區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心“三重一大”管理制度

XX區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心〃三重一

大”管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)XX區(qū)文旅中心領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實(shí)黨的民主

集中制原則，建立有效的保障與監(jiān)督體系，實(shí)行科學(xué)、民主決

策，不斷提高依法決策、科學(xué)決策、集體決策水平，結(jié)合單位

實(shí)際，制定本制度。

第二條本制度所稱“三重一大”事項(xiàng)是指：重大決策、重

要干部任免獎懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用。

第三條實(shí)施“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，必須堅(jiān)持以

“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以

科學(xué)決策、民主決策為目的，以落實(shí)黨的民主集中制為原則，

提高認(rèn)識，明確責(zé)任，完善機(jī)制，推動落實(shí)。

第四條主要領(lǐng)導(dǎo)是領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)施“三重一大”事項(xiàng)集體決

策制度的第一責(zé)任人，負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；班子成員對分管工

作負(fù)有向主要領(lǐng)導(dǎo)建議執(zhí)行“三重一大”集體決策制度的重要

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有實(shí)施“三重一大”制度

的監(jiān)督、協(xié)調(diào)責(zé)任。

第五條主要領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)本規(guī)定針對具體事項(xiàng)，決定集體研究

決策方案（包括范圍、形式、內(nèi)容、時機(jī)和擴(kuò)大人員），并分別

主持召開黨組會議、班子擴(kuò)大會議，按要求把握好集體決策的

程序。

第二章范圍和內(nèi)容

第六條“重大決策”包括：干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和部署；

機(jī)關(guān)自身建設(shè)規(guī)劃和部署；黨的建設(shè)和思想政治工作；黨風(fēng)廉

政建設(shè)重要工作部署;機(jī)關(guān)重大活動；突發(fā)事件的決策和處理。

第七條“重要干部任免獎懲”包括：副科級以上職務(wù)（含

非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)）任免，獎勵或處分決定。對干部任免中的選拔、

推薦、考察、醞釀和決定等各環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八條“重大事項(xiàng)安排”具體范圍和內(nèi)容包括：年度工作

計劃、總結(jié)；重要工作部署；黨務(wù)、政務(wù)公開工作；重要規(guī)章

制度的制定；應(yīng)該集體研究的其它事項(xiàng)。

第九條“大額度資金使用”的范圍：是指一次使用額度在

5千元（含）以上用于基建項(xiàng)目、設(shè)施維修、物資采購等資金

支付。

第三章決策形式和程序

第十條“三重一大”集體決策制度，主要通過黨組會議、

班子擴(kuò)大會和全體干部職工大會等形式進(jìn)行。

第十一條“重大決策”集體研究的程序是：

（一）相關(guān)股室提出重大決策的初步方案，分管領(lǐng)導(dǎo)審核

把關(guān)，向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出集體研究建議。

（二）主要領(lǐng)導(dǎo)確定集體研究的基本方案；

（三）召開黨組會議或班子擴(kuò)大會，初步形成統(tǒng)一意見，

確定征求意見范圍和政務(wù)公開方式。

（四）征求意見，并做好意見匯總、反饋C

（五）召開黨組會議或班子擴(kuò)大會進(jìn)行集體研究，按照民

主集中制做出決定。

（六）由相關(guān)股空形成會議紀(jì)要，以便監(jiān)督實(shí)施和檢查。

第十二條“重要干部任免獎懲”集體決策的程序是：

干部任免：經(jīng)過溝通醞釀、召開競崗動員會議、組織報名、

競職演講、民主測評、組織考察、會議研究、任職公示、安排

談話，最后行文任命。

干部獎懲：根據(jù)獎勵標(biāo)準(zhǔn)或處罰規(guī)定，召開黨支部會議研

究決定。

第十三條“重要事項(xiàng)安排”集體決策的程序是：

（一）相關(guān)股室做好調(diào)查研究提出重要事項(xiàng)的初步意見、

方案，分管領(lǐng)導(dǎo)做好審核把關(guān)。

（二）分管領(lǐng)導(dǎo)在聽取意見的基礎(chǔ)上，向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報并

提出集體研究建議。

（三）召開黨組會或班子擴(kuò)大會，聽取分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)股

室工作匯報，集體研究形成共識，進(jìn)行決策。

人責(zé)任，直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是指

在其職責(zé)范圍內(nèi)，對直接分管的工作不負(fù)責(zé)任，不履行或不正

確履行職責(zé)，對造成的損失負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，

是指在其職責(zé)范圍內(nèi)，對應(yīng)管的工作或者參與決定的工作，不

履行或者不正確履行職責(zé)，對造成的損失負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

XX區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心

財務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算，切實(shí)規(guī)范財務(wù)管理，促進(jìn)

內(nèi)部財務(wù)控制制度的建立，根據(jù)《中華人民共和國會計法》《會

計基礎(chǔ)工作規(guī)范》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有

關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合工作實(shí)際，特制定本制度。

第二章財務(wù)管理的基本原則

第二條執(zhí)行國家有關(guān)會計法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章。

第三條嚴(yán)格收支管理，合理調(diào)控資金,優(yōu)先安排基本支出，

統(tǒng)籌安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

第四條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，量入為出，收支平衡。

第五條厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)。

第六條項(xiàng)目資金必須專款專用，不得擅自改變用途。

第七條實(shí)行內(nèi)部牽制和內(nèi)部稽核制度，形成相互制衡機(jī)制,

民主理財，重大事項(xiàng)集體決策。

第三章內(nèi)部控制基本制度

第八條實(shí)行單位負(fù)責(zé)人“一支筆”審批報銷制度，不準(zhǔn)內(nèi)

設(shè)股室設(shè)立“小金庫”。單位支出5000元由局長審批報銷，5000

亓以上由黨組辦公會議審定，局長簽字報銷，只有審批領(lǐng)導(dǎo)才能

簽在發(fā)票正面右上角，其余人員一律簽在發(fā)票背面。單位負(fù)責(zé)

人對本單位的會計工作和會計資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

第九條單位財務(wù)會計、出納崗位必須分別設(shè)置，單位負(fù)責(zé)

人不得兼任單位會計或出納工作。

第十條財會人員應(yīng)嚴(yán)格按照會計工作規(guī)則做好會計核算工

作，嚴(yán)格按政策、法律法規(guī)和規(guī)范的財務(wù)程序建帳與核算，準(zhǔn)

確地填報各類財務(wù)報表。各類財務(wù)報表必須由單位負(fù)責(zé)人簽字

確認(rèn)。

第十一條銀行預(yù)留印鑒由會計和財務(wù)負(fù)責(zé)人分別保管，空

白支票由出納保管。

第十二條1萬元以上的大額支出項(xiàng)目必須先編制支出預(yù)算,

然后經(jīng)單位黨組會研究通過其支出的必要性、合理性。

第十三條對納入公務(wù)卡結(jié)算范圍的經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)行公務(wù)卡

結(jié)算。

第四章經(jīng)費(fèi)支出的審批與支付程序

第十四條主要經(jīng)費(fèi)管理。各股室提出申請報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字

同意，再報辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人

審批后，由辦公室集中購買，并做好購進(jìn)、領(lǐng)用、結(jié)存登記。

費(fèi)用報銷時，附上購買清單以便審核。凡是符合政府集中采購

條件的，由公共資源交易中心統(tǒng)一采購，單位不得自行采購。

第十五條經(jīng)費(fèi)報銷程序

（一）由經(jīng)辦人員將原始票據(jù)按實(shí)際用途填寫“費(fèi)用報銷

審批單”，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人或股室分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)屬實(shí)，辦公室財務(wù)

審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人審批。

（二）報賬時間：每月1號一20號為報賬時間，特殊情況

另行處理。

（三）根據(jù)國庫集中支付相關(guān)要求，各股室應(yīng)于每月15

日前向辦公室財務(wù)報本股室發(fā)票的開支項(xiàng)目，以編報國庫集中

支付計劃。

第十六條辦公用品采購費(fèi)的報銷：各股室需用辦公用品由

所在股室負(fù)責(zé)人向辦公室申請，由辦公室主任報財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核后再報單位主要領(lǐng)導(dǎo)審定，嚴(yán)格按照政府采購辦法執(zhí)行。

第十七條辦公耗材：由股室向辦公室申請，辦公室經(jīng)請示

局長批準(zhǔn)后，由辦公室通知定點(diǎn)單位更換，更換時需要經(jīng)辦人

和辦公室同時簽字后方能報賬。如因緊急情況（如碳粉用完等）,

需向辦公室口頭匯報，經(jīng)辦公室主任同意后，進(jìn)行補(bǔ)簽。所有

辦公耗材由股長向辦公室申請，收貨單需經(jīng)辦人和股長簽字。

第十八條職工差旅費(fèi)的報銷：由股室提出申請，股室負(fù)責(zé)

人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，持出差通知單和局長批示，出差返回后

憑發(fā)票十日內(nèi)先送財務(wù)審核簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再報局長審

簽予以報銷。

第十九條其他費(fèi)用報銷：根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)安排，經(jīng)辦人憑發(fā)

票送財務(wù)審核簽字后報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再報局長審簽。

第二十條以上規(guī)定如沒有申報，“先斬后奏”者，一律不予

報銷。

第五章現(xiàn)金和銀行賬戶管理

第二十一條現(xiàn)金管理按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，嚴(yán)

格執(zhí)行報銷制度，對不符合現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)，通過銀行辦

理轉(zhuǎn)賬結(jié)算或公務(wù)卡結(jié)算。

第二十二條銀行賬戶由辦公室財務(wù)統(tǒng)一管理使用，我單位

開設(shè)零余額賬戶一個，單位開設(shè)基本賬戶一個，未經(jīng)財政審批

不得自行開設(shè)銀行賬戶。

第二十三條對銀行開設(shè)的賬戶，要嚴(yán)格管理，除與工作相

關(guān)的收支業(yè)務(wù)外，不允許發(fā)生其他銀行收支業(yè)務(wù)，更不允許轉(zhuǎn)

借賬號，供其他單位和個人使用。

第六章固定資產(chǎn)管理

第二十四條固定資產(chǎn)實(shí)行賬物分開管理。辦公室財務(wù)主要

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理，辦公室主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實(shí)物管

理。

第二十五條辦公室必須明確專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，并建立固

定資產(chǎn)臺賬、固定資產(chǎn)卡片和股室明細(xì)賬，對每件購進(jìn)、發(fā)出、

結(jié)存的固定資產(chǎn)都要按品名、規(guī)格、型號、入賬時間、金額登

記固定資產(chǎn)臺賬和固定資產(chǎn)卡片。同時根據(jù)發(fā)出去向按品名、

規(guī)格、型號、發(fā)出時間登記股室明細(xì)賬，并由資產(chǎn)使用人簽字

確認(rèn)。

第二十六條辦公室每月應(yīng)將固定資產(chǎn)購進(jìn)、發(fā)出、結(jié)存情

況書面報送一份至財務(wù)作為賬務(wù)調(diào)整依據(jù)。

第二十七條辦公室每年年底應(yīng)進(jìn)行一次全面資產(chǎn)清查，將

資產(chǎn)清查情況形成書面材料報單位負(fù)責(zé)人審批，對盤盈、盤虧、

報廢、報損、變賣的資產(chǎn)按區(qū)國資辦資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處

理，并將處理意見報辦公室財務(wù)做賬務(wù)調(diào)整，屬于當(dāng)事人過失

造成人為丟失、毀損的，由當(dāng)事人照價賠償。

第二十八條未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得私自將公物借給其

他單位和個人使用。

第七章票據(jù)管理

第二十九條所有收費(fèi)票據(jù)歸口辦公室財務(wù)統(tǒng)一管理。相關(guān)

業(yè)務(wù)股室根據(jù)實(shí)際情況，統(tǒng)一到辦公室財務(wù)領(lǐng)取票據(jù)，其庫存

的同類票據(jù)原則上不超過一本，實(shí)行以舊換新，及時繳銷。

第三十條各種有價票據(jù)（包括現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、收費(fèi)

票據(jù)等）視為現(xiàn)金管理，不得轉(zhuǎn)讓、出售、代開票據(jù)和撤本使

用。票據(jù)領(lǐng)用人員必須妥善保管票據(jù)，不得遺失。凡屬個人責(zé)

任遺失空白票據(jù)老，必須做出書面檢查并按相關(guān)要求承擔(dān)責(zé)任

和賠償。

第三十一條各種票據(jù)填寫必須按照規(guī)定如實(shí)認(rèn)真填寫，計

算準(zhǔn)確，大小寫金額一致。多聯(lián)式票據(jù)只準(zhǔn)用黑色圓珠筆一次

性全份填寫，計算機(jī)打印票據(jù)不得手工填制。票據(jù)填寫錯誤時，

應(yīng)全份表明“作廢”字樣另行填寫。

第三十二條任何股室和個人不得在市場上購買票據(jù)或套用

其他單位票據(jù)。

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公務(wù)卡管理制度

公務(wù)卡是指金融村構(gòu)為單位在職期工發(fā)放的、具有一定透

支額度與免息期、主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信

用卡。本章所指的公務(wù)卡是指以單位名義設(shè)立的貸記卡。

公務(wù)卡結(jié)期方式的適用范圍主要是：按照《關(guān)于實(shí)施市級

公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的通知》文件要求，嚴(yán)格按照公務(wù)卡強(qiáng)制

結(jié)算目錄使用公務(wù)卡結(jié)算，未按要求使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支

出，將一律不子報銷。主要包括單位原使用現(xiàn)金結(jié)算方式的小

額商品服務(wù)支出包括差旅費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)和零星購買支出

等。

下列支出可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算：按規(guī)定支付給非本單位

個人的支出，較大需采取轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算；簽證費(fèi)、快遞費(fèi)過路

過橋費(fèi)、出租車費(fèi)用等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出；已辦理

政府采購手續(xù)，采購確認(rèn)書認(rèn)定方式為財政國庫直接支付的支

出。

在公務(wù)卡結(jié)算方式的適用范圍內(nèi)，職工執(zhí)行公務(wù)活動中購

買商品和服務(wù)，原則上應(yīng)優(yōu)先在具備刷卡結(jié)算條件的商戶進(jìn)行

公務(wù)消費(fèi)，不斷減少現(xiàn)金結(jié)算方式的公務(wù)消費(fèi)；刷卡消費(fèi)報銷

必須取得銀行卡簽購單（即POS單）和發(fā)票，缺一不可。

因特殊情形確實(shí)不能使用公務(wù)卡結(jié)算的，如無POS機(jī)刷卡

終端等，經(jīng)辦人必須填寫《現(xiàn)金支付情況說明書》，如實(shí)說明未

使用公務(wù)卡結(jié)算的原因，并對報銷票據(jù)現(xiàn)的真實(shí)性做出承諾。

再按單位財務(wù)審批制度報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦公室財務(wù)才予

以報銷。

為保障國庫集中支付的順利結(jié)算和公務(wù)卡的有序運(yùn)作。各

公務(wù)卡持卡人對代理銀行服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等方面存在疑問

或者投訴時，可向該行投訴或向辦公室財務(wù)反映。

按照“持卡人員承擔(dān)用卡經(jīng)濟(jì)責(zé)任、開卡銀行承擔(dān)掛失經(jīng)

濟(jì)風(fēng)險，單位承擔(dān)公務(wù)還款責(zé)任、財政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理”的

原則，單位與公務(wù)卡代理銀簽訂規(guī)范的代理服務(wù)協(xié)議，并報財

政局備案。

公務(wù)卡僅辦理人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)單位確定的公務(wù)卡信用額度

為1-3萬元。殊情況下公務(wù)卡信用額度不能能滿足公務(wù)支付需

要時，持卡人應(yīng)提前三個工作日向辦公室財務(wù)申請，辦公室財

務(wù)配合銀行臨時增加信用額度。

公務(wù)卡及其密碼安全由職工個人負(fù)責(zé)。因公務(wù)卡密碼泄露

或遺失失造成的經(jīng)濟(jì)損失，由持卡人自行負(fù)責(zé)。

遺失或損毀后，持卡人應(yīng)及時向銀行掛失。并報辦公室財

務(wù)備案，避免經(jīng)濟(jì)損失。辦公室財務(wù)應(yīng)及時通知發(fā)卡銀行補(bǔ)辦。

若持卡人公務(wù)卡遺失、毀損等情況，需重新申領(lǐng)公務(wù)卡的，

由持卡人自行到發(fā)卡行辦理并立即通知辦公室財務(wù)更新大平臺

系統(tǒng)“公務(wù)卡管理”中相關(guān)信息。

持卡人應(yīng)全面準(zhǔn)確了解公務(wù)卡的相關(guān)資料和規(guī)定；避免公

務(wù)消費(fèi)和私人消費(fèi)渝期欠款而避免罰息等損失，確保公務(wù)消費(fèi)

的順利支付。

公務(wù)卡對賬單將由發(fā)卡行按月向持卡人寄達(dá)。持卡人的通

訊地址及聯(lián)系方式若有變動，應(yīng)及時通知辦公室財務(wù)，以便及

時同銀行聯(lián)系更新公務(wù)卡登記信息資料。

特卡人持卡進(jìn)行公務(wù)消費(fèi)前原則應(yīng)執(zhí)行事前申請程序，否

則不予報銷，未獲批準(zhǔn)的消費(fèi)支出一律視為持卡人私人消費(fèi)，

相關(guān)事宜由持卡人負(fù)責(zé)。

原則上不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金進(jìn)行公務(wù)消費(fèi)。確有特

殊需要，應(yīng)按單位規(guī)定請示并獲同意。未經(jīng)同意提取現(xiàn)金而產(chǎn)

生的相關(guān)費(fèi)用，由持卡人自行承擔(dān)。

為提高工作效率嚴(yán)格內(nèi)部管理，在職人員使用公務(wù)卡消賽

實(shí)行一事一結(jié)，避免累積，原則上持卡人在公務(wù)完畢后10個工

作日內(nèi)，應(yīng)及時報銷相關(guān)費(fèi)用。確因特殊原因持卡人本人不能

在免息期內(nèi)辦理報銷手續(xù)的，可委托同事代為辦理報銷手續(xù)。

公務(wù)卡報銷必須填寫和審簽完備“公務(wù)卡支付報銷單”、并附刷

卡消費(fèi)交易憑條（POS單）、正規(guī)發(fā)票等原始憑證（缺一不可）。

辦公室財務(wù)按照審核確認(rèn)的報銷金額在5個工作日內(nèi)（免

息還款期到期5個工作日之前向持卡人公務(wù)卡劃轉(zhuǎn)資金，不再

向持卡人另行出具資金支付憑證。持卡人自行查詢確認(rèn)公務(wù)卡

消費(fèi)報銷后的資金到賬情況，若有異常，應(yīng)及時向辦公室財務(wù)

說明并及早處理。

持卡人采用網(wǎng)上支付方式的公務(wù)支出，在報銷時，持卡人

除提供發(fā)票外，還應(yīng)提供公務(wù)卡網(wǎng)上支付交易截圖（必須有公

務(wù)卡號、刷卡日期、刷卡金額、商戶名稱信息，以代普P0S消

費(fèi)憑條）。

下列情況不得報銷，發(fā)生費(fèi)用由持卡人個人承擔(dān)。

（一）報銷費(fèi)用與提供的報銷憑證、消費(fèi)交易憑條不符的:

（二）報銷費(fèi)用的時間超過免息期后產(chǎn)生的銀行利息及罰

息;

（三）因個人保管不慎或遺失等原因，導(dǎo)致公務(wù)卡被盜用

所形成的支出；

（四）其他不符臺財務(wù)管理規(guī)定和要求的。

已報銷的公務(wù)消費(fèi)，因退貨或其他原因，商家將貨款退回

原持卡人公務(wù)卡的，特卡人應(yīng)積極配合辦公室財務(wù)，協(xié)助辦理

資金的退付手續(xù)（即將資金從公務(wù)卡退回國庫）。

每年12月25日至年終決算日（12月310）期間的公務(wù)

卡公務(wù)消費(fèi)，必須經(jīng)辦公室財務(wù)同意后方可消費(fèi)。以免因單位

用款額度不足無法還款，而產(chǎn)生罰息。

職工使用公務(wù)卡進(jìn)行公務(wù)消費(fèi)時必須將個人消費(fèi)部分與公

務(wù)消費(fèi)部分分清，并將報銷憑證、消費(fèi)交易憑條分別打印、分

別刷卡支付，對公務(wù)消費(fèi)部分回單位報銷。

辦公室財務(wù)要加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格監(jiān)督公務(wù)卡的使用和支

付，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。

XX區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心

政府采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范采購行為，加強(qiáng)采購管理工作，有效

防控采購業(yè)務(wù)活動風(fēng)險，提高采購業(yè)務(wù)的規(guī)范性、科學(xué)性和準(zhǔn)

確性，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政

府采購法實(shí)施條例》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財

會[2012]21號）《省級單位變更政府采購方式管理辦法》（川財

采[2015]17號）《政府采購貨物和服務(wù)招投標(biāo)管理辦法》（財政

部令第18號）等法律法規(guī)，結(jié)臺實(shí)際與采購業(yè)務(wù)管控要求，制

定本制度。

第二條本制度所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工

程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

采購管理是對采購預(yù)算編制、采購組織形式采購方式采購

執(zhí)行驗(yàn)收備案、監(jiān)督檢察等環(huán)節(jié)的全面管控。

第三條采購業(yè)務(wù)管理遵循預(yù)算批準(zhǔn)的采購方式，歸口管理、

職責(zé)明確，程序規(guī)范，降低采購風(fēng)險，提高采購資金的使用效

益的原則。

第四條本采購控制的目標(biāo)如下：

（一）規(guī)范采購行為，促進(jìn)采購人員的廉政建設(shè)。

（二）保質(zhì)保量完成政府采購任務(wù)，滿足單位工作任務(wù)開

展或發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的所需物資。

（三）依采購需要靈活選取采購方式，提高物資的供應(yīng)效

率，保證采購物資的質(zhì)量。

（四）確保資金安全以及最大效用提高采購資金的使用效

益O

第五條本制度適用于信訪局的采購業(yè)務(wù)管理工作。

第二章管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)分工

第六條采購業(yè)務(wù)管理組織體系包括采購決策機(jī)構(gòu)、采購日

常歸口管理機(jī)構(gòu)。采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)和采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

第七系黨組會作為采購決策機(jī)構(gòu)，對采購政策、重大采購

事項(xiàng)進(jìn)行決策和審定。

（一）審定采購政策研究采購管理制度和固化采購程序；

（二）審定本應(yīng)招標(biāo)而因特殊情況無法實(shí)施招標(biāo)項(xiàng)目的采

購方式；

（三）因未能編入預(yù)算，工作急需的購置需求由分管領(lǐng)導(dǎo)

或主要領(lǐng)導(dǎo)審定。

（四）其他需要提交決策機(jī)構(gòu)討論、審定的重大采購事項(xiàng)。

第八條采購日常歸口管理機(jī)構(gòu)：辦公室。作為采購日常管

理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購過程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及采購日常性工作的開展。

（一）根據(jù)采購計劃批復(fù)，組織政府采購實(shí)施；

（二）受理投標(biāo)人、供應(yīng)商的質(zhì)疑；

（三）負(fù)責(zé)核實(shí)供貨商的資質(zhì)，審查供貨商的報價清單等；

（四）督促采購代理機(jī)構(gòu)依法合規(guī)地履行合同業(yè)務(wù)；

（五）組織參與政府采購評審及驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)組建自行

采購評標(biāo)、驗(yàn)收小組，組織評審、驗(yàn)收工作并擬定綜合評審、

驗(yàn)收意見；

（六）負(fù)責(zé)采購文檔的歸檔與報備工作；

（七）督查、指導(dǎo)采購法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)對采購

經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（A）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他采購工作。

評標(biāo)小組為采購業(yè)務(wù)臨時組成機(jī)構(gòu)，由3人（含）以上單

數(shù)構(gòu)成。

第九條執(zhí)行機(jī)構(gòu)：由采購業(yè)務(wù)的相關(guān)人員為采購業(yè)務(wù)活動

的執(zhí)行人員，負(fù)責(zé)提出采購需求或編制采購預(yù)算，組織合同文

本擬定、評審與簽訂，參與采購頁目驗(yàn)收，申請采購資金支付

等事項(xiàng)。

第十條紀(jì)檢組長為采購監(jiān)督人，行使監(jiān)督檢查職權(quán)，其主

要職責(zé)有：

（一）監(jiān)督檢查有關(guān)政府采購法律、行政法規(guī)和財政局規(guī)

章制度的執(zhí)行情況；

（二）監(jiān)督檢查招標(biāo)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)

行情況；

（三）依法對招標(biāo)采購管理中心及相關(guān)單位工作人員實(shí)施

監(jiān)督；

（四）監(jiān)督檢查評標(biāo)委員會（談判小組、詢價小組）戌員

履行職責(zé)情況；

（五）依法對招標(biāo)采購過程中由于不制度行為形成的結(jié)果

行使否決權(quán)；

（六）受理單位和個人對招標(biāo)采購活動過程中違紀(jì)違規(guī)行

為的投訴、舉報及查處。

第三章政府采購預(yù)算編制與計劃

第十一條采購預(yù)算編制。各采購需求人根據(jù)區(qū)人民政府公

布的集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)按照部門預(yù)算編制格式和口徑，編制本

單位下一年度采購預(yù)算，作為部門預(yù)算的一部分，由辦公室財

務(wù)匯總上報。

第十二條需要調(diào)整政府采購預(yù)算的，辦公室依據(jù)業(yè)務(wù)需要

提出申請，其負(fù)責(zé)人審核辦公室財務(wù)匯總政府采購調(diào)整預(yù)算，

分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報財政部門審批。

第十三條編制政府采購計劃

采購需求人員下達(dá)的政府采購預(yù)算，依據(jù)區(qū)人民政府公布

的集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)制度編制政府采購計劃。

第十四條政府采購計劃編制原則

1.完整反映政府采購預(yù)算原則。政府采購計劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)財

政部門下達(dá)的政府采購預(yù)算編制數(shù)并完整反映政府采購預(yù)算，

不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購計劃。政府采購預(yù)算包括部

門預(yù)算中的政府采購預(yù)算和年度追加預(yù)算中用于政府采購項(xiàng)目

的預(yù)算。

2.公平競爭和維護(hù)國家利益、公共利益原則。編制政府采

購計劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)遵循公平競爭和維護(hù)國家利益、公

共利益原則。政府采購項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國政府采購

法》各級政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)的規(guī)定，采

用規(guī)范的采購形式和采購方式，按照法定的采購程序?qū)嵤?/p>

3.規(guī)模效益性原則。編制政府采購計劃應(yīng)注重政府采購的

規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)統(tǒng)一采購品目可以安排兩次采購計劃,

但原則上不得超過兩次。屬于直購或網(wǎng)上競價范圍的采購品目，

同一品目的采購，每季度內(nèi)原則上不超過兩次（含兩次）。

4.嚴(yán)格按采購品目分類編制。政府采購計劃應(yīng)嚴(yán)格按采購

品目分類進(jìn)行編制，同類的采購項(xiàng)目應(yīng)歸并在一起。

第十五條政府采購計劃構(gòu)成

政府采購計劃分為政府集中采購計劃、部門集中采購計劃

和分散采購計劃三部分。政府集中采購目錄通用類的政府采購

項(xiàng)目應(yīng)編入政府集中采購計劃；屬于政府集中采購目錄集中類

的政府采購項(xiàng)目應(yīng)編入部門集中采購計劃；屬于政府集中采購

目錄以外、政府采購標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項(xiàng)目應(yīng)編入分散采購

計劃。

第十六條政府采購計劃內(nèi)容

政府采購計劃包括品目代碼、品目名稱、計量單位、單價、

采購數(shù)量、采購預(yù)算、資金來源構(gòu)成、需求時間、采購組織形

式、采購方式等。

達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)因特殊情況需采用公開招標(biāo)以外采

購方式的采購項(xiàng)目或者需要采購?fù)鈬a(chǎn)品的項(xiàng)目，應(yīng)在報送政

府采購計劃的同時提出申請報主任辦公會議審批。

第十七條報送政府采購計劃

政府采購計劃從需求人員編起，報辦公室財務(wù)匯總形戌政

府采購計劃。辦公室財務(wù)按統(tǒng)一規(guī)定的表格樣式報送主任辦公

會議審批。

第十八條調(diào)整政府采購計劃

政府采購計劃一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程

中，如發(fā)生采購項(xiàng)目變更、終止、追加或減少調(diào)整計劃的，必

須按計劃編制程序報送審核。

第四章實(shí)施政府采購計劃與備案管理

第十九條辦公室按照核準(zhǔn)的政府采購計劃組織實(shí)施的政府

采購活動。

（一）屬于政府集中采購計劃的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法委托

政府集中采購機(jī)構(gòu)（公共資源交易中心）組織實(shí)施。

（二）屬于部門集中采購計劃或分散采購計劃的采購項(xiàng)目，

可依法委托具有相應(yīng)資質(zhì)的政府采購社會代理機(jī)構(gòu)或集中采購

機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，符合條件也可以依法自行組織實(shí)施。

（三）屬于直購和網(wǎng)上競價范圍的采購項(xiàng)目，應(yīng)按網(wǎng)上競

價和商場直購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）屬于政府購買服務(wù)的項(xiàng)目，應(yīng)該公開購買信息。辦

公室財務(wù)為社會購買服務(wù)的，應(yīng)通過XX區(qū)政府門戶網(wǎng)、XX省

政府采購網(wǎng)等媒體及時向社會公布購買的服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容以及

承接主體的要求和績效評價標(biāo)準(zhǔn)等信息。

第二十條采購人辦理委托手續(xù)后及時將詳細(xì)用戶需求書和

采購計劃批復(fù)送政府采購代理機(jī)構(gòu)，用戶需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符

合政府采購的公平競爭原則和維護(hù)國家利益、社會公共利益原

則。

第二十一條采購人、采購代理機(jī)構(gòu)按照《中華人民共和國

預(yù)算法》《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定實(shí)施政府采

購計劃。

第二十二條集中采購機(jī)構(gòu)和社會代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡可能地對

同類政府采購項(xiàng)目進(jìn)行打包，組織規(guī)模采購。

第二十三條辦公室財務(wù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)集中采購目錄、采購限額

標(biāo)準(zhǔn)和已批復(fù)的部門預(yù)算編制政府采購實(shí)施計劃，報區(qū)財政部

門備案。

第五章采購方式變更管理

第二十四條為規(guī)范單位變更政府采購方式工作，根據(jù)《中

華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條

例》和《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》等法律法規(guī)，制

定本章內(nèi)容。

第二十五條單位采購公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)

因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活

動開始前，按照本辦法規(guī)定申請變更政府采購方式。本制度所

稱公開招標(biāo)以外的采購方式，是指邀請招標(biāo)、競爭性談判、競

爭性磋商、單一來源采購、詢價以及政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)

定的其他采購方式。

第二十六條單位申請變更政府采購方式，應(yīng)當(dāng)由辦公室財

務(wù)提出申請，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核同意后，報分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)審

核，重大采購還應(yīng)召開主任辦公會議集體決策，然后由辦公室

財務(wù)向財政部門申請批準(zhǔn)。

第二十七條達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)，在采購

活動開始前，需要變更為公開招標(biāo)以外采購方式的，經(jīng)本制度

第二十五條相關(guān)程序，并向財政部門提供以下材料。

（一）變更政府采購方式申請。內(nèi)容包括采購人名稱、采

購項(xiàng)名稱、項(xiàng)目預(yù)算等基本情況，擬申請采用的采購方式和理

由，以及項(xiàng)目聯(lián)系人和聯(lián)系電話等。

（二）《變更政府采購方式申請表》一式兩份。

（三）只能從唯一供應(yīng)商處采購，申請變更為單一來源采

購方式的，還應(yīng)提供在XX政府采購網(wǎng)進(jìn)行公示的相關(guān)證明材料,

打印網(wǎng)頁公示內(nèi)容并簽署公示期間無異議，加蓋單位公章。

第二十八條公開招標(biāo)沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或

者重新招標(biāo)未能成立，以及公開招標(biāo)過程中提交投標(biāo)文件或者

經(jīng)評審實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商只有兩家的，申請變

更為競爭性談判方式時，除提供本辦法第二十六條第一、二項(xiàng)

材料外，還應(yīng)提供以下材料：

（一）在XX政府采購網(wǎng)發(fā)布公開名標(biāo)公告的證明材料（網(wǎng)

頁公告打印件）；

（二）采購人、采購代理機(jī)構(gòu)出具公開招標(biāo)是否有供應(yīng)商

參與投標(biāo)或者是否有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立以及對招標(biāo)

文件和招標(biāo)過程是否有供應(yīng)商質(zhì)疑及質(zhì)疑處理等相關(guān)情況的說

明材料；

（三）評標(biāo)委員會或者3名以上評審專家出具的招標(biāo)文件

沒有不合理?xiàng)l款的論證意見（附件四）.

第二十九條公開招標(biāo)過程中提交投標(biāo)文件或者經(jīng)評審實(shí)質(zhì)

性響應(yīng)招標(biāo)文件的供應(yīng)商只有一家申請變更為單一來源采購方

式的，應(yīng)提供本辦法第二十五條和第二十六條材料。

第三十條擬變更為單一來源采購方式的由辦公室財務(wù)在報

財政部門批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行論證和公示。

（一）論證。組織不少于3名中級以上職稱的專業(yè)人員對

相關(guān)供應(yīng)商專利、專有技術(shù)或者公共服務(wù)項(xiàng)目有特殊要求等原

因具有唯一性提出具體論證意見。專業(yè)人員的論證意見要完整、

清晰和明確并在論證意見上簽字和對論證意見承擔(dān)相應(yīng)的法律

責(zé)任。專業(yè)人員不能與論證項(xiàng)目有直接和害關(guān)系不能是本單位

或者潛在供應(yīng)商及其關(guān)聯(lián)單位的工作人員。

（二）公示。在XX政府采購網(wǎng)發(fā)布征求意見公示。公示期

不得少于5個工作日。

歸口部門將公示書面材料和專業(yè)人員論證意見（包括電子

文檔）遞交財政部門予以發(fā)布公示，公示內(nèi)容包括：

1.采購人、采購項(xiàng)目名稱和內(nèi)容；

2.擬采購的貸物或者服務(wù)地說明；

3.采用單一來源采購方式的原因及相關(guān)說明；

4.擬定的唯一供應(yīng)商名稱地址；

5?專業(yè)人員的具體論證意見，以及專業(yè)人員的姓名、工作

單位和職稱；

6.公示期限

7.采購人、財政部門的聯(lián)系地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話；

8.公開招標(biāo)過程中提交的投標(biāo)文件或者經(jīng)評審實(shí)質(zhì)性響應(yīng)

招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商只有一家時，公示材料還應(yīng)包括評審專

家和代理機(jī)構(gòu)分別對招標(biāo)文件無歧視性條款、招標(biāo)過程來受質(zhì)

疑的相關(guān)內(nèi)容。

第三十一條公示期間潛在供應(yīng)商、單位、個人對采用單一

來源采購方式有異議的公示期內(nèi)將書面意見（包括異議具體事

項(xiàng)和內(nèi)容、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人姓名和聯(lián)系方式等反饋給辦公

室和辦公室財務(wù)。辦公室作為公示主體應(yīng)當(dāng)對異議事項(xiàng)和內(nèi)容

組織補(bǔ)充論證。認(rèn)證后認(rèn)為異議成立的，辦公室財務(wù)應(yīng)當(dāng)依法

采取其他采購方式；論政后認(rèn)為異議不成立的辦公室財務(wù)應(yīng)當(dāng)

將包括異議不成立的論證意見再次進(jìn)行公示；同時，將補(bǔ)充論

證意見和重新公示事項(xiàng)告知提出異議的供應(yīng)商。再次公示無異

議的，可申請單一來源采購方式。

第三十二條辦公室財務(wù)采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)

準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)，擬采用單一本源采購方式的，仍應(yīng)按照

規(guī)定進(jìn)行論證和公示，公示無異議的，由辦公室財務(wù)依法組織

采購或?qū)⒕W(wǎng)上公示證明材料交采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購，無須申

請變更政府采購方式。符合規(guī)定的，財政部門應(yīng)當(dāng)在受理之日

起7個工作日內(nèi)予以批復(fù)給辦公室財務(wù)；不符合規(guī)定的，不予

批準(zhǔn)。

第六章采購需求論證

第三十三條采購需求論證是指政府采購預(yù)算批復(fù)后政府購

活動實(shí)施前，為實(shí)現(xiàn)采購目標(biāo)，對采購項(xiàng)目的采購需求進(jìn)行論

證的行為。

第三十四條采購需求論證由辦公室財務(wù)或辦公室負(fù)責(zé)，可

以委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。

第三十五條單位應(yīng)當(dāng)通過采購需求論證保證采購需求科學(xué)

合理、符合實(shí)際，嚴(yán)禁采購重復(fù)、無用采購發(fā)生。

第三十六條除下列政府采購項(xiàng)以外，其他政府采購項(xiàng)應(yīng)當(dāng)

按照本辦法進(jìn)行采購需求論證：

（一）國家、行業(yè)有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目；

（二）不能詳細(xì)列明采購標(biāo)的技術(shù)、服務(wù)要求需由供應(yīng)商

提供最終設(shè)計方案或解決方案的采購項(xiàng)目；

（三）按照規(guī)定進(jìn)行商城（場）直購、網(wǎng)上競價、批量集

中采購、定點(diǎn)采購的采購項(xiàng)目；

（四）同一年度內(nèi)，已經(jīng)論證過的相同采購項(xiàng)目；

（五）政府采購進(jìn)口產(chǎn)品。

其他政府采購法律制度對本條款所列采購項(xiàng)目采購需求確

定有規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十七條政府采購項(xiàng)目采購需求論證包括下列內(nèi)容：

（一）是否屬于政府采購政策扶持范圍；

（二）采購數(shù)量、采購標(biāo)的功能標(biāo)準(zhǔn)、性能標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)標(biāo)

準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及是否有法律法規(guī)規(guī)定的強(qiáng)制性標(biāo)

準(zhǔn)；

（三）擬采用的采購方式評審方法和評審標(biāo)準(zhǔn)；

（四）擬確定的供應(yīng)商參加采購活動的資格條件；人

（五）政府采購項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性要求，政府采購項(xiàng)目履約時

間和方式、驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)及其他合同實(shí)質(zhì)性條款；

（六）其他需要論證的事項(xiàng)。

第三十八條政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額小于50萬元的采購項(xiàng)

目，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行需求論證，如果此項(xiàng)金額限制

發(fā)生變化以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十九條政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額50萬元以上、小于300

萬亓的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織3人以上單數(shù)組成的專家組進(jìn)行采

購需求論證。

第四十條政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額300萬元以上的購項(xiàng)目政

府向社會公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目采購人和實(shí)際使用人或者受

益者分離的采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在開展相關(guān)調(diào)研的基礎(chǔ)上，組織5人

以上單數(shù)組成的專家組進(jìn)行采購需求論證，并在XX政府采購網(wǎng)

上向社會公示3個工作日以上，征求潛在供應(yīng)商和社會公眾的

意見。公示內(nèi)容主要包括采購項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、采購需求

論證事項(xiàng)、專家組論證意見、采購人或者其委托的采購代理名

稱及聯(lián)系人等。

第四十一條采購需求論證過程中，擬邀請論證的專家或者

專業(yè)人員，可以在XX省政府采購評審專家?guī)熘羞x擇，也可以在

庫外選擇，但應(yīng)當(dāng)具備與評審專家相當(dāng)?shù)膶I(yè)水平。

第四十二條采購需求論證過程中，不得邀請一個供應(yīng)商或

者邀請不具有實(shí)質(zhì)競爭性的供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，嚴(yán)禁采購需求傾

向特定的供應(yīng)商。

第四十三條單位自主決定是否采納采購需求論證意見，并

承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第七章批量集中采購管理

第四十四條單位實(shí)施納入政府集中采購范圍的采購活動，

適用本章。

政府集中采購范圍，按照區(qū)財政部門的年度“政府集中采

購目錄及標(biāo)準(zhǔn)”（以下簡稱目錄及標(biāo)準(zhǔn)）執(zhí)行。

第四十五條政府集中采購組織形式分為集中采購機(jī)構(gòu)采購

和部門集中來購。

集中采購機(jī)構(gòu)采購，是指集中采購機(jī)構(gòu)代理錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

的政府集中采購錄中項(xiàng)目的采購活動。

部門集中采購，是指單位組織本部門、本系統(tǒng)列入目錄及

標(biāo)準(zhǔn)的部門集中采購項(xiàng)目的采購活動。

第四十六條辦公室財務(wù)和集中采購機(jī)構(gòu)履行操作執(zhí)行職能,

接受紀(jì)檢的監(jiān)督管理。

第四十七條集中采購項(xiàng)目達(dá)到集中目錄規(guī)定的公開招標(biāo)數(shù)

額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)的方式，因特殊情況需要采用邀

請招標(biāo)、競爭性談判、詢價或單一來源等采購方式的，單當(dāng)在

采購活動開始前報經(jīng)財政部門批準(zhǔn)。

因廢標(biāo)需要采取其他采購方式采購的應(yīng)當(dāng)在作出廢標(biāo)處理

決定后由辦公室財務(wù)報財政部門批準(zhǔn)。

第四十八條政府集中采購信息應(yīng)當(dāng)按照財政部《政府采購

信息公告管理辦法》的規(guī)定，XX政府采購網(wǎng)（以下簡稱指定媒

體）上公告。

第四十九條政府集中采購活動中所需評審專家應(yīng)當(dāng)按照財

政部、監(jiān)察部《政府采購評審管理辦法》的規(guī)定，從政府采購

評審專家?guī)熘谐槿　?/p>

經(jīng)抽取，專家?guī)觳荒軡M足需要的，可以另行選取專家，但

應(yīng)當(dāng)在評審工作結(jié)束后10日內(nèi)，將評審專家名單報財政部門。

第五十條政府集中購活動中簽訂的合同應(yīng)當(dāng)使用財政部門

監(jiān)制的政府采購格式范本，具體辦法和實(shí)施步驟另行規(guī)定。

按照政府采購格式合同文本簽訂的合同是政府集中采購活

動合法有效的證明文件和采購資金支付報銷的有效憑證，

第五十一條成立驗(yàn)收小組依據(jù)采購文件和政府采購合同約

定，組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn)收，不得另行增加或者改變驗(yàn)收內(nèi)

容和標(biāo)準(zhǔn)。凡符合采購文件和政府采購合同約定的，即為驗(yàn)收

合格。

第五十二條單位不得將集中采購機(jī)構(gòu)代理的政府集中采購

目錄項(xiàng)目委托社會代理機(jī)構(gòu)采購或者自行采購。

第五十三條集中采購機(jī)構(gòu)采購活動應(yīng)當(dāng)包括以下基本工作

程序：

根據(jù)政府集中采購目錄實(shí)施計劃確定采購方式，辦理委托

代理事宜，制定采購文件，組織實(shí)施采購，提交中標(biāo)或成交結(jié)

果，確定中標(biāo)或成交結(jié)果，簽訂政府采購合同，履約驗(yàn)收。

第五十四條部門集中采購活動應(yīng)當(dāng)包括以下基本工作程

序：

根據(jù)部門預(yù)算編制部門集中采購實(shí)施計劃、制定采購方案、

選擇采購代理機(jī)構(gòu)、組織實(shí)施采購、確定中標(biāo)或成交結(jié)果、簽

訂政府采購合同、履約驗(yàn)收、支付采購資金。

第五十五條列入目錄及標(biāo)準(zhǔn)的部門集中采購項(xiàng)目的，單位

應(yīng)當(dāng)編制集中采購實(shí)施計劃，并報財政局備案。主管部門可以

根據(jù)本部門、本系統(tǒng)的實(shí)際情況，增加實(shí)施部門集中采購的項(xiàng)

目范圍，報財政局備案。

第八章分散采購管理

第五十六條本章所稱分散采購，是指單位使用財政性資金

采購目錄以外采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第五十七條分散采購活動由單位自行組織采購或者委托采

購代理機(jī)構(gòu)代理采購。采購代理構(gòu)包括集中采購機(jī)構(gòu)和政府采

購社會代理機(jī)構(gòu)。

單位自行組織分散采購時應(yīng)具備自行組織采購的條件，不

備條件的，須委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購。

單位委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購的，有權(quán)自行選擇采購代

理機(jī)構(gòu)。

第五十八條單位自行組織采購的，應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

（二）具有獨(dú)立依法組織實(shí)施采購活動的能力，包括滿足

依法開展采購文件編制、采購文件發(fā)售、采購信息公告發(fā)布、

評審委員會組建、開（唱）標(biāo)、評審、現(xiàn)場記錄、現(xiàn)場監(jiān)督、

現(xiàn)場復(fù)核詢問質(zhì)疑答復(fù)、保證金收取與退還等崗位和人員，具

備開展開（唱）標(biāo)、評審活動的功所和設(shè)備設(shè)施條件。

（三）采購人員參加過省級以上財政部門組織的政府采購

培訓(xùn)。

單位符合前款規(guī)定的條件，且擬自行組織分散采購的，應(yīng)

當(dāng)報區(qū)財政部門備案。

第五十九條單位委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施的，單位應(yīng)當(dāng)

與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，明確代理采購的范圍、權(quán)

限和期限等具體事項(xiàng)，以及雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。委托代

理協(xié)議未明確的事項(xiàng)，由單位自行組織實(shí)施，并承擔(dān)相應(yīng)的法

律責(zé)任。

第六十條在分散采購活動中，單位主要履行下列職責(zé)：

（一）備案政府采購實(shí)施計劃；

（二）確定采購需求；

（三）確定采購方式；

（四）根據(jù)需要依法書面推薦供應(yīng)商；

（五）委派采購人代表；

（六）確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商；

（七）簽訂、公告、備案政府采購合同；

（八）驗(yàn)收；

（九）支付采購資金；

（十）作出詢問答復(fù)、質(zhì)疑答復(fù)；

（十一）其他法定采購事宜。

第六十一條在分散采購活動中，采購代理機(jī)構(gòu)受單位委托

主要履行如下職責(zé)：

（一）編制采購文件；

（二）邀請供應(yīng)商；

（三）發(fā)售采購文件；

（四）接收投標(biāo)文件、響應(yīng)文件；

（五）資格預(yù)審；

（六）組建評審委員會；

（七）組織開（唱）標(biāo)；

（八）組織評審；

（九）發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書；

（十）發(fā)布中標(biāo)（成交）結(jié)果公告；

（十一）協(xié)助簽訂、公告、備案政府采購合同；

（十二）在委托權(quán)限范圍內(nèi)作出詢問答復(fù)、質(zhì)疑答復(fù)；

（十三）采購人委托的其他采購事宜。

采購代理機(jī)構(gòu)的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)在委托代理協(xié)議中載明。

第六十二條分散采購應(yīng)當(dāng)編制政府采購預(yù)算，嚴(yán)格按照批

準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。

第六十三條分散采購應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行政府采購國貨、節(jié)能產(chǎn)

品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、無限局域網(wǎng)產(chǎn)品、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、支

持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展及其他財政部會同國務(wù)院有關(guān)部門制定的政府

采購政策。

第六十四條分散采購中，采購人員及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)按照有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避。

第六十五條分散采購應(yīng)當(dāng)按照政府采購法定采購方式執(zhí)行。

分散采購中的貨物和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法采用公開招標(biāo)、邀請

招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購等采購

方式。分散采購中的工程項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法采用競爭性談判、競

爭性磋商、單一來源等采購方式。

分散采購中達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貸物和服務(wù)項(xiàng)目，符

合非公開招標(biāo)采購方式的適用情形的，可以在獲得具有審核權(quán)

限的財政部門同意后，采用非公開招標(biāo)采購方式。

第六十六條分散采購應(yīng)當(dāng)依法按照下列程序執(zhí)行：

（一）編制政府采購預(yù)算；

（二）備案政府采購實(shí)施計劃；

（三）確定采購需求

（四）確定采購方式；

（五）編制采購文件；

（六）邀請供應(yīng)商

（七）發(fā)售采購文件；

（八）接收投標(biāo)文件、響應(yīng)文件：

（九）資格預(yù)審（適用于實(shí)行資格預(yù)審的采購活動）；

（十）組建評審委員會；

（十一）開（唱）標(biāo)（適用于招標(biāo)采購活動）

（十二）評審；

（十三）確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商；

（十四）發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書；

（十五）發(fā)布中標(biāo)（成交）結(jié)果公告；

（十六）簽V、公告、備案政府采購合同；

（十七）履約、驗(yàn)收；

（+A）支付采購資金。

第六十七條單位、采購代理機(jī)構(gòu)對分散采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購

活動的采購檔案資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或

者銷毀。采購檔案資料的保存期限為十五年。

第九章公開招標(biāo)管理

第六十八條公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不

特定的法人或者其他組織投標(biāo)，并達(dá)到區(qū)財政部門集中采購目

錄中公開招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。

第六十九條單位辦公室財務(wù)采用公開招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)發(fā)

布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告，應(yīng)當(dāng)通過XX

政府采購網(wǎng)發(fā)布。

招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、

數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時間以及取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。

第七十條辦公室財務(wù)可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目本身的要求，在招

標(biāo)公告中，要求潛在投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況,

并對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查；國家對投標(biāo)人的資格條件有規(guī)

定的，依照其規(guī)定。

第七十一條需求人員及辦公室財務(wù)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和

需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、

對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)

質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)

行招標(biāo)文件的發(fā)布、開標(biāo)評標(biāo)。

第十章邀請招標(biāo)管理

第七十二條邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請

特定的法人或者其他組織投標(biāo)。

第七十三條單位采用邀請招標(biāo)方式的應(yīng)當(dāng)向三個以上具備

承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)

出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)邀請書應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址、招

標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦

法等事項(xiàng)。

第七十四條辦公室財務(wù)可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目本身的要求，在

投標(biāo)邀請書中，要求潛在投標(biāo)人提供關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情

況，并對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查；國家對投標(biāo)人的資格條件

有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

第七十五條需求人員與辦公室財務(wù)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和

需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、

對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)欄準(zhǔn)等所有實(shí)

質(zhì)性的要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。依據(jù)相關(guān)規(guī)定

進(jìn)行招標(biāo)文件的發(fā)布、開標(biāo)評標(biāo)。

第十一章競爭性談判管理

第七十六條競爭性談判采購，是指單位或其委托的采購代

理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的程序，組織談判小組與符合資格條件的供應(yīng)

商進(jìn)行談判，單位根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價

最低的原則確定成交供應(yīng)商的貨物、工程和服務(wù)采購方式。

第七十七條符合下列情形之一的，可以依照本章采用競爭

性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新

招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具

體要求的;

（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。

第七十八條公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目，采用競爭

性談判方式采購的，應(yīng)當(dāng)申請上級財政部門批準(zhǔn)，并提交下列

材料：

（一）項(xiàng)目情況說明；

（二）項(xiàng)目預(yù)算金額及預(yù)算批復(fù)文件；

（三）變更為競爭性談判采購方式的理由；

（四）財政部門要求的其他相關(guān)證明材料。

第七十九條由談判小組或采購代理機(jī)構(gòu)（下稱采購執(zhí)行機(jī)

構(gòu)）應(yīng)當(dāng)制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)按照順序載明下列內(nèi)容:

（一）談判邀請；

（二）談判須知；

（三）確定邀請參加談判的供應(yīng)商數(shù)量；

（四）供應(yīng)商的資格條件要求；

（五）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提供的資格證明材料；

（六）采購項(xiàng)目技術(shù)和商務(wù)要求；

（七）體現(xiàn)滿足采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的采購項(xiàng)目最

低要求；

（八）供應(yīng)商遵從文件編制要求；

（九）談判程序和成交標(biāo)準(zhǔn)；

（十）談判內(nèi)容；

（十一）談判工作紀(jì)律和注意事項(xiàng)；

（十二）供應(yīng)商響應(yīng)文件相關(guān)文書格式；

（十三）政府采購合同主要條款；

（十四）采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求；

（十五）其他需要規(guī)定的事項(xiàng)。

談判文件應(yīng)當(dāng)明確采購人是否授權(quán)談判小組直接確定成交

供應(yīng)商。采購人自行確定成交供應(yīng)商的，談判文件應(yīng)當(dāng)明確談

判小組推薦成交候選供應(yīng)商的數(shù)量（1-3個）。

第八十條談判文件制定完成后，采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)在政府

采購信息發(fā)布媒體發(fā)布談判公告，談判公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

（一）供應(yīng)商參加談判應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的

相關(guān)證明材料：

（二）采購項(xiàng)目名稱數(shù)量和技術(shù)及商務(wù)基本要求；

（三）供應(yīng)商報名和采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)提供談判文件的時間（應(yīng)

當(dāng)明確日、時）.地點(diǎn)方式、售價（有償提供時）等

（四）供應(yīng)商交納談判保證金的金額和交納方式；

（五）供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件、接受資格審查和參加談判的

時間、地點(diǎn)、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等；

（六）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)名稱聯(lián)系人和聯(lián)系方式等；

（七）其他需要公告的事項(xiàng)。

第八十一條參加報名的供應(yīng)商不足三家的，本次競爭性談

判采購活動終止。由采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)布終止競爭性談判公告。

終止競爭性談判公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）采購項(xiàng)目名稱；

（二）終止競爭性談判的具體原因；

（三）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)名稱聯(lián)系人和聯(lián)系方式等；

（四）其他需要公告的事項(xiàng)。

第八十二條采購執(zhí)行部門可以要求在遞交響應(yīng)文件時交納

談判保證金，保證金金額應(yīng)在采購項(xiàng)目預(yù)算金額的千分之五以

上百分之一以下。保證金采用談判文件規(guī)定的方式交納。

第八十三條由采購需求人員、辦公室財務(wù)、紀(jì)檢及相關(guān)分

管領(lǐng)導(dǎo)共同成立談判小組，據(jù)項(xiàng)目情況談判小組委派代表參與

談判。

第八十四條供應(yīng)商資格審查結(jié)束后，采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組

織談判小組按照談判文件的規(guī)定與通過資格審查的供應(yīng)商分別

進(jìn)行談判。談判的順序以現(xiàn)場抽簽的方式確定。談判過程中，

談判小組可以根據(jù)談判情況調(diào)整談判輪次

第八十五條談判小組經(jīng)過三輪及以上談判后，供應(yīng)商響應(yīng)

文件仍然不能滿足談判文件規(guī)定的采購項(xiàng)目最低要求的，或者

談判過程中，談判小組發(fā)現(xiàn)或者知曉供應(yīng)商存在違法、違紀(jì)行

為的，談判小組應(yīng)當(dāng)將該供應(yīng)商淘汰，不允許其參加最后報價。

談判小組淘汰供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)書面通知該供應(yīng)商，并說明

理由。

第八十六條供應(yīng)商進(jìn)行最后報價，應(yīng)當(dāng)在談判室外填寫報

價單，密封遞交采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)工作人員，由采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)工作

人員收齊后集中遞交談判小組。采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)工作人員不能拆

封供應(yīng)商報價單。

供應(yīng)商報價單應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)，否則無效。供應(yīng)商為法人的，

應(yīng)當(dāng)由其法定代表人或者代理人簽字確認(rèn)；供應(yīng)商為其他組織

的，應(yīng)當(dāng)由其主要負(fù)責(zé)人或者代理人簽字確認(rèn)；供應(yīng)商為自然

人的，應(yīng)當(dāng)由其本人或者代理人簽字確認(rèn)。

第八十七條供應(yīng)商報價結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)按照供應(yīng)商

的報價由低到高排序，推薦成交候選供應(yīng)商。

談判小組推薦成交候選供應(yīng)商數(shù)量根據(jù)談判情況和采購人

的需求確定。

第十二章單一來源采購管理

第八十八條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以依照

本法采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采

購的;

（三）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,

需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采

購金額百分之十的。

第八十九條在采購活動開始前，由采購執(zhí)行人經(jīng)內(nèi)部審核

審批程序后，向區(qū)財政部門申請批準(zhǔn)。

第九十條由采購需求人員與辦公室財務(wù)編制采購文件，并

按照順序載明下列內(nèi)容：

（一）采購邀請（須包括采購預(yù)算）；

（二）采購須知；

（三）采購需求；

（四）確定邀請參加采購活動的供應(yīng)商；

（五）供應(yīng)商、貨物、服務(wù)的資格條件要求

（六）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提供的資格證明材料；

（七）政府采購政策要求（采購項(xiàng)目屬于政府采購政策調(diào)

控范圍的）；

（八）采購項(xiàng)目一般技術(shù)和商務(wù)要求；

（九）體現(xiàn)滿足采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的采購項(xiàng)目實(shí)

質(zhì)性要求；

（十）談判/磋商內(nèi)容、談判/磋商過程中可能實(shí)質(zhì)性變動

的內(nèi)容；

（十一）采購項(xiàng)目價格構(gòu)成或者報價要求；

（十二）供應(yīng)商響應(yīng)文件編制要求；

（十三）供應(yīng)商響應(yīng)文件相關(guān)文書格式；

（十四）評審程序、評審方法、評審標(biāo)準(zhǔn)；

（十五）政府采購合同主要條款；

（十六）采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求；

（十七）其他需要規(guī)定的事項(xiàng)。

第九十一條采購程序參照《XX省政府采購非招標(biāo)采購方式

實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三章詢價采購管理

第九十二條采購的貨物同時符合貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)

貨源充足、價格變化福度小條件的，可以采用詢價方式采購。

第九十三條在采購活動開始前，由采購執(zhí)行人經(jīng)內(nèi)部審核

審批程序后，向區(qū)財政部門申請批準(zhǔn)。

第九十四條采購程序參照《XX省政府采購非招標(biāo)采購方式

實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四章競爭性磋商管理

第九十五條競爭性磋商采購方式是指單位通過組建競爭性

磋商小組（以下簡稱磋商小組）與符合條件的供應(yīng)商就采購貨

物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提

交相應(yīng)文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應(yīng)

商名單中確定成交供應(yīng)商的采購方式。

第九十六條符合下列情形的項(xiàng)目，可以采用競爭性磋商方

式開展采購：

（一）政府購買服務(wù)項(xiàng)目；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具

體要求的；

（三）因藝術(shù)品采購、專利，專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、

數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項(xiàng)目，以及需要扶持的科技

成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；

（五）按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程

建設(shè)項(xiàng)目以外的工程建設(shè)項(xiàng)目。

第九十七條在采購活動開始前，有采購執(zhí)行人經(jīng)內(nèi)部審核

審批程序后，向區(qū)財政部門申請批準(zhǔn)。

第九十八條采購程序參照《四省政府采購非招標(biāo)采購方式

實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五章網(wǎng)上競價與商場直購

第九十九條網(wǎng)上競價是指采購單位通過“XX市政府采購網(wǎng)

競價采購系統(tǒng)”，在不同品牌、多家供應(yīng)商之間和一定時間內(nèi),

通過競價最終選擇產(chǎn)品、供應(yīng)商的采購行為。

第一百條商場直購是指采購單位按照擬購產(chǎn)品需求（包括

產(chǎn)品品牌、型號和技術(shù)參數(shù)指標(biāo)，直接到電子超市、電腦城、

商場（城）等賣場下單采購（公務(wù)用車和家具類除外）.

第一百零一條網(wǎng)上競價與商場直購適用范圍如下：

網(wǎng)上競價采購和商場直購實(shí)行限額控制，凡省級國家機(jī)關(guān)、

事業(yè)單位和團(tuán)體組織（簡稱采購單位）經(jīng)常性、零星小額采購

集中采購目錄以內(nèi)年累計單項(xiàng)采購金額不超過50萬元的通用

貨物（公務(wù)車除外）。

通用貨物包括計算機(jī)（指臺式、便攜式計算機(jī)和顯示器）、

打印設(shè)備（指噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)、熱式打印機(jī)、針式打

印機(jī)）、傳真通信設(shè)備（指文件或圖文傳真機(jī)）、復(fù)印機(jī)、多功

能一體機(jī)、速印機(jī)、投影儀、掃描儀、碎紙機(jī)、復(fù)印紙、服務(wù)

器路由器、交換設(shè)備（指交換機(jī)）、普通電視設(shè)備（指電視機(jī)）、

照相機(jī)及器材和通用攝影機(jī)（指數(shù)字照相機(jī)和通用照相機(jī)含鏡

頭、普通攝像機(jī)）、空調(diào)機(jī)（中央空調(diào)、精密空調(diào)除外）和家具，

不具批量的乘用公務(wù)客車等。

第一百零二條單位采購符合網(wǎng)上競價的通用貨物，可選擇

實(shí)行網(wǎng)上競價方式采購。網(wǎng)上競價采購結(jié)果不滿意、無供應(yīng)商

響應(yīng)或無效報價的，可改網(wǎng)上競價采購為商場直購，對網(wǎng)上競

價采購結(jié)果不滿意而選擇商場直購的，其商場直購價格不得高

于網(wǎng)上競價價格。單項(xiàng)（次）采購金額2萬元以下的，可直接

選擇實(shí)行商場直購。

第一百零三條單位通過金財網(wǎng)大平臺“政府采購管理系統(tǒng)”,

選擇網(wǎng)上競價采購貨商場直購執(zhí)行方式申報采購計劃；2萬元

以下的也可直接選擇商場直購執(zhí)行方式申報采購計劃。

第一百零四條采購需求申報以滿足工作需要為基礎(chǔ)，嚴(yán)格

配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁以配件名義采購其他貨物，嚴(yán)禁“超標(biāo)采購、

豪華采購。

第一百零五條采購流程一般如下：

（一）財政部門將終審的采購計劃導(dǎo)入“XX市政府采購網(wǎng)

競價采購系統(tǒng)”后，具體采購活動由單位在競價采購系統(tǒng)發(fā)布

項(xiàng)目需求實(shí)施采購。

（二）單位登錄“XX市政府采購網(wǎng)競價采購系統(tǒng)”發(fā)布需

求信息、發(fā)起競價、供應(yīng)商響應(yīng)報價、雙方確認(rèn)采購結(jié)果、網(wǎng)

上制作電子合同（打印的合同一式四份，供需雙方各一份，另

兩份送采購中心冬案）和驗(yàn)收書（一式兩份,供需雙方各一份）。

如單位對網(wǎng)上競價結(jié)果不滿意認(rèn)為價格過高的，可中止項(xiàng)

目重新發(fā)起競價，但重新發(fā)起競價的最終價格結(jié)果不得高于最

早一次競價的最低價。

（三）單項(xiàng)（次）2萬元以下或改網(wǎng)上競價采購為商場直

購的，單位均應(yīng)在“XX市政府采購網(wǎng)競價采購系統(tǒng)”發(fā)布商場

直購需求信息后，才能到電子超市下單采購或商場擇優(yōu)購買。

單位應(yīng)按照競價采購系統(tǒng)發(fā)布的產(chǎn)品需求進(jìn)行商場直購，

確保所購產(chǎn)品品牌、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)等的一致性和可比性，且應(yīng)

保證商場直購產(chǎn)品價格不高于網(wǎng)上競價采購價格。

單位應(yīng)于發(fā)布商場直購需求信息之日起5個工作日內(nèi)完成

采購；同時，在采購結(jié)束3個工作日內(nèi)將所購產(chǎn)品相關(guān)信息錄

入競價采購系統(tǒng)對應(yīng)項(xiàng)目，形成完整采購記錄。如未按上述要

求辦理，系統(tǒng)設(shè)置不能開展其他網(wǎng)上竟價或商場直購采購活動C

（四）網(wǎng)上競價和商場直購采購結(jié)果均發(fā)布在競價采購系

統(tǒng)進(jìn)行公示；同時，單位還應(yīng)將本單位通過網(wǎng)上競價和商場直

購的采購結(jié)果在本單位設(shè)置專門公示欄進(jìn)行公示，廣泛接受社

會和內(nèi)部監(jiān)督。

第一百零六條采購單位應(yīng)嚴(yán)格按照網(wǎng)上發(fā)布的采購需求，

對照實(shí)際供貨或采購的產(chǎn)品清單，嚴(yán)格按照《省財政廳關(guān)于加

強(qiáng)政府采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收工作的通知》（川財采[2009]36號）

文件規(guī)定，履行驗(yàn)收職責(zé)。

第十六章政府購買服務(wù)

第一百零七條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《XX省

人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)政府向社會力量購買服務(wù)工作的意見》

（X辦發(fā)[2014]X號）《財政部關(guān)于推進(jìn)和完善服務(wù)項(xiàng)目政府采

購有關(guān)問題的通知》（財庫[2014]37號）及其他有關(guān)規(guī)定，單

位購買服務(wù)按照如下程序執(zhí)行：

（一）確定采購需求

采購執(zhí)行部門在實(shí)施采購前，應(yīng)認(rèn)真開展采購需求調(diào)研和

咨詢論證，以確定合理的采購需求。對為增加國民福利、受益

對象特定，政府向社會公眾提供的公共服務(wù)采購項(xiàng)目，還應(yīng)當(dāng)

通過網(wǎng)絡(luò)、媒體或其他方式征求社會公眾的意見。

（二）申報政府采購計劃

在政府采購預(yù)算批復(fù)或者采購資金落實(shí)后，應(yīng)及時向財政

部門申報政府采購計劃。

（三）公開購買信息

應(yīng)通過XX區(qū)人民政府門戶網(wǎng)、XX政府采購網(wǎng)等媒體及時

向社會公布購買的服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容以及對承接主體的要求和績

效評價標(biāo)準(zhǔn)等信息。

（四）委托采購代理機(jī)構(gòu)

采購計劃批復(fù)后，單位應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)委托采購代

理機(jī)構(gòu)（包括集中采購機(jī)構(gòu)和政府采購代理機(jī)構(gòu)）組織實(shí)施。

（五）確定政府采購方式

單位應(yīng)當(dāng)在組織實(shí)施采購前，根據(jù)采購項(xiàng)目特點(diǎn)確定合適

的采購方式。

（六）組織實(shí)施有關(guān)采購事項(xiàng)

采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購人的委托，依法組織實(shí)施有關(guān)

采購事項(xiàng)。包括編制采購文件，發(fā)布采購公告，發(fā)售采購文件，

接收供應(yīng)商投標(biāo)/響應(yīng)文件，組建評審委員會，開標(biāo)、唱標(biāo)、評

標(biāo)/談判商議，發(fā)布采購結(jié)果公告，發(fā)放中標(biāo)（成交）通知書，

簽訂政府采購合同，做好采購文件的歸檔工作等。

（七）確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商

評審結(jié)束后，單位應(yīng)當(dāng)依法確定或者授權(quán)評審委員會直接

確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

第十七章采購合同、履約、驗(yàn)收管理

第一百零八條政府采購合同的簽訂管理

凡涉及采購的項(xiàng)目必須簽訂合同，并在中標(biāo)、成交通知書

發(fā)出之日起30日內(nèi)完成簽訂。合同條款不得與采購文件和戌交

供應(yīng)商的報價文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性偏離。采購人不得向中標(biāo)戌交

供應(yīng)商提出提供贈品或回扣等不合理要求，作為簽訂合同的條

件。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商和XX區(qū)政府

采購監(jiān)督管理部門各執(zhí)一份。

政府采購合同履行中，采購人需追加與合同標(biāo)的相同的貨

物工程和服務(wù)的，在不改變合同條款的前提下，雙方可以協(xié)商

簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同總金額不得超過原采購金額的

10%o

采購人應(yīng)自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，通過

XX政府采購網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上備案和公示。

第一百零九條合同履約驗(yàn)收管理

（一）成立履約驗(yàn)收工作組

政府采購合同簽訂后，由辦公室財務(wù)組織的采購人、紀(jì)檢

等2人以上人員成立履約驗(yàn)收工作組，代理機(jī)構(gòu)可參加項(xiàng)目履

約驗(yàn)收工作。直接參與采購項(xiàng)目方案制定、評標(biāo)、定標(biāo)的人員

不得作為工作組負(fù)責(zé)人。

（二）組織驗(yàn)收

采購人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交供應(yīng)商履行完合同義務(wù)之日起十

個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)

當(dāng)邀請質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收。

供應(yīng)商出現(xiàn)違約情形，應(yīng)當(dāng)及時糾正或補(bǔ)償;造成損失的，

按合同約定追究違約責(zé)任，發(fā)現(xiàn)有假冒、偽劣、走私產(chǎn)品、商

業(yè)賄賂等違法情形的，應(yīng)立即移交工商、質(zhì)監(jiān)、公安等行政執(zhí)

法部門依法查處。

采購人故意推遲項(xiàng)目驗(yàn)收時間的，與供應(yīng)商串通或要求供

應(yīng)商通過減少貨物數(shù)量或降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的，在履行合同中采取

更改配置、調(diào)換物品等手段的，要求供應(yīng)商出具虛假發(fā)票或任

意更改銷售發(fā)票的，謀取不正當(dāng)利益的，追究相關(guān)法律責(zé)任。

（三）出具驗(yàn)收報告

工作組對供應(yīng)商提供的貨物、工程或服務(wù)按照采購文件、

中標(biāo)、成交通知書、政府采購合同進(jìn)行核對、驗(yàn)收，并提供書

面驗(yàn)收報告。

驗(yàn)收結(jié)束后，全體驗(yàn)收人員簽署驗(yàn)收意見、出具驗(yàn)收單/

報告、加蓋單位公章，作為申請支付資金的必要文件。

其他相關(guān)人員參加驗(yàn)收的，在驗(yàn)收報告上簽署意見。

第一百一十條合同備案及采購資金支付

（一）各需求人員和采購辦應(yīng)分別對合同進(jìn)行備案登記和

保管；

（二）采購資金實(shí)行國庫集中支付的，各需求人員在辦理

采購資金支付時，必須提交相關(guān)資料：

1.屬于網(wǎng)上競價的：

（1）網(wǎng)上競價結(jié)果公告；

（2）真實(shí)合法的原始發(fā)票；

（3）中標(biāo)通知書復(fù)印件（第一次支付）；

（4）《XX區(qū)網(wǎng)上競價（商場直購）采購合同》及《政府采

購驗(yàn)收表》（第一次原件，后續(xù)復(fù)印件）；

（5）供應(yīng)商《入庫回執(zhí)單》

（6）其他應(yīng)當(dāng)提供的資料。

2.屬于商場直購的：

（1）網(wǎng)上競價結(jié)果公告；

（2）真實(shí)合法的原始發(fā)票；

（3）《XX區(qū)商場直購計劃表》

（4）《XX區(qū)網(wǎng)上競價（商場直購）采購合同》及《政府采

購驗(yàn)收表》《第一次原件，后續(xù)復(fù)印件）

（5）供應(yīng)商《入庫回執(zhí)單》

（6）其他應(yīng)當(dāng)提供的資料。

3.其他政府采購項(xiàng)目：

（1）真實(shí)合法的原始發(fā)票；

（2）采購項(xiàng)目中標(biāo)通知書；

（3）采購合同；

（4）驗(yàn)收證明材料。

（三）采購資金應(yīng)按合同規(guī)定支付進(jìn)度進(jìn)行支付，不得超

前。

第一百一十一條采購檔案管理

涉及政府采購的項(xiàng)目，經(jīng)辦人員須在采購合同簽訂之日起

7個工作日內(nèi)，將以下資料收集

1.采購項(xiàng)目中標(biāo)通知書；

2.采購公告在法定媒體上的截圖、采購結(jié)果在法定媒體上

的截圖、采購合同或協(xié)議在法定媒體上公示的截圖、邀請招標(biāo)

類要提供資格預(yù)審公告在法定媒體上的截圖；

3.采購合同或采購協(xié)議；

4.《政府采購驗(yàn)收表》；

5.首次付款發(fā)票復(fù)印件（成交供應(yīng)商開具的）（資格標(biāo)除外）;

6.政府采購計劃批復(fù)文件；

7.供應(yīng)商《入庫回執(zhí)單》。

第十八章采購質(zhì)疑與投訴

第一百一十二條采購辦應(yīng)當(dāng)在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后7

個工作日內(nèi)作出答復(fù)，并以書面面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他

有關(guān)供應(yīng)商，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密；在3個工作日

內(nèi)對供應(yīng)商依法提出的詢問作出答復(fù)。

第一百一十三條采購辦可以授權(quán)委托采購代理機(jī)構(gòu)對供應(yīng)

商提出的質(zhì)疑進(jìn)行答復(fù)。

第十九章采購監(jiān)督檢查管理

第一百一十四條所有政府采購項(xiàng)目，單位采購辦應(yīng)在每季

度終了7日內(nèi)錄入地方政府采購信息統(tǒng)計管理系統(tǒng)，并將的政

府采購信息統(tǒng)計報表匯總上報。

第一百一十五條參與采購的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)主動接受有關(guān)部

門的監(jiān)督，檢查如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料。

第一百一十六條采購業(yè)務(wù)實(shí)行回避制度。凡參與采購業(yè)務(wù)

的人員與投標(biāo)供應(yīng)商有利害關(guān)系的，均應(yīng)回避，不得參加該項(xiàng)

采購業(yè)務(wù)。

第一百一十七條政府采購過程中有如下情形之一的，應(yīng)當(dāng)

問責(zé)。

（一）屬于政府采購范圍的項(xiàng)目，不依法實(shí)行政府采購的；

（一）屬于集中采購目錄的項(xiàng)目，不委托集中采購機(jī)構(gòu)或

委托不具備政府采購代理資格的中介機(jī)構(gòu)辦理的；

（三）屬于公開招標(biāo)或廢標(biāo)的項(xiàng)目，未經(jīng)財政局批準(zhǔn)擅自

改變采購方式的；

（四）在公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價方式采購中，不按

規(guī)定程序開展采購活動，指定或變相指定供應(yīng)商，非法干預(yù)、

影響評審活動，以及改變評審結(jié)果的；

（五）無正當(dāng)理由不在現(xiàn)定期限內(nèi)確認(rèn)招標(biāo)、竟?fàn)幮哉勁小?/p>

詢價結(jié)果并與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同的；