隱患排查 風(fēng)險治理

隱患排查風(fēng)險治理一、目的

本制度的目的是為了建立健全隱患排查和風(fēng)險治理的長效機制，規(guī)范隱患排查工作流程，強化風(fēng)險防控意識，確保生產(chǎn)安全、交通安全和環(huán)境保護(hù)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)車間、部門及下屬單位在隱患排查和風(fēng)險治理過程中的各項活動。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部隱患排查的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、排查范圍、排查方法、排查分級、管理措施、報告和建檔監(jiān)控等方面的內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

4.本制度應(yīng)與國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相結(jié)合，形成公司內(nèi)部隱患排查和風(fēng)險治理的完整體系。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患排查和風(fēng)險治理的總體方案，審批相關(guān)制度和規(guī)程，監(jiān)督隱患排查工作的實施，對重大隱患的處理和整改負(fù)總責(zé)。

2.安全生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)公司隱患排查和風(fēng)險治理的日常工作，組織制定隱患排查計劃和方案，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門開展隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估和跟蹤管理。

3.各生產(chǎn)車間、部門：負(fù)責(zé)落實公司隱患排查和風(fēng)險治理制度，組織開展本部門隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。

4.安全管理人員：負(fù)責(zé)對隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行隱患整改。

5.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)提供隱患排查的技術(shù)支持，對排查出的隱患進(jìn)行分析、評估，提出整改措施。

6.操作人員：負(fù)責(zé)在本職工作中發(fā)現(xiàn)隱患，及時報告，并按照規(guī)定進(jìn)行整改。

7.各級領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)對隱患排查工作的重視和支持，確保隱患排查工作的順利進(jìn)行。

8.全體員工：應(yīng)積極參與隱患排查工作，提高安全意識，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，共同維護(hù)公司生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、管道、倉儲設(shè)施等的安全性能和運行狀態(tài)的檢查，以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的及時性和有效性。

2.生產(chǎn)流程隱患：涵蓋生產(chǎn)過程中的操作規(guī)程、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、物料儲存與搬運等環(huán)節(jié)的安全隱患排查。

3.安全防護(hù)設(shè)施隱患：檢查安全防護(hù)裝置、個人防護(hù)裝備、警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置是否合理、有效。

4.環(huán)境與職業(yè)健康隱患：包括工作場所的環(huán)境衛(wèi)生、有害物質(zhì)排放、職業(yè)健康監(jiān)測、職業(yè)病的預(yù)防與控制等方面。

5.消防安全隱患：對消防設(shè)施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品的儲存與使用等進(jìn)行檢查。

6.電氣安全隱患：對電氣線路、電氣設(shè)備、配電箱、接地裝置等電氣系統(tǒng)的安全隱患進(jìn)行排查。

7.交通安全隱患：包括企業(yè)內(nèi)部交通規(guī)則、車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、交通標(biāo)識、停車場管理等。

8.應(yīng)急管理隱患：對應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資和裝備的準(zhǔn)備情況進(jìn)行排查。

9.信息安全與保密隱患：檢查信息安全系統(tǒng)的有效性，以及保密制度執(zhí)行情況，防止信息泄露。

10.管理制度與執(zhí)行隱患：對安全管理體系的建立與執(zhí)行、安全教育培訓(xùn)、安全責(zé)任制落實等進(jìn)行排查。

11.人力資源隱患：包括員工安全意識、安全技能、勞動強度、工作時長、員工健康狀態(tài)等方面。

12.外部環(huán)境隱患：對企業(yè)周邊環(huán)境、自然災(zāi)害影響、相鄰單位安全狀況等可能對企業(yè)造成影響的外部因素進(jìn)行排查。

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，確保無遺漏，對潛在的安全風(fēng)險進(jìn)行有效識別和評估。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、安全防護(hù)、環(huán)境、職業(yè)健康等各方面的隱患。

2.綜合檢查由安全生產(chǎn)部門牽頭，各相關(guān)部門參與，形成跨部門的檢查團(tuán)隊。

3.檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間表和責(zé)任人。

4.檢查過程中，要詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時反饋給相關(guān)部門，并要求限時整改。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定的設(shè)備、工藝或領(lǐng)域，由專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行深入的隱患排查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，采用科學(xué)的方法和技術(shù)手段。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，對于關(guān)鍵設(shè)備和重要系統(tǒng)，可根據(jù)實際情況增加檢查頻次。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，提出改進(jìn)建議，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患得到有效治理。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對可能受到季節(jié)影響的設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行專門的隱患排查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點關(guān)注防寒保暖、防暑降溫、防洪排水、防風(fēng)防雷等方面。

3.檢查計劃應(yīng)根據(jù)季節(jié)特點制定，確保在季節(jié)變化前完成相關(guān)檢查和整改工作。

4.季節(jié)性檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要及時采取措施予以解決。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行專門的隱患排查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括節(jié)假日期間的值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機制、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)部門共同負(fù)責(zé)，確保檢查全面、深入。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成報告，對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)在節(jié)假日前完成整改，確保安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作過程中對所負(fù)責(zé)的區(qū)域和設(shè)備進(jìn)行的經(jīng)常性檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)定的時間表進(jìn)行的周期性檢查，包括周檢、月檢、季檢等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要立即上報，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，不存在安全隱患。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備運行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置的有效性等。

2.安全操作規(guī)程復(fù)查：對生產(chǎn)線的操作規(guī)程進(jìn)行復(fù)查，確保員工在長假期間能夠遵守操作規(guī)程，避免違規(guī)操作導(dǎo)致的事故發(fā)生。

3.應(yīng)急處理能力評估：評估長假期間員工對突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力，必要時組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急反應(yīng)速度和效率。

4.安全警示標(biāo)志檢查：檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全警示標(biāo)志是否清晰可見，對于模糊或損壞的標(biāo)志應(yīng)及時更換。

5.臨時用電安全檢查：對長假期間可能使用的臨時用電設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保電源線路安全可靠，避免電氣火災(zāi)事故。

6.危險化學(xué)品管理：加強對危險化學(xué)品的儲存和使用管理，確?；瘜W(xué)品儲存設(shè)施安全，防止泄漏、火災(zāi)等事故。

7.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行監(jiān)測，確保污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)，防止長假期間環(huán)境污染事故。

8.安全教育培訓(xùn)：長假前對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

9.安全責(zé)任制落實：確保長假期間安全責(zé)任到人，各級管理人員和值班人員應(yīng)明確自己的安全職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度。

10.長假期間應(yīng)急值班安排：制定長假期間的應(yīng)急值班計劃，確保24小時有專人負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)，及時處理各類安全事件。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合公司的駕駛資格要求。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：加強對車輛維護(hù)保養(yǎng)的計劃和執(zhí)行，確保車輛定期保養(yǎng)，減少因維護(hù)不當(dāng)造成的交通事故。

5.車輛使用管理：制定并執(zhí)行車輛使用管理規(guī)定，明確車輛使用范圍、時間、責(zé)任人和使用流程，防止車輛違規(guī)使用。

6.路線安全評估：對車輛運行的路線進(jìn)行安全評估，識別潛在的安全風(fēng)險點，并采取相應(yīng)的安全措施。

7.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，裝載過程應(yīng)有專業(yè)人員監(jiān)督，防止因裝載不當(dāng)導(dǎo)致的交通事故。

8.應(yīng)急處理準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等，并確保駕駛員熟悉應(yīng)急處理流程。

9.交通法規(guī)遵守：確保駕駛員嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，特別是在高速公路、擁堵路段等高風(fēng)險區(qū)域，加強安全防范措施。

10.交通安全記錄：記錄并分析公司的交通安全事故，總結(jié)事故原因，制定針對性的預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)備等，確保其正常運行并達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測計劃：制定長假期間的環(huán)境監(jiān)測計劃，對關(guān)鍵污染物排放指標(biāo)進(jìn)行定期監(jiān)測，確保排放符合國家環(huán)保要求。

3.應(yīng)急預(yù)案準(zhǔn)備：針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，提前準(zhǔn)備好應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏處理、廢水溢出控制、火災(zāi)應(yīng)對等。

4.環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)：對涉及環(huán)保工作的員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保制度的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和法律法規(guī)遵守能力。

5.廢物管理：加強對固體廢物、液體廢物和氣體廢物的分類收集、儲存和處置，確保廢物處理符合環(huán)保要求，防止長假期間發(fā)生環(huán)境污染事故。

6.生態(tài)保護(hù)措施：對可能影響生態(tài)系統(tǒng)的生產(chǎn)活動進(jìn)行檢查，確保生態(tài)保護(hù)措施得到有效執(zhí)行，防止對周邊生態(tài)環(huán)境造成破壞。

7.環(huán)境安全演練：組織環(huán)境安全應(yīng)急演練，檢驗長假期間應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)。

8.環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程復(fù)查：對環(huán)保設(shè)施的操作規(guī)程進(jìn)行復(fù)查，確保操作人員熟悉設(shè)施的操作流程和應(yīng)急處理程序。

9.環(huán)境安全隱患排查：對可能存在環(huán)境安全隱患的區(qū)域進(jìn)行重點排查，包括化學(xué)品儲存區(qū)、危險廢物處理區(qū)等，及時發(fā)現(xiàn)并整改隱患。

10.環(huán)保責(zé)任落實：明確長假期間環(huán)保責(zé)任人的職責(zé)，確保環(huán)保工作有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督，責(zé)任到人，防止環(huán)保事故的發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員、設(shè)備、環(huán)境的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個級別。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的隱患，需立即上報并啟動緊急預(yù)案。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較重人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在規(guī)定時間內(nèi)上報并采取整改措施。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在較短的時間內(nèi)進(jìn)行整改。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微影響或不會立即造成損害的隱患，可在日常工作中予以解決。

6.隱患級別判定：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果和現(xiàn)有條件進(jìn)行判定，必要時可組織專家進(jìn)行評估。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：根據(jù)隱患分級標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的隱患排查計劃，包括排查時間、排查內(nèi)容、排查人員、排查方法和整改要求。

2.隱患排查執(zhí)行：按照計劃執(zhí)行隱患排查工作，確保排查全面、深入，及時發(fā)現(xiàn)各類隱患。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到有效執(zhí)行，整改結(jié)果符合安全要求。

4.隱患整改驗證：整改完成后，由專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗證，確保隱患得到徹底消除。

5.隱患排查記錄：記錄隱患排查的所有活動，包括排查時間、參與人員、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改結(jié)果。

6.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查效果，改進(jìn)排查方法，提高排查效率。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎勵與懲罰：設(shè)立獎勵機制，對在隱患排查中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予獎勵；對未按要求開展隱患排查或整改不到位的個人或團(tuán)隊進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立事故隱患報告制度，明確報告流程、報告方式和責(zé)任人，確保隱患能夠被及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施以及建議的整改措施。

3.隱患報告響應(yīng)：對于上報的隱患，安全生產(chǎn)部門應(yīng)迅速響應(yīng)，組織專業(yè)人員進(jìn)行分析評估，確定隱患級別，并制定整改計劃。

4.隱患檔案建立：對排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，包括隱患描述、排查報告、整改措施、整改結(jié)果等信息。

5.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，確保檔案的完整性和可追溯性，便于查詢和分析。

6.隱患整改監(jiān)控：對隱患整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，定期更新隱患檔案中的整改進(jìn)展情況。

7.隱患整改驗收：整改完成后，應(yīng)組織驗收，驗證整改效果，確保隱患得到徹底消除，并將驗收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

8.隱患檔案更新：隨著隱患整改的完成，應(yīng)及時更新隱患檔案，包括整改措施的實施情況、整改效果評估等。

9.隱患檔案分析：定期對隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)計分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為改進(jìn)隱患排查和管理提供依據(jù)。

10.隱患信息共享：在確保信息安全的前提下，將隱患信息在一定范圍內(nèi)進(jìn)行共享，提高整個企業(yè)的安全意識和風(fēng)險管理水平。

11.隱患排查反饋：對于排查出的隱患，應(yīng)向相關(guān)人員進(jìn)行反饋，告知排查結(jié)果和整改要求，促進(jìn)隱患整改的落實。

12.隱患排查記錄保留：隱患排查報告和檔案記錄應(yīng)按照規(guī)定期限保留，以備后續(xù)的查詢、