信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定

信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定TOC\o"1-2"\h\u25800第一章總則 137251.1目的與依據(jù) 1235821.2適用范圍 2161861.3基本原則 227945第二章網(wǎng)絡(luò)安全組織與職責(zé) 2280352.1網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 2241152.2信息技術(shù)部職責(zé) 2180122.3其他部門(mén)職責(zé) 328904第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理制度 3212823.1人員安全管理制度 397373.2設(shè)備安全管理制度 389633.3數(shù)據(jù)安全管理制度 325530第四章網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制 4288224.1訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限管理 4151494.2遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)管理 4116074.3網(wǎng)絡(luò)接入管理 412473第五章網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)與預(yù)警 5271075.1安全監(jiān)測(cè)機(jī)制 5168025.2安全預(yù)警機(jī)制 523395.3應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制 532021第六章網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育 6240126.1培訓(xùn)計(jì)劃與內(nèi)容 6292336.2培訓(xùn)對(duì)象與方式 632906.3考核與評(píng)估 6775第七章網(wǎng)絡(luò)安全檢查與評(píng)估 694607.1定期檢查制度 6279047.2專(zhuān)項(xiàng)檢查制度 666167.3安全評(píng)估制度 66407第八章附則 731398.1規(guī)定解釋權(quán) 767588.2規(guī)定修訂 7189238.3規(guī)定實(shí)施時(shí)間 7第一章總則1.1目的與依據(jù)為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。1.2適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有涉及網(wǎng)絡(luò)使用的部門(mén)和人員，包括但不限于信息技術(shù)部、各業(yè)務(wù)部門(mén)等。1.3基本原則網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)遵循以下基本原則：合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，保證網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的合法性。整體性原則：將網(wǎng)絡(luò)安全作為一個(gè)整體進(jìn)行考慮，涵蓋人員、設(shè)備、數(shù)據(jù)等各個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)全方位的安全防護(hù)。動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)的變化和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，及時(shí)調(diào)整和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理措施，保證其有效性。風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和管理，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的水平。第二章網(wǎng)絡(luò)安全組織與職責(zé)2.1網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司的網(wǎng)絡(luò)安全工作，制定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡(luò)安全重大問(wèn)題。具體職責(zé)包括：制定網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo)和規(guī)劃，明確網(wǎng)絡(luò)安全工作的方向和重點(diǎn)。審核和批準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案等重要文件。協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的網(wǎng)絡(luò)安全工作，促進(jìn)信息共享和協(xié)作。監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安全工作的執(zhí)行情況，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行調(diào)查和處理。2.2信息技術(shù)部職責(zé)信息技術(shù)部是公司網(wǎng)絡(luò)安全工作的主要執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全管理措施，保障信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。其職責(zé)包括：建立和完善網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)、加密等技術(shù)手段的應(yīng)用。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)維，定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)處理安全事件。對(duì)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和技能。配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全檢查和評(píng)估，提供技術(shù)支持和建議。2.3其他部門(mén)職責(zé)其他部門(mén)應(yīng)積極配合信息技術(shù)部做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，履行以下職責(zé)：遵守網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，規(guī)范自身的網(wǎng)絡(luò)行為。負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的信息安全管理，保護(hù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息資產(chǎn)。發(fā)覺(jué)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題及時(shí)向信息技術(shù)部報(bào)告，并配合進(jìn)行處理。第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理制度3.1人員安全管理制度人員安全是網(wǎng)絡(luò)安全的重要組成部分。公司應(yīng)建立人員安全管理制度，包括人員錄用、離崗、考核等方面的內(nèi)容。具體如下：人員錄用：在招聘新員工時(shí)，應(yīng)進(jìn)行背景調(diào)查，保證其無(wú)不良記錄。新員工入職后，應(yīng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，使其了解公司的網(wǎng)絡(luò)安全政策和相關(guān)規(guī)定。人員離崗：?jiǎn)T工離職時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回其訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，清理其使用的設(shè)備和賬號(hào)信息。人員考核：定期對(duì)員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)和技能進(jìn)行考核，將考核結(jié)果作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。3.2設(shè)備安全管理制度設(shè)備安全是保障網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)。公司應(yīng)建立設(shè)備安全管理制度，對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理。具體如下：設(shè)備采購(gòu)：采購(gòu)設(shè)備時(shí)，應(yīng)選擇符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)的安全證明文件。設(shè)備使用：?jiǎn)T工應(yīng)按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備設(shè)置或安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)更新設(shè)備的操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，修復(fù)安全漏洞。3.3數(shù)據(jù)安全管理制度數(shù)據(jù)是公司的重要資產(chǎn)，數(shù)據(jù)安全。公司應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度，對(duì)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。具體如下：數(shù)據(jù)采集：采集數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，明確數(shù)據(jù)的用途和范圍，并獲得用戶(hù)的授權(quán)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，采取加密、備份等措施，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。數(shù)據(jù)傳輸：在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，防止數(shù)據(jù)泄露。數(shù)據(jù)使用：?jiǎn)T工應(yīng)按照授權(quán)使用數(shù)據(jù)，不得擅自將數(shù)據(jù)提供給他人或用于非法目的。第四章網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制4.1訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限管理公司應(yīng)建立訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限管理制度，根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。具體如下：賬號(hào)管理：為員工分配唯一的賬號(hào)，并設(shè)置強(qiáng)密碼。定期對(duì)賬號(hào)進(jìn)行審核和清理，及時(shí)刪除不再使用的賬號(hào)。權(quán)限分配：根據(jù)員工的崗位和職責(zé)，分配相應(yīng)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。權(quán)限的分配應(yīng)遵循最小化原則，即只授予員工完成工作所需的最小權(quán)限。權(quán)限變更：?jiǎn)T工的崗位或職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整其訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。4.2遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)管理對(duì)于需要遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)公司網(wǎng)絡(luò)的員工，應(yīng)建立遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)管理制度，保證遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)的安全。具體如下：遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)申請(qǐng)：?jiǎn)T工需要遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)公司網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由信息技術(shù)部開(kāi)通遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)方式：采用安全的遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)方式，如VPN等。對(duì)遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)的設(shè)備進(jìn)行安全檢查，保證其符合公司的安全要求。遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)監(jiān)控：對(duì)遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)的行為進(jìn)行監(jiān)控，記錄訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間、訪(fǎng)問(wèn)內(nèi)容等信息，發(fā)覺(jué)異常情況及時(shí)處理。4.3網(wǎng)絡(luò)接入管理公司應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)接入管理，防止未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。具體如下：網(wǎng)絡(luò)接入審批：任何設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)前，應(yīng)經(jīng)過(guò)信息技術(shù)部的審批。審批時(shí)應(yīng)核實(shí)設(shè)備的安全性和合法性。網(wǎng)絡(luò)接入控制：采用技術(shù)手段對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入進(jìn)行控制，如MAC地址綁定、IP地址分配等。只允許經(jīng)過(guò)授權(quán)的設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)接入監(jiān)測(cè)：定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)覺(jué)未經(jīng)授權(quán)的接入設(shè)備及時(shí)進(jìn)行處理。第五章網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)與預(yù)警5.1安全監(jiān)測(cè)機(jī)制公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)覺(jué)和處理網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題。具體如下：監(jiān)測(cè)內(nèi)容：對(duì)公司的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，包括系統(tǒng)功能、安全漏洞、異常流量等方面的監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)頻率：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全的重要程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定不同的監(jiān)測(cè)頻率。對(duì)于關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)；對(duì)于一般系統(tǒng)和設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)工具：采用專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)工具，如入侵檢測(cè)系統(tǒng)、漏洞掃描器等，提高監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性和效率。5.2安全預(yù)警機(jī)制公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警機(jī)制，及時(shí)向員工發(fā)布安全預(yù)警信息，提醒員工注意防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。具體如下：預(yù)警信息發(fā)布：當(dāng)發(fā)覺(jué)網(wǎng)絡(luò)安全威脅或風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，信息技術(shù)部應(yīng)及時(shí)發(fā)布安全預(yù)警信息，包括威脅的類(lèi)型、危害程度、防范措施等內(nèi)容。預(yù)警信息接收：?jiǎn)T工應(yīng)及時(shí)接收安全預(yù)警信息，并按照預(yù)警信息的要求采取相應(yīng)的防范措施。預(yù)警信息反饋：?jiǎn)T工在采取防范措施后，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部反饋情況，以便信息技術(shù)部對(duì)預(yù)警效果進(jìn)行評(píng)估。5.3應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，降低事件造成的損失。具體如下：應(yīng)急預(yù)案制定：制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)的流程和職責(zé)，保證在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處理。應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。應(yīng)急處理：當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行處理，及時(shí)采取措施控制事件的發(fā)展，恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善應(yīng)急預(yù)案。第六章網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育6.1培訓(xùn)計(jì)劃與內(nèi)容信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和網(wǎng)絡(luò)安全需求，制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)、安全管理制度、安全技術(shù)措施、安全事件應(yīng)急處理等方面的內(nèi)容。6.2培訓(xùn)對(duì)象與方式培訓(xùn)對(duì)象包括公司全體員工，根據(jù)不同崗位和職責(zé)，確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容和要求。培訓(xùn)方式可以采用線(xiàn)上培訓(xùn)、線(xiàn)下培訓(xùn)、專(zhuān)題講座、案例分析等多種形式，提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量。6.3考核與評(píng)估培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工的學(xué)習(xí)效果進(jìn)行考核和評(píng)估。考核方式可以采用筆試、面試、實(shí)際操作等多種形式，評(píng)估結(jié)果作為員工績(jī)效考核的重要依據(jù)。同時(shí)信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)考核和評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和完善培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，提高培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)用性。第七章網(wǎng)絡(luò)安全檢查與評(píng)估7.1定期檢查制度公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全定期檢查制度，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全狀況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的執(zhí)行情況、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的運(yùn)行情況、安全防護(hù)措施的有效性等方面。檢查頻率為每季度一次，檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核。7.2專(zhuān)項(xiàng)檢查制度根據(jù)公司的實(shí)際情況和網(wǎng)絡(luò)安全需求，不定期開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)項(xiàng)檢查。專(zhuān)項(xiàng)檢查的內(nèi)容可以包括重要系統(tǒng)和設(shè)備的安全檢查、新業(yè)務(wù)上線(xiàn)前的安全檢查、重大活動(dòng)期間的網(wǎng)絡(luò)安全保障檢查等。專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)