稽核與監(jiān)察管理制度

稽核與監(jiān)察管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度旨在規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部的稽核與監(jiān)察管理工作，確保醫(yī)院各項工作的合規(guī)性和規(guī)范性。本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)院章程等訂立。第二條適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部各個部門、崗位以及醫(yī)院委托的相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)，涵蓋醫(yī)院運營管理的各個環(huán)節(jié)。第三條定義稽核：是指對醫(yī)院各項工作、決策過程以及財務(wù)運營情況的全面審查與評估。監(jiān)察：是指對醫(yī)院內(nèi)部各項工作的監(jiān)督、合規(guī)與風(fēng)險掌控的全過程監(jiān)測與管理?；伺c監(jiān)察部門：是指醫(yī)院設(shè)立的特地機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部稽核與監(jiān)察管理工作的部門。第二章稽核管理第四條稽核機(jī)構(gòu)醫(yī)院設(shè)立稽核與監(jiān)察部門，由專職人員負(fù)責(zé)稽核工作。稽核與監(jiān)察部門直接向醫(yī)院高層管理人員匯報工作。第五條稽核職責(zé)對醫(yī)院各項工作、決策過程的合法性、合規(guī)性以及效率性進(jìn)行審查。對醫(yī)院財務(wù)運營情況進(jìn)行審核與評估，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議。監(jiān)督醫(yī)院各部門執(zhí)行內(nèi)部規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時矯正。第六條稽核計劃稽核與監(jiān)察部門應(yīng)每年訂立稽核計劃，明確稽核重點和對象?；擞媱潙?yīng)征得醫(yī)院高層管理人員的同意，并報批相應(yīng)的項目資源。第七條稽核程序稽核與監(jiān)察部門應(yīng)依照稽核計劃，進(jìn)行稽核工作?；藢ο髴?yīng)搭配稽核與監(jiān)察部門的工作，供應(yīng)必需的文件、資料、解釋等?；伺c監(jiān)察部門應(yīng)及時整理稽核結(jié)果，準(zhǔn)確記錄問題發(fā)現(xiàn)。第八條稽核報告稽核與監(jiān)察部門應(yīng)編制稽核報告，認(rèn)真記錄稽核過程、發(fā)現(xiàn)的問題及建議?；藞蟾鎽?yīng)及時報送醫(yī)院高層管理人員，并提出整改建議。醫(yī)院高層管理人員應(yīng)依據(jù)稽核報告，及時處理稽核發(fā)現(xiàn)的問題。第三章監(jiān)察管理第九條監(jiān)察機(jī)構(gòu)醫(yī)院設(shè)立監(jiān)察機(jī)構(gòu)，由專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)察工作。監(jiān)察機(jī)構(gòu)獨立于被監(jiān)察對象，直接向醫(yī)院高層管理人員匯報工作。第十條監(jiān)察職責(zé)監(jiān)督各部門執(zhí)行醫(yī)院的規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時矯正。監(jiān)測醫(yī)院內(nèi)部各項工作的合規(guī)性和安全性，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。提出改進(jìn)措施，加強(qiáng)對醫(yī)院風(fēng)險的預(yù)警、防范與掌控。第十一條監(jiān)察計劃監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)每年訂立監(jiān)察計劃，明確監(jiān)察重點和對象。監(jiān)察計劃應(yīng)征得醫(yī)院高層管理人員的同意，并報批相應(yīng)的項目資源。第十二條監(jiān)察程序監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)依照監(jiān)察計劃，進(jìn)行監(jiān)察工作。被監(jiān)察對象應(yīng)樂觀搭配監(jiān)察機(jī)構(gòu)的工作，供應(yīng)必需的文件、資料、解釋等。監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)及時記錄監(jiān)察過程中的問題和發(fā)現(xiàn)，并采取必需的處理措施。第十三條監(jiān)察報告監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)編制監(jiān)察報告，認(rèn)真記錄監(jiān)察過程、發(fā)現(xiàn)的問題及建議。監(jiān)察報告應(yīng)及時報送醫(yī)院高層管理人員，并提出整改建議。醫(yī)院高層管理人員應(yīng)依據(jù)監(jiān)察報告，及時處理監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題。第四章懲罰與嘉獎第十四條懲罰措施對于稽核與監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，醫(yī)院高層管理人員應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行懲罰。懲罰措施可以包含但不限于口頭警告、書面警告、停職、開除等。第十五條嘉獎措施對于稽核與監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的良好表現(xiàn)和優(yōu)秀工作，醫(yī)院可以予以相應(yīng)的嘉獎。嘉獎措施可以包含但不限于表揚、獎金、晉升等。第五章附則第十六條監(jiān)督與評估醫(yī)院高層管理人員應(yīng)定期對稽核與監(jiān)察工作進(jìn)行評估與監(jiān)督，確保其有效推動。第十七條修訂和解釋本制度的修訂和解釋權(quán)歸醫(yī)院高層管理人員全部，并應(yīng)及時向相關(guān)部門和崗位人員進(jìn)行通知和培訓(xùn)。