IPD流程管理手冊(cè)

流程管理手冊(cè)

版本:200909

北京君林科技股份有限公司

2009年9月

總則

1.編制目的

通過流程基本概念與流程編制操作方式的說明，為北京君林流程管理人員進(jìn)行

未來的流程梳理、流程優(yōu)化及日常流程管理提供指導(dǎo)。

2.適用范圍

本操作指導(dǎo)書適用于：

?學(xué)習(xí)和了解流程及流程管理相關(guān)概念；

?對(duì)本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的梳理;

?對(duì)本公司現(xiàn)有流程的優(yōu)化；

?了解、編制和使用流程圖及操作文件；

?對(duì)流程的推行及日常管理活動(dòng)

3,使用人員

本手冊(cè)可供以下人員使用：

?流程管理部門負(fù)責(zé)人

?各流程責(zé)任人

?各流程關(guān)鍵活動(dòng)負(fù)責(zé)人

?本公司其他管理人員

第一部分：流程管理人員應(yīng)掌握的背景知

識(shí)

4.流程的定義

活動(dòng)的定向流動(dòng)形成了流程。因此，流程是具有輸入和輸出的一組相關(guān)活動(dòng)和

資源的組合。

對(duì)企業(yè)的定義：流程是以客戶需求為輸入，以產(chǎn)品和服務(wù)為輸出的一組彼此相

關(guān)的資源和活動(dòng)。

5.流程的層次

流程因其所體現(xiàn)的業(yè)務(wù)層次，和其中的活動(dòng)內(nèi)容不同，而有層次的區(qū)別。

階段（PocketCard）

步驟（如：軟件開發(fā)）

任務(wù)和活動(dòng)（如：概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)）

詳細(xì)的開發(fā)指南（指導(dǎo)書、模板、表單、CHECKLIST）（經(jīng)驗(yàn)、

主動(dòng)性、前瞻性）

主流程（一級(jí)流程）：以企業(yè)價(jià)值鏈劃分，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增值和為增值提供支持的

輔助業(yè)務(wù)流程。如采購流程、產(chǎn)品研發(fā)流程、市場(chǎng)管理流程、客戶管理流程等

子流程（二級(jí)流程、三級(jí)流程……）：組成主流程的業(yè)務(wù)內(nèi)容（活動(dòng)），是由更

為基礎(chǔ)的活動(dòng)組成，這些活動(dòng)的流動(dòng)形成了二級(jí)流程（以此類推，為三級(jí)流程

等）。二級(jí)流程往往是跨部門的業(yè)務(wù)。

更低層次的子流程可以是部門內(nèi)部的流程；最低層次的流程是由單個(gè)人（角色）

完成的活動(dòng)流，即操作流程。

一、公司流程架構(gòu)

（產(chǎn)出流程、支撐流程）

主流程

開發(fā)

也如《寫）.匚）

三、子流程

四、表格/模版：

操作短瓶、作業(yè)指SS、\

6,流程在企業(yè)中的作用

?總結(jié)和固化企業(yè)的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)共享

?打破部門之間的“墻”，形成以產(chǎn)出為核心的組織結(jié)構(gòu)

?快速響應(yīng)顧客和市場(chǎng)需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)

?提高業(yè)務(wù)整體績(jī)效，保障企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)

7,流程的四要素

?角色：活動(dòng)的執(zhí)行者

?活動(dòng)：流程過程中的具體行為和步驟

?活動(dòng)的邏輯關(guān)系：活動(dòng)與活動(dòng)之間的先后關(guān)系；也代表信息流、物

流、資金流的流向

?時(shí)限：執(zhí)行該流程的活動(dòng)所要求的時(shí)間期限

8.流程優(yōu)化

流程優(yōu)化是一種重要的企業(yè)管理改進(jìn)活動(dòng)。它通過對(duì)現(xiàn)有流程中非增值環(huán)節(jié)的

剔除，和對(duì)活動(dòng)關(guān)系的調(diào)整，降低業(yè)務(wù)的運(yùn)行成本、加快企業(yè)對(duì)需求的響應(yīng)速

度，提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

9,流程管理

流程管理是以流程為中心的企業(yè)管理活動(dòng)。對(duì)流程文件的管理、流程運(yùn)行效果

的監(jiān)督，以及流程的優(yōu)化，是流程管理的重要內(nèi)容。

10.流程與其他概念的辨析

7.1流程與部門

部門分工是在便于管理的原則上出現(xiàn)的。這種分工體現(xiàn)的是部門的職能而非企

業(yè)的流程。部門名稱是對(duì)其從事工作內(nèi)容的描述。

每一個(gè)部門通常會(huì)涉及許多不同的流程。流程往往跨越了多個(gè)職能部門，關(guān)注

整個(gè)組織的最終目標(biāo)。

以部門職能驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)會(huì)在部門之間形成區(qū)隔，阻礙業(yè)務(wù)的順暢進(jìn)行。流程運(yùn)

行需要打破部門之間的“墻'’，使企業(yè)形成以流程驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)模式。

7.2流程與制度

制度在于保證活動(dòng)執(zhí)行的規(guī)范性以及明確部門在活動(dòng)中的職責(zé)。從這一點(diǎn)說，

制度和部門密切相關(guān)。往往是不同部門制定與各自活動(dòng)相關(guān)的制度。

流程作用在于整合活動(dòng)，確?；顒?dòng)的協(xié)調(diào)配合和資源與信息的有效利用。簡(jiǎn)單

的來說，制度是讓人“作正確的事”，流程是讓人“正確地做事”。

由于活動(dòng)的組合多于流程，因此，制度的數(shù)量大于流程，制度應(yīng)該包含流程。

未來的制度應(yīng)主要基于流程而創(chuàng)建，使制度成為流程的支撐，流程成為制度的

核心。

第二部分：三級(jí)流程的梳理與優(yōu)化

1三級(jí)流程的梳理

1.1目的

本活動(dòng)的目的是在北京君林整體流程框架的指導(dǎo)下，對(duì)一二級(jí)流程內(nèi)部的詳細(xì)

活動(dòng)進(jìn)行梳理，為三級(jí)流程的優(yōu)化、文件編制和管理奠定基礎(chǔ)；

通過梳理，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析、歸并和分級(jí)，形成企業(yè)流程層次和流程框

架，使企業(yè)產(chǎn)出活動(dòng)與支撐流程明晰化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源在各業(yè)務(wù)流中的合理調(diào)

配、人員績(jī)效指標(biāo)的和業(yè)務(wù)管理制度的合理調(diào)整與固化，為業(yè)務(wù)活動(dòng)和組織結(jié)

構(gòu)的優(yōu)化提供依據(jù)。

1.2步驟

流程梳理活動(dòng)分為以下三個(gè)步驟：

1.2.1定位待桎理的流程

原則上在流程梳理前要明確流程間的關(guān)系，及搭建流程框架。如有明確的流程

框架，則定位待梳理的流程在總體框架中的位置。北京君林現(xiàn)階段的流程框架

如下圖：

1.2.2三級(jí)流程現(xiàn)狀訪談

通過對(duì)業(yè)務(wù)或部門負(fù)責(zé)人的訪談，了解業(yè)務(wù)內(nèi)容和活動(dòng)步驟，形成對(duì)流程

的框架性了解，為搭建流程框架提供輸入。

（一）訪談前期準(zhǔn)備

L收集和了解業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的現(xiàn)有制度、崗位職責(zé)說明書、相關(guān)文件

模版等背景資料；

2.根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展情況和主責(zé)部門，確定現(xiàn)狀訪談的被訪談人；

3.訪談人員、場(chǎng)地和器材準(zhǔn)備

（二）訪談內(nèi)容

1.介紹訪談背景

2.說明訪談的步驟

3.了解主業(yè)務(wù)的目的和開展情況

4.了解相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容及涉及人員

5.了解業(yè)務(wù)中存在的主要問題及解決思路

6.討論業(yè)務(wù)活動(dòng)流程化的問題

7.確認(rèn)訪談結(jié)論

（三）訪談?wù)?/p>

1.根據(jù)訪談紀(jì)要對(duì)該業(yè)務(wù)的內(nèi)容、主要活動(dòng)、上下游業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行

整理

2.反饋確認(rèn)訪談成果

123三級(jí)流程建模

流程建模是將業(yè)務(wù)活動(dòng)流程化的方法。根據(jù)現(xiàn)有流程框架，通過流程建模

研討，將業(yè)務(wù)活動(dòng)流轉(zhuǎn)換為流程圖形式，為流程分析優(yōu)化和流程管理提供輸入。

流程建模的主要方法是流程建模研討及過程中的現(xiàn)場(chǎng)建模。通過訪談人員

與流程責(zé)任人及關(guān)鍵人員的共同研討，尋找和梳理流程要素，形成流程結(jié)構(gòu)草

圖。在此過程中，流程操作人員也實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)務(wù)的再認(rèn)識(shí)，相應(yīng)提高了對(duì)業(yè)務(wù)

活動(dòng)的理解和對(duì)業(yè)務(wù)的管控意識(shí)。

流程建模研討的步驟如下：

（一）確定被訪談人員

（二）研討背景介紹

（三）梳理整個(gè)流程框架

（四）詳細(xì)梳理活動(dòng)并創(chuàng)建故事板

1.在原有主要活動(dòng)下方記錄詳細(xì)活動(dòng)

2.同時(shí)在白板上記錄該活動(dòng)，繪圖確認(rèn)和其它活動(dòng)的邏輯關(guān)系。

（五）梳理活動(dòng)內(nèi)容

若時(shí)間允許，則詳細(xì)梳理活動(dòng)內(nèi)容：

1.對(duì)活動(dòng)進(jìn)行命名

2.對(duì)活動(dòng)進(jìn)行描述

3.活動(dòng)的輸出？輸入？模版？

（六）繪制流程圖

根據(jù)研討現(xiàn)場(chǎng)繪制的流程示意圖和訪談紀(jì)要進(jìn)行整理。流程圖的繪制方法

參考指導(dǎo)書。

2流程的優(yōu)化

2.1目的

本活動(dòng)以前期流程梳理為基礎(chǔ)，通過對(duì)現(xiàn)有流程中非增值環(huán)節(jié)的剔除和對(duì)

活動(dòng)關(guān)系的優(yōu)化，降低業(yè)務(wù)的運(yùn)行成本、加快企業(yè)對(duì)需求的響應(yīng)速度，提高產(chǎn)

品和服務(wù)的質(zhì)量。

2.2步驟

2.2.1流程優(yōu)化方向的確定

流程優(yōu)化的目標(biāo)是使企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度方面的改

善，即實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的迅捷（Fast）、正確（Right）、低成本（Cheap）和簡(jiǎn)易

（Easy）

企業(yè)進(jìn)行流程優(yōu)化的目標(biāo)和方向應(yīng)與企業(yè)的戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)重點(diǎn)和現(xiàn)實(shí)問

題相符合。

此外企業(yè)流程優(yōu)化還應(yīng)該考慮如下方面的需求：

?IT和技術(shù)的需要

?當(dāng)前流程的問題和實(shí)施成本

?管理層的期望

?客戶和合作伙伴的需要

2.2.2流程現(xiàn)狀評(píng)估與分析

根據(jù)流程優(yōu)化的方向，通過流程現(xiàn)狀的評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題、定位問題并初步

尋找解決方向。這種分析可通過整體分析——關(guān)鍵評(píng)估要素分析，具體分析一

—客戶的需求及輸入分析、工作流分析、關(guān)鍵活動(dòng)分析來實(shí)現(xiàn)。這些評(píng)估與分

析內(nèi)容如下：

(一)關(guān)鍵評(píng)估要素分析

關(guān)鍵評(píng)估要素：

(1)顧客滿意：

企業(yè)外部—經(jīng)銷商對(duì)營(yíng)銷的滿意度

企業(yè)內(nèi)部——營(yíng)銷隊(duì)伍對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的滿意度、產(chǎn)品開發(fā)對(duì)供應(yīng)、技術(shù)和其它支

持部門的滿意度

(2)周期

每個(gè)環(huán)節(jié)所需時(shí)間和控制周期

(3)缺陷和返工的程度

避免流程中設(shè)立過多的檢查點(diǎn)。避免循環(huán)審核，去掉不具備審批能力

的人員。審批必須有內(nèi)容，明確說明審批意見。否則增加流程環(huán)節(jié)和

周期，同時(shí)將責(zé)任向下游轉(zhuǎn)移。

(4)成本

流程運(yùn)行所需的人員費(fèi)用、消耗和其他成本。

(5)決策要素

是否設(shè)立統(tǒng)一的決策標(biāo)準(zhǔn)

(6)人力資源效率

確定個(gè)人在流程中的位置和合理的工作量。以某人或某職位為中心，梳理

涉及到的流程，判斷當(dāng)事人是否能夠承受。平均地合理地分配人員資源，避免

某人被過分使用；否則，其可能成為流程的瓶頸。

(7)信息的有效性

信息的生產(chǎn)、交流、和使用管理，交付件等信息的流向

(二)客戶的需求及輸入分析

通過該項(xiàng)分析，明確客戶需求及輸入要求，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有問題。分析涉及如下

內(nèi)容：

?流程客戶接受什么輸出？客戶是否期望得到不同的輸出？

?對(duì)于每類輸出，客戶的期望和要求是什么？什么是流程的關(guān)鍵績(jī)效指

標(biāo)？

?誰是流程的輸入者？他們提供什么輸入？我們對(duì)每個(gè)輸入的要求是什

么？輸入者知道我們的要求嗎？

?我們從輸入者那里得到正確的輸入嗎？不標(biāo)準(zhǔn)的輸入是否影響了流程

績(jī)效？

?是否存在低增值的輸出？它們能否被消除掉？

(三)工作流分析：

通過該項(xiàng)分析，認(rèn)識(shí)流程活動(dòng)、角色、接口/關(guān)系等是否匹配、有效。分析

涉及如下內(nèi)容：

?有多少組織介入了流程中？是否有太多的轉(zhuǎn)手(hand-offs)和接口？

?接口是否被定義清晰？接口是否是適當(dāng)?shù)模?/p>

?是否有多余的步驟？類似的工作是否在別處重復(fù)？

?是否有空缺的步驟？步驟的排列順序是否恰當(dāng)？

?是否存在瓶頸或低效的環(huán)節(jié)？

?是否所有的步驟都對(duì)流程輸出增值？有沒有必要?jiǎng)h除一些步驟？

?哪些關(guān)鍵步驟對(duì)流程的關(guān)鍵指標(biāo)(周期、錯(cuò)誤率、成本等)有最大的

影響？

?哪些關(guān)鍵步驟產(chǎn)生了最差的績(jī)效？

?哪些步驟返工最多？

?如果當(dāng)前的資源被優(yōu)化，流程能達(dá)到的最可能的績(jī)效水平是什么？

(四)關(guān)鍵活動(dòng)分析

關(guān)鍵活動(dòng)：決定流程績(jī)效的活動(dòng)或一組活動(dòng)。

通過關(guān)鍵活動(dòng)的分析理解如何提高關(guān)鍵活動(dòng)的效率并保障其運(yùn)行效果，分

析涉及如下內(nèi)容：

(1)該活動(dòng)的輸入分析

?如何知道可以開始該項(xiàng)活動(dòng)了？

?從結(jié)束上一項(xiàng)活動(dòng)到開始此項(xiàng)活動(dòng)需要多少時(shí)間？

?該活動(dòng)的輸入是什么？

?如何獲得這些輸入信息？是否有一定的規(guī)則遵循？

?這些信息是否準(zhǔn)確？是否完備？是否在同一地點(diǎn)可以一次得到？

?為獲得這些輸入信息是否求助了其他人？求助了多少次？

?為了得到這些輸入信息等待了多久？

?這些輸入信息是否有模板？能否提供？

(2)該活動(dòng)的輸出分析

?如何知道該項(xiàng)活動(dòng)己經(jīng)結(jié)束了？

?從結(jié)束此項(xiàng)活動(dòng)到開始下一項(xiàng)活動(dòng)需要多少時(shí)間？

?這些輸出信息是否有標(biāo)準(zhǔn)模板？能否提供？

?將這些輸出信息交給誰？途徑是什么？手工獲得么？是否遵循一定規(guī)

則？

?這些輸出信息是否因?yàn)椴缓细癖环答伝貋碇匦伦觯窟@時(shí)是否有討論？

這種反饋經(jīng)常發(fā)生嗎？再次獲得這些輸出信息需要多久？

(3)該活動(dòng)的活動(dòng)內(nèi)容分析

完成該活動(dòng)時(shí)遵循的流程、標(biāo)準(zhǔn)、模板？

?完成該項(xiàng)活動(dòng)時(shí)是否遵循一定的規(guī)則？規(guī)則是否精確、有幫助？是否按

照流程進(jìn)行？

?是否存在標(biāo)準(zhǔn)來支持該活動(dòng)的完成？國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)還是企業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)？

?這些流程、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范是否存在模板？

?能否提供這些模板？

完成該活動(dòng)的過程中使用了哪些IT工具?

/完成該項(xiàng)活動(dòng)時(shí)使用了哪些IT工具？

?這些工具對(duì)完成該項(xiàng)活動(dòng)有幫助嗎？

?這些工具的版本是否統(tǒng)一？

?這些工具可以方便地獲得嗎？

?在IT工具方面還有哪些需求？

該活動(dòng)受誰監(jiān)控？有哪些干擾？主要的問題是H么?

?該項(xiàng)活動(dòng)在完成過程中是否有人進(jìn)行監(jiān)控？如何監(jiān)控？監(jiān)控是否有效

果？

?監(jiān)控是如何影響活動(dòng)的進(jìn)行的？

?在完成該活動(dòng)的過程中受到了哪些干擾？

?這些干擾來自于哪些方面？

?如果沒有這些干擾，完成該活動(dòng)的時(shí)間是多久？跨活動(dòng)的完成時(shí)間需要

多久？

?進(jìn)行該項(xiàng)活動(dòng)時(shí)最常遇到的問題是什么？

2.2.3流程現(xiàn)狀優(yōu)化

根據(jù)對(duì)流程現(xiàn)狀的分析結(jié)果，定位現(xiàn)存問題，選擇具體的方法對(duì)問題進(jìn)行

改進(jìn)。

（一）流程優(yōu)化的常見方式

流程優(yōu)化的中心思路是消除流程中非增值性因素

主要優(yōu)化方法包括：

/消除或壓縮流程中的等待和傳遞時(shí)間

J優(yōu)化流程中的檢查、評(píng)審點(diǎn)

J減少流程中的返工/缺陷

J優(yōu)化流程中的客戶界面

/修正活動(dòng)間的邏輯關(guān)系

(二)具體優(yōu)化方法

(1)消除或壓縮流程中的等待和傳遞時(shí)間

?將串行活動(dòng)變成并行活動(dòng)

rOO

OO-

?去除不需要的活動(dòng)，減少流程步驟

O

?合并內(nèi)部的界面(環(huán)節(jié))

IIII

--&------

?調(diào)整各環(huán)節(jié)的地理位置，或?qū)隝T應(yīng)用

?壓縮每個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)旬，規(guī)定時(shí)間期限

rOO

0-0-

(2)優(yōu)化流程中的檢查、評(píng)審點(diǎn)

?根據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤的機(jī)率來決定檢查、評(píng)審點(diǎn)設(shè)置的必要性

?取消重復(fù)審批點(diǎn)

?將不同環(huán)節(jié)的串行審批變?yōu)椴⑿袑徟?/p>

?根據(jù)控制對(duì)象金額或風(fēng)險(xiǎn)的大小，進(jìn)行分層審批

?采用窗口式服務(wù)或集中式評(píng)審

(3)減少流程中的返工/缺陷

?提高流程中決策點(diǎn)的透明度

?定義操作級(jí)流程、重要活動(dòng)的操作規(guī)范、模板

?建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)共享知識(shí)庫

?規(guī)范對(duì)流程執(zhí)行人員的培訓(xùn)

(4)優(yōu)化流程中的客戶界面

?盡量統(tǒng)一接口，避免太多不同的人直接與客戶接觸

?簡(jiǎn)化接觸界面，在客戶接觸點(diǎn)上盡量減少客戶的工作量

?整合客戶接觸點(diǎn)，將需要客戶參與的流程活動(dòng)盡量整合在一起

(5)修正活動(dòng)間的邏輯關(guān)系

?根據(jù)活動(dòng)成本最小化原則確定先后順序

?減少返回次數(shù)，將職能向下一項(xiàng)活動(dòng)轉(zhuǎn)移

?對(duì)多項(xiàng)活動(dòng)效果進(jìn)行集中評(píng)審

2.2.3流程優(yōu)化評(píng)估

以流程圖及說明的形式對(duì)流程優(yōu)化點(diǎn)進(jìn)行展示，接受流程責(zé)任人的評(píng)估。

根據(jù)評(píng)估意見進(jìn)行修改

(一)評(píng)估人員：

?流程管理和優(yōu)化人員

?流程責(zé)任人(owner)

?流程關(guān)鍵人員

(二)評(píng)估形式：

分組評(píng)估，集中討論，現(xiàn)場(chǎng)提出意見和改進(jìn)建議。

(三)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：

參見本指導(dǎo)書“222流程現(xiàn)狀評(píng)估與分析.(一)關(guān)鍵評(píng)估要素分析”

3流程文件的編制

3.1流程文件的組成

流程文件是流程操作的依據(jù)，主要包括可視化的《流程圖》和說明流程內(nèi)

容的《流程操作指導(dǎo)書》

3.2流程文件的形式

3.2.1流程圖

（一）流程圖的標(biāo)準(zhǔn)形式

流程中的活動(dòng)從左至右按時(shí)間順序依次展開

（二）繪制說明

角色所角色名林活動(dòng)枇：表示活動(dòng).內(nèi)部

屬部門包括活動(dòng)編號(hào)和活動(dòng)名稱

(三)流程圖的使用

(1)可視化的業(yè)務(wù)流——入職培訓(xùn)

(2)分析流程問題一流程優(yōu)化的藍(lán)本

3.2.2流程操作指導(dǎo)書

(一)結(jié)構(gòu)

流程操作指導(dǎo)書包括以下內(nèi)容

(1)流程范圍：該流程所包含重要活動(dòng)的功能定義

(2)流程目的：該流程所發(fā)揮的作用

(3)流程圖

(4)流程活動(dòng)清單：該流程中每項(xiàng)活動(dòng)的名稱、內(nèi)容、要素、輸入

輸出、模版、負(fù)責(zé)人、時(shí)限

(5)流程各角色主要職責(zé)：角色所負(fù)責(zé)的活動(dòng)

(6)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：決定流程績(jī)效的一至兩個(gè)關(guān)鍵活動(dòng)

(二)填寫說明

(1)流程活動(dòng)清單

時(shí)

泡動(dòng)名葬M&I內(nèi)K?入■出模取儀百人

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體現(xiàn)活動(dòng)的功概括性地描述保證活動(dòng)正常完成活動(dòng)所活動(dòng)的產(chǎn)給川文件

能；1J流程用活動(dòng)的內(nèi)容和進(jìn)行的關(guān)健因能的篇息、出.體現(xiàn)的附定格

保將鼓步泰索；不是將活文件、費(fèi)源活動(dòng)的墻式：般

動(dòng)內(nèi)容簡(jiǎn)通展等小部分為電廣版

開

(2)流程各角色主要職責(zé)

角色主安取一

制定安全林存計(jì)燈標(biāo)酢

商務(wù)總監(jiān)k

2、根據(jù)各地區(qū)外銷商際存M況,提出庫存管用決策意見

1'協(xié)調(diào)經(jīng)銷商陳存舍息井及時(shí)提供給公司

商務(wù)經(jīng)理2、II?；诖娓櫣芾?/p>

3、產(chǎn)品庫存的實(shí)地做點(diǎn)

1.對(duì)線第商庫存進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)

財(cái)務(wù)經(jīng)理2領(lǐng)，；《經(jīng)靖商庫存我點(diǎn)明細(xì)表》一^^9流程終端活動(dòng)對(duì)應(yīng)，

1審糧經(jīng)用商停存分析報(bào)告是流程活動(dòng)內(nèi)容的提

優(yōu)息1酒

2、審核月度經(jīng)鐐矗進(jìn)的存情況分析報(bào)告

煉;

1計(jì)。安全峰存數(shù)值

2M核產(chǎn)品優(yōu)料對(duì)陶情況r解角色在流程中的1：

3第豚存放料報(bào)發(fā)從DRP系統(tǒng)中導(dǎo)出

與安全座行對(duì)比，分析產(chǎn)總周找速度，分:淘貨、庫存爾力、作依和

的鞫信息4

管庠專員5.形感玲仃分析報(bào)曲

6將經(jīng)銷商庫存分析報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)曲監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、業(yè)務(wù)慈篇、宙的總瞌

7對(duì)客戶進(jìn)貨、客戶第化、客戶咔存勾桁關(guān)系進(jìn)行對(duì)比

8對(duì)并常何JS反慨商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行調(diào)作

9,根據(jù)避銷“核時(shí)解況，昨存世點(diǎn)明組I&和商務(wù)經(jīng)理反悔仔息.形成月度進(jìn)銷存價(jià)況分析報(bào)告

(3)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

活動(dòng)09—提供決策點(diǎn)兒

美健H點(diǎn)作用：

通過對(duì)陣存情況報(bào)告的解讀，廣解區(qū)域經(jīng)希而庫存水平和消化能力,掌握柔道總體情況,

從而為商務(wù)經(jīng)理提出經(jīng)銷商疏存管理目標(biāo)和力向，以此招牛商務(wù)經(jīng)理擬定具體指施提島

集道網(wǎng)絡(luò)分銷能力.

角色要求：關(guān)鍵1Y點(diǎn)對(duì)流程整體產(chǎn)

I深入了解區(qū)域山場(chǎng)及分銷栗道狀況出、整體績(jī)效的澎響.

該角色為作好木活

2.r解辦事處經(jīng)銷商標(biāo)存消化總體能力填寫N可反向思考：如果關(guān)

動(dòng)所需掌握的知識(shí)

3.熟爰庫存問題常地及其產(chǎn)生發(fā)困’健活動(dòng)出問題會(huì)帶來睇些負(fù)

4.深入理解公司銷件政策和柒道汴珀H標(biāo)和信息，及具備的作用“

r

監(jiān)控人：_cz=--21要能力

營(yíng)仍副總一本活動(dòng)的審核人或

執(zhí)行人的宜接上級(jí)

注息事項(xiàng)：

該活動(dòng)要素的乂體

1、依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和整體情況,對(duì)庫〃標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時(shí)和必嚶的修訂.

2、全面分析座存何堰的成因，保證II標(biāo)和決策疝:她的合理性.展開

3、枳極9商務(wù)外科就庫存管理目標(biāo)和決策迸行溝通./解摩存及銷仰指崢措輸?shù)膶?shí)族情況.

(三)操作指導(dǎo)書的使用

(1)業(yè)務(wù)運(yùn)行操作指導(dǎo)

(2)職責(zé)劃分依據(jù)

?流程活動(dòng)清單：解釋流程圖；明確活動(dòng)邏輯關(guān)系、配合制度指導(dǎo)業(yè)

務(wù)活動(dòng)進(jìn)行

?流程各角色主要職責(zé)：明確芻己在流程中的工作內(nèi)容

?關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：提醒流程的操作重心

3.2.3流程文件的編制原則

(1)“讓最明的芻人去作”一流程圖繪制由流程責(zé)任人協(xié)助完成,

活動(dòng)清單填寫需由各角色(執(zhí)行人)完成。避免不熟悉業(yè)務(wù)的人員

越俎代庖。保證業(yè)務(wù)內(nèi)容可由角色執(zhí)行完成。

(2)“統(tǒng)一培訓(xùn)、分別填寫、集中討論修改”——通過統(tǒng)一培訓(xùn)保

證流程優(yōu)化工作協(xié)調(diào)同步進(jìn)行。有流程各角色分別填寫所負(fù)責(zé)活動(dòng)

的操作指導(dǎo)書，保證內(nèi)容具體、真實(shí)、可執(zhí)行。集中進(jìn)行流程文件

的討論和完善，保證流程的整體質(zhì)量。

第三部分：流程管理人員的職責(zé)與活動(dòng)

4.1流程中人員的職責(zé)

4.1.1流程責(zé)任人-OWNER

一般是流程中主要或多數(shù)活動(dòng)的管理者

(一)流程管理中的職責(zé)

負(fù)責(zé)流程運(yùn)行中的管理、組織流程優(yōu)化，對(duì)流程整體績(jī)效負(fù)責(zé)。

(二)工作內(nèi)容

(1)對(duì)流程的范圍進(jìn)行確定，協(xié)調(diào)部門間的流程接口；

(2)組織流程文件下發(fā)，對(duì)流程執(zhí)行人進(jìn)行執(zhí)行培訓(xùn)；

(3)通過監(jiān)督檢查，確保流程執(zhí)行人員對(duì)流程文件嚴(yán)格執(zhí)行；

(4)對(duì)流程的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，將流程中的問題進(jìn)行及時(shí)處理，或

及時(shí)反饋問題和建議至流程管理部門；

(5)配合流程管理部門開展的流程優(yōu)化活動(dòng)，組織流程關(guān)鍵人員開展

優(yōu)化活動(dòng)；

(6)負(fù)責(zé)組織流程文件的制作活動(dòng)，并對(duì)文件質(zhì)冕負(fù)責(zé)；

4.1.2流程關(guān)鍵人員

流程中重要活動(dòng)的執(zhí)行人和關(guān)鍵部門管理者。對(duì)流程總體情況和各項(xiàng)內(nèi)容均比

較熟悉。

(一)流程管理中的職責(zé)

協(xié)助流程負(fù)責(zé)人對(duì)流程運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控、管理，對(duì)所負(fù)責(zé)的流程關(guān)鍵活動(dòng)的績(jī)效

負(fù)責(zé)

(二)工作內(nèi)容

(1)收集和反饋流程中的問題和客戶意見；

(2)積極參與流程優(yōu)化；

(3)負(fù)責(zé)操作文件的制作；

(4)收集對(duì)流程改進(jìn)的意見并匯總反饋至流程負(fù)責(zé)人；

4.1.3活動(dòng)執(zhí)行者（流程中的角色）：

流程各環(huán)節(jié)活動(dòng)的執(zhí)行部門或人員，對(duì)所從事活動(dòng)非常熟悉。

（一）流程管理中的職責(zé)

接受流程考核和配合流程其他管理活動(dòng)；對(duì)所執(zhí)行活動(dòng)的績(jī)效負(fù)責(zé)

（二）工作內(nèi)容

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)流程操作文件并嚴(yán)格執(zhí)行；

（2）根據(jù)要求具體填制完成操作文件；

（3）發(fā)現(xiàn)和報(bào)告流程活動(dòng)運(yùn)行的問題；

（4）針對(duì)所執(zhí)行活動(dòng)的績(jī)效和與其他部門的配合提出建議

4.2流程管理部門

4.2.1部門職責(zé)

（一）通過日常監(jiān)督和培訓(xùn)，保證流程操作的規(guī)范性；

（二）通過測(cè)評(píng)的考核，保證流程運(yùn)行處于較高的績(jī)效水平

（三）