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區(qū)審計(jì)局項(xiàng)目審計(jì)工作年度總結(jié)報(bào)告區(qū)審計(jì)局項(xiàng)目審計(jì)工作年度總結(jié)報(bào)告xxxx年我局在區(qū)委、區(qū)府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大文件、貫徹落實(shí)黨的十六大和區(qū)委六次黨代會(huì)精神,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),確立審計(jì)為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)服務(wù)的思想,積極開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)年和審計(jì)轉(zhuǎn)型年活動(dòng),緊緊圍繞黨委和政府的中心工作,堅(jiān)持依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)的審計(jì)工作方針,加大了審計(jì)和審計(jì)調(diào)查力度,積極發(fā)揮監(jiān)督職能的作用,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)又好又快發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、主要工作目標(biāo)完成情況xxxx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng))。全年完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查xx項(xiàng),固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局和區(qū)府下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,同時(shí)還完成了區(qū)行政大樓建設(shè)項(xiàng)目的部分分項(xiàng)工程的結(jié)算審計(jì)工作,并對(duì)xx街道x村安置房改造工程進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。審計(jì)和審計(jì)調(diào)查資金總額為xxxxxxx萬(wàn)元,查處違規(guī)資金xxxx.xx萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金xxxxx萬(wàn)元,其中:應(yīng)上交財(cái)政xxx.xx萬(wàn)元,應(yīng)減少財(cái)政撥款xxx.xx萬(wàn)元,應(yīng)歸還原資金渠道xx.xx萬(wàn)元,應(yīng)調(diào)賬處理xxxx.xx萬(wàn)元,審計(jì)資金總額、查處管理不規(guī)范金額分別比上年增加xxx%和xx%。二、主要工作情況(一)審計(jì)監(jiān)督力度加大,職能作用進(jìn)一步發(fā)揮1、加強(qiáng)對(duì)社會(huì)關(guān)注和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)服務(wù)。重點(diǎn)突出對(duì)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最直接關(guān)乎民生資金項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。全年共開(kāi)展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查xx項(xiàng),突出對(duì)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金、農(nóng)村社保資金、教育經(jīng)費(fèi)投入、疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目以及公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等進(jìn)行審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查,審計(jì)金額為xxxxxxx.xx萬(wàn)元,查處違規(guī)資金xxx.xx萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金xxxxx.xx萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,揭示了資金使用和管理中存在的問(wèn)題,加強(qiáng)了對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督,促進(jìn)了國(guó)家政策的落實(shí)和民生資金的有效管理使用。2、以全部政府性資金審計(jì)為主線,深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。堅(jiān)持以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用效益,推進(jìn)建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),以全部政府性資金為主線,以本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),以支出審計(jì)為主,實(shí)現(xiàn)本級(jí)收支審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)并重,使預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平有了明顯提升。從審計(jì)情況看,發(fā)現(xiàn)存在財(cái)政存量資金未充分發(fā)揮效益、部分財(cái)政收入未按規(guī)定入庫(kù)、預(yù)算執(zhí)行中追加事項(xiàng)較多、預(yù)算支出未及時(shí)下達(dá)以及土地出讓過(guò)程中不規(guī)范等問(wèn)題,查處管理不規(guī)范資金xxxxx.xx萬(wàn)元。同時(shí),也促進(jìn)了財(cái)政管理的進(jìn)一步規(guī)范。3、深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)。繼續(xù)貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的十六字方針,以審查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況為重點(diǎn),以審計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效果性、效益性為目標(biāo),加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。全年對(duì)x名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)金額為xxxxxx.xx萬(wàn)元,查處違規(guī)資金xxx.xx萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金xxxxx.xx萬(wàn)元,有一單位歷史上的巨額暫扣款得到了妥然的清理。通過(guò)審計(jì),增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核干部服務(wù)。4、加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為。對(duì)x個(gè)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)突出對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行是否正確,財(cái)政財(cái)務(wù)收支是否真實(shí)、合法以及是否符合效益性原則。審計(jì)金額為xxxxx.xx萬(wàn)元,查處違規(guī)資金xxx.xx萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金xxxx.xx萬(wàn)元。同時(shí),對(duì)被審計(jì)單位普遍存在的債權(quán)債務(wù)未及時(shí)清理、資產(chǎn)管理不規(guī)范等問(wèn)題提出了審計(jì)意見(jiàn)。通過(guò)審計(jì),促進(jìn)了被審計(jì)單位規(guī)范財(cái)政收支行為,完善內(nèi)部控制制度。5、加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目審計(jì),維護(hù)建設(shè)市場(chǎng)秩序。加強(qiáng)對(duì)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì),審計(jì)金額xxxxx.xx萬(wàn)元,查處違規(guī)資金xxx.xx萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金xxx.x萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì),進(jìn)一步揭示政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題,提出了合理化建議,促進(jìn)政府投資行為的規(guī)范。(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,積極發(fā)揮內(nèi)審職能作用加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)審指導(dǎo)站的作用。注重抓內(nèi)審的基礎(chǔ)性工作,積極配合區(qū)政府出臺(tái)了《xx區(qū)關(guān)于加強(qiáng)和完善內(nèi)部審計(jì)工作的若干意見(jiàn)》規(guī)范性文件。為了加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)審工作,深入全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)調(diào)查了解情況,廣泛征求意見(jiàn),代擬了xx區(qū)xxxx年內(nèi)部審計(jì)考核辦法;組織內(nèi)審人員參加各類(lèi)培訓(xùn)四批xx人次,通過(guò)培訓(xùn),內(nèi)審人員的整體水平有了新的提高。認(rèn)真做好優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目推薦參評(píng)工作,其中一個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目獲市內(nèi)審協(xié)會(huì)優(yōu)秀項(xiàng)目鼓勵(lì)獎(jiǎng),一個(gè)內(nèi)審單位列為市內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則施行的示范單位。內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,職能作用進(jìn)一步發(fā)揮。(三)積極做好省對(duì)我區(qū)區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)的配合工作與區(qū)有關(guān)部門(mén)共同做好迎審準(zhǔn)備工作,把好審前自查自糾工作中的政策審查關(guān);做好審中省審計(jì)組的工作配合和后勤服務(wù)工作,努力使他們滿意;做好審計(jì)實(shí)施結(jié)束后審計(jì)鑒證、審計(jì)征求意見(jiàn)報(bào)告反饋等方面的聯(lián)系工作,由于領(lǐng)導(dǎo)的重視以及參與配合和服務(wù)工作的同志辛勤努力,省對(duì)我區(qū)審計(jì)工作達(dá)到了區(qū)預(yù)定的目標(biāo)要求,得到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。(四)認(rèn)真開(kāi)展二個(gè)年活動(dòng),加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)在開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)年和加快審計(jì)轉(zhuǎn)型年活動(dòng)中,認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件精神,組織全體人員學(xué)習(xí)胡錦濤同志在中紀(jì)委第七次全會(huì)上的重要講話,觀看x省反腐倡廉成果展覽和中紀(jì)委副書(shū)記劉峰巖主講的《全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)》電教片,邀請(qǐng)區(qū)紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察局長(zhǎng)呂煥忠同志作了拒腐防變和作風(fēng)建設(shè)的報(bào)告,局主要領(lǐng)導(dǎo)上了一堂加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的黨課。制定和建立了《xx區(qū)審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》、《xx區(qū)審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展強(qiáng)素質(zhì)、促作風(fēng)讀書(shū)月活動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》以及審計(jì)組廉政承諾制、工作人員個(gè)人廉政檔案等意見(jiàn)和制度,繼續(xù)開(kāi)展了黨員先鋒崗活動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展二個(gè)年活動(dòng),全局掀起了學(xué)習(xí)的新高潮,學(xué)習(xí)風(fēng)氣進(jìn)一步濃厚,工作作風(fēng)和領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)有了進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,審計(jì)信息化工作進(jìn)一步推進(jìn),廉政建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),審計(jì)隊(duì)伍的整體素質(zhì)得到進(jìn)一步提高。(五)加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,推進(jìn)陽(yáng)光工程建設(shè)加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用和審計(jì)宣傳工作。一是積極撰寫(xiě)審計(jì)信息,加強(qiáng)審計(jì)宣傳和審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。xxxx年共撰寫(xiě)各類(lèi)審計(jì)信息xx篇,其中《xx區(qū)財(cái)政建設(shè)資金審計(jì)呈現(xiàn)三大特點(diǎn)》的信息被省審計(jì)廳審計(jì)信息錄用,《我區(qū)亟待加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理》、《部分行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)管理有待規(guī)范》、《部分行政事業(yè)單位招待費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)重超標(biāo)》、《行政事業(yè)單位未按規(guī)定納稅現(xiàn)象應(yīng)予重視》等x篇信息被區(qū)委、區(qū)府呈閱件(要事摘編)等錄用和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示。同時(shí),《我區(qū)亟待加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理》的信息得到了區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)的重視,促進(jìn)了我區(qū)《關(guān)于區(qū)政府臨時(shí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》的出臺(tái),規(guī)范了臨時(shí)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理工作。被市局錄用的信息xx篇;二是認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和整改落實(shí)意見(jiàn)通報(bào)的有關(guān)工作,充分運(yùn)用審計(jì)成果,促進(jìn)整改;三是努力辦好局域網(wǎng),大力宣傳審計(jì);四是積極參加全區(qū)xx.x法制宣傳日活動(dòng),廣泛宣傳審計(jì)知識(shí),發(fā)放審計(jì)宣傳資料x(chóng)xx多份。通過(guò)審計(jì)宣傳,使社會(huì)上更多的人了解審計(jì)、支持審計(jì)工作。積極推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公告,分別對(duì)xx區(qū)被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金審計(jì)調(diào)查結(jié)果、xxxx年度全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)投入專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果、xx區(qū)宗瑞醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果、xx區(qū)公路養(yǎng)路費(fèi)績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果在xx政務(wù)信息專(zhuān)刊進(jìn)行了公告,積極推進(jìn)政府陽(yáng)光工程建設(shè)。存在的困難與問(wèn)題:一是審計(jì)任務(wù)與審計(jì)力量之間的矛
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