QP-SC-06基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序（20170920IATF轉(zhuǎn)版新增加-打印版）

新蓉機(jī)電科技（南通）有限公司基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序IATF16949：2016文件編號：QP-SC-06制訂日期：2017/9/20制訂單位：生產(chǎn)部修訂日期：2017/9/20版次：B0版受控狀態(tài)：受控文件/參考文件擬制審核核準(zhǔn)RC生效日期：2017/9/25副本編號：保管部門：行政部文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序目錄目的適用范圍職責(zé)工作流程相關(guān)文件相關(guān)記錄7、附件一制/修訂履歷表制/修訂日期版次制/修訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核制訂者2017年9月20日0新版制定RC分發(fā)單位YXJSSCPGXZCWCG營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部行政部財務(wù)部采購部目的識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加工及服務(wù)的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中的各項因素。確保過程中員工不受生產(chǎn)設(shè)施的意外傷害及其他不必要的傷害，防范工業(yè)事故與未然，保障員工生命與健康，提高生產(chǎn)效率，保證員工福利。2．適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的一切基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件，工作和設(shè)備、建筑物、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3．職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)施的識別、配置計劃的提出和生產(chǎn)場所的工藝和定置設(shè)計，組織進(jìn)行設(shè)施設(shè)備的有效性策劃，對現(xiàn)有的過程、設(shè)施的有效性進(jìn)行評審確定過程流程，并對設(shè)施配置提出要求和需求，設(shè)計工藝平面布置圖。過程流程的設(shè)計要考慮適當(dāng)?shù)淖詣踊?，生產(chǎn)能力的平衡，產(chǎn)品存儲與周轉(zhuǎn)的庫存量，生產(chǎn)場地規(guī)劃要最大限度的減少材料的搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)并使場地得到最大的利用；同時關(guān)注“精益制造”。3.2采購部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的（機(jī)械、消防、后勤等）相關(guān)物料的采購與提供，并負(fù)責(zé)售前售后與供應(yīng)商的溝通聯(lián)系。3.3行政部負(fù)責(zé)對后勤設(shè)施、消防設(shè)施、考勤設(shè)施等的維護(hù)保養(yǎng)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對水、電、氣等工作環(huán)境的管理；機(jī)械設(shè)備、廠房設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、工裝夾具保養(yǎng)維修管理，生產(chǎn)過程安全性的控制以及生產(chǎn)和工作環(huán)境、車間產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的維護(hù)和管理。3.6品質(zhì)部負(fù)責(zé)設(shè)施的檢定、測量和監(jiān)控裝置的管理以及對生產(chǎn)環(huán)境各因素的監(jiān)督；3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)為工作環(huán)境、設(shè)施的識別、提供和配置及維護(hù)提供必要的資源；3.8行政部負(fù)責(zé)為工作環(huán)境、設(shè)施的使用提供對口培訓(xùn)。4、工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)；4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施的識別：為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、生產(chǎn)車間）、生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、計算機(jī)信息系統(tǒng)、后勤設(shè)施、消防設(shè)施、冷卻循環(huán)系統(tǒng)設(shè)施、廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施、應(yīng)急報警設(shè)施等。4.1.2基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施的提供：市場部根據(jù)公司發(fā)展需求、生產(chǎn)需要，填寫《采購單》，明確設(shè)施名稱、用途、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)要求、數(shù)量、隨機(jī)附件等詳細(xì)內(nèi)容，本著技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源耗用少，環(huán)保節(jié)能、符合法律法規(guī)的原則，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部按照公司資金情況安排采購計劃并付諸實(shí)施。采購時須實(shí)行“貨比三家”的原則。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收：a)采購的設(shè)施由生產(chǎn)部安排安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部簽字驗(yàn)收，將相關(guān)隨機(jī)資料交行政部歸檔，并由生產(chǎn)部在設(shè)施設(shè)備清單上增補(bǔ)相關(guān)信息。對于低值易耗的工具、卡具、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。對于質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備，品質(zhì)部還要進(jìn)行機(jī)械能力CMK的測定。b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部通知采購部。由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)：a)技術(shù)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門車間。對于精密設(shè)備和關(guān)鍵過程的設(shè)施必須安排技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后才能上崗。b)設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。c)日常生產(chǎn)中車間無法解決的故障，報技術(shù)部申請外協(xié)維修（通過總經(jīng)理同意）。檢修中的設(shè)施應(yīng)該懸掛檢修標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)將檢修內(nèi)容做適當(dāng)?shù)挠涗洝?.1.5設(shè)施的報廢a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報廢，同時在設(shè)施清單中注銷相關(guān)信息。b)報廢設(shè)施應(yīng)該懸掛“報廢”標(biāo)識。c)對于低值易耗的工具等，由部門負(fù)責(zé)人同意即可以舊換新。4.1.6提供各類設(shè)施的管理應(yīng)該做到：1）圖紙、檔案、說明書、檢驗(yàn)證書、合格證書等齊全，保管良好；2）設(shè)施運(yùn)行正常，有正常的檢修、點(diǎn)檢、保養(yǎng)制度；3）有齊全的安全操作規(guī)程及作業(yè)人員嚴(yán)格按照規(guī)程操作；4）有相關(guān)的對口培訓(xùn)；5）消防設(shè)施完好，有每月的點(diǎn)檢記錄，可隨時啟用。6）后勤設(shè)施在關(guān)鍵設(shè)施上有應(yīng)急方案。4.2工作環(huán)境生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；標(biāo)識配電、消防栓、滅火器周圍1m內(nèi)不準(zhǔn)堆物，并保持通道暢通；d)確保員工生產(chǎn)符合法律法規(guī)及勞動法要求。e)生產(chǎn)過程實(shí)行5S管理；f)外來施工人員進(jìn)入公司施工必須簽訂安全合同，環(huán)保協(xié)議，并辦理公司有關(guān)手續(xù)。g)發(fā)生人員、設(shè)備、設(shè)施和其他影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作環(huán)境的事故實(shí)行“四不放過”原則。（原因不清不放過；事故責(zé)任人沒有接受教育不放過；周圍員工沒有接受教育、防范措施不落實(shí)不放過；事故責(zé)任人沒有受到處罰不放過）行政部識別除生產(chǎn)環(huán)境以外的工作環(huán)境的需要，確保除生產(chǎn)環(huán)境以外的工作環(huán)境滿足公司整個工作的需要。4.3設(shè)備設(shè)施配件管理4.3.1設(shè)備設(shè)施的配件是設(shè)備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時間，提高設(shè)備利用率，對于一些常用的設(shè)備設(shè)施配件做到有備無患。4.3.2設(shè)備設(shè)施配件計劃：技術(shù)部應(yīng)根據(jù)機(jī)器設(shè)備相應(yīng)的維修狀況和其使用量進(jìn)行統(tǒng)計、分析、匯總制定出相關(guān)設(shè)施設(shè)備的備件庫存數(shù)量。制定《關(guān)鍵設(shè)備備件備品清單》。4.3.3設(shè)施設(shè)備配件保管：設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)對所使用設(shè)施設(shè)備的配件的保管。4.3.4對關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備的備件應(yīng)單獨(dú)列帳，種類、數(shù)量符合“設(shè)備配件計劃”中之規(guī)定，且不得挪作他用。5.相關(guān)文件5.1生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序QP-SC-036.相關(guān)記錄6.1設(shè)備/模具處置申請單QR-SC-036.2生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備-消防設(shè)施臺帳QR-SC-116.3模具臺賬QR-SC-146.4模具使用記錄表QR-SC-106.5生產(chǎn)用工裝夾具清單QR-SC-126.6關(guān)鍵設(shè)備備件備品清單QR-SC-136.7模具履歷卡QR-SC-326.8模具日保養(yǎng)記錄QR-SC-406.9報廢單QR-PG-217.附件一、基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序?yàn)觚攬D附件一、基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序?yàn)觚攬D滿足產(chǎn)品和過程要求的設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境滿足產(chǎn)品和過程要求的設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)需求過程改進(jìn)的需求設(shè)備使用狀況鑒