而傾倒。

(5)貨物在托運(yùn)前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。

10、交付：在接到客戶送貨通知后，及時(shí)聯(lián)系貨車將產(chǎn)品送到交貨地。

1.5.安裝方案

1、制定安裝計(jì)劃，安裝時(shí)間符合采購人的總體工期要求。

2、安裝質(zhì)量是公司工程質(zhì)量管理的重要組成部分，因此在嚴(yán)格生產(chǎn)

質(zhì)量管理的同時(shí)，確保安裝質(zhì)量是工程順利完工的重要保障，為此特

采取以下措施：

(1)我公司派有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行安裝、直到家具正常使

用，其費(fèi)用由我公司負(fù)擔(dān)。

(2)我公司自行攜帶安裝全部所需的工具。

(3)安裝過程中，我公司嚴(yán)格遵守甲方的管理要求及工作紀(jì)律。

(4)我公司負(fù)責(zé)在地板上標(biāo)記出辦公工位出線孔及地面地插定位。

⑸安裝開始階段，采取首套驗(yàn)收制度，首套達(dá)標(biāo)后方可進(jìn)行批量

安裝，并由安裝主管負(fù)責(zé)對特殊安裝工藝進(jìn)行示范(現(xiàn)場演示)，從

而使安裝工徹底了解現(xiàn)場情況，確保安裝質(zhì)量。

(6)安裝過程中，由工程技術(shù)人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

(7)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每日早晚通過例會(huì)安排當(dāng)日進(jìn)度及總結(jié)當(dāng)日工作，

通過與安裝工及時(shí)溝通，隨時(shí)解決工程安裝技術(shù)及質(zhì)量問題。

3、安裝施工工序及標(biāo)準(zhǔn)

(1)如若有固定家具，首先安裝固定家具，并且分樓層按順序安裝

以保證現(xiàn)場的有序管理。等固定家具安裝到一定程度，根據(jù)總包方的

要求需要活動(dòng)家具進(jìn)場時(shí)再安裝活動(dòng)家具。

(2)貨物到達(dá)現(xiàn)場后，各部件迅速送達(dá)相關(guān)指定場地，由專業(yè)人員

進(jìn)入現(xiàn)場安裝。

(3)進(jìn)入施工現(xiàn)場人員服裝統(tǒng)一且必須佩戴工作卡及安全帽，施工

時(shí)對現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)措施，避免由于家具安裝導(dǎo)致的對裝修現(xiàn)場的破

壞；例如地板、地毯上覆厚紙板及塑料薄膜等措施。

(4)安裝人員服從甲方工程調(diào)度人員安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行施

工，并注意防火，防盜。)臨時(shí)若有改動(dòng)，安裝人員可以隨時(shí)聽從甲

方的調(diào)度。安裝完畢后進(jìn)行調(diào)試并清潔場地。

4、安裝人員工作制度

(1)安裝人員的個(gè)人言行必須遵守《安裝行為守則》準(zhǔn)則。

(2)安裝工作人員具備到位的市場服務(wù)意識(shí)，對待產(chǎn)品安裝質(zhì)量和

貨期，自身要做到嚴(yán)格的控制和把關(guān)。

(3)每日根據(jù)主管下達(dá)的安裝任務(wù)，充分組好貨品的清點(diǎn)以及安裝

工具的準(zhǔn)備工作，避免出現(xiàn)到達(dá)現(xiàn)場后因遺漏而影響了工作的開展。

(4)對于當(dāng)天安裝的圖紙。應(yīng)提前熟悉，做到根據(jù)圖紙的結(jié)構(gòu)對照

安裝細(xì)節(jié)的分析工作，對可能出現(xiàn)的現(xiàn)場問題應(yīng)有預(yù)備解決方案。

(5)送貨安裝的出車時(shí)間要保證，盡量做到宜早不宜遲，并且要按

照與客戶預(yù)約的時(shí)間之前到達(dá)安裝現(xiàn)場。

(6)每日預(yù)計(jì)的工作安裝量，在當(dāng)天內(nèi)安裝完工，除因設(shè)計(jì)問題或

客戶問題外，不得以任何借口或理由拖延安裝完工的時(shí)間。

(7)安裝過程中，如果有出現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)問題、產(chǎn)品設(shè)計(jì)問

題造成的安裝工作受阻，必須及時(shí)與訂單主管人員聯(lián)絡(luò)，以尋求最快

解決問題的辦法。

(8)因方案設(shè)計(jì)出錯(cuò)而導(dǎo)致現(xiàn)場安裝受阻時(shí)，在第一時(shí)間通知銷售

經(jīng)理及有關(guān)設(shè)計(jì)人員到達(dá)現(xiàn)場解決問題，并且及時(shí)反映給訂單主管人

員以便合理安排工期。

(9)當(dāng)客戶有問題提出修改意見，要有禮貌和耐心，首先應(yīng)通過專

業(yè)的知識(shí)進(jìn)行講解，涉及到產(chǎn)品修改時(shí)，必須要有客戶或方案設(shè)計(jì)人

員及銷售人員確認(rèn)。并且及時(shí)反映給銷售主管。

(10)如果因設(shè)計(jì)或客戶自身問題導(dǎo)致安裝不能及時(shí)完工，臨走前必

須明確承諾給客戶再次上門服務(wù)的時(shí)間，并且由原安裝人員跟進(jìn)。

(11)安裝過程中因自身造成的質(zhì)量問題或進(jìn)度問題，必須如實(shí)報(bào)告

給售后主管，以尋求最佳解決辦法，不得做任何隱瞞或違規(guī)私自處理。

5、安裝人員手冊

(1)安裝人員具備獨(dú)立看圖和安裝的工作能力，具備現(xiàn)場技術(shù)問題

處理能力。當(dāng)天安裝或維修的工作必須當(dāng)天完成，特殊情況上報(bào)主管

部門裁定。

(2)妥善保管領(lǐng)用的安裝工具，每次去現(xiàn)場安裝之前，應(yīng)提前一晚

檢查自己的工具是否遺失或損壞，充電工具電池是否充足電源。以確

保第二天的工作能夠順利完成。屬個(gè)人原因造成工作拖延，后果自負(fù)

并按照情節(jié)處理。

(3)如果跟隨送貨車前往安裝現(xiàn)場，裝車時(shí)應(yīng)留意包裝物件的堆放，

做好物件在運(yùn)輸過程中的保護(hù)工作，以保證產(chǎn)品完好無缺的到達(dá)安裝

現(xiàn)場。

(4)現(xiàn)場安裝時(shí)，首先要做好周圍環(huán)境的保護(hù)和客戶確定產(chǎn)品堆放

地點(diǎn)要注意：01)預(yù)留足夠的組裝、安裝操作空間；

02)用拆包后的包裝紙皮和保護(hù)膜鋪蓋在地板上，防止在組裝家

具時(shí)將業(yè)主的地板刮花；

03)使用的工具應(yīng)養(yǎng)成定位擱放的良好習(xí)慣。

(5)依照產(chǎn)品的平面圖紙，確定產(chǎn)品所處的正確安裝位置，按照從

上到下、先大后小、由里到外的步驟和部件正確的保護(hù)方式進(jìn)行安裝。

(6)門板與抽屜安裝后要認(rèn)證進(jìn)行使用測驗(yàn)，看抽屜的抽拉是否靈

活順暢，門錢的調(diào)校是否到位，門板與抽屜面的上下、左右留縫是否

對稱適中。

(7)屏風(fēng)收邊條、上蓋跳、腳線的安裝，做到銜接緊密，結(jié)構(gòu)牢固，

線條分明，將最不具備欣賞的部位通過手工改觀后達(dá)到整體的最佳美

觀性。

(8)完成安裝后必須對照圖紙，仔細(xì)校隊(duì)是否符合要求，認(rèn)真最好

現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。檢查無誤后由客戶簽名確認(rèn)并填寫安裝驗(yàn)收單，方

能視為有效的安裝工作結(jié)束。

6、安裝操作步驟

(1)現(xiàn)場清理

01)貨品到達(dá)安裝現(xiàn)場后，先不要進(jìn)行分拆貨品外包裝，將貨品

按照出貨清單所注明包數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)核對；再將貨品整齊堆放于邊

角位置。

02)對即將安裝的空間進(jìn)行整理并清潔，空出組裝和安裝家具的

場地，若有必要請用安裝專用的保護(hù)毯鋪墊于組裝柜體的地面上

做好保護(hù)工作，清點(diǎn)好柜體組裝需用的配件及工具，以充分做好

安裝前的各項(xiàng)準(zhǔn)備。

(2)貨品分類

01)對照安裝圖紙和配貨清單，對堆放的貨品進(jìn)行清點(diǎn)分類；必

要時(shí)打開包裝紙箱和保護(hù)膜進(jìn)行貨品分類。

02)貨品分類：對于不同類型的貨物按區(qū)域分類，以便組裝時(shí)更

便利。

03)五金配件的清點(diǎn)盡量集中于角落位置的擺放，避免在安裝過

程中造成配件遺失或工作阻礙；門板未裝放置時(shí)不要打開外包裝，以

免碰撞或刮花；較長桌面，臺(tái)面在安裝前盡量平放以防止折斷，在靠

墻放時(shí)，采用保護(hù)膜墊放于墻體之間，以保護(hù)墻體不會(huì)搞臟或刮花。

7、調(diào)試產(chǎn)品：

(1)桌類產(chǎn)品：

注意檢查桌面板有無劃傷，刮傷，油漆脫落現(xiàn)象。

注意檢查桌腳，檔板，袖箱有無劃傷，刮傷，油漆脫落現(xiàn)象。

注意檢查桌邊封條是否平整，有無脫漆現(xiàn)象。

注意檢查柜內(nèi)有無鑰匙，鉛筆盒，隔板。

(2)柜類產(chǎn)品：

注意檢查柜子本體有無劃傷，刮傷，油漆脫落現(xiàn)象。

注意檢查柜門有無劃傷，刮傷，油漆脫落現(xiàn)象。

注意檢查柜子有無鑰匙，隔板，棚板，掛鉤，連接盒。

(3)椅類產(chǎn)品：

注意檢查皮椅皮面有無劃傷，刮傷，油漆脫落現(xiàn)象。

注意檢查皮椅布面有無污跡，油跡，抽絲現(xiàn)象。

注意檢查扶手，椅腳，椅輪表面有無擦傷，損壞，有無丟失現(xiàn)象。

(4)周邊類產(chǎn)品：

注意檢查木制產(chǎn)品表面有無劃傷，刮傷，現(xiàn)象。

注意檢查皮沙發(fā)皮面有無劃傷，刮傷，接縫脫線現(xiàn)象。

注意檢查皮沙發(fā)布面有無污跡，油跡，抽絲現(xiàn)象。

8、現(xiàn)場驗(yàn)收5s標(biāo)準(zhǔn)

(1)商品清潔

01)做到所有商品表面無污跡，無灰塵。

02)桌面無膠水痕跡。

03)抽屜內(nèi)部無灰塵，無多余零件及雜物。

04)布類產(chǎn)品表面無污跡，無灰塵。

(2)組裝現(xiàn)場清潔

01)包裝材料收拾整齊，如客戶留用，堆放在客戶指定地點(diǎn)，

反之請客戶開出門條，帶出現(xiàn)場。

02)地面無紙屑，包裝碎片，零件，雜物。

03)如有其它公司遺留下的雜物一同清理。

04)如客戶地面為地毯，借用客戶吸塵器吸干凈。

(3)離開客戶現(xiàn)場

將工具清理干凈，告訴客戶家具的保養(yǎng)以及如果產(chǎn)生異常將如

何與公司聯(lián)系，再與客戶道別。

1.6.質(zhì)量保證措施

1、質(zhì)量控制及操作計(jì)劃

產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公

司在市場中的競爭力。為保證本次所投標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的順利開

展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符

合招標(biāo)文件要求，特制訂本制度：

(1)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

原材料購買時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法》的規(guī)定辦理

收料，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)，決不能讓不合

格的原材料進(jìn)廠制造。

(2)制造過程質(zhì)量檢驗(yàn)

質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)

范”和“招標(biāo)文件要求”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅

速處理，確保在制品質(zhì)量；

制造產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)該統(tǒng)一管理。

制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，

不良品當(dāng)即退回，以杜絕不良品流入下一制造過程。

(3)產(chǎn)品制造完成及出廠前質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)品制造完成時(shí)，應(yīng)該對產(chǎn)品統(tǒng)一存放，不得與雜物堆放在一起，經(jīng)

免產(chǎn)品有損壞。

產(chǎn)品出廠前，應(yīng)該對產(chǎn)品再次進(jìn)行嚴(yán)格檢查，是否完全符合招標(biāo)文件

的要求，一旦有不符合的，馬上剔除，立即重新制造，直到所有產(chǎn)品

都合格為止，方可出廠。

2、環(huán)境保護(hù)控制流程

(1)我公司產(chǎn)品嚴(yán)格遵循國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)準(zhǔn)則，推出產(chǎn)品使用綠色

環(huán)保材料，也不時(shí)為保護(hù)環(huán)境而做出努力，產(chǎn)品使用原材料甲醛釋放

量均低于國家標(biāo)準(zhǔn)要求，不但毒害物質(zhì)偏低，在產(chǎn)品整個(gè)制造過程中，

廢氣先由水霧吸附后再經(jīng)活碳過濾后排放出去，粉塵部分采用中央吸

塵系統(tǒng)集中吸捕，下料過程中，所有邊角料都回收二次再利用，處處

從細(xì)節(jié)做起，在日常運(yùn)作過程中兼容環(huán)保意識(shí)，做到國家低碳、環(huán)保

要求。

(2)綠色環(huán)保是我公司在發(fā)展過程中面臨的巨大課題，也是責(zé)任和

義務(wù)，更是我公司的責(zé)任，也是我公司對社會(huì)的一句承諾、對消費(fèi)者

美好愿望的回答，我公司并榮欣通過中國環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)稱號(hào)。

3、自身的環(huán)保措施

我公司作為本次項(xiàng)目的投標(biāo)人，我方感到非常榮幸，若有幸在本次招

投標(biāo)活動(dòng)中有幸中標(biāo)，我公司承諾將嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求、投標(biāo)文

件承諾以及合同要求嚴(yán)格執(zhí)行，所交付的產(chǎn)品是嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)以

及公司管理制度生產(chǎn)的全新、未使用過的合格產(chǎn)品，并嚴(yán)格按照合同

規(guī)定的數(shù)量、材質(zhì)、顏色以及性能要求制作，并保證產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、制

造到安裝和售后服務(wù)均制定嚴(yán)格要求，產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)非人為因

素的質(zhì)量問題以及產(chǎn)品缺陷，我公司承諾均更換全新產(chǎn)品。

4、質(zhì)量組織保證措施

(1)生產(chǎn)過程中，由公司生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)的采購部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、

運(yùn)輸部、安裝部全面運(yùn)作，每個(gè)運(yùn)作部門均有一個(gè)主管人員，由主管

人員為第一實(shí)責(zé)任人，并落實(shí)各個(gè)組員的相關(guān)責(zé)任，每天召開日常生

產(chǎn)例會(huì)，了解各個(gè)生產(chǎn)任務(wù)的進(jìn)度情況，其中質(zhì)檢部在檢驗(yàn)過程中擁

有一票否決的權(quán)利。

(2)從公司收到中標(biāo)通知書起，生產(chǎn)部結(jié)合采購部將積極溝通，進(jìn)

行原材料的準(zhǔn)備，待合同簽訂后便可直接進(jìn)入生產(chǎn)程序，項(xiàng)目經(jīng)理則

組織公司技術(shù)部協(xié)同公司銷售部人員，積極與客戶溝通生產(chǎn)過程中的

一些細(xì)節(jié)問題(如：產(chǎn)品顏色、方向，現(xiàn)場尺寸測量等)由技術(shù)部在

最短時(shí)間內(nèi)出具生產(chǎn)圖紙，期間，公司質(zhì)檢部將層層跟進(jìn)，以保證產(chǎn)

品的質(zhì)量合格。

(3)產(chǎn)品從原材料采購、檢驗(yàn)、入庫到產(chǎn)品生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)最后

到成品檢驗(yàn)出廠，每一個(gè)工序都要由質(zhì)檢部落實(shí)質(zhì)檢員層層把關(guān)，并

落實(shí)責(zé)任到每一個(gè)人頭。

(4)對產(chǎn)品在出廠前，公司質(zhì)檢部將對每一件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢

驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼上公司商標(biāo)以及配備產(chǎn)品合格證并統(tǒng)一包裝完整方

可入庫、出廠，對不合格產(chǎn)品將退回公司改正，直至檢驗(yàn)合格為止。

5、制造工藝措施、保障

(1)公司技術(shù)開發(fā)部嚴(yán)格制定產(chǎn)品詳細(xì)生產(chǎn)工藝圖紙的過程中，嚴(yán)

格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(2)公司各個(gè)部門嚴(yán)格按照生產(chǎn)運(yùn)作部制定的生產(chǎn)計(jì)劃流程以及生

產(chǎn)工藝要求制作，不準(zhǔn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象出現(xiàn)，如質(zhì)檢部在

檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)此類事情發(fā)生，將上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)作部主管立即停工整

頓，并對此環(huán)節(jié)的主管作為第一責(zé)任人做出處罰，情節(jié)嚴(yán)重將予以開

除處理，待問題解決后方可再進(jìn)行生產(chǎn)。

(3)公司質(zhì)檢部在每一道檢驗(yàn)過程中都必須做好記錄，并由各個(gè)環(huán)

節(jié)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)作部主管，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品流入下

一道工序，造成更大的損失。

(4)公司質(zhì)檢部將發(fā)揮其一票否決權(quán)的權(quán)利，堅(jiān)決做到對事不對人，

質(zhì)檢部在檢驗(yàn)過程中，生產(chǎn)人員不得干涉檢驗(yàn)員的整個(gè)檢驗(yàn)過程，不

得帶有個(gè)人情節(jié)在里面。

1.7.不合格品控制程序

1、目的：規(guī)定了對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評價(jià)、隔離和處置的

職責(zé)和方法，確保對采購物資扣生產(chǎn)過程中形成的不合格品得到識(shí)別

和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。

2、范圍：適用于對采購過程和生產(chǎn)全過程中出現(xiàn)的不合格品的控制。

3、職責(zé)

(1)各事業(yè)部-品管部負(fù)責(zé)對采購和生產(chǎn)過程質(zhì)量不合格品控制的歸

口管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品制訂處理措施。

(2)各事業(yè)部-品管部、工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程一般不合格品進(jìn)

行鑒定和評審。

(3)各事業(yè)部-品管部、工藝技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對原材料和半成品

不合格品的評審。

(4)各事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大不合格品的評審意見進(jìn)行審批。

(5)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離記錄和實(shí)施處理措施。

(6)倉管員負(fù)責(zé)對材料不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。

4、對材料不合格品的控制程序

(1)倉管員對不合格的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，填寫《不合格品評審

處置記錄表》及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部處理。對大宗材料不合格，生產(chǎn)部接到

通知后，應(yīng)會(huì)同品管部、工藝技術(shù)部、授權(quán)人員到現(xiàn)場進(jìn)行評審，確

定處理意見，由倉管員負(fù)責(zé)落實(shí)。

(2)對降級(jí)使用的材料經(jīng)試驗(yàn)確定等級(jí)，工藝技術(shù)部批準(zhǔn)后才能投

入使用，并由倉管員建立書面記錄保存。

5、生產(chǎn)過程或交付使用后，經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的一般不合格品或客

戶提出的不合格品，由生產(chǎn)人員填寫《不合格品評審處置記錄表》報(bào)

生產(chǎn)部會(huì)同品管部及工藝技術(shù)部進(jìn)行評審、確定處置方法，由責(zé)任部

門(人員)按要求處置。處理方法分為返工和報(bào)廢。返工的產(chǎn)品應(yīng)重

新檢驗(yàn)，不作讓步接收。

6、對重大不合格品或質(zhì)量事故的控制

(1)生產(chǎn)部在接到生產(chǎn)現(xiàn)場通知后，當(dāng)日內(nèi)上報(bào)公司總經(jīng)理(或總

監(jiān))、品管部。品管部迅速組織有關(guān)部門到現(xiàn)場進(jìn)行評審，確定處理

意見?，F(xiàn)場品管員填寫《整改通知單》并保存書面記錄。

(2)品管部監(jiān)督生產(chǎn)部按處理意見處理。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安排人員在整

改日期內(nèi)整改完畢?，F(xiàn)場品管員對整個(gè)整改期內(nèi)進(jìn)行監(jiān)督，并將整改

情況填寫在《整改通知單》的相關(guān)欄內(nèi)，報(bào)品管部備案。

(3)在整改完畢后，由生產(chǎn)部通知工藝技術(shù)部、品管部到現(xiàn)場對整

個(gè)整改過程進(jìn)行評審，確定是否符合要求。

(4)評審處理意見難以解決時(shí)，工藝技術(shù)部、品管部共同研究處理

措施，提交總經(jīng)理(或授權(quán)人員)鑒定是否可行，品管部同時(shí)監(jiān)督有

關(guān)部門的實(shí)施情況。

(5)當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，品管部組織相關(guān)部

門應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。

(6)防止再發(fā)生：凡多次出現(xiàn)不合格品的情況，應(yīng)按《糾正和預(yù)防

措施控制程序》及時(shí)調(diào)查分析產(chǎn)生不合格品原因并采取糾正措施：防

止不合格品再發(fā)生。品管部應(yīng)保存《糾正和預(yù)防措施建議表》。

1.8.糾正和預(yù)防措施控制程序

1、目的

(1)針對出現(xiàn)的不合格原因采取糾正措施，以消除不合格的原因，

防止再發(fā)生。

(2)采取預(yù)防措施，以防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ那?/p>

況發(fā)生。

(3)實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、范圍：適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系工作中對

不合格品(項(xiàng))、不符合所采取的糾正措施，以及對潛在的不合格、

不符合、缺陷或其他不希望的情況發(fā)生所采取的預(yù)防性措施。

3、權(quán)責(zé)

(1)各事業(yè)部-品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行中存在及潛在不符合，督

促相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督驗(yàn)證。人事行政部負(fù)責(zé)對環(huán)

境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中存在及潛在不符合，督促相關(guān)部門采取

糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督驗(yàn)證。

(2)各事業(yè)部-生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中存在的及潛在的不合格品(項(xiàng))

制定糾正預(yù)防措施。

(3)各事業(yè)部-倉庫負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品及搬運(yùn)、貯存過程中存在的及潛

在的不合格品(項(xiàng))制定糾正和預(yù)防措施。

(4)各對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有影響的部門，負(fù)責(zé)本部門的糾

正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。

(5)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全實(shí)施過程中重復(fù)發(fā)生

的不合格、不符合所采取的糾正和預(yù)防措施的審批。

4、糾正措施

(1)糾正措施的提出：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司各有關(guān)部門應(yīng)采取

糾正和預(yù)防措施。

(2)產(chǎn)品生產(chǎn)或交付后，顧客提出投訴或反饋意見時(shí)。

(3)原材料或半成品檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或重復(fù)發(fā)生的一般

不合格品。

(4)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品(項(xiàng))或重復(fù)發(fā)生的一般不合格

項(xiàng)。

(5)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部審核、檢查和管理

評審中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象。

(6)公司日常質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查中重復(fù)發(fā)現(xiàn)的不合格。

(7)上級(jí)主管或職能部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他不合格現(xiàn)象。

5、確定不合格的分類及原因：對于不合格問題，根據(jù)其對生產(chǎn)成本、

質(zhì)量、安全、環(huán)保、使用功能、可靠性、安全性以及用戶意見等方面

存在的現(xiàn)實(shí)影響和潛在影響的程度，分為“一般問題’‘、“嚴(yán)重問題”

兩個(gè)評定等級(jí)。不合格問題的具體評價(jià)按等級(jí)界定為：

(1)一般問題：對工程的使用功能有一定影響的通病，不影響工程

的可靠性和安全性，經(jīng)濟(jì)損失較小；職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)受到相

關(guān)方投訴，未造成上級(jí)職能部門的處罰。

(2)嚴(yán)重問題：對產(chǎn)品的使用功能、可靠性和安全性存在潛在的影

響，經(jīng)濟(jì)損失較大。環(huán)境保護(hù)受到上級(jí)職能部門的處罰。

6、糾正措施的制訂

(1)針對“一般問題，由責(zé)任部門分析不合格原因，提出糾正要求，

并限期整改。

(2)針對“嚴(yán)重問題”由品管部/人事行政部會(huì)同生產(chǎn)部分析產(chǎn)生原

因，提出處理方案，制訂相應(yīng)糾正措施，填寫《糾正和預(yù)防措施記錄

表》，生產(chǎn)副總、技術(shù)副總審查批準(zhǔn)后，限期整改。必要時(shí)，報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)實(shí)施。

(3)針對管理體系中所發(fā)生的不合格按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定

執(zhí)行。

7、糾正措施的實(shí)施

(1)當(dāng)糾正措施涉及范圍較小時(shí)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

(2)當(dāng)糾正措施涉及多個(gè)部門時(shí)，由技術(shù)副總會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)實(shí)

施，并舉一反三，解決類似的問題。

8、糾正措施的驗(yàn)證

(1)一般問題的糾正工作完成后，直接由責(zé)任部門進(jìn)行驗(yàn)證。嚴(yán)重

問題的糾正措施的驗(yàn)證由品管部/人事行政部組織，并在《糾正和預(yù)

防措施記錄表》上記錄驗(yàn)證的結(jié)果。

(2)糾正措施經(jīng)過驗(yàn)證效果不理想時(shí)，品管部/人事行政部會(huì)同相關(guān)

責(zé)任部門重新修改措施報(bào)主管技術(shù)副總審批后，責(zé)任部門執(zhí)行。

(3)當(dāng)糾正措施涉及管理體系文件的更改時(shí)應(yīng)通過原審批和發(fā)布部

門，按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。

9、品管部/人事行政部將糾正措施匯總提交管理評審會(huì)議評審。

10、預(yù)防措施

(1)有關(guān)部門應(yīng)注意收集匯總潛在不合格信息，以便確定、分析潛

在不合格原因。信息來源有：質(zhì)量記錄、顧客投訴、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)

健康安全、生產(chǎn)服務(wù)工作檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果等。

(2)品管部/人事行政部根據(jù)工作質(zhì)量檢查情況，分析質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全波動(dòng)趨勢。

(3)各部門必要時(shí)組織召開專題分析會(huì)，依據(jù)所收集到的質(zhì)量/環(huán)境

/職業(yè)健康安全信息進(jìn)行潛在不合格原因的分析研究。

(4)對新材料、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用生產(chǎn)過程遇到的潛在不合

格原因，根據(jù)工程特點(diǎn)進(jìn)行專題分析。

(5)調(diào)查結(jié)束后，由可能發(fā)生潛在不合格的部門在《糾止和預(yù)防措

施記錄表》中分析潛在不合格原因。

(6)品管部/人事行政部根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查情況進(jìn)行

分析，查找潛在的不合格。

(7)針對調(diào)查分析結(jié)果，由可能發(fā)生潛在不合格的部門制定預(yù)防措

施，并填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

(8)預(yù)防措施的審批由主管生產(chǎn)副總、技術(shù)副總負(fù)責(zé)。

(9)新材料、新工藝、新技術(shù)推廣應(yīng)用生產(chǎn)過程中采取的預(yù)防措施

由生產(chǎn)部編制，報(bào)主管生產(chǎn)副總、技術(shù)副總審批后實(shí)施。

11、糾正和預(yù)防措施有效性評價(jià)

(1)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果，實(shí)施責(zé)任者應(yīng)做好記錄；其有效

性由該糾正和預(yù)防措施的制定或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人跟蹤評價(jià)驗(yàn)證；

(2)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證，應(yīng)注意糾正和預(yù)防措施的可信任程度，

應(yīng)提供充分的證據(jù)；

(3)如驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果，沒有達(dá)到預(yù)定目

的，應(yīng)按本程序相關(guān)條款規(guī)定，重新進(jìn)行原因分析，制訂措施，直至

實(shí)施效果評價(jià)驗(yàn)證符合要求。

(4)糾正和預(yù)防措施應(yīng)包括消除不合格原因或潛在不合格原因的具

體方法、步驟、責(zé)任人員和完成時(shí)間。

(5)信息的傳遞：品管部/人事行政部負(fù)責(zé)將糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

情況及驗(yàn)證結(jié)果作為信息提交管理評審。

(6)需要時(shí)，根據(jù)所實(shí)施的糾正和預(yù)防措施補(bǔ)充或修正風(fēng)險(xiǎn)清單(見

《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理措施和體系文件。

L9.產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制程序

1、目的：依規(guī)定的程序?qū)ψ罱K產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)以確保最終產(chǎn)品

滿足客戶的要求。

2、范圍：適用于本公司最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3、權(quán)責(zé)

(1)各事業(yè)部-品管部：最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，品質(zhì)異常的提出及

處理。制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書。

(2)各事業(yè)部-生產(chǎn)部門：配合品管部進(jìn)行最終檢驗(yàn)。

(3)倉庫：成品出貨的最終審核。

4、定義

(1)最終檢驗(yàn)：指以適當(dāng)?shù)姆椒▽Πb成品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以驗(yàn)

證是否符合規(guī)定的要求。

(2)最終審核：產(chǎn)品出貨前，由各營銷中心對出貨品的箱用麥(包

括貨號(hào)、合同號(hào)、目的地等)、數(shù)量、貨柜號(hào)、車牌號(hào)、防護(hù)措施(如

貨柜防潮、清潔情況)等方面進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求。

5、作業(yè)內(nèi)容

(1)生產(chǎn)車間將包裝好的產(chǎn)品移入“待驗(yàn)區(qū)”，通知品管部檢驗(yàn)。

(2)品管部QA員依據(jù)《成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《成品抽查管理制度》

對包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)核對成品的品牌、型號(hào)、數(shù)量，

并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄，同時(shí)以適當(dāng)?shù)男问竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，加蓋QA檢驗(yàn)印章。

(3)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品可辦理入庫手續(xù)，參見《倉庫管理程序》，不

合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行。

(4)當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，由品管部開出《成品抽檢不合格報(bào)告》通

知相關(guān)部門，并依《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

(5)當(dāng)有特采要求時(shí)，必須總經(jīng)理(或授權(quán)人員)批準(zhǔn)后執(zhí)行，必

要時(shí)由客戶批準(zhǔn)。

(6)產(chǎn)品出貨前，由倉庫對出貨品的品牌、型號(hào)、顏色、目的地、

防護(hù)措施等各方面進(jìn)行最終審核，并填寫《出貨單》，無誤后方可出

貨。

1.10.出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序

1、目的

通過對產(chǎn)品生產(chǎn)最終階段的出廠檢驗(yàn)和定期的確認(rèn)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)

量滿足規(guī)定要求，并驗(yàn)證工廠質(zhì)量保證能力的有效性。

2、范圍

適用于所有認(rèn)證產(chǎn)品的出廠檢查和確認(rèn)檢驗(yàn)。

3、職責(zé)

出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)檢查工作由品管部門負(fù)責(zé)，其他部門配合。

4、程序內(nèi)容

(1)出廠檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)

行的檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加施標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。

(2)所有產(chǎn)品均須檢驗(yàn)合格并滿足規(guī)定要求。

(3)品管員依“成品檢驗(yàn)規(guī)范”對成品的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行全檢，

合格的質(zhì)檢包裝組進(jìn)行包裝，并標(biāo)“合格”標(biāo)識(shí)，不合格品隔離存貯

并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。已檢驗(yàn)的成品填寫《成品檢驗(yàn)記錄表》交品管部門審批。

生產(chǎn)部門將標(biāo)有合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，不合格品退回生產(chǎn)車間并

按《不合格品控制程序》辦理。

(4)生產(chǎn)部門在進(jìn)行成品包裝時(shí)須依相關(guān)“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”辦理，檢驗(yàn)

合格產(chǎn)品包裝上需有合格標(biāo)，待檢品、不合格品均不得入庫。

(5)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均

己完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求之后才能進(jìn)行，產(chǎn)品經(jīng)包裝均須檢驗(yàn)達(dá)

到要求標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)可后才可出貨。

(6)合格產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)者須經(jīng)工廠培訓(xùn)考核合格，具備檢驗(yàn)資格。

(7)所有在生產(chǎn)的最終階段(生產(chǎn)線上)的產(chǎn)品必須進(jìn)行100%檢驗(yàn),

并按“成品過程檢驗(yàn)規(guī)范”進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)要記錄《成品檢驗(yàn)記錄

表》，檢驗(yàn)記錄各部門必須完備地妥善保管。

5、確認(rèn)檢驗(yàn)

確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。

6、確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目

產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目內(nèi)容依據(jù)國家認(rèn)證中心發(fā)布的“產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則

和工廠質(zhì)量保證能力要求”的要求，同時(shí)結(jié)合認(rèn)證產(chǎn)品類別及產(chǎn)品特

征，確認(rèn)“確認(rèn)檢驗(yàn)”項(xiàng)目內(nèi)容。

7、確認(rèn)檢驗(yàn)方法

由質(zhì)檢部門從檢驗(yàn)合格入庫的認(rèn)證產(chǎn)品的中任抽樣，送由外部有檢測

能力的實(shí)驗(yàn)室做確認(rèn)檢驗(yàn)，并出具試驗(yàn)報(bào)告。

8、確認(rèn)檢驗(yàn)頻次

產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)周期為每個(gè)單元每年進(jìn)行一次，委托有權(quán)威檢測的機(jī)

構(gòu)進(jìn)行。

9、確認(rèn)檢驗(yàn)的規(guī)定

產(chǎn)品經(jīng)檢測后，如經(jīng)檢驗(yàn)有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，即判定為檢驗(yàn)不

合格，要求有關(guān)部門對在制品及庫存進(jìn)行評估和返工。

10、記錄的保存

工廠應(yīng)制定并保持文件化和表格化的記錄。對過程檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)按相

關(guān)程序和要求進(jìn)行控制，并將相關(guān)數(shù)據(jù)記錄《成品檢驗(yàn)記錄表》；

Lil.工作程序和步驟

1、目的

規(guī)范品質(zhì)控制的各工序的品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)，防止不合格品流入到下一道

工序，減少制程返工率，確保產(chǎn)品符合要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低品

質(zhì)成本，特制定本制度。

2、范圍

適用于公司產(chǎn)品來料至成品的品質(zhì)檢驗(yàn)和控制。

3、定義

3.1、AQL:接收質(zhì)量限,可允許的最差過程平均質(zhì)量水平。

采用的方法：正常檢驗(yàn)，一次抽樣方案，一般檢驗(yàn)水平H；

接受質(zhì)量限：嚴(yán)重缺陷0,主要缺陷1.0,次要缺陷2.5o

3.2、首件確認(rèn)：在批量生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)對在生產(chǎn)此產(chǎn)品前所做的第一件

或幾件進(jìn)行質(zhì)量和多方面要求的檢驗(yàn)，以此確認(rèn)生產(chǎn)條件能夠保證生

產(chǎn)出符合技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

3.3、巡檢：在產(chǎn)品制造過程中，按照一定頻率、數(shù)量，由專職質(zhì)量

檢驗(yàn)員對加工過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品按照對應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行檢驗(yàn)，并記錄狀態(tài)和加以控制的檢驗(yàn)作業(yè)方法。

3.4、抽檢：從一批產(chǎn)品中隨機(jī)抽取少量產(chǎn)品（樣本）進(jìn)行檢驗(yàn)，據(jù)以

判斷該批產(chǎn)品是否符合要求的統(tǒng)計(jì)方法和理論。

3.5、三不裝：產(chǎn)品不配套不裝，產(chǎn)品不合格不裝，資料及五金不齊

備不裝。

3.6、三不原則：不接受不良品，不制造不良品，不流出不良品。

3.7、不合格品：指未滿足產(chǎn)品要求和相關(guān)品質(zhì)要求的原料、半成品、

成品。品質(zhì)要求可以是驗(yàn)貨的檢驗(yàn)品質(zhì)要求、制造過程品質(zhì)的要求、

客戶的品質(zhì)要求、國家法律法規(guī)規(guī)定等。

3.8、糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

3.9、糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格原因所采取的措施。

3.10.預(yù)防措施：為消除潛在不合格原因所采取的措施。

3.11、責(zé)任部門：指生產(chǎn)制造產(chǎn)生異常的部門或因工作失誤負(fù)主要責(zé)

任的部門。

4、職責(zé)

4.1、PMC部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的下達(dá)，參與生產(chǎn)異常處理。

4.2、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品材料確認(rèn)和生產(chǎn)過程中的自檢、

互檢工作，反饋并對品質(zhì)異常進(jìn)行處理。

4.3、品管部：品管部根據(jù)客戶對產(chǎn)品的需求、產(chǎn)品在市場的定位及

公司工藝技術(shù)水平等制定制程《品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。負(fù)責(zé)材料、過程及

成品的品質(zhì)確認(rèn)和品質(zhì)控制。

4.4、技術(shù)/開發(fā)部:負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝技術(shù)和圖紙資料的改進(jìn)和完善。

5、作業(yè)內(nèi)容

5.1、產(chǎn)前會(huì)議

生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力和材料供應(yīng)實(shí)際情況，結(jié)合目前公司的工

藝技術(shù)水平，制定各工序的作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)指導(dǎo)書），并在產(chǎn)前

對作業(yè)員進(jìn)行產(chǎn)品相關(guān)的品質(zhì)宣導(dǎo)和講解。由品質(zhì)部提出各工序要明

確注意的問題點(diǎn)和預(yù)防措施。

5.2、來料檢驗(yàn)

5.2.1.報(bào)檢。倉管員以《采購訂單》或《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》方式向品管

部IQC檢驗(yàn)員報(bào)檢，并指明物料所在位置。若為緊急來料，倉管員可

先電話通知品管部而后補(bǔ)單報(bào)檢。

5.2.2、檢驗(yàn)準(zhǔn)備。TQC依據(jù)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗(yàn)方案，

準(zhǔn)備好相關(guān)圖紙資料、樣品、檢驗(yàn)用具。若為客戶提供的物料或客戶

指定的特殊物料，由銷售部提供客戶物料具體規(guī)格及客戶品質(zhì)明確要

求，以便品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。品管部因檢驗(yàn)?zāi)芰驘o相應(yīng)的檢測工具而

無法對進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，品管部可通知采購部要求供應(yīng)廠商隨貨附上

相關(guān)檢驗(yàn)合格的證明文件，品管部參照供應(yīng)商提供的品質(zhì)檢驗(yàn)合格證

明文件對來料品質(zhì)進(jìn)行跟進(jìn)和驗(yàn)證。

5.2.3.執(zhí)行檢驗(yàn)。IQC依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購單、產(chǎn)品抽樣

方案對物料進(jìn)行抽檢或全檢，并對照圖紙、樣板及BOM資料等執(zhí)行檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《來料檢驗(yàn)報(bào)告》上，要求《來料檢驗(yàn)報(bào)告》必

須填寫完整、準(zhǔn)確和規(guī)范。

5.2.4、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。送檢物料檢驗(yàn)合格后，由IQC在物料包裝明顯位

置上貼上綠色合格標(biāo)簽，填寫完整的檢驗(yàn)內(nèi)容（包括物料名稱、規(guī)格、

型號(hào)、檢驗(yàn)員、日期等內(nèi)容）；經(jīng)檢驗(yàn)其結(jié)果還需要進(jìn)一步確認(rèn)的，

在產(chǎn)品包裝明顯位置貼上白色“檢驗(yàn)中”標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格

品的，在產(chǎn)品包裝明顯位置貼上紅色“不合格品”標(biāo)識(shí)；并注明不合

格問題點(diǎn)。

5.2.5、檢驗(yàn)告知。若來料檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)合格，由IQC在送貨單上簽

名確認(rèn)并在確認(rèn)10分鐘內(nèi)將送貨單交倉管員，告知結(jié)果可以入倉。

若來料檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)為不合格，需及時(shí)退貨的，IQC應(yīng)在5分鐘以內(nèi)

先以電話形式通知物控員和采購部。需在一個(gè)小時(shí)內(nèi)補(bǔ)上相關(guān)表單以

便追溯，凡有退貨物料，IQC必須在半小時(shí)以內(nèi)通知倉管員，讓其及

時(shí)知道來料處理情況。

5.2.6、檢驗(yàn)反饋。IQC將每次來料品質(zhì)異常作好記錄和統(tǒng)計(jì)，每周、

每月形成《供應(yīng)商來料品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)表》，并對質(zhì)量問題較多的供應(yīng)

商發(fā)出改善要求，下月仍未改善的，對該供應(yīng)商處罰或建議停止訂購。

5.3、制程檢驗(yàn)

5.3.1、首件確認(rèn)。每批次產(chǎn)品剛開始時(shí)或過程發(fā)生改變（如人員的

變動(dòng)、換料及換崗位、設(shè)備的調(diào)整、工藝的變更、設(shè)備刀具的調(diào)換修

磨等）后加工的第一或前兒件產(chǎn)品IPQC應(yīng)進(jìn)行首檢確認(rèn)，確認(rèn)無誤

后方可開始量產(chǎn)作業(yè)。對于大批量生產(chǎn)，“首件”往往是指一定數(shù)量

的樣品（試產(chǎn)）。

5.3.1.K首件核對：依樣品、B0M、模型/圖、組裝圖、部件位置圖、

色板檢查確認(rèn)首件。

5.3.1.2、查有無ECN（工程變更通知單）及以往有無發(fā)生重大客訴、

客戶抱怨、品質(zhì)異常問題，其對策改善措施是否有執(zhí)行。

5.3.1.3,生產(chǎn)資料的核對：IPQC應(yīng)對領(lǐng)用的物料、設(shè)備狀態(tài)、使用

的工模具、作業(yè)指導(dǎo)書的版本進(jìn)行核對。

5.3.2、制程自檢。生產(chǎn)作業(yè)員生產(chǎn)過程中必須依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及相

關(guān)圖紙標(biāo)準(zhǔn)做好自檢、互檢，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)異常情況，須

于5分鐘內(nèi)通知工序組長及IPQC確認(rèn)，在得到糾正、處理合格后方

可進(jìn)行作業(yè)，自檢、互檢頻次須做到1小時(shí)一次以上。

5.3.3、巡檢。IPQC依據(jù)產(chǎn)品《品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及產(chǎn)品的相關(guān)圖紙資

料等執(zhí)行檢驗(yàn)工作。并在規(guī)定的頻次（1小時(shí)巡查一次）內(nèi)對各工序

的品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查，每次均須確認(rèn)所檢查工序的作業(yè)品質(zhì)狀況，并

將檢查的品質(zhì)狀況記錄在《制程檢驗(yàn)報(bào)告》上，發(fā)現(xiàn)異常須立即請工

序組長確認(rèn)并要求生產(chǎn)作業(yè)員及時(shí)糾正，必要時(shí)發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)

單》。

5.3.3.1、明確、熟悉制程管控重點(diǎn)對其有針對性的重點(diǎn)監(jiān)督、管控。

5.3.3.2.員工是否按規(guī)定制度要求作業(yè)，及作業(yè)方法是否正確，作業(yè)

步驟或檢驗(yàn)步驟是否有省略。

5.3.3.3,使用之物料是否有異常、料號(hào)實(shí)物是否符合規(guī)格要求。

5.3.3.4、新人員上崗或作業(yè)員崗位調(diào)動(dòng)是否培訓(xùn)合格、技能是否達(dá)

到上崗資格，對此類作業(yè)員所完成之工序作重點(diǎn)臨督、檢查確認(rèn)。

5.3.3.5、車間溫度、濕度是否符合規(guī)定要求。

5.3.3.6、環(huán)境是否清潔，是否有產(chǎn)品、物料散落在地面上，物料、產(chǎn)

品、機(jī)器狀態(tài)是否有做標(biāo)識(shí)且標(biāo)識(shí)是否正確。

5.3.4、抽檢。各工序完成后IPQC對其結(jié)果進(jìn)行抽檢確認(rèn)。依工位逐

次進(jìn)行巡檢、抽檢按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)1次/I小時(shí),3-5PCS/工序,以確保

各工序生產(chǎn)之產(chǎn)品的穩(wěn)定性及避免批量性問題的發(fā)生.抽檢合格需在

標(biāo)識(shí)卡上簽名確認(rèn)，抽檢有問題時(shí)向制造班組長反饋要求其改善,且

將問題點(diǎn)記錄于《制程檢驗(yàn)報(bào)告》。

5.3.5、每道生產(chǎn)工序必須遵循“三不原則”。本工序接到上工序流

轉(zhuǎn)物料或供應(yīng)商來料時(shí)必須是經(jīng)QC簽字確認(rèn)的物料，本工序完工后

操作員應(yīng)做好自檢確認(rèn)，IPQC抽檢合格簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工

序。經(jīng)糾正、返修處理過的不合格產(chǎn)品，必須由IPQC再檢確認(rèn)合格

后方可轉(zhuǎn)入下工序。

5.3.6.組裝試裝。組裝遵循“三不裝”原則。IPQC對木工100%試裝

結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3PCS以上的訂單產(chǎn)品必須做到至少1PC百分百的試

裝，需仔細(xì)核對部件清單、五金清單、裝配圖，并嚴(yán)格按照安裝圖及

作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行組裝，經(jīng)QC確認(rèn)產(chǎn)品試裝合格后，安包裝車間方

能正式安排批量安裝和包裝作業(yè)。IPQC要對試裝后的部件、五金進(jìn)

行確認(rèn)。

5.3.6.1、材料使用完全正確、合理；木紋路、方向、等級(jí)、效果合

乎要求。

5.3.6.2,所有組件完全正確，規(guī)格尺寸、孔位正確、無錯(cuò)漏。

5.3.6.3、整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、無錯(cuò)位、無歪斜易傾倒現(xiàn)象、結(jié)構(gòu)合理、

縫隙均勻合乎要求。

5.3.6.4、表面平整、無色差、無凹凸、變形、砂穿、毛刺等外觀不

良現(xiàn)象。

5.3.6.5,間隙合理，柜桶及門不打架，路軌順暢、無異音等。

5.3.7.IPQC對包裝車間進(jìn)行組裝檢查、在線檢查和拆包檢查。IPQC

應(yīng)進(jìn)行包前試裝和拆包組裝檢查。在線檢查包括對部件、五金包、次

級(jí)組裝、包材、包裝方式、封箱、標(biāo)簽以及印章的檢查。

5.3.8、入庫檢驗(yàn)。QC對入庫的產(chǎn)品進(jìn)行拆包檢查，系統(tǒng)地檢查成品

質(zhì)量。QC應(yīng)對入庫的產(chǎn)品至少一套的嚴(yán)格按照安裝圖及作業(yè)指導(dǎo)書

要求100%組裝檢查。

5.4、出貨檢驗(yàn)

5.4.1,各單位根據(jù)出貨計(jì)劃，安排QC對確定要出庫的成品進(jìn)行抽檢

與復(fù)查，以下情況都應(yīng)安排抽檢與復(fù)查。

5.4.1.K實(shí)木油漆事業(yè)部產(chǎn)品庫存時(shí)間超過一年的；板式屏風(fēng)事業(yè)

部產(chǎn)品庫存時(shí)間超過一年半的；轉(zhuǎn)椅沙發(fā)事業(yè)部智能倉庫產(chǎn)品庫存時(shí)

間超過一年，地庫產(chǎn)品庫存時(shí)間超過半年的；酒店別墅家具事業(yè)部產(chǎn)

品庫存時(shí)間超過三個(gè)月的；集采中心外購產(chǎn)品庫存時(shí)間超過一年的。

5.4.1.2、同型號(hào)、不同批次的產(chǎn)品需要發(fā)同一客戶的。

5.4.1.3,不同制造單位的產(chǎn)品（包括外購產(chǎn)品）需要配套（或配貨）

發(fā)同一客戶的。

5.4.1.4、包裝有破損或懷疑產(chǎn)品有質(zhì)量問題的。

5.4.2、產(chǎn)品抽檢應(yīng)選擇合適的檢驗(yàn)場地，并保持場地干凈、敞亮；

搬動(dòng)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)輕拿、輕放；