普通企業(yè)采購管理辦法大全

普通企業(yè)采購管理辦法大全TOC\o"1-2"\h\u32157第一章采購管理總則 1101881.1采購管理目的 1231501.2采購管理范圍 216421.3采購管理原則 228799第二章采購組織與職責 2315112.1采購組織架構 220392.2采購部門職責 214872.3相關部門職責 324461第三章采購計劃與預算 3221273.1采購計劃制定 3111733.2采購預算編制 3276143.3采購計劃與預算的調整 325430第四章供應商管理 3116404.1供應商選擇 3293454.2供應商評估 4227654.3供應商關系維護 425440第五章采購流程管理 4122725.1采購申請與審批 4232255.2采購詢價與比價 4277435.3采購合同簽訂 430489第六章采購訂單與執(zhí)行 4304266.1采購訂單下達 4150996.2采購訂單跟蹤 5314546.3采購貨物驗收 521264第七章采購付款與結算 532917.1采購付款流程 5149797.2采購結算方式 5312047.3采購發(fā)票管理 55733第八章采購監(jiān)督與考核 5219888.1采購監(jiān)督機制 5106418.2采購績效考核 6175368.3違規(guī)行為處理 6第一章采購管理總則1.1采購管理目的采購管理的目的在于保證企業(yè)能夠以合理的價格、適時、適量地獲取滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資、設備和服務，從而保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。通過有效的采購管理，企業(yè)可以降低采購成本，提高采購質量，增強企業(yè)的市場競爭力。1.2采購管理范圍采購管理的范圍涵蓋了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類物資、設備、零部件、辦公用品以及服務等。包括原材料的采購、設備的購置、辦公用品的供應、物流運輸服務的采購等方面。同時采購管理還涉及到與供應商的關系管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行等相關內容。1.3采購管理原則采購管理應遵循以下原則：經(jīng)濟效益原則：在滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，力求降低采購成本，提高采購效益。質量優(yōu)先原則：保證所采購的物資、設備和服務符合規(guī)定的質量標準，以保證企業(yè)產(chǎn)品和服務的質量。公平競爭原則：營造公平競爭的采購環(huán)境，廣泛收集供應商信息，通過合理的比價和評審，選擇合適的供應商。誠信合作原則：與供應商建立長期、穩(wěn)定、誠信的合作關系，共同推動雙方的發(fā)展。第二章采購組織與職責2.1采購組織架構企業(yè)設立專門的采購部門，負責統(tǒng)籌和管理企業(yè)的采購工作。采購部門根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和業(yè)務需求，設置不同的崗位和職責。采購部門內部可以分為采購經(jīng)理、采購員、采購助理等崗位，明確各崗位的職責和權限，保證采購工作的順利進行。2.2采購部門職責采購部門的主要職責包括：制定和執(zhí)行采購計劃和預算，保證采購工作的有序進行。尋找、篩選和評估供應商，建立和維護供應商關系。進行采購詢價、比價和談判，簽訂采購合同，保證采購價格合理、質量可靠。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，保證按時、按量、按質交貨。處理采購過程中的問題和糾紛，維護企業(yè)的合法權益。2.3相關部門職責除了采購部門外，企業(yè)的其他相關部門也在采購工作中承擔著相應的職責。例如，生產(chǎn)部門負責提出物資需求計劃，質量部門負責對采購物資的質量進行檢驗和驗收，財務部門負責采購資金的安排和支付等。各部門之間應密切配合，共同完成采購工作。第三章采購計劃與預算3.1采購計劃制定采購計劃是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求情況，制定的采購安排。采購計劃的制定應充分考慮企業(yè)的生產(chǎn)進度、庫存狀況、市場供應情況等因素。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單，提出物資需求計劃，采購部門結合庫存情況和市場供應情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內容。3.2采購預算編制采購預算是根據(jù)采購計劃和市場價格情況，編制的采購資金安排。采購預算的編制應遵循合理性、準確性和嚴肅性的原則。采購部門根據(jù)采購計劃和市場價格情況，編制采購預算，經(jīng)財務部門審核后，報企業(yè)管理層審批。采購預算一經(jīng)批準，應嚴格執(zhí)行，不得隨意調整。3.3采購計劃與預算的調整在采購過程中，如遇特殊情況，需要對采購計劃和預算進行調整。采購部門應根據(jù)實際情況，提出調整申請，說明調整的原因和內容，經(jīng)相關部門審核后，報企業(yè)管理層審批。調整后的采購計劃和預算應及時通知相關部門，保證采購工作的順利進行。第四章供應商管理4.1供應商選擇供應商的選擇是采購工作的重要環(huán)節(jié)。采購部門應廣泛收集供應商信息，通過對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、交貨期等方面的評估，選擇合適的供應商。在選擇供應商時，應遵循公平、公正、公開的原則，保證選擇的供應商具有良好的信譽和實力。4.2供應商評估為了保證供應商能夠持續(xù)提供符合要求的產(chǎn)品和服務，企業(yè)應定期對供應商進行評估。評估內容包括供應商的產(chǎn)品質量、交貨期、價格、服務等方面。評估結果作為供應商選擇和調整的依據(jù)。對于評估不合格的供應商，應及時進行整改或淘汰。4.3供應商關系維護良好的供應商關系是企業(yè)采購工作順利進行的重要保障。企業(yè)應與供應商建立長期、穩(wěn)定、互利的合作關系，加強溝通與協(xié)作，共同解決問題，實現(xiàn)雙贏。采購部門應定期與供應商進行溝通，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和需求，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。第五章采購流程管理5.1采購申請與審批企業(yè)各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請單，注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審核后，提交采購部門。采購部門根據(jù)采購申請單，進行匯總和分析，制定采購計劃，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，報企業(yè)管理層審批。5.2采購詢價與比價采購部門根據(jù)采購計劃，向潛在供應商發(fā)出詢價函，要求供應商提供產(chǎn)品價格、交貨期、質量保證等信息。采購部門收到供應商的報價后，進行比價和分析，選擇性價比最高的供應商。在詢價與比價過程中，采購部門應遵循公平、公正、公開的原則，保證采購價格合理。5.3采購合同簽訂采購部門與選定的供應商進行談判，確定采購價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款，簽訂采購合同。采購合同應符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權利和義務，保證合同的順利履行。采購合同簽訂后，應及時歸檔保存，以備查閱。第六章采購訂單與執(zhí)行6.1采購訂單下達采購部門根據(jù)采購合同，向供應商下達采購訂單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。采購訂單應經(jīng)采購經(jīng)理審核后，發(fā)送給供應商。供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單內容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。6.2采購訂單跟蹤采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況。如發(fā)覺供應商存在問題或可能影響交貨期的情況，應及時與供應商溝通協(xié)調，采取措施解決問題，保證按時交貨。6.3采購貨物驗收采購貨物到達企業(yè)后，由質量部門進行驗收。質量部門應按照采購合同和質量標準，對采購貨物進行檢驗和驗收。如發(fā)覺貨物存在質量問題，應及時與供應商溝通，要求供應商進行整改或退換貨。驗收合格的貨物，由倉庫部門進行入庫登記和保管。第七章采購付款與結算7.1采購付款流程采購付款流程包括以下步驟：采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫付款申請單，注明付款金額、付款方式等信息，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，提交財務部門。財務部門對付款申請單進行審核，核對采購合同、驗收報告等相關資料，保證付款申請的真實性和合法性。審核通過后，財務部門按照付款申請單的要求，安排付款。7.2采購結算方式采購結算方式主要有現(xiàn)金結算、支票結算、銀行轉賬結算、匯票結算等。企業(yè)應根據(jù)實際情況，選擇合適的結算方式，保證采購款項的安全和及時支付。7.3采購發(fā)票管理采購發(fā)票是企業(yè)進行采購結算的重要憑證。采購部門應及時向供應商索取采購發(fā)票，并核對發(fā)票的內容和金額是否與采購合同一致。財務部門收到采購發(fā)票后，應進行審核和認證，保證發(fā)票的真實性和合法性。審核通過的發(fā)票，作為采購付款的依據(jù)。第八章采購監(jiān)督與考核8.1采購監(jiān)督機制企業(yè)應建立健全采購監(jiān)督機制，加強對采購工作的監(jiān)督和管理。監(jiān)督內容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購價格的合理性、供應商的選擇和管理等方面。監(jiān)督方式可以采用內部審計、定期檢查、專項調查等方式。8.2采購績效考核企業(yè)應建立采購績效考核制度，對采購部門和采購人員的工作績效進行考核和評價。考核內