風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查

風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查一、目的

本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查工作，提高安全管理水平，確保公司生產(chǎn)安全和員工生命財(cái)產(chǎn)安全。通過建立一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的隱患排查治理體系，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防控，降低事故發(fā)生概率，為公司可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動(dòng)。

2.本制度適用于公司各部門、各崗位的員工。

3.本制度適用于公司所屬各子（分）公司、項(xiàng)目部和外包單位。

4.本制度適用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面的隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和總體工作計(jì)劃，審批公司隱患排查治理方案，對(duì)重大隱患治理工作進(jìn)行決策。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門開展隱患排查治理工作，對(duì)重大隱患進(jìn)行跟蹤管理。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查治理工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保本部門安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

4.員工：應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，對(duì)自己和他人的安全負(fù)責(zé)。

5.安全生產(chǎn)專家：為公司隱患排查治理工作提供技術(shù)支持，參與重大隱患的評(píng)估、治理方案制定和驗(yàn)收。

6.外包單位：應(yīng)按照公司要求開展隱患排查治理工作，確保所承擔(dān)的業(yè)務(wù)符合安全生產(chǎn)要求。

7.各級(jí)政府及有關(guān)部門：按照法律法規(guī)要求，對(duì)公司隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)施等，需對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等方面進(jìn)行全面排查。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿、防護(hù)罩等，需檢查其完好性、適用性和有效性。

3.作業(yè)環(huán)境：包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場等，需對(duì)作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、粉塵、有毒有害氣體等進(jìn)行檢查。

4.安全生產(chǎn)管理制度：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，需檢查制度的建立、執(zhí)行和修訂情況。

5.安全教育培訓(xùn)：包括員工安全知識(shí)、技能培訓(xùn)、安全意識(shí)等方面，需評(píng)估培訓(xùn)效果和員工安全素養(yǎng)。

6.安全生產(chǎn)投入：包括安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全設(shè)備設(shè)施投入、安全技術(shù)研發(fā)投入等，需檢查投入的合理性和有效性。

7.職業(yè)健康：包括員工職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防治、工作場所職業(yè)危害因素監(jiān)測等，需確保員工身心健康。

8.環(huán)境保護(hù)：包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施，環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況，環(huán)保制度執(zhí)行情況等，需確保環(huán)保要求得到滿足。

9.交通安全：包括公司車輛、駕駛員管理、車輛安全性能、交通設(shè)施、交通安全規(guī)章制度等，需排查交通安全隱患。

10.重大危險(xiǎn)源：包括易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品、壓力容器、高空作業(yè)等，需對(duì)重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和治理情況進(jìn)行排查。

11.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資和設(shè)備準(zhǔn)備等，需確保應(yīng)急管理體系的有效性。

12.信息安全：包括公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)保護(hù)等，需檢查信息安全防護(hù)措施和制度。

13.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：包括法律法規(guī)變化、新技術(shù)應(yīng)用、市場變化等可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，需定期評(píng)估和排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司層面的綜合安全檢查，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等各方面。

3.檢查過程中，應(yīng)采用清單式檢查表，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度和效果。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和需要，定期組織專業(yè)安全檢查，由專業(yè)人員或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

2.專業(yè)檢查包括機(jī)械安全、電氣安全、化學(xué)品安全、環(huán)保設(shè)施安全等專業(yè)領(lǐng)域的檢查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)深入細(xì)致，對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的隱患進(jìn)行診斷，并提出專業(yè)性的改進(jìn)建議。

4.對(duì)專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行研討，制定針對(duì)性的解決方案。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，開展針對(duì)性的季節(jié)性安全檢查，如夏季防暑降溫、雨季防洪防澇、冬季防寒保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為下一次季節(jié)性檢查的參考和依據(jù)。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.重點(diǎn)檢查節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、設(shè)備設(shè)施的完好性及安全防護(hù)措施的落實(shí)情況。

3.節(jié)假日期間的檢查結(jié)果應(yīng)進(jìn)行匯總分析，對(duì)存在的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.各部門應(yīng)開展日常安全檢查，對(duì)生產(chǎn)過程、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)周期和設(shè)備運(yùn)行情況，制定檢查計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，靈活調(diào)整檢查頻率和內(nèi)容。

4.檢查記錄應(yīng)詳實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即整改，并記錄整改結(jié)果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，由安全生產(chǎn)管理部門組織專業(yè)人員對(duì)工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的預(yù)檢預(yù)修，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

2.對(duì)生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位和易發(fā)生故障的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括但不限于傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、氣動(dòng)和液壓系統(tǒng)等。

3.檢查工業(yè)安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)罩、防護(hù)欄、限位器等是否完好，確保其在長假期間能夠正常發(fā)揮作用。

4.對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程中使用的電氣設(shè)備進(jìn)行絕緣性能測試，防止長假期間因電氣設(shè)備故障引發(fā)火災(zāi)等安全事故。

5.檢查工業(yè)生產(chǎn)場所的應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)，確保在緊急情況下員工能夠快速、安全地疏散。

6.檢查并測試工業(yè)場所的消防設(shè)施，包括消防栓、滅火器、消防泵等，確保其處于可用狀態(tài)。

7.對(duì)工業(yè)生產(chǎn)場所的危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)和使用情況進(jìn)行檢查，確?；瘜W(xué)品的安全存儲(chǔ)和合理使用。

8.檢查并確認(rèn)長假期間的生產(chǎn)計(jì)劃和值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)和應(yīng)急響應(yīng)。

9.對(duì)長假期間的工業(yè)安全進(jìn)行檢查，包括但不限于生產(chǎn)線的啟動(dòng)和停機(jī)程序、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃等。

10.組織長假前的安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力，確保員工在長假期間能夠有效應(yīng)對(duì)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

11.制定長假期間的安全巡查計(jì)劃，安排專人對(duì)生產(chǎn)場所進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（二）交通安全

1.長假前，對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的維修和保養(yǎng)，確保車輛的安全性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.檢查車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保其工作正常。

3.對(duì)車輛的安全設(shè)施進(jìn)行檢查，包括安全帶、滅火器、急救箱等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

4.組織駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化交通法規(guī)和安全駕駛意識(shí)，尤其是針對(duì)長假期間的疲勞駕駛和惡劣天氣駕駛。

5.制定長假期間的車輛使用和調(diào)度計(jì)劃，合理安排車輛和駕駛員，避免過度疲勞駕駛。

6.在長假期間，對(duì)出車前的車輛進(jìn)行檢查，確認(rèn)車輛的安全性能和車況良好。

7.對(duì)駕駛員的駕駛證和行駛證進(jìn)行檢查，確保其有效性，避免因證件過期導(dǎo)致的不必要麻煩。

8.在長假期間，加強(qiáng)對(duì)車輛運(yùn)行的監(jiān)控，通過GPS等手段實(shí)時(shí)掌握車輛動(dòng)態(tài)，確保行駛安全。

9.設(shè)立緊急救援機(jī)制，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速響應(yīng)，及時(shí)提供救援和事故處理。

10.對(duì)長假期間的交通安全進(jìn)行檢查記錄，包括車輛狀況、駕駛員狀態(tài)、行駛路線等，以便于事后分析和改進(jìn)。

11.在長假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，為下一個(gè)長假期間的交通安全管理提供經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.檢查污水處理設(shè)施，包括污水處理設(shè)備、排放口、監(jiān)測儀表等，確保污水處理效果達(dá)標(biāo)。

3.檢查廢氣處理設(shè)施，包括凈化裝置、排放管道、監(jiān)測系統(tǒng)等，確保廢氣處理后排放達(dá)標(biāo)。

4.對(duì)固體廢物處理和存儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查，確保廢物分類、存儲(chǔ)和處理符合環(huán)保要求，防止泄漏和污染。

5.檢查噪聲防治設(shè)施，包括隔音墻、減震裝置等，確保生產(chǎn)過程中的噪聲排放不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成影響。

6.對(duì)長假期間的環(huán)境保護(hù)工作制定詳細(xì)計(jì)劃，包括值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施等。

7.加強(qiáng)長假期間的環(huán)境監(jiān)測，確保對(duì)污染物排放的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

8.對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，確保他們能夠熟練操作設(shè)施，并了解應(yīng)急預(yù)案。

9.在長假期間，加強(qiáng)對(duì)環(huán)保設(shè)施的巡查，確保設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定，無故障發(fā)生。

10.制定長假期間的環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí)能夠迅速采取措施，減輕事故影響。

11.長假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行評(píng)估，分析長假期間的環(huán)境保護(hù)工作效果，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，以提升環(huán)境保護(hù)安全管理水平。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分為三個(gè)級(jí)別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致10人以上死亡或50人以上重傷；可能導(dǎo)致1000萬元以上財(cái)產(chǎn)損失；可能導(dǎo)致嚴(yán)重環(huán)境污染或生態(tài)破壞。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-較大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重傷；可能導(dǎo)致100萬元以上1000萬元以下財(cái)產(chǎn)損失；可能導(dǎo)致一般環(huán)境污染或生態(tài)破壞。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-一般隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：可能導(dǎo)致3人以下死亡或10人以下重傷；可能導(dǎo)致10萬元以下財(cái)產(chǎn)損失；可能導(dǎo)致輕微環(huán)境污染或生態(tài)破壞。

八、隱患排查管理

1.隱患排查工作應(yīng)按照分級(jí)管理原則進(jìn)行，不同級(jí)別的隱患應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的管理人員負(fù)責(zé)。

2.對(duì)重大隱患，應(yīng)由公司安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)估，制定治理方案，并報(bào)公司總經(jīng)理審批。

3.對(duì)較大隱患，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員評(píng)估，制定治理措施，并報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案。

4.對(duì)一般隱患，由崗位責(zé)任人或班組長負(fù)責(zé)整改，并記錄整改結(jié)果，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理部門備案。

5.隱患治理方案應(yīng)包括治理措施、責(zé)任人員、完成時(shí)限、資金預(yù)算和預(yù)期效果等內(nèi)容。

6.隱患治理過程中，應(yīng)定期進(jìn)行進(jìn)度跟蹤和效果評(píng)估，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

7.對(duì)治理完成的隱患，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)收報(bào)告，并存檔備查。

8.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立隱患排查治理檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、治理和驗(yàn)收過程。

9.定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提高隱患排查治理的效率和質(zhì)量。

10.對(duì)未按要求進(jìn)行隱患排查治理的責(zé)任人和部門，應(yīng)進(jìn)行考核和問責(zé)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)填寫《事故隱患排查報(bào)告》，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及建議。

-報(bào)告應(yīng)按照隱患的嚴(yán)重程度分類，對(duì)重大隱患、較大隱患和一般隱患分別進(jìn)行記錄。

-報(bào)告中應(yīng)包含隱患的具體描述、可能造成的后果、臨時(shí)控制措施和推薦的整改措施。

-《事故隱患排查報(bào)告》應(yīng)及時(shí)提交給安全生產(chǎn)管理部門，并抄送相關(guān)責(zé)任部門。

-安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，并根據(jù)報(bào)告內(nèi)容制定隱患治理計(jì)劃。

2.隱患建檔監(jiān)控

-安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立《隱患排查治理檔案》，對(duì)所有的隱患進(jìn)行統(tǒng)一管理。

-檔案應(yīng)包含隱患的基本信息、排查報(bào)告、治理方案、治理進(jìn)度、驗(yàn)收報(bào)告等資料。

-對(duì)于重大隱患和較大隱患，應(yīng)建立專門的監(jiān)控機(jī)制，包括定期復(fù)查和動(dòng)態(tài)跟蹤。

-檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行審查，分析隱患治理的成效和存在的問題。

-隱患治理完成后，應(yīng)及時(shí)對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果記錄在檔案中。

-隱患檔案應(yīng)作為公司安全管理和決策的重要依據(jù)，對(duì)公司的安全文化建設(shè)提供支持。

-隱患檔案應(yīng)保持一定的保密性，僅限于內(nèi)部管理和使用，防止信息泄露。

十、考核

1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)制定隱患排查治理工作的考核標(biāo)準(zhǔn)，明確考核指標(biāo)和考核周期。

2.考核指標(biāo)應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、隱患治理的效率、隱患整改的合格率等關(guān)鍵指標(biāo)。

3.考核周期可設(shè)置為季度、半年或年度，與公司的整體考核周期相協(xié)調(diào)。

4.對(duì)各部門的考核應(yīng)基于其實(shí)際完成的隱患排查治理工作情況，包括隱患的發(fā)現(xiàn)數(shù)量、治理措施的有效性、治理進(jìn)度的及時(shí)性等。

5.對(duì)個(gè)人的考核應(yīng)側(cè)重于其在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，包括責(zé)任心、