總承包商內(nèi)業(yè)資料檢查表

第第頁總承包商內(nèi)業(yè)資料檢查表檢查項目檢查標準扣分得分權(quán)重該項得分資質(zhì)及技術(shù)文件管理資料作假扣100分20%對甲指分包商管理資料分包商主要管理人員、特種作業(yè)人員資格證書未審核、未存檔，每份扣10分；未審核分包單位質(zhì)量管理體系或簽字不全，扣50分分包人員進場前未進行質(zhì)量培訓、無技術(shù)交底記錄或簽字不全，每份扣10分未對分包商質(zhì)量過程檢查驗收，扣20分未對分包商編制的專項方案進行審核或簽字不全，扣20分未對分包商進場的材料設(shè)備檢驗批、分部分項工程進行自檢驗收或簽字不全，扣20分未對分包商不合格檢驗批、分項工程進行監(jiān)督整改，無整改合格回復記錄或整改不及時，扣50分無對分包商不合格材料設(shè)備監(jiān)督退場記錄，扣100分總承包商及人員資質(zhì)總包商公司資質(zhì)不符合要求，每份扣10分主要管理人員、特種作業(yè)人員資格證書未審核、未存檔，每份扣10分；主要管理人員、特種作業(yè)人員不齊全或不符合要求，每份扣10分。工程技術(shù)文件編制及執(zhí)行是否有施工組織設(shè)計、施工方案施工組織設(shè)計、施工方案未編制或未經(jīng)審批通過，已開始施工的扣50分。施工組織設(shè)計、施工方案審批手續(xù)不齊全（無審批會簽表、意見、未蓋審批單位章），扣20分?，F(xiàn)場未嚴格按已審批的施工組織設(shè)計、施工方案要求組織實施（質(zhì)量）每項扣20分。管理資料資料作假扣100分40%業(yè)主方、監(jiān)理指令執(zhí)行基建質(zhì)量監(jiān)測中心、第三方實測實量單位整改通知書（或檢查報告）、項目公司指令回復資料造假，扣100分對項目公司或監(jiān)理單位下發(fā)指令，回復內(nèi)容造假，扣100分同一類問題多次（檢查周期內(nèi)兩次以上）發(fā)指令仍未整改落實的扣50分/項；指令所提問題未按要求整改完成每項扣20分；指令所提問題未整改完成或整改不符合要求進行回復的每項扣20分；技術(shù)交底制度落實各分項工程施工前無交底記錄（質(zhì)量）扣10分；

交底記錄與設(shè)計、規(guī)范及方案不符每項扣10分；

交底記錄簽字不全（要求簽到班組，交底人及被交底班組長簽字即可），每份交底記錄扣10分?，F(xiàn)場各工序做法與交底記錄內(nèi)容不符的，發(fā)現(xiàn)一處扣10分。施工樣板無工序樣板的扣50分；

無樣板段、樣板間開始大面積施工的，扣100分；

樣板資料不齊全，缺一項扣10分；施工記錄無施工日志扣50分；

施工日志記錄不及時（前一天的施工情況未記錄）扣30分；

施工日志與實際情況不吻合、記錄問題不交圈發(fā)現(xiàn)一處扣20分；

施工日志記錄潦草不便查閱扣10分。施工日志記錄缺項扣10分；

施工日志主要內(nèi)容記錄不詳細扣10分；檢驗、試驗及驗收資料驗收資料驗收資料作假、無照片扣100分40%上道工序未驗收或驗收不合格進行下道工序施工扣100分。驗收資料提前工程實際施工進度或驗收資料顯示合格，但施工質(zhì)量達不到驗收標準的每項問題扣100分。資料滯后工程實際進度，滯后2天以上扣10分、7天及以上扣50分。驗收記錄內(nèi)容填寫不完整扣20分；簽字手續(xù)不全的扣20分。地下四大塊檢測及監(jiān)測未按要求制定監(jiān)測方案或進行監(jiān)測，扣100分。監(jiān)測內(nèi)容不完整，每項扣20分。未取得樁基承載力、完整性檢測合格結(jié)果即進行下一道工序扣100分未取得錨索承載力檢測合格結(jié)果即進行下一道工序扣100分未取得驗槽或地基承載力合格結(jié)果即進行下一道工序扣100分樁基完整性檢測存在III、IV類樁，未處理或處理方案不滿足設(shè)計要求即進行下一道工序扣100分樁基承載力檢測不滿足設(shè)計要求，未處理或處理方案不滿足設(shè)計要求即進行下一道工序扣100分天然地基或地基加固后承載力檢測不滿足設(shè)計要求，未處理或處理方案不滿足設(shè)計要求即進行下一道工序扣100分抗拔錨桿承載力檢測不滿足設(shè)計要求，未處理或處理方案不滿足設(shè)計要求即進行下一道工序扣100分未按設(shè)計要求進行地基、樁基、抗拔錨索承載力、完整性檢測或檢測數(shù)量嚴重不足，即進行下一道工序扣100分建筑物變形監(jiān)測（沉降量、沉降差、傾斜、局部傾斜等）超過設(shè)計預警值，未及時采取有效處理措施扣100分未按設(shè)計要求進行建筑物變形監(jiān)測扣100分基坑、邊坡未按設(shè)計要求進行監(jiān)測（包括支護結(jié)構(gòu)內(nèi)力和變形、地下水位變化及周邊環(huán)境建（構(gòu)）筑物，地下管線等市政設(shè)施的沉降和位移）扣100分基坑、邊坡監(jiān)測超預警值，未及時采取有效處理措施確保安全扣100分基坑土釘、抗拔錨索未作基本試驗或基本試驗承載力不合格未采取措施即進行施工扣100分基坑土釘、抗拔錨索未作驗收試驗、檢測數(shù)量嚴重不足或驗收試驗承載力不合格未采取措施扣100分回填土檢測參數(shù)不滿足設(shè)計要求，未處理或處理方案不滿足設(shè)計要求即進行下一道工序扣100分回填土未按設(shè)計要求檢測即進行下一道工序扣100分大面積填方、填海等地基處理，未對地面進行長期監(jiān)測；施工過程未按設(shè)計要求對土體變形及孔隙水壓力等進行監(jiān)測扣100分未對基坑變形監(jiān)測數(shù)據(jù)及時記錄并分析，每次扣20分未對建筑物沉降變形監(jiān)測數(shù)據(jù)及時記錄并分析，每次扣20分實測實量未制定實測實量實施細則，扣100分現(xiàn)場未及時進行實測實量，每處扣20分1、配備的設(shè)備、儀器的規(guī)格數(shù)量是否與工程進展匹配，缺少一次扣50分；

2、是否定期維護、定期計量檢測；缺少一次扣50分。材料質(zhì)量證明文件一類材料/設(shè)備品牌報審、進場報驗資料缺少一項扣100分二類材料/設(shè)備品牌報審、進場報驗資料缺少一項扣50分其他材料、設(shè)備品牌報審、進場報驗資料缺少一項扣20分材料進場未進行進場驗收即使用,每次扣100分材料質(zhì)量證明文件不符合要求,每項扣50分復試報告檢查項缺失，不符合相關(guān)標準要求，每項扣10分復試報告檢驗批次不符合相關(guān)標準要求，扣50分報驗資料無施工報驗資料，每