項目部安全生產風險分級管控制度

項目部安全生產風險分級管控制度施工單位：編制：審核：審批：日期：目錄TOC\o"1-2"\h\u119541.目的 2146302.范圍 2216983.風險點確定 2306411、作業(yè)活動風險點劃分 3311172、設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分 34142一、風險點確認 38992二、辨識方法 490861、工作危害分析法(JHA) 4321822、工程分析法 42122三、辨識范圍 423366四、風險評價方法 53799五、風險評價分級 5六、8328安全生產風險等級劃分表 54215七、風險控制措施 748841、安全生產風險控制措施 740122、職業(yè)病危害風險控制措施 922921八、重大風險控制措施實施 135683九、風險控制措施評審 1317887十、控制措施實施 1410384十一、風險分級管控要求 1419570十二、風險分級管控清單 16項目部安全生產風險分級管控制度1.目的為加強安全生產工作，準確辨識安全風險，評價其風險程度，并進行風險分級，從而進行有效控制，實現(xiàn)事前預防、消減危害、控制風險的目2.范圍適用于項目部范圍內安全風險的辨識、評價分級和控制管理。3.風險點確定風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，分為作業(yè)活動風險點和設施、部位、場所、區(qū)域風險點。1、作業(yè)活動風險點劃分工程項目作業(yè)活動風險點，應涵蓋施工全過程常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。（1）工程項目應包含道路、給排水、樁基、冠梁、試驗檢測等所涉及的全部作業(yè)活動，（2）工程項目應包含《市政工程施工安全檢查標準》所涉及的操作、工序及各類起重吊裝設備設施的使用等。2、設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分設施、部位、場所、區(qū)域風險點應包含市政工程施工安全檢查標準及各類市政工程標準規(guī)范中分部分項工程所涉及的設施、部位、場所、區(qū)域；包含拌合站、辦公生活區(qū)域等場所。二、風險點確認項目部建立各級風險點排查臺賬，匯總排查出的風險點名稱、類型、風險點詳細位置、誘發(fā)事故類型等信息，填寫《風險登記臺賬》、形成《作業(yè)活動清單》、《設備設施清單》、《職業(yè)病危害風險清單》。4.危險源辨識項目部應采用相應的辨識方法，對存在的危險源進行辨識，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。一、辨識方法危險源辨識方法有工作危害分析法(JHA)、工程分析法。1、工作危害分析法(JHA)作業(yè)活動應采用工作危害分析法進行辨識，將作業(yè)活動劃分多個作業(yè)工序，辨識出每個作業(yè)工序中的危險源，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導致的事故類型及其后果。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全生產需要，應制定新的安全控制措施以保證安全生產;危險性仍然較大時，還應將其列為重點對象加強管控，必要時還應制定應急處置措施加以保障，從而將風險降低至可接受的水平。2、工程分析法職業(yè)病危害采用工程分析法進行辨識。工程分析法包含:（1）原輔材料分析，對使用的原輔料、催化劑、助劑、產品、聯(lián)產品、副產品、中間品等物質的名稱、主要成分、形態(tài)、純度、理化性質、年用量、運輸方式、儲存方式及投料方式等進行分析:（2）總平面布置及豎向布置分析，對施工作業(yè)區(qū)的功能分區(qū)、裝置道路的比鄰關系、豎向布局等進行分析:（3）生產工藝和設備布局分析，對施工工藝流程、工藝原理和施工設備的先進性及布局進行分析。二、辨識范圍危險源辨識范圍應覆蓋風險點所有的作業(yè)活動和設施、部位、場所、區(qū)域，包含:1、常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動;2、事故及潛在的緊急情況;3、所有進入作業(yè)場所的人員活動;4、材料、成品等的運輸過程;5、作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;6、人為因素，包含違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;7、工藝、設備、管理、人員等變更;8、氣候及環(huán)境影響等。5.風險評價一、風險評價方法風險評價方法包含作業(yè)條件危險性分析法(LEC)、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級法、直接判定法。二、風險評價分級1、風險評價分級根據(jù)風險危險程度，按照從高到低的原則，風險劃分為重大風險(一級)、較大風險(二級)、一般風險(三級)、低風險(四級)等四個級別，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示.參照附表。安全生產風險等級劃分表風險值（D）風險級別風險顏色危險程度D＞320一級(重大風險)紅極其危險320≥D＞160二級(較大風險)橙高度危險160≥D＞70三級(一般風險)黃顯著危險D≤70四級(低風險)藍一般危險（1）一級風險，即重大風險，指施工現(xiàn)場作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，施工現(xiàn)場危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工極易引發(fā)群死群傷事故，極有可能造成勞動者嚴重健康損害，或造成重大經(jīng)濟損失。（2）二級風險，即較大風險，指施工現(xiàn)場生產條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，施工現(xiàn)場危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工極易引發(fā)一般生產安全事故，很可能引起勞動者健康危害，或造成較大經(jīng)濟損失。（3）三級風險，即一般風險，指施工現(xiàn)場風險基本可控，但依然存在導致生產安全事故的誘因，如繼續(xù)施工可能會引發(fā)人員傷亡事故，可能對勞動者健康存在不良影響，或造成一定的經(jīng)濟損失。（4）四級風險，即低風險，指施工現(xiàn)場風險基本可控，如繼續(xù)施工對勞動者健康不會產生明顯影響，可能會導致人員傷害，或造成一定經(jīng)濟損失。對于施工現(xiàn)場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。6.風險控制措施一、風險控制措施風險控制措施包含工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施。1、安全生產風險控制措施（1）工程技術措施工程技術措施是指作業(yè)、設備設施本身固有的控制措施，工程技術措施包含:1）消除，通過合理的設計和科學的管理，盡可能從根本上消除危險、危害因素:如采用無害化工藝技術，生產中以無害物質代替有害物質、實現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術，職工宿舍區(qū)集中供暖取代每間宿舍燃煤采暖，消除一氧化碳中毒等;2）預防，當消除危險、危害因素有困難時，可采取預防性技術措施，預防危險、危害發(fā)生，如使用安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、防墜器等;3）減弱，在無法消除危險、危害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施，如設置局部通風排毒裝置、生產中以低毒性物質代替高毒性物質、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置、安全防護網(wǎng)等;4）隔離，在無法消除、預防、減弱危險、危害的情況下，應將人員與危險、危害因素隔開和將不能共存的物質分開，如防護屏、隔離操作室、圓盤鋸防護罩、隔離操作室、拆除腳手架設置隔離區(qū)、鋼筋調直區(qū)域設置隔離、氧氣瓶與乙炔瓶分開放置等;5）連鎖，當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生。如施工電梯圍欄門機械聯(lián)鎖裝置;6）警告，在易發(fā)生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標志，必要時，設置聲、光或聲光組合報警裝置，如塔式起重機起重力矩設置聲音報警裝置。（2）管理措施管理措施包含制定安全管理制度、成立安全管理組織機構、制定安全技術操作規(guī)程，編制專項施工方案、組織專家論證，進行安全技術交底、對安全生產進行監(jiān)控、進行安全檢查、技術檢測以及實施安全獎罰等。（3）培訓教育措施培訓教育措施包含員工入場三級培訓、每年再培訓、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)數(shù)育、作業(yè)前安全技術交底、體驗式安全教育及其它方面的培訓，項目部管理員工按集團要求參加安全知識考試，員工入場的安全知識筆試。（4）個體防護措施個體防護措施包含安全帽、安全帶、防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等。（5）應急處置措施應急處置措施包含緊急情況分析、應急預案制定、現(xiàn)場處置方案制定、應急物資準備以及應急演練等。2、職業(yè)病危害風險控制措施（1）工程技術措施1）生產性粉塵工程控制措施:采用密閉管道輸送、密閉自動(機械)稱量、密閉設備加工，防止粉塵外逸；采用半密閉罩、隔離室等設施隔絕、減少粉塵的擴散:降低物料落差、適當降低溜槽傾斜度、隔絕氣流、減少誘導空氣量和設置空間等；增濕、噴霧、噴蒸汽等抑塵措施，減少物料在裝卸、運輸、破碎、篩分、混合和清掃等過程中粉塵的產生和擴散，加速作業(yè)場所漂塵的凝聚、降落；消除二次揚塵，盡量減少積塵平面，地面、墻壁應平整光滑，墻角呈圓角，便于清掃；負壓清掃地面、墻壁、構件和設備上的粉塵；水沖洗的方法清理地面、墻壁、頂棚、構件積塵、運輸車輛的輪胎和車廂外側積塵；局部通風除塵設施。在塵源處或其近旁設置吸塵罩，利用風機動力，將生產過程中產生的粉塵連同運載粉塵的氣體吸入罩內，經(jīng)風管送至除塵器凈化后，再經(jīng)風管排入大氣。2）化學毒物的工程控制措施；全面通風換氣排除有毒物質作業(yè)地點分散、流動的工作場所存在的有毒化學物；局部通風排毒設施將發(fā)散源產生的有毒化學物吸入排毒罩，利用風機動力，將其經(jīng)風管送至凈化器凈化后排入大氣；局部送風設施用于密閉空間作業(yè)，新鮮空氣直接送到操作人員呼吸帶；存在毒物或酸堿等強腐蝕性物質的工作場所設沖洗設施，墻壁、頂棚和地面等應采用耐腐蝕、不吸收、不吸附毒物的材料。3）噪聲的工程控制措施；選用低噪聲設備、低噪聲材料、低噪聲工藝；噪聲較大的設備應盡量將噪聲源與操作人員隔開；工藝允許遠距離控制的，可設置隔聲操作(控制)室；具有生產性噪聲的場所和設備應盡量獨立設置，遠離其它非噪聲作業(yè)場所、辦公區(qū)和生活區(qū)；對振幅、功率大的設備應設計減振基礎，如可采取安裝減振支架、減振墊層等；高噪聲設備工藝允許時設隔聲罩；高噪聲場所設隔聲操作室、值班室、休息室等隔聲室，隔聲室的天棚、墻體、門窗均應符合隔聲、吸聲的要求；產生噪聲的風道、排氣管設消聲器；阻尼材料減振。4）高溫的工程控制措施:高溫作業(yè)地點采用局部送風降溫；設置全面通風，通過合理組織通風氣流降低工作環(huán)境的溫度；設置空調降低工作環(huán)境的溫度；合理安排作業(yè)時間。5）電離輻射的工程控制措施；時間防護；距離防護；屏蔽防護等。（2）管理措施1）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；2）職業(yè)衛(wèi)生培訓；3）職業(yè)健康監(jiān)護，包含職業(yè)健康檢查和個人健康監(jiān)護檔案建立；4）作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素定期檢測及檢測結果告知；5）作業(yè)崗位職業(yè)病危害警示標識及告知。（3）個體防護措施1）呼吸防護用品，例防塵、防毒口罩、電動送風式全面罩、供氣式(長管式)呼吸器、正壓式空氣呼吸器等；2）眼面部防護用品，例防護眼鏡、防護面罩等；3）聽覺器官防護用品，例耳塞、耳罩、防噪聲帽盔等；4）手部防護用品，例手套、套袖等；5）足部防護用品，例防護鞋、護膝等；6）軀干部防護用品，例防護服(防化服、防塵服、屏蔽服、防輻射服、保溫服等)；7）護膚用品，例護膚劑、護膚乳、護膚膏等。（4）教育培訓措施教育培訓措施包含員工入場三級培訓、每年再培訓、特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、作業(yè)前安全技術交底、職業(yè)病危害告知以及其它方面的培訓。（5）應急處置措施1）報警裝置，檢測報警點和報警值設置應符合GBZ/T223的要求；2）不斷水的噴淋洗眼設施；3）現(xiàn)場急救用品；4）應急撤離通道；5）風向標；6）個人劑量檢測設備；7）事故通風裝置以及與事故排風系統(tǒng)相連鎖的泄漏報警裝置；8）應急救援組織機構和人員。二、重大風險控制措施實施重大風險（一級）在制定風險控制措施時，應盡可能地采取較高級的風險控制方法，增加管控措施并有效落實，將風險降低到可接受或可容許程度，相關過程應建立記錄文件。1、需通過工程技術措施才能控制的風險，應制定控制目標及實施方案。2、屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件(程序或作業(yè)文件)或修訂原來的文件，文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。三、風險控制措施評審在工程項目開工前或風險控制措施實施前。各管理層級應組織人員針對以下內容進行評審，留存評審記錄，參照附表。1、措施的可行性和有效性；2、是否使風險降低至可接受風險；3、是否產生新的危險源（危險有害因素)、職業(yè)病危害因素；4、是否己選定最佳的解決力案。四、控制措施實施工程項目制定控制措施前，應評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風險的，應提出改進控制措施。1、作業(yè)活動工程項目應結合實際情況，對各分部分項工程及其它所涉及的作業(yè)活動制定風險控制措施，參照附表。2、設施、部位、場所、區(qū)城工程項目應結合實際情況，對各分部分項工程及其它所涉及的設施、部位、場所、區(qū)域制定風險控制措施，參照附表。3、職業(yè)病危害工程項目應結合實際情況。對各分部分項工程及其它所涉及的職業(yè)病危害因素制定風險控制措施，參照附表。工程項目應依次按工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面實施。7.風險分級管控一、風險分級管控要求1、風險管控分為四級：公司、項目部（包括場站等）、項目管理崗位、施工班組（包括相關方），并將專業(yè)分包單位相關人員納入到管控當中層級。2、風險分級管控，應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施(例如公司級管控的風險，項目部、項目部管理崗位、施工班組均應進行管控)。管控層級可進行增加、合并或提級(當該等級風險不屬于對應管控層級職能范圍時，應當提級直至公司管控層級)。在對專業(yè)分包的管理中，總包單位應對1、2、3級風險進行管控；專業(yè)分包必須對全部級別的風險進行管控，并將有關資料上報總包單位備案，總包單位應對專業(yè)分包的風險管控情況進行監(jiān)督管理和定期檢查。風險最小管控層級及責任人對應關系表（項目部）風險級別危險程度標識顏色管控層級責任人一級風險重大風險紅色公司主要負責人/部門二級風險較大風險橙色項目部項目負責人三級風險一般風險黃色項目管理崗位項目管理人員四級風險低風險藍