環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

xxxIfer11E亦示；隹

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

ISO14001:2004/OHSAS18001:2007

編制人：XXX

審核A：XXX

批準(zhǔn)人：XXX

xxxx發(fā)布xxxx實(shí)施

XXXXXXX有^限公司發(fā)布

0.1目錄

章節(jié)標(biāo)題總頁(yè)數(shù)

0.1目錄2

0.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)說(shuō)明3

0.3頒布令4

0.4任命書5

0.5公司簡(jiǎn)介6

0.6組織機(jī)構(gòu)8

1范圍9

2引用標(biāo)準(zhǔn)9

3術(shù)語(yǔ)、定義9

4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系9

4.1總要求9

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針9

4.3策劃10

4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃10

4.3.2法律法規(guī)和其它要求12

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案13

4.4實(shí)施和運(yùn)行13

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限13

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)16

4.4.3信息交流17

4.4.4文件17

4.4.5文件控制18

4.4.6運(yùn)行控制18

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)19

4.5檢查和糾正措施2()

4.5.1績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量20

4.5.2法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)2()

4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施21

4.5.4記錄控制21

4.5.5內(nèi)部審核22

4.6管理評(píng)審23

附錄一手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表25

附錄二程序文件清單26

附錄三環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)分配表27

0.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)說(shuō)明

0.2.1手冊(cè)內(nèi)容

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)系依據(jù)ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：

a）公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍：適用于公司燃?xì)庹{(diào)壓計(jì)量站系列產(chǎn)品和監(jiān)控

及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（SCADA）的設(shè)計(jì)、制造、銷售和售后服務(wù)，它包括6014001:2004和

OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；

b）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所包括的要素和相互作用的表述；

c）公司對(duì)遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的承諾和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的

承諾；

d）提供查詢相關(guān)文件的途徑，

0.2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的控制要求

2.1《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)編制、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。

2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由行政管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)按《文件控制程序》管理，未經(jīng)管理者

代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。

2.3相關(guān)方需要時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供非受控的《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。

2.4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹、復(fù)印。

2.5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)量控制部；質(zhì)量

控制部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程

序》的有關(guān)規(guī)定。

0.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頒布令

XXXXXXX有限公司的《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，編號(hào):XXXXXXXXXX,經(jīng)公司審定，現(xiàn)予

批準(zhǔn)頒布，XXXX年XX月XX日起實(shí)施。

《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是貫徹公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

最高管理者:

日期:

0.4任命書

為了貫徹執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，由XXX任公司

的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表的職責(zé)是；

1、確保按ISO14001:2004《辦境管理體系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求。

2、向最高管理者報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要。

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)的形成。

4、就環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

最高管理者:

日期:

0.5公司簡(jiǎn)介

略

0.6組織機(jī)構(gòu):

一總經(jīng)理室一

——技術(shù)管理委員會(huì)（黨?&支委員會(huì)）—

行

——精益企業(yè)推選委員會(huì)政（工會(huì)委員會(huì)）-----

——項(xiàng)算與核克管理委員會(huì)管陸益推進(jìn)辦公空＜KK））——

理

—自m戰(zhàn)略管理委員會(huì)郃安全管理委員會(huì)—

——現(xiàn)葩考核委辦公信息化工作管理委員公—

XXXX工程事業(yè)部

XX工程事業(yè)都各

產(chǎn)苜銷中心

乂

XX產(chǎn)品并業(yè)部線

S侑但SBU弱位_I錯(cuò)隹中心

B

U

XXXXX工程事業(yè)部單

XXXX檢蒯中心

位

XX產(chǎn)晶線

XXX研完就

XXX產(chǎn)品都

價(jià)格管丹【:作組—

___|XXXXXX工程審業(yè)部聯(lián)合采購(gòu)II作組—

進(jìn)口件采購(gòu)匚作出-----

XXXXXXX保障事業(yè)部

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1范圍

1.1體系適用于公司各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，以達(dá)到相關(guān)方滿意并滿足相關(guān)法律、法

規(guī)要求。

1.2適用于公司燃?xì)庹{(diào)壓計(jì)量站系列產(chǎn)品和監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)制造和安裝

服務(wù)的全過(guò)程的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

1.3適用于第三方體系認(rèn)證。

1.4可作為與顧客之間的合同條件。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)

2.1.118014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.1.2OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3術(shù)語(yǔ)、定義

3.1公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用6014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的定義。

4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

本公司按照IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的實(shí)際建立以境、職業(yè)健康安全管理體

系，形成文件，加以實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜

性和充分性。為此應(yīng)做到下述要求：

a）確定管理體系的范圍（見1.2）,并識(shí)別和確定過(guò)程，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源

及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，

b）確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系，并對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策

劃。

c）規(guī)定過(guò)程的有效運(yùn)作、對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法。

d）配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過(guò)程的有效運(yùn)作。

e）按本手冊(cè)的要求實(shí)施所有過(guò)程，對(duì)重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。

對(duì)環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，針對(duì)分析結(jié)果及時(shí)采取切實(shí)有效的

糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針

4.2.1環(huán)境方針：

?開發(fā)新型清潔能源，提供一流燃?xì)庠O(shè)備

?減少二氧化碳排放，保護(hù)地球大氣環(huán)境

4.2.2職業(yè)健康安全方針：

?職業(yè)健康，企業(yè)和家庭對(duì)您的期望

Q安全口J罪，您對(duì)社會(huì)和公眾的貢任

為達(dá)成企業(yè)永續(xù)發(fā)展之目的，公司鄭重承諾：

a）遵守國(guó)家政府有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；

b）持續(xù)進(jìn)行節(jié)能降耗、防治污染：

c）使產(chǎn)品有害氣體揮發(fā)量達(dá)到國(guó)際一流水平；

d）持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理和職業(yè)健康安全績(jī)效；

e）預(yù)防生產(chǎn)過(guò)程中傷害和疾病的發(fā)生，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全舒適的工作環(huán)境；

f）持續(xù)提高全員環(huán)境、安全意識(shí)和技能；

g）加強(qiáng)與相關(guān)方信息交流。

4.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的管理

4.2.3.1最高管理者負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的批準(zhǔn)和保持。

4.2.3.2管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的審核與實(shí)施。

423.3質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)通過(guò)KMS信息系統(tǒng)發(fā)布、宣傳欄宣傳等方式向全體員工（包括所有為組織

或代表組織工作的人員）宣貫環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲得環(huán)境、職業(yè)健康安全

方針。

4.23.4方針的制定、修訂、評(píng)審均需聽取員工的意見。

4.2.3.5在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)對(duì)方針進(jìn)行

修訂。

4.3.策劃

4.3.1環(huán)境因素，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

4.3.1.1環(huán)境因素

4.3.1.1.1總則

確定公司活動(dòng)全過(guò)程中能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素，并判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影

響，或可能具有重大影響的因素，以便能夠?qū)ζ溥M(jìn)行控制，避免或減少其對(duì)環(huán)境的影響。

4.3.1.1.2職責(zé)

a）安全主管：組織公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和匯總，列出重要環(huán)境因素。

b）管理者代表：批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素清單。

c）各部門負(fù)貨識(shí)別與本部門活動(dòng)過(guò)程有關(guān)的環(huán)境因素。

4.3.1.1.3控制要求

a）環(huán)境因素是公司開展環(huán)境管理工作的主要對(duì)象，環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)是公司進(jìn)行環(huán)境

管理的基礎(chǔ)，重要環(huán)境因素是公司設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)。

b）為了識(shí)別現(xiàn)有的和可能發(fā)生的重大環(huán)境影響，確定本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因

素，公司制定并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估控制程序》。運(yùn)用這套程序判定的重要環(huán)境因

素，在設(shè)定環(huán)境目標(biāo)時(shí)，予以充分考慮。

c）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)全面考慮公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及考慮：

——正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

一不僅考慮當(dāng)前存在的環(huán)境因素，同時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去和將來(lái)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；

——八個(gè)方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和天然資源的使用

（包括化學(xué)品）；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性,

如大小、形狀、顏色、外觀等。

——管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可望施加影響的環(huán)境因素。

一已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。

d）安全主管組織公司環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，對(duì)各部門的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，并列

出重要環(huán)境因素清單。

e）重要環(huán)境因素可通過(guò)制訂管理方案及運(yùn)行控制程序、應(yīng)急程序加以控制。

f）當(dāng)適用于公司的法律法規(guī)或活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大改變時(shí)，如有新產(chǎn)品和新工藝開

發(fā)、新設(shè)備引進(jìn)，或公司內(nèi)部有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，要重新對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)

價(jià)。

4.3.1.1.4相關(guān)文件

《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估控制程序》

4.3.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

431.2.1總則

建立并保持公司《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》，從而分析、評(píng)價(jià)、控制公司活

動(dòng)中的危險(xiǎn)源。

4.3.1.2.2職責(zé)

a）安全主管：組織公司危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，對(duì)辨識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、

分析和評(píng)價(jià)，列出重要危險(xiǎn)源清單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

b）管理者代表：批準(zhǔn)公司重要危險(xiǎn)源清單。

c）各部門負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，并將結(jié)果上報(bào)安全主管。

431.2.3控制要求

a）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)的所有的活動(dòng)，應(yīng)符合實(shí)際

危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)，并要考慮危險(xiǎn)源變化過(guò)程的二種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）和二種

狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）及生產(chǎn)場(chǎng)所、施工場(chǎng)所各種設(shè)施的變化和外來(lái)人員活動(dòng)

等情況，依據(jù)其活動(dòng)的范圍、特征和時(shí)間加以界定，以保證危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性，并要

考慮來(lái)自關(guān)注場(chǎng)所以外，但是對(duì)組織人員有安全和健康負(fù)面影響的危險(xiǎn)源和因工作相關(guān)

的活動(dòng)而影響工作場(chǎng)所以外的危險(xiǎn)源。

b）確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)評(píng)價(jià)，確定出危險(xiǎn)源級(jí)別和優(yōu)先控制順序，確

保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的合理性。針對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果，按如下順序確定危險(xiǎn)源的控制措施，

__消除

—一替代

----工程控制

——標(biāo)識(shí)/警告/或管理控制

——個(gè)人防護(hù)用品

具體方法按《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》執(zhí)行。

c）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制所需的信息必須真實(shí)可癥，并通過(guò)辨識(shí)和評(píng)價(jià)為

公司確定資源要求，明確控制和運(yùn)行的適宜方法。

d）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全管理體系決策的基礎(chǔ)。

e）安全主管在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃結(jié)束后，及時(shí)將資料匯總、分析，確

定出不可接受風(fēng)險(xiǎn)并制訂相應(yīng)的控制計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。安全主管負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控

制計(jì)劃和各級(jí)人員安全責(zé)任制的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

f）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果引起的方針、目標(biāo)的變更，按相關(guān)條款的要求進(jìn)行評(píng)審、修訂。

g）當(dāng)公司的活動(dòng)過(guò)程發(fā)生較大變化，如材料變更、設(shè)備變更、工作場(chǎng)所變更、加工過(guò)程變

更、新的產(chǎn)品、設(shè)備或項(xiàng)目引進(jìn)時(shí)，應(yīng)在變更之前評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的變化。

4.3.1.2.4相關(guān)文件

《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》

4.3.2法律法規(guī)和其它要求

4.3.2.1總貝IJ

本公司建立并保持一個(gè)程序，用以對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相適用的法律、法規(guī)、行政

機(jī)關(guān)的規(guī)定等加以獲取、識(shí)別、確定和更新，保證公司遵守的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律及其他要

求是現(xiàn)行有效的。

43.2.2職責(zé)

4.322.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)適用于本公司與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他

要求。

43.2.2.2安全主管負(fù)責(zé)組織人員獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，組

織相關(guān)部門確認(rèn)其適用性，追蹤新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，及時(shí)更新。

43.2.2.3安全主管負(fù)責(zé)對(duì)確定的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行登記匯總，建立法律清單，上報(bào)管理

者代表批準(zhǔn)，并交行政管理部歸檔。

43.2.2.4行政管理部把適用的法律法規(guī)清單發(fā)放到各部門。

4.12.2.5各部門根據(jù)相關(guān)渠道提供與其相關(guān)的法規(guī),

432.3控制要求

4.3.231法律法規(guī)和其他要求包括：國(guó)際公約和國(guó)家、地方制定的法律法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)；各級(jí)

政府關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的規(guī)定、決定、地方標(biāo)準(zhǔn)和要求；

4.3.232安全主管負(fù)責(zé)《法律法規(guī)收集、鑒別控制程序》、《法律法規(guī)和其它要求符合性評(píng)價(jià)程序》

的制定、更新。

4.323.3安全主管確定獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律及其他要求的依據(jù)、途徑和頻率。

43234安全主管獲取相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律及其它要求，確定其適用性，對(duì)適

用的法律及其他要求報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并按批示辦理和發(fā)放；

4.323.5各部門如首先獲取到新的法律及其他要求時(shí)，報(bào)安全主管處置。

4.323.6當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)等發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向安全主管匯報(bào)，安全主管組織相關(guān)部門

對(duì)法律及其他要求重新獲取和確認(rèn)。

4.3.23.7公司的活動(dòng)和產(chǎn)品應(yīng)適合法律要求、行業(yè)規(guī)范及其它條例的要求。

4.324相關(guān)文件

《法律法規(guī)收集、鑒別控制程序》

《法律法規(guī)和其它要求符合性評(píng)價(jià)程序》

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案

4.33.1為了進(jìn)一步提升相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效，或者是規(guī)避違法的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于公司

認(rèn)為有改善可行性的重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源，建立目標(biāo)指標(biāo)，并策劃相應(yīng)的管理方案來(lái)實(shí)施,

該可行性主要考慮技術(shù)和財(cái)務(wù)兩方面，并充分關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求和企業(yè)形象，如節(jié)約能資源、

減少?gòu)U棄物產(chǎn)生、降低成本、改善員工的作業(yè)環(huán)境、減輕員工的作業(yè)強(qiáng)度、減少對(duì)員工的健康危

害和安全隱患以及減少違法的風(fēng)險(xiǎn)，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)方針的承諾。目標(biāo)指標(biāo)由最高管理層來(lái)確定,

可通過(guò)高層次的會(huì)議決議(如管理評(píng)審)或總經(jīng)理直接決定。目標(biāo)指標(biāo)可以是公司范圍的，也可

以在相關(guān)部門或崗位，公司范圍的目標(biāo)應(yīng)逐步分解至相關(guān)部門或崗位，要求指標(biāo)明確且合理，便

于實(shí)施和監(jiān)控。

4.332目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并包括對(duì)預(yù)防污染、傷害和疾病進(jìn)行

預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)要求及其他要求的承諾。

433.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的設(shè)定及修訂應(yīng)考慮以下事項(xiàng)：

a)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針內(nèi)容；

b)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求事項(xiàng)；

c)重要的環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；

d)可選最佳技術(shù)方案；

e)財(cái)務(wù)、運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)上的可行性；

f)來(lái)自相關(guān)方的信息和要求；

g)持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾；

4.334環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，包括下述事項(xiàng)：

a)規(guī)定公司及各部門責(zé)任者實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。

h)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表c

如果涉及新品開發(fā)或產(chǎn)品修改，新建或改進(jìn)設(shè)施，部門責(zé)任者應(yīng)重新修訂環(huán)境因素、危險(xiǎn)源

和管理方案，確保與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相適應(yīng)。

應(yīng)在方案的實(shí)施時(shí)間間隔內(nèi)定期(每季一次)對(duì)方案的進(jìn)行評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)方案是否能得到實(shí)

施并確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，需要時(shí)可調(diào)整方案。

4.33.5公司級(jí)目標(biāo)指標(biāo)一般在定期的管理評(píng)審中予以討論確定，作為公司年度工作計(jì)劃的一部

分。在實(shí)施過(guò)程中，可以由高層組織評(píng)審并在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

433.6相關(guān)文件

《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序》

4.4實(shí)施和運(yùn)行

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

4.4.1.1總則

管理者應(yīng)確保為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)控制提供必要的

資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。

為保證本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，必須做到職能分配合理、權(quán)限關(guān)

系明確，所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)該表明其對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承

諾。

公司組織機(jī)構(gòu)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系構(gòu)成及其隸屬關(guān)系詳見0.6”組織機(jī)構(gòu)圖”。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素職責(zé)分配表詳見附錄三《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配

表》

4.4.1.2最高管理者

a)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理負(fù)全面責(zé)任，支持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；

b)任命環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，授權(quán)他對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)

行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查；

c)批準(zhǔn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

d)批準(zhǔn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件并確保管理體系的有效實(shí)施；

e)提供管理體系建立與保持過(guò)程中必要的資源(人、財(cái)、物)，以滿足環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行；

f)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免；

g)主持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審。

4.4.1.3管理者代表

a)確保按IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和0HSAS18001:2007《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系；

b)負(fù)責(zé)組織制定和評(píng)審公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的弓標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

c)負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的審核，并批準(zhǔn)程序文件；

d)負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)丁作：

e)負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)需要；

f)組織內(nèi)部審核，完善、保持、改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

g)負(fù)資組織不符合、糾正與預(yù)防措施的制定；

h)協(xié)助最高管理者組織管理評(píng)審。

4.4.1.4安全管理委員會(huì)

a)制訂公司的安全生產(chǎn)和安全管理的制度；

b)確定各級(jí)人員的安全責(zé)任，落實(shí)安全責(zé)任制；

c)確定公司的安全管理目標(biāo)：

d)組織對(duì)重大安全事故的調(diào)查和處理；

e)組織安全檢查，作出獎(jiǎng)懲決定；

f)接受上級(jí)部門和政府機(jī)關(guān)的安全檢查；

g)召集討論公司的重大安全事項(xiàng)并作出決定。

4.4.1.5壞境、職業(yè)健康安全主管

a）參與并組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新和控制措施的確定；

b）參與并組織環(huán)境和職業(yè)健康安全事件的調(diào)查；

C）參與并組織方針的建立和評(píng)審；

d）協(xié)商任何引起環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化因素；

e）代表員工就環(huán)境和職業(yè)健康安全事物與最高管理層的溝通，提出改進(jìn)的意見或建議。

4.4.1.6安全監(jiān)督小組

a）主抓事業(yè)部（車間）、作業(yè)場(chǎng)所、走道等范圍內(nèi)的人與物的安全問(wèn)題，包括對(duì)供應(yīng)商、運(yùn)

輸商的車輛與人員；

b）對(duì)違反操作規(guī)程、違反安全紀(jì)律、缺乏安全意識(shí)的任何人可以行使處罰權(quán)；

c）檢查、指導(dǎo)并提出糾正意見，糾正錯(cuò)誤思想與行動(dòng)或教育，處罰，向管理者提出進(jìn)一步

的處理要求，比如培訓(xùn)、停工反省、接受考核、行政處分，直至開除；

d）對(duì)在工廠范圍內(nèi)的硬件設(shè)施提出整改意見，并檢查是否被正確使用；

e）接受員工對(duì)安全生產(chǎn)、安全管理方面的意見和建議；

f）安全監(jiān)督小組成員在實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督職能方面獨(dú)立，直接向總經(jīng)理或分管質(zhì)量和安全

的總監(jiān)負(fù)責(zé)和報(bào)告。

4.4.1.7各部門通用職責(zé)

a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制工作；

b）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制；

c）執(zhí)行本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；

d）按計(jì)劃實(shí)施與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；

e）向相關(guān)方傳遞，規(guī)范與本部門有關(guān)的相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理行為；

f）負(fù)責(zé)制定、評(píng)審和實(shí)施本部門應(yīng)急計(jì)劃和響應(yīng)程序；

g）負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的確認(rèn)及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施。

4.4.1?質(zhì)量控制部

a）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；

b）負(fù)責(zé)安全消防工作，應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)方案的制定和演習(xí)工作；

c）各項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)的匯集及組織相關(guān)部門進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估；

d）負(fù)責(zé)公司的環(huán)境檢測(cè)及與環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)方進(jìn)行交流，負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治；

e）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、規(guī)范作業(yè)（包括工藝紀(jì)律）的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。

f）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理和協(xié)調(diào)工作，包括：

g）負(fù)責(zé)環(huán)保和安全意識(shí)的宣傳培訓(xùn)工作；

h）負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)測(cè)和跟蹤；

i）負(fù)資落實(shí)與環(huán)境有關(guān)的承包商的評(píng)估與管理，以及內(nèi)外部環(huán)境信息交流的歸口管理；

4.4.1.9人力資源部

a）負(fù)責(zé)人力資源的管理與控制，包括人力資源配置及組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)性調(diào)整，人事考核、員

工招聘培訓(xùn)、薪資福利的實(shí)施與控制；

b）負(fù)貢培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施和記錄，包括安全教育以及安排與安全有關(guān)的特殊工種人員培訓(xùn)

與資格考核：

0定期組織員工進(jìn)行職業(yè)健康安全檢查；

d）負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)以及環(huán)保、

安全技能的教育與培訓(xùn)；

e）其他與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的外部聯(lián)系。

4.4.1.10財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部

a）對(duì)用于環(huán)保、職業(yè)健康安全資金作好預(yù)算，確保資金的合理使用；

b）評(píng)估環(huán)保、職業(yè)健康安全的成本績(jī)效。

4.4.1.11行政管理部

a）對(duì)廢棄物進(jìn)行管理，評(píng)估、選擇符合法律法規(guī)要求的相關(guān)方處置：

b）負(fù)責(zé)新建、改擴(kuò)建工程（項(xiàng)目）的環(huán)保申報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)建筑施工方的管理、評(píng)估；

c）負(fù)責(zé)落實(shí)與環(huán)境有關(guān)的承包商的評(píng)估與管理，以及內(nèi)外部環(huán)境信息交流的歸口管理；

4.4.1.12各產(chǎn)品事業(yè)部

a）加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品和有害物品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、耗用的管理，防止對(duì)環(huán)境的污染；

b）組織安全三級(jí)教育中部門和班組的安全和作業(yè)培訓(xùn)；

c）加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)。

4.4.1.13技術(shù)中心、調(diào)壓器研究部

a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、研制過(guò)程中采用無(wú)污染或低污染的材料和工藝；

b）采用和研究解決制造過(guò)程中的防治污染的新技術(shù)。

4.4.1.14銷售中心、營(yíng)銷中心

a）在對(duì)產(chǎn)品銷售過(guò)程中，考慮環(huán)境因素及相關(guān)危險(xiǎn)源對(duì)客戶的影響。

4.4.1.15燃?xì)獍踩夹g(shù)應(yīng)用與保障事業(yè)部

a）在客戶產(chǎn)品維護(hù)工作方面做好防治環(huán)境污染工作；

h）在維護(hù)和維修丁作中，加強(qiáng)對(duì)各類危險(xiǎn)源的控制和管理八

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

4.4.2.1總則

對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，確保每個(gè)操作崗位人員具有完成本職工作任務(wù)的能力，為順利實(shí)施目標(biāo)和

管理方案，執(zhí)行運(yùn)行控制程序打好基礎(chǔ)，確保管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。

4.4.2.2職責(zé)

4.4.2.2.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4.4.2.2.2人力資源部負(fù)責(zé)確定各崗位相應(yīng)的培訓(xùn)需求，制定、監(jiān)督實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)其效果進(jìn)

行跟蹤檢查。

4.4.2.23各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和日常培訓(xùn)工作。

4.4.23控制要求

4.4.23.1培訓(xùn)的對(duì)象：公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審員、一般員工、關(guān)鍵崗位員工、新員工和相關(guān)方。

4.4.23.2培訓(xùn)內(nèi)容

a）方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；

b）環(huán)境基本知識(shí)、職業(yè)健康安全知識(shí)；

c）完成各項(xiàng)任務(wù)所需的技能；

d）法律法規(guī)等。

4.4.23.3培訓(xùn)要求

通過(guò)培訓(xùn)，使員工掌握環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識(shí)，具備相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、安全意識(shí)和能

力，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都能清楚地意識(shí)到以下諸項(xiàng)：

a）符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；

b）他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改

進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益、職業(yè)健康安全效益；

c）他們?cè)趫?zhí)行方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職

責(zé)；

d）偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。

4.4.23.4人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。

4.4.23.5培訓(xùn)的形式根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況可采取自行培訓(xùn)、送外委培、自學(xué)以及其他形式，以提高全體

員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。

4.4.23.6能力的鑒定：人力資源部通過(guò)職工的教育水平，工作經(jīng)驗(yàn)以及其受過(guò)得培訓(xùn)對(duì)其進(jìn)行職

業(yè)技能鑒定。

4.4.2.4相關(guān)文件

《能力意識(shí)和培訓(xùn)管理程序》

4.4.3信息交流

443.1總則

確保公司內(nèi)、外就有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全事宜進(jìn)行協(xié)商與溝通，確保員工和相關(guān)方在環(huán)

境、職業(yè)健康安全方面的權(quán)利，以及管理信息交流暢通。

4.432

4.43.2.1安全主管負(fù)責(zé)策劃和組織公司內(nèi)部和外部就環(huán)境、職業(yè)健康安全事宜的協(xié)商與溝通。

4.43.2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理協(xié)商與溝通。

4.4.33控制要求

4.4.331制定《信息交流控制程序》，作為實(shí)施的依據(jù)。

4.4.33.2信息交流包括內(nèi)部信息交流和外部信息交流

a）內(nèi)部信息交流指公司內(nèi)部各層次、各部門關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系信息的交流;

b）外部信息交流指與外部相關(guān)方的信息交流。

4.4.33.3應(yīng)確定內(nèi)部信息交流的內(nèi)容和交流方法并實(shí)施。

4.4.33.4應(yīng)確定是否需要就重要環(huán)境因素對(duì)外實(shí)施信息交流，如需要，應(yīng)確定交流的對(duì)象和方

式；

4.433.5安全主管負(fù)責(zé)員工代表就環(huán)境和職業(yè)健康安全事項(xiàng)的活動(dòng)，安排計(jì)劃并組織實(shí)施；

4.4.33.6各種與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的政府要求、地區(qū)性抱怨和相關(guān)方投訴等由

安全主管接收和傳達(dá)，并對(duì)處理情況進(jìn)行跟蹤，外部相關(guān)方的意見必須要予以答復(fù)。

4.434相關(guān)文件

《信息交流控制程序》

4.4.4文件

4.4.4.1總則

建立并保持文件化的環(huán)境、取業(yè)健康安全管理體系，描述體系核心要素及其相互作用，明

確查詢相關(guān)文件的途徑。

4.4.4.2職責(zé)

4.4.4.2.1最高管理者負(fù)責(zé)《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的批準(zhǔn)發(fā)布。

4.4A2.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)及《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的審核。

4.4.4.23質(zhì)量控制部負(fù)貨組織《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程

序文件》的制（修）訂。

4.4A2.4行政管理部負(fù)責(zé)組織《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程

序文件》的發(fā)放、管理。

4.4A2.5各部門按管理職責(zé)編制相應(yīng)的支持性文件。

4.4.43控制要求

4.4.43.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，《環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理程序文件》和相關(guān)支持性文件。

4.4.43.2對(duì)應(yīng)IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》所有要素在公司的實(shí)施提出總體管理要求和要點(diǎn)，編制《環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理手冊(cè)》。

4.4.43.3環(huán)境、職業(yè)健康安全（簡(jiǎn)稱EHS）管理程序文件是對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的控

制要求，描述具體實(shí)施的程序和要求，是《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的支持性文件。

4.4.43.4作業(yè)文件是針對(duì)具體崗位、活動(dòng)或管理事項(xiàng)進(jìn)行具體規(guī)定，是對(duì)上述文件的支持，包括

規(guī)程、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、丁作標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急計(jì)劃等,

444.3.5記錄對(duì)上述三層文件給予支持，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù)。

4.4.43.6對(duì)手冊(cè)至作業(yè)文件，均提供查詢的相關(guān)文件和記錄的名稱、編號(hào)，以供查詢。

4.4.4.4相關(guān)文件

4.4.4.4.1《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》

4.4.4.4.2《文件控制程序》

4.4.5文件控制

4.4.5.1總貝I]

對(duì)所有相關(guān)文件進(jìn)行控制使其符合18014001:2004《環(huán)境管理體系要求》、0HSAS18001:2007

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求，凡對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的關(guān)鍵崗位

都能看到有關(guān)文件的有效版本。

4.4.5.2職責(zé)

4.4.5.2.1質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)組織制訂《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》和相關(guān)支持性

文件及與體系相關(guān)的法律、法規(guī)性文件及上級(jí)有關(guān)文件的控制。

4A5.2.2最高管理者批準(zhǔn)《環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)》、管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。

4.4.523各部門負(fù)責(zé)本公司下發(fā)文件的控制。

4.4.53控制要求

4.4.53.1文件的編制、審核、批準(zhǔn)和修訂都規(guī)定相應(yīng)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證使用文件

的適用性和有效性。

4.4.53.2對(duì)文件的評(píng)審每年一次，與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。

4.4.533編制文件清單，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)

別和檢索。

4.4.53.4所有對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到受控文

件；對(duì)所有的受控文件均列入清單，并將清單作為受控文件控制和管理。

4.4.535從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所推出作廢的文件;為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文

件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。

4.4.53.6對(duì)文件的發(fā)放、回收、使用與保存、歸檔都明確相應(yīng)責(zé)任部門和人員，列表登記，保存

記錄，保證查詢順暢。

4.4.53.7在法律及其他要求變化以致體系相關(guān)文件不再適用時(shí)，及時(shí)修訂文件與資料。

4.453.8對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。

4.453.9文件和資料控制的詳細(xì)內(nèi)容具體見《文件控制程序》。

4.4.5.4相關(guān)文件

《文件控制程序》

4.4.6運(yùn)行控制

4.4.6.1總則

為實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，建立并保持運(yùn)行程序，確保對(duì)公司所有重要環(huán)境

因素、重大危險(xiǎn)源極其風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效控制。

4.4,6.2職責(zé)

4.4.6.2.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的運(yùn)行控制程序并組織運(yùn)行控制措施實(shí)施。

4.4.6.2.2安全主管對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制進(jìn)行管理.

4.4.6.23安全主管對(duì)各部門實(shí)施運(yùn)行控制措施及實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和農(nóng)告。

4.4.6.2.4各部門對(duì)本部門應(yīng)控制的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，提出相應(yīng)的運(yùn)行控制措施并付諸

實(shí)施，對(duì)實(shí)施的效果負(fù)責(zé)。

44.6.3控制要求

4.4.63.1本公司針對(duì)制訂的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與對(duì)應(yīng)的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源

相關(guān)的活動(dòng)，建立并保持各項(xiàng)運(yùn)行控制程序，這些運(yùn)行程序應(yīng)：

a）對(duì)于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，應(yīng)建立、

實(shí)施并保持一個(gè)多個(gè)成文的程序予以控制；

b）在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。

c）對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所識(shí)別出的重要壞境因素、重大危險(xiǎn)源，應(yīng)建立、實(shí)施

并保持一套程序，并和供方（包括承包方）就適用的程序和要求進(jìn)行溝通。

4.463.2本公司根據(jù)已辨識(shí)的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，建立并維護(hù)運(yùn)行管理程序，通過(guò)執(zhí)行

這些程序能有效地完成已制訂的目標(biāo)管理方案和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。

4.4.63.3程序中所涉及的相關(guān)部門之間應(yīng)相互配合，如有問(wèn)題由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

4.4.6.4相關(guān)文件

《運(yùn)行控制程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.4.7.1總則

對(duì)潛在的事故和緊急事態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定、保持用于響應(yīng)的程序，預(yù)防或減少可能發(fā)生的

潛在的事故或緊急情況，及時(shí)做出響應(yīng)，最大限度地避免、減少或消除可能產(chǎn)生的環(huán)境影響、減

少可能伴隨的職業(yè)健康安全后果。

4.4.7.2職責(zé)

4.4.7.2.1最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中必需的資源配置。

447.2.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所有公司應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一指揮工作。

4.4.7.23安全主管負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施。

447.2.4各部門根據(jù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)結(jié)果，預(yù)測(cè)可能發(fā)生的緊急情況及出現(xiàn)緊急

情況后應(yīng)采取的有效控制措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.4.7.2.5安全主管負(fù)責(zé)對(duì)公司緊急預(yù)案的匯總和審查，對(duì)各部門就應(yīng)急預(yù)案的制定、宣傳、培訓(xùn)

和實(shí)施情況進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)并提出考核意見。

447.3控制要求

4.4.7.3.1安全主管負(fù)責(zé)對(duì)《應(yīng)變準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的制定與更新。

4.4.73.2各部門根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，由公司安全主管匯總，形

成公司應(yīng)急預(yù)案。

4.4.7.3.3應(yīng)急預(yù)案由各職能部門評(píng)審和檢驗(yàn)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的有效性，出管理者代表批準(zhǔn),

4.473.4根據(jù)應(yīng)急預(yù)案，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行宣傳和應(yīng)急培訓(xùn)，使其掌握必要的應(yīng)急知識(shí)與技能。配

備能滿足應(yīng)急需要的應(yīng)急物資設(shè)備，并定期對(duì)這些應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查，以保證能夠有效使用。

4.4.73.5對(duì)應(yīng)急預(yù)案每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行演習(xí)，并對(duì)演習(xí)的有效性進(jìn)行評(píng)審。

4.4.7.4相關(guān)文件

《應(yīng)變準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量

4.5.1.1總則

為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司建立并保持監(jiān)視與測(cè)量程序，對(duì)運(yùn)

行與活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。

4.5.1.2職責(zé)

4.5.1.2.1安全主管負(fù)責(zé)策劃監(jiān)視和測(cè)量方案，包括監(jiān)測(cè)的績(jī)效指標(biāo)、運(yùn)行控制的要求和對(duì)目標(biāo)指

標(biāo)的監(jiān)控要求等。

451.2.2安全主管負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)控。

4.5.1.2.3質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)測(cè)不符合項(xiàng)的整改或糾正措施效果。

451.3控制要求

4.5.13.1由安全主管負(fù)責(zé)《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的制定和更新。

4.5.1.3.2安全主管協(xié)助管理者代表確定監(jiān)控方案，內(nèi)容包括：目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；管理方案

的實(shí)施效果、公司的環(huán)境績(jī)效、重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制情況、職業(yè)健康安全績(jī)效、重大危險(xiǎn)源

控制情況、事件及其他不良績(jī)效。具體實(shí)施按照《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施。

4.5.133各相關(guān)部門按照相關(guān)程序文件對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的管理內(nèi)容實(shí)施檢查。

4.5.13.4各部門將實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行記錄，上報(bào)安全主管以進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.5.13.5各部門在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合，按《事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

執(zhí)行。

4.5.1.4相關(guān)文件

4.5.1.4.1《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

4.5.1.4.2《事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

4.5.2法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)

4.5.2.1總則

為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司建立并保持符合性評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)

適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況及其他應(yīng)遵守的要求的遵循情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。

4.5.2.2職責(zé)

4.5.2.2.1安全主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)工作并跟蹤問(wèn)題的改進(jìn)。

4.5.2.2.2各部門負(fù)責(zé)提供評(píng)價(jià)的證據(jù)。

4.5.2.23管理者代表審核評(píng)價(jià)結(jié)果并提出改進(jìn)要求。

4.523控制要求

4.5.2.31安全主管負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，

追蹤新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，及時(shí)更新，保證公司遵守的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律及

其他要求是現(xiàn)行有效的。

4.5.23.2各部門將實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行記錄，上報(bào)安全主管。

4.5.2.33安全主管組織實(shí)施符合性評(píng)價(jià)，并將結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。

4.5.23.4管理者代表根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況組織相關(guān)部門對(duì)履行遵守法律、

法規(guī)要求及其他應(yīng)遵守的要求進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求的評(píng)價(jià)。

4.5.2.4相關(guān)文件

《法律法規(guī)收集、鑒別控制程序》

《法律法規(guī)和其它要求符合性評(píng)價(jià)程序》

4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施

4.5.3.1總、則

對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處置，對(duì)不符合的原因進(jìn)行調(diào)查，采取糾正和預(yù)防措施以減輕環(huán)境影

響、減小職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)，消除實(shí)際或潛在的不符合的原因，防匚不符合再度發(fā)生。

453.2職責(zé)

4.532.1不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)事件的處理、不符合的原因分析和糾正措施的制定和實(shí)施。

4.53.2.2質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)效果的驗(yàn)證。

4.53.2.3管理者代表負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的審批、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

453.3控制要求

453.3.1管理者代表應(yīng)協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的有關(guān)事宜。

4.533.2應(yīng)明確針對(duì)發(fā)生的不符合情況，相關(guān)部門的職責(zé)與權(quán)限，并對(duì)發(fā)生不符合的事件予以合

理的處理和糾正；

453.3.3要分析造成不符合的根源，并確定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

4.5.33.4擬定的糾正與預(yù)防措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保所采取措施的可操作性和有效性，并

防止其再次或重復(fù)發(fā)生。

4.533.5糾正和預(yù)防措施的制定應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性相適應(yīng)。

4.533.6必須對(duì)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。

4.5.33.7責(zé)任部門應(yīng)記錄由糾正與預(yù)防措施引起的書面程序的變化。

4.53.4相關(guān)文件

《事件調(diào)查、不符合糾正和預(yù)防措施程序》

4.5.4記錄控制

4.5.4.1總則

建立并保持《記錄控制程序》，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置本公司的記錄及審核與評(píng)審結(jié)果，為

體系有效運(yùn)行提供依據(jù)，保證管理體系的可追溯性和見證性。

4.5.4.2職責(zé)

4.5.4.2.1質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)記錄的歸口管理。

4.5A2.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。

4542?體系運(yùn)行記錄，由各部門負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔.

454.3控制要求

4.5.43.1應(yīng)建立和完善相關(guān)體系文件所要求的記錄，明確記錄的收集、整理職責(zé)，并對(duì)記錄的完

整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4.5.43.2記錄可以是文字、表格、照片、錄相、磁帶（盤）、光（軟）盤等電子媒體形式。

4.5.43.3記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、準(zhǔn)確完整，并按要求分類，具備對(duì)服務(wù)、管理活動(dòng)的可追

溯性。

4.5.43.4記錄的保存和管理應(yīng)使便于查閱，避免損壞、丟失。

454.3.5應(yīng)規(guī)定記錄保存地點(diǎn)及記錄保存期限。

4.5.43.6要充分利用記錄，以確定管理體系運(yùn)行情況，從而確定與ISD14001:2004《環(huán)境管理體

系要求及使用指南》、0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的一致性及有效性。

4.5.4.4相關(guān)文件

《記錄控制程序》

4.5.5內(nèi)部審核

4.5.5.1總貝IJ

建立并保持《內(nèi)部審核程序》，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行定期審核，以判斷管理

體系是否符合工作計(jì)劃安排和15014001:2004《環(huán)境管理體系要求》、0HSAS18001:2007《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。

4.5.5.2職責(zé)

4.5.5.2.1管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)審計(jì)劃，并任命審核組長(zhǎng)。

4.5.5.2.2質(zhì)量控制部負(fù)貨年度內(nèi)審計(jì)劃的籌劃、編制與實(shí)施，并協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)審的組織

工作。

4.5.5.23由審核組長(zhǎng)及內(nèi)審組具體組織內(nèi)部審核。

4.5.5.2.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及的所有部門應(yīng)接受公司內(nèi)審組的審核，并做好糾正

與預(yù)防措施的組織實(shí)施。

455.3控制要求

4.5.53.1審核應(yīng)針對(duì)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性和有效性進(jìn)行。

4.553.2管理者代表依據(jù)年度內(nèi)本計(jì)劃指定審核組長(zhǎng)和審核組成員。審核組長(zhǎng)應(yīng)編制本次審核計(jì)

劃，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.553.3內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。

4.553.4內(nèi)審組審核時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證，并注意以前的審核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，填寫不

符合項(xiàng)報(bào)告，由被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)。責(zé)任部門應(yīng)制定糾正預(yù)防措施，力審核人員實(shí)行跟蹤審核,

并對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證。

455.3.5審核結(jié)束后，審核組根據(jù)審核結(jié)果編寫內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布，并將其提

交管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。

4.5.53.6審核頻次：正常情況下，每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，出現(xiàn)重大事故、機(jī)構(gòu)或供用電服務(wù)活

動(dòng)發(fā)生重大變化時(shí)，可追加審核頻次。

4.55.4相關(guān)文件

《內(nèi)部審核程序》

4.6管理評(píng)審

4.6.1總則

定期對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和

有效性，并形成文件。

4.6.2職責(zé)

4.6.2.1最高管理者主持管理體系評(píng)審、簽署評(píng)審報(bào)告，并提供績(jī)效改進(jìn)所需的資源。

4.6.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)，并向最高管理者匯報(bào)管理體系整體績(jī)效。

4.6.23質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)匯總內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合項(xiàng)的匯總糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，作為

管理評(píng)審的輸入資料，提交管理評(píng)審。

4.6.2.4評(píng)審提出的問(wèn)題，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正落實(shí)或進(jìn)行文件更改。

463控制要求

4.63.1每年應(yīng)進(jìn)仃一次管理評(píng)審，當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)、生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生重大變化時(shí)，增

加評(píng)審次數(shù)由最高管理者決定。

463.2管理評(píng)審應(yīng)針對(duì)內(nèi)審的結(jié)具、方針及目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況、不斷變化的內(nèi)外部管理和對(duì)

持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審。

463.3管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。

463.4管理評(píng)審提出的問(wèn)題，由各相關(guān)部門制定整改措施，總經(jīng)理室負(fù)責(zé)監(jiān)督

463.5由于管理評(píng)審引起的對(duì)程序文件的修改，按《文件控制程序》進(jìn)行。

4.6.4相關(guān)文件

《文件控制程序》

附錄一手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表

章節(jié)標(biāo)題ISO14001OHSAS18001

4.1總要求4.14.1

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針4.24.2

4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.14.3.1

4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.24.3.2

4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.3.34.3.3

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.14.4.1

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.24.4.2

4.4.3信息交流4.4.34.4.3

4.4.4文件4.4.44.4.4

4.4.5文件控制4.4.54.4.5

4.4.6運(yùn)行控制