煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，提高煤礦安全管理水平，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)煤礦企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

制度的主要目的是：

1.明確煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的目標(biāo)、任務(wù)和要求。

2.規(guī)范煤礦隱患排查治理的工作程序，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改和消除。

3.提高煤礦員工的安全意識(shí)，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

4.建立健全煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的長效機(jī)制。

二、適用范圍

本制度適用于我國境內(nèi)所有煤礦企業(yè)，包括國有企業(yè)、民營企業(yè)、中外合資企業(yè)等。適用于煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)、安全管理和安全監(jiān)督工作，包括煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測(cè)、評(píng)估等環(huán)節(jié)。

三、職責(zé)

1.煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，確保企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的有效實(shí)施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

3.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保生產(chǎn)安全。

4.技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)。

5.人事部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，確保員工具備安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

6.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理所需的資金投入。

7.監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改。

8.各級(jí)管理人員：負(fù)責(zé)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保所屬員工遵守本制度。

9.全體員工：積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，共同保障煤礦生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、管理及輔助作業(yè)的各個(gè)方面，具體包括但不限于以下內(nèi)容：

1.地面設(shè)施：主要包括礦區(qū)內(nèi)的辦公區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)輔助設(shè)施等，排查內(nèi)容包括建筑物結(jié)構(gòu)安全、電氣設(shè)施安全、消防設(shè)施設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等。

2.井筒與井口設(shè)施：包括井筒的穩(wěn)定性、井口的安全防護(hù)設(shè)施、提升設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、排水設(shè)備等。

3.采煤工作面：排查內(nèi)容包括工作面頂板管理、煤壁穩(wěn)定性、采煤機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備的安全運(yùn)行狀況、瓦斯治理、防塵措施等。

4.輸送系統(tǒng)：包括皮帶輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、管道輸送系統(tǒng)等，排查其運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)措施等。

5.通風(fēng)系統(tǒng)：檢查通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)的合理性、通風(fēng)設(shè)備的工作狀態(tài)、風(fēng)量分配、瓦斯監(jiān)測(cè)與控制等。

6.機(jī)電硐室：包括變電所、泵房、壓風(fēng)機(jī)房等，排查電氣設(shè)備的安全性、機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、防護(hù)設(shè)施的完整性等。

7.爆破作業(yè)：檢查爆破設(shè)計(jì)、爆破作業(yè)人員的資質(zhì)、爆破材料的管理與運(yùn)輸、爆破現(xiàn)場(chǎng)的安全措施等。

8.安全監(jiān)控系統(tǒng)：包括瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等的運(yùn)行狀態(tài)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、設(shè)備維護(hù)等。

9.作業(yè)環(huán)境：檢查工作場(chǎng)所的照明、噪音、粉塵、有害氣體等環(huán)境因素，以及逃生通道的暢通情況。

10.安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、警示燈、防護(hù)網(wǎng)等的安全性能。

11.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定與更新、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急演練的開展情況等。

12.安全管理：包括安全規(guī)章制度的建設(shè)與執(zhí)行、安全培訓(xùn)、安全檢查記錄、事故案例分析等。

13.職業(yè)健康：檢查職業(yè)健康監(jiān)測(cè)、員工健康檔案管理、職業(yè)病防治措施等。

煤礦企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)，定期對(duì)上述范圍進(jìn)行排查，確保煤礦生產(chǎn)的安全穩(wěn)定。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)煤礦進(jìn)行全面、系統(tǒng)的安全檢查，包括地面和井下所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和輔助設(shè)施。綜合檢查至少每年進(jìn)行一次，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實(shí)施。檢查內(nèi)容包括但不限于安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、應(yīng)急準(zhǔn)備等方面。綜合檢查應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如通風(fēng)、電氣、機(jī)械、地質(zhì)等。專業(yè)檢查由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，根據(jù)煤礦生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)備運(yùn)行周期，定期或不定期進(jìn)行。專業(yè)檢查應(yīng)使用專業(yè)檢測(cè)工具和儀器，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢測(cè)，確保專業(yè)安全要求的滿足。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的專項(xiàng)檢查，如雨季前的防水防澇檢查、冬季的防寒保暖檢查等。季節(jié)性檢查旨在應(yīng)對(duì)季節(jié)變化可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保煤礦生產(chǎn)安全。季節(jié)性檢查由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋并采取相應(yīng)措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在國家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，以防止節(jié)假日前后員工精神狀態(tài)波動(dòng)可能帶來的安全隱患。節(jié)假日檢查由安全管理部門組織，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)、關(guān)鍵崗位人員的在崗情況、應(yīng)急準(zhǔn)備等。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指煤礦生產(chǎn)過程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由班組長或安全員負(fù)責(zé)，對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。定期檢查是指按照既定周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月的檢查，由安全管理部門組織實(shí)施。日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于員工休息時(shí)間較長，可能出現(xiàn)注意力不集中、操作不規(guī)范等情況，因此工業(yè)安全檢查尤為重要。以下是長假期間工業(yè)安全檢查的主要內(nèi)容：

1.設(shè)備安全：檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整。

2.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無裸露電線、無短路、漏電現(xiàn)象，應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.作業(yè)環(huán)境：檢查工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度等條件是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在易燃易爆物品的違規(guī)存放。

4.安全標(biāo)識(shí)：檢查安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見，緊急出口、安全通道是否暢通無阻。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，應(yīng)急預(yù)案是否更新，員工是否熟悉應(yīng)急程序。

6.安全培訓(xùn)：檢查長假前是否對(duì)員工進(jìn)行了安全培訓(xùn)，特別是新入職員工和調(diào)換崗位的員工是否接受了充分的安全教育。

7.人員配置：確保長假期間有足夠數(shù)量的合格員工在崗，特別是關(guān)鍵崗位和緊急救援人員。

8.生產(chǎn)流程：檢查生產(chǎn)流程是否合理，是否存在可能導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)，操作規(guī)程是否得到遵守。

9.隱患整改：對(duì)之前檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施已經(jīng)落實(shí)。

10.記錄與報(bào)告：長假期間的檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)詳細(xì)記錄，并存檔備查，必要時(shí)向上級(jí)管理部門報(bào)告。

（二）交通安全

長假期間，煤礦企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交通安全，確保員工通勤和礦區(qū)內(nèi)部運(yùn)輸?shù)陌踩?。以下是長假期間交通安全檢查的主要內(nèi)容：

1.車輛安全：對(duì)所有通勤車輛和運(yùn)輸車輛進(jìn)行全面檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、座椅安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員的駕駛資質(zhì)是否合法有效，是否具備長途駕駛經(jīng)驗(yàn)，駕駛員的健康狀況和休息時(shí)間是否符合安全要求。

3.安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

4.行車路線：檢查行車路線是否安全，是否存在施工或交通事故隱患，是否需要調(diào)整行車路線以避免高峰期擁堵。

5.載客數(shù)量：確保通勤車輛不超過額定載客數(shù)量，避免超載現(xiàn)象發(fā)生。

6.乘車安全：檢查通勤車輛是否配備足夠的救生設(shè)備，如安全錘、滅火器等，同時(shí)確保乘客遵守乘車安全規(guī)定，如正確使用安全帶。

7.車輛維護(hù)：長假前對(duì)車輛進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，確保車輛在長假期間能夠可靠運(yùn)行。

8.應(yīng)急預(yù)案：制定和完善交通安全應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故或其他緊急情況時(shí)能夠迅速響應(yīng)和處理。

9.交通安全記錄：記錄長假期間的交通安全檢查結(jié)果和任何事故或異常情況，對(duì)發(fā)生的事件進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)交通安全管理。

10.安全宣傳：通過內(nèi)部通訊、公告欄、班前會(huì)等方式，加強(qiáng)對(duì)員工的交通安全宣傳，提高全體員工的安全意識(shí)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間，環(huán)境保護(hù)安全同樣不容忽視，煤礦企業(yè)需確保生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響降到最低。以下是長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的主要內(nèi)容：

1.污染物排放：檢查各類污染物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放指標(biāo)是否達(dá)到國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.廢水處理：確保礦井廢水、生活污水等經(jīng)過處理后達(dá)標(biāo)排放，廢水處理設(shè)施運(yùn)行狀況良好，無泄漏現(xiàn)象。

3.廢氣處理：監(jiān)測(cè)礦井排放的廢氣中污染物含量，檢查廢氣處理設(shè)施是否有效運(yùn)行，如脫硫、脫硝、除塵設(shè)備等。

4.噪音控制：檢查生產(chǎn)設(shè)備和運(yùn)輸車輛是否采取降噪措施，確保噪音水平符合環(huán)保要求。

5.固廢處理：檢查固體廢物處理和處置情況，確保廢渣、廢石等固體廢物得到妥善處理，不造成環(huán)境污染。

6.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)礦區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等，確保環(huán)境質(zhì)量不受影響。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備：制定和檢查環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí)能夠迅速采取應(yīng)對(duì)措施。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：長假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保長假期間設(shè)施能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

9.環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)：加強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，遵守環(huán)保操作規(guī)程。

10.環(huán)保記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄長假期間的環(huán)境保護(hù)檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并按要求向上級(jí)環(huán)保部門報(bào)告。

11.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，確保生產(chǎn)活動(dòng)不違反環(huán)保法規(guī)。

七、隱患排查分級(jí)

隱患排查分級(jí)是為了根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的影響，對(duì)隱患進(jìn)行分類管理，采取相應(yīng)的整改措施。隱患排查分級(jí)如下：

1.嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重影響生產(chǎn)的隱患。這類隱患應(yīng)立即上報(bào)，并迅速采取措施予以消除。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失或?qū)ιa(chǎn)有一定影響的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并跟蹤整改效果。

3.一般隱患：對(duì)人身安全、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)和生產(chǎn)有輕微影響，但不會(huì)造成嚴(yán)重后果的隱患。這類隱患應(yīng)在日常生產(chǎn)中及時(shí)整改，并記錄整改情況。

隱患分級(jí)的具體標(biāo)準(zhǔn)由煤礦企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況制定，并報(bào)安全管理部門備案。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對(duì)隱患排查工作的計(jì)劃、組織、實(shí)施、整改和跟蹤的全過程管理。以下為隱患排查管理的主要內(nèi)容：

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人和整改措施。

2.隱患排查組織：成立隱患排查小組，明確各成員職責(zé)，確保排查工作的順利開展。

3.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃進(jìn)行隱患排查，確保排查工作全面、深入、細(xì)致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。

4.隱患整改：對(duì)排查出的隱患，根據(jù)隱患分級(jí)和整改要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

5.隱患跟蹤：對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到徹底消除。

6.隱患記錄：記錄隱患排查和整改情況，建立隱患檔案，為今后的隱患排查和安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

7.隱患報(bào)告：對(duì)重大隱患和整改不力的隱患，及時(shí)向上級(jí)管理部門報(bào)告，并采取必要措施。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

9.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰制度，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，對(duì)排查不力或隱瞞不報(bào)的行為進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效治理的重要環(huán)節(jié)，以下是具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報(bào)告

-隱患報(bào)告流程：煤礦企業(yè)應(yīng)建立隱患報(bào)告流程，明確報(bào)告的時(shí)限、途徑和責(zé)任人。員工在發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，不得隱瞞不報(bào)。

-隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人信息等。

-隱患報(bào)告處理：安全管理部門在接到隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織評(píng)估，并根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度采取相應(yīng)的措施。

-隱患報(bào)告反饋：對(duì)于報(bào)告的隱患，安全管理部門應(yīng)在處理后向報(bào)告人反饋處理結(jié)果，確保溝通順暢。

2.隱患建檔監(jiān)控

-隱患檔案建立：對(duì)于所有排查出的隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

-隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)由安全管理部門統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

-隱患整改監(jiān)控：安全管理部門應(yīng)定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，應(yīng)由安全管理部門組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否得到消除。

-隱患檔案更新：隨著隱患的整改和消除，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改結(jié)果和后續(xù)監(jiān)控情況。

-隱患檔案分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為煤礦企業(yè)改進(jìn)安全管理提供依據(jù)。

十、考核

考核是確保煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度得以有效執(zhí)行的重要手段。以下是考核的具體內(nèi)容：

1.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括煤礦企業(yè)的全體員工，特別是安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)一線員工。

2.考核內(nèi)容：

-安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

-隱患排查治理工作的執(zhí)行情況。

-安全培訓(xùn)及安全意識(shí)的提升情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

-安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況。

3.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)。

4.考核流程：

-自我評(píng)估：各部門和員工應(yīng)定期進(jìn)行自我評(píng)估，對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)檢查自身工作情況。

-安全管理部門評(píng)估：安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門和員工的安全工