內(nèi)審頻率的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告————內(nèi)審范圍和頻率確定CCP點(diǎn)監(jiān)控CCP點(diǎn)即可以實(shí)施控制并且對(duì)于防止、消除食品安全威害或使其降低到可接受水平的步驟。其失控意味著致病菌污染或化學(xué)、物理性污染成為可能，將對(duì)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生產(chǎn)生災(zāi)難性影響。危害性：3可能性：3風(fēng)險(xiǎn)性：9應(yīng)對(duì)產(chǎn)品CCP點(diǎn)監(jiān)控情況進(jìn)行內(nèi)審。衛(wèi)生監(jiān)控衛(wèi)生監(jiān)控包括環(huán)境衛(wèi)生、結(jié)構(gòu)設(shè)施衛(wèi)生、人員衛(wèi)生、水的安全、防止交叉污染、有毒有害物控制、害蟲(chóng)控制等，任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都會(huì)給食品安全帶來(lái)危害。危害性：3可能性：3風(fēng)險(xiǎn)性：9應(yīng)對(duì)衛(wèi)生監(jiān)控情況進(jìn)行內(nèi)審培訓(xùn)公司質(zhì)量體系的所有要求，實(shí)際生產(chǎn)技能，均需通過(guò)培訓(xùn)使所有員工掌握。如果員工不通過(guò)培訓(xùn)即進(jìn)入生產(chǎn)線，將給其工作帶來(lái)困擾，并影響產(chǎn)品質(zhì)量，但可能性較小。危害性：3可能性：1風(fēng)險(xiǎn)性：3每年一次對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)審設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備的完好性與產(chǎn)品息息相關(guān)，比如CCP點(diǎn)的金屬探測(cè)都是靠機(jī)器完成的，一旦發(fā)生故障將直接影響到產(chǎn)品檢測(cè)。但設(shè)備在使用時(shí)每季度均有保養(yǎng)，每年進(jìn)行檢修。且其使用情況均有檢測(cè)，如：金屬探測(cè)每小時(shí)檢測(cè)一次靈敏度，所以造成的危害可能性較小。危害性：3可能性：1風(fēng)險(xiǎn)性：3（每年一次對(duì)設(shè)備維護(hù)情況進(jìn)行內(nèi)審）產(chǎn)品回收計(jì)劃應(yīng)有有效的產(chǎn)品撤回/召回程序，并加以演練、測(cè)試。保證該程序的可操作性和有效性，以便在實(shí)際中需進(jìn)行產(chǎn)品召回時(shí)加以運(yùn)用，但可能性很小。危害性：3可能性：1風(fēng)險(xiǎn)性：3（每年一次對(duì)產(chǎn)品回收計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)關(guān)系到可追溯體系及能否滿足顧客要求。所以，要求我們?cè)谠o材料驗(yàn)收、使用，產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、出運(yùn)諸多環(huán)節(jié)需準(zhǔn)確且完整的進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好記錄，出錯(cuò)的可能性一般。危害性：3可能性：2風(fēng)險(xiǎn)性：6（每年兩次對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行內(nèi)審）7.原始記錄記錄主要用來(lái)對(duì)我們所有生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行記錄以便進(jìn)行查找原因，追溯等。這就要求所有的記錄真實(shí)、清楚，并按貨架期予以保存危害性：2可能性：2風(fēng)險(xiǎn)性：4（每年一次對(duì)原始記錄的填寫(xiě)、審核、保存等情況進(jìn)行內(nèi)審）文件控制為防止文件得到非預(yù)期使用，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制，使所有部門(mén)使用的文件都是最新版本危害性：2可能性：2風(fēng)險(xiǎn)性：4（每年一次對(duì)文件控制情況進(jìn)行內(nèi)審）原料控制原料質(zhì)量的好壞影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，特別是生物性、化學(xué)性的危害的控制更是直接關(guān)系食品安全性。出現(xiàn)問(wèn)題的可能性較大。危害性：3可能性：3風(fēng)險(xiǎn)性：9（每年兩次對(duì)原料控制進(jìn)行內(nèi)審）內(nèi)外溝通內(nèi)部溝通主要指部門(mén)之間、上下級(jí)之間進(jìn)行溝通。外部溝通主要指公司與客戶、政府部門(mén)的溝通。在這里，內(nèi)部溝通如果做不好的話，將會(huì)影響部門(mén)工作的開(kāi)展，公司的決策無(wú)法得到有力的貫徹。外部溝通最主要是與客戶的溝通，如果溝通渠道不暢，公司將無(wú)法獲得客戶要求信息等等。但可能性較小。危害性：3可能性：1風(fēng)險(xiǎn)性：3（每年一次對(duì)內(nèi)外溝通情況進(jìn)行內(nèi)審）測(cè)量及監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)及控制在生產(chǎn)過(guò)程中，很多工藝參數(shù)由監(jiān)控設(shè)備來(lái)體現(xiàn)。一些CCP點(diǎn)的測(cè)量、監(jiān)控更是要依靠設(shè)備，如重量、溫度等測(cè)試。如果這些設(shè)備本身即不是合格的，那么產(chǎn)品的安全性和合法性無(wú)從談起。但可能性較小。危害性：3可能性：1風(fēng)險(xiǎn)性：3（每年一次對(duì)測(cè)量及監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)及控制情況進(jìn)行內(nèi)審）12.包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生控制包裝時(shí)，如果貼錯(cuò)商標(biāo)或包裝質(zhì)量不好，將對(duì)消費(fèi)者造成誤導(dǎo)；如果儲(chǔ)存或運(yùn)輸衛(wèi)生控制不好，將造成產(chǎn)品外表不合格，甚至造成不衛(wèi)生物質(zhì)的外污染。但可能性較小。危害性：2可能性：1風(fēng)險(xiǎn)性：2﹙每年一次包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生控制進(jìn)行內(nèi)審﹚綜上所述，結(jié)合實(shí)際情況部門(mén)頻率生產(chǎn)部?jī)纱?每年品管部?jī)纱?每年業(yè)務(wù)部一次/每年采購(gòu)部?jī)纱?每年包裝車(chē)間一次/每年倉(cāng)庫(kù)一次/每年辦公室