建筑公司材料管理制度

建筑公司材料管理制度建筑公司材料管理制度篇一為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關系，保證工程所需材料的質量，特制定材料管理規(guī)定如下：1）材料的采購項目材料員須根據已批準的施工進度計劃，編制分批材料計劃，須注明名稱、規(guī)格、數量及大致進場日期，有特殊質量要求的材料改期必須予以注明，上報項目經理部，再由項目部上報給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據審批的材料計劃及時與供應商溝通聯系，確保材料按需進場。1、采購、調撥人員接到備料計劃時，要對材料計劃認真檢查，對材料品名、規(guī)格、型號、數量、時間等不清楚或有錯誤的地方，要向計劃人員查清糾正后再進行采購、調撥。2、對加工的材料、料具部門除審查加工計劃外，并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號、數量，發(fā)現問題找制圖人糾正，以免加工錯誤，影響工程質量。3、采購、調撥人員對所采購、調撥的材料要認真檢查質量，嚴格驗收，凡是品種、規(guī)格不符，型號不對，外觀不好，理化數據不符合要求，或有變質、變形等問題，一律不準采購、調撥。4、委托生產單位加工的材料（商砼），經辦人要深入該單位的車間，了解加工質量，發(fā)現問題及時向生產單位交涉解決，避免造成質量事故。對已加工的產品，也要嚴格檢查驗收，確保產品質量。5、采購、調撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則，堅持清重比質量，質量不合格的產品不準采購。6、采購、調撥加工的材料，調撥提運入庫或入場后，直至使用期間（除保管責任外），發(fā)生重大質量問題，采購、調撥人員要負責向原供料單位聯系交涉，直至問題解決為止。7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產品合格證或出廠質量保證書，并對質量單、證所列各種質量數據認真審查，符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的合格證、質保書或試驗單送交收料單位驗收人員，由材料驗收人員負責整理歸檔，并報公司材設部備查。8、對物資的搬運、儲存、防護按質量保證體系程序《物質搬運、儲存、包裝、防護和交付》進行。2）材料的驗收（1）項目材料員在驗收各種材料時，應先核實檢驗各種質保資料，包括質保書或出廠合格證明及生產許可證、準用證的復印件等。（2）加強對需復試材料的驗收。鋼材：鋼材進質時，應先檢驗有關出廠質量證明書，經檢驗合格后，再驗收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗有關出廠質量證明書，經檢驗合格后，再驗收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級復試報告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試，復試合格后方可使用；檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經濟處罰，嚴禁不合格產品用于工程項目中。現場鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài)，復試合格的方可施用。商品砼選擇信譽好的合格供應商進行材料供應，并要求供應商派人現場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查，不合格的材料堅決予以退回，三次以上，應更換供應商。（3）除以上需復試的材料外，其余材料也應加強驗收工作，應先驗查合格證或出廠證明，同時嚴格按合同要求驗收材料，發(fā)現不符合要求的應及時聯系處理。（4）項目材料員應及時收集登記各種質保資料，并且應注明各種進場材料的狀態(tài)情況，分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。（5）材料員在收集登記各項質保資料完畢后，應及時將各種質保資料交給項目部經理審核，并在物資進場記錄單上做好記錄，裝訂成冊。（6）進場物資憑證必須齊全有效，實物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數量、質量相符。（7）計量單位必須符合國家計量法的規(guī)定，凡能稱量的要稱量，凡能點數的要點數，凡能尺量的予以尺量，驗收檢測率應達到驗收計量的規(guī)定，大批物資可以抽檢驗收，抽檢率不低于20%。（8）對憑證不全、質量不符規(guī)定的材料，應另行隔離堆放，同時應及時通知供應商及時退場。建筑公司材料管理制度篇二按照項目保證計劃要求，組織各種資源的供應工作。(1)對公司發(fā)布的供應商名錄進行選擇，調查分析所需材料的質量、價格、信譽度進行對比，并向項目經理匯報，經項目經理審批后進行采購;(2)負責對合格供應商的安全防護用品的驗收、取證、記錄工作，并作好驗收狀態(tài)標識，儲藏保管好安全防護用品(具);(3)對供應商提供的不合格產品進行拒收，作好退貨記錄，并向項目經理匯報;(4)負責對進場材料按場容標化堆放，消除事故隱患;(5)對現場使用的腳手架、竹笆、安全網及公司調撥的材料等安全設施和配件應保證質量，并進行進場驗收和定期檢查，對不合格破損的，要及時進行更新替換;(6)對易燃、易爆品及油類物品進行分類重點保管;(7)配合材料遠做好物資保管工作，并做好記錄;建筑公司材料管理制度篇三1、在材料室主任的領導下，組織實施業(yè)務范圍內的有關物資供應和管理，及時作好各種資料(出廠合格證、復試報告、廠家資質證明等)的收集、整理，并核實物品與出廠明細單的相符;2、作好物資籌集，按公司指定渠道和分工采購供應和管理;3、在接收與工程質量有關的物資時，負責先進行必要的驗證工作;4、及時掌握現場實際情況，作到合理采購，及時供應、定額儲備，努力降低采購成本;5、及時解決現場材料方面存在的問題，掌握材料消耗情況，協助材料主任作好現場的供應和管理工作;6、對進場物資進行標識，對不合格品提出處理意見并報上級部門審批;7、協助材料主任做好物資臺帳。建筑公司材料管理制度篇四為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理，杜絕偽劣材料進入施工現場，保證工程質量。根據本公司實際，特制定本規(guī)定：一、建筑材料和設備品種采購的確定甲方工程部根據工程項目實際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標采購的材料列表，以書面形式報總公司總經理審批，并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中，共同遵守，相互約束。二、建筑材料品牌的選定1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查（條件允許可實地考察），主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較，寫出書面分析報告，報總公司領導參考，并先出三家以上的經銷商或生產廠家（以下簡稱：供方）進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可（統(tǒng)一）的材料（或設備）標底價報價單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格，不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產品優(yōu)先考慮）。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場行情，提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標，由總公司領導班子和有關技術人員評標，確定中標者。三、乙方材料員的選定和權限乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字，在本規(guī)定的范圍內生效，任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。四、建筑材料、設備采購方式1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）3、乙方自行采購的材料及設備。（按合同約定范圍）五、建筑材料進入施工現場及使用控制供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》，并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場。六、建筑材料款項的結算1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規(guī)定時間），將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單，經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后，才能交計財務部付款，并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。七、其它1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。2、乙方發(fā)現品種、質量達到甲方要求，且價格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報總公司總經理審批，并按本管理規(guī)定實施。3、對乙方材料已經材料員簽字，又拒不使用現場材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定，否則，監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場。建筑公司材料管理制度篇五一、材料進場1、材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收，驗收工作由現場施工工程師和材料員共同負責。2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質量、數量、證件作好記錄，辦理驗收手續(xù)，不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫，辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。3、驗收單原件交公司工程管理部備案。二、材料的儲存與管理1、材料入庫要辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單一式三份，現場技術工程師和材料員各一份，留底一份。2、入庫要建立臺帳，要做到日清周結，每周盤點，帳實相符?，F場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。3、材料領用要辦理材料出庫手續(xù)，出庫單一式三份，現場技術工程師和材料員各一份，留底一份。出庫單須有項目經理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。4、完工用料進行場清，余料必須及時回收，并辦理相應手續(xù)。5、工程的廢舊材料屬公司財物，須由項目部報公司批準后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理，否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。6、材料庫由專人保管，負有全權責任，其他人員不得擅自入內。7、總公司財務部每周進行清查、盤點。建筑公司材料管理制度篇六為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經理審核確認。2、購置物料前根據《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。3、《材料請購單》上應注明物料名稱、規(guī)格、編號、數量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核后到財務領取借支材料款。4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。5、采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經理簽字后到財務部報銷采購款項。6、采購員應詳細填寫《借支單》的每一項內容，退單一般應在三天內，最長不超過一周。材料收據和發(fā)票應及時與財務部門結算。借支款項過期未結算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理。二、采購價格管理1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管（經理）親自與供應商議價。3、已核定之材料采購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。4、核定材料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。三、采購品質管理1、采購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。2、采購物料時應由供應商承擔品質保證之責任。并在訂購前明確產品在使用中發(fā)生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。3、供應商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關驗收工作。（原則上以本公司要求為依據）4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。四、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據。1、采購員應制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)1、采購員依據《采購計劃單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細填寫《材料請購單》2、采購員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。3、如果出現技術變更，應立即聯絡供應商停止原規(guī)格生產，度妥善處理遺留問題。4、加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。五、采購付款方式1、簽字后，向財務部請款。2、財務部依據合同規(guī)定給付方式，與供應商結款。3、采購一般采用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂。4、采購員根據《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收單》等經部門主管、總經理核準單貨款，特殊情況需總經理核準。建筑公司材料管理制度篇七為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。一、建帳所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。二、入庫商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。三、出庫根據開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品