采購(gòu)管理制度及操作流程模板

采購(gòu)管理制度及操作流程模板一、前言為規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，確保企業(yè)資金使用的合理性和采購(gòu)決策的透亮性，特訂立本《采購(gòu)管理制度及操作流程模板》。二、定義和范圍1.采購(gòu)定義采購(gòu)是指對(duì)企業(yè)需要的物資、設(shè)備、服務(wù)等進(jìn)行取得的活動(dòng)，包含但不限于購(gòu)買(mǎi)、租賃、招標(biāo)等方式。2.采購(gòu)范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部采購(gòu)活動(dòng)，包含直接料子采購(gòu)、間接料子采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)等。三、采購(gòu)管理原則1.公平公正原則采購(gòu)活動(dòng)必需遵從公平公正原則，對(duì)供應(yīng)商一視同仁，不得有任何鄙視行為。2.透亮原則采購(gòu)活動(dòng)必需保證透亮度，采購(gòu)決策的過(guò)程和結(jié)果應(yīng)對(duì)相關(guān)人員公開(kāi)，并在合理范圍內(nèi)接受內(nèi)外部的監(jiān)督。3.經(jīng)濟(jì)效益原則采購(gòu)活動(dòng)必需努力探求經(jīng)濟(jì)效益最大化，確保物資質(zhì)量符合要求的前提下，力求以最低價(jià)格取得最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。4.法律合規(guī)原則采購(gòu)活動(dòng)必需遵守國(guó)家法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，不得違法違規(guī)。四、采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理提出采購(gòu)需求，并填寫(xiě)采購(gòu)需求單。需求單應(yīng)包含物資或服務(wù)的描述、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付期限等。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)需求，進(jìn)行供應(yīng)商的篩選和評(píng)估，并列出供應(yīng)商清單。評(píng)估因素包含價(jià)格、交貨期、質(zhì)量、售后服務(wù)等。3.采購(gòu)方案訂立采購(gòu)部門(mén)依據(jù)供應(yīng)商清單，訂立采購(gòu)方案。采購(gòu)方案應(yīng)包含采購(gòu)方式（競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)、詢(xún)價(jià)比選、單一來(lái)源等）、采購(gòu)條件和采購(gòu)合同條款等。4.采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)方案提交給上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，方可進(jìn)行下一步操作。5.供應(yīng)商洽談及合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行洽談，確認(rèn)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量要求等關(guān)鍵條款。雙方達(dá)成全都后，簽訂正式采購(gòu)合同。6.采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)控采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)控供應(yīng)商履約情況。如有發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無(wú)法履約或顯現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決或追究責(zé)任。7.采購(gòu)結(jié)算與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)依據(jù)實(shí)際交付情況，進(jìn)行貨款結(jié)算。同時(shí)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，作為日后合作決策的參考。五、采購(gòu)文件管理1.采購(gòu)文件存檔采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)全部采購(gòu)文件進(jìn)行存檔，包含采購(gòu)需求單、供應(yīng)商清單、采購(gòu)方案、采購(gòu)合同、履約情況記錄等。2.采購(gòu)信息公開(kāi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期公開(kāi)相關(guān)的采購(gòu)信息，包含采購(gòu)公告、中標(biāo)結(jié)果公示等。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)掌控1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包含供貨本領(lǐng)、質(zhì)量管理、資金實(shí)力等。2.應(yīng)急方案訂立采購(gòu)部門(mén)應(yīng)訂立應(yīng)急方案，針對(duì)突發(fā)事件采取相應(yīng)的措施，確保采購(gòu)活動(dòng)的正常進(jìn)行。七、違規(guī)處理1.違規(guī)處理機(jī)制對(duì)于違反本制度的行為，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，并依照公司規(guī)定的相應(yīng)懲罰措施進(jìn)行處理。2.投訴處理對(duì)于供應(yīng)商不履行合同義務(wù)、供應(yīng)次品產(chǎn)品或服務(wù)等問(wèn)題，內(nèi)外部人員可以向采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行投訴。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)處理投訴，并進(jìn)行調(diào)查和追責(zé)處理。八、附則1.制度的解釋和修改本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員全部。2.實(shí)施日期本制度自頒布之日起正式實(shí)施。3.相關(guān)文件本制度的執(zhí)行還需參考相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、政府規(guī)章制度和公司其他管理制度