冷拔公司2024年經(jīng)濟責(zé)任制考核方案(最終版)

冷拔熱處理公司2024年經(jīng)濟責(zé)任制考核方案

BM34-E2024］（通）字第06號

一、指導(dǎo)思想

以公司的2024年經(jīng)營承包績效考核方案為指導(dǎo)思想，以人為本，以經(jīng)濟效益

為中心，把收入和利潤兩項指標(biāo)分解到各工序，丁大市場開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，

降本增效，充分發(fā)揮正激勵的考核作用，調(diào)動廣闊員工的主動性和創(chuàng)建性。

二、目標(biāo)和原則

（一）、冷拔熱處理公司2024年將完成年銷售量12000噸、銷售收入12360萬

元、實現(xiàn)利潤720萬元。公司以實現(xiàn)利潤最大化為根本，合理分解指標(biāo)、落實責(zé)

任，保證完成全年的各項任務(wù)。

（二）、依據(jù)銷售一選購一生產(chǎn)一設(shè)備一入庫的流程，在市場銷售、生產(chǎn)、

工藝、原材料選購、設(shè)備技改等方面，確定17項創(chuàng)效項目，以保證全年創(chuàng)效

目標(biāo)完成。

（三）、按生產(chǎn)流程實行工序化承包，將收入、成本指標(biāo)承包到工序，此項為主

考核；平安、質(zhì)量及其它為協(xié)助考核。

（四）、冷拔材分拉拔、矯拋、磨床、酸洗四大工序承包；退火材分修磨、清理、

矯直、熱處理四大工序承包；設(shè)備以維檢、生產(chǎn)打算、天車三個工序為單位承包。

（五）、在遵守經(jīng)營承包制度的前提下，各承包單位可依據(jù)自身經(jīng)營實際狀況，

確定用工人數(shù)。各承包人有權(quán)提出本承包主體的用工方案，同時對于某些工序、

承包人可公開聘請，形成競爭機制，實行增人不增工資，減人不減工資的敏捷用

工制度。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組及分工

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：劉占東副組長：章楊李靖成員庠位：各職能科室。

（二）分工

1、各職能科室負責(zé)每月各基層單位指標(biāo)完成狀況的上報。

2、綜合科負責(zé)落實考核狀況。

四、創(chuàng)效方案（二方面：1、銷售創(chuàng)效；2、內(nèi)部挖潛創(chuàng)效。）

依據(jù)本單位實際狀況從二方面開展創(chuàng)效工作：第一方面市場銷售增效127.3

萬元。其次方面內(nèi)部挖潛增效219.985萬元，包括工藝增效30.858萬元、生產(chǎn)

增效39.9萬元、原材料選購增效28萬

元、設(shè)備技改效增121.5萬元。合計347.558萬元。

五、組織機構(gòu)圖

六、各工序及科室承包考核方案

（一）、工資安排說明

1、工序工資

工序工資考核分為主考核和協(xié)助考核兩部分，主考核對經(jīng)營收入和利潤指標(biāo)

進行考核，確定經(jīng)營收入工資和利潤工資總額。協(xié)助考核包括合同、技術(shù)質(zhì)量、

設(shè)備、能耗、平安等指標(biāo)，其它考核為逆向考核韋標(biāo)。

3、計算公式

公司核定各工序萬元經(jīng)營收入工資標(biāo)準(zhǔn)，每月依據(jù)經(jīng)營收入的實際狀況計

算經(jīng)營收入工資總額。工序利潤也由公司核定，然后確定萬元利潤工資，各工序

利潤和收入所占的工資比例由公司視實際狀況確定。

經(jīng)營收入工資=實際經(jīng)營收入（萬元）木萬元經(jīng)營收入工資（元）

利潤工資二實際利潤（萬元）*萬元收入利潤工資

各工序?qū)嶋H工資總額=經(jīng)營收入工資+利潤工資+協(xié)助考核額+加扣獎。

（二）、各工序大包工資額明細

月份大包工

月經(jīng)營支萬元經(jīng)營收月經(jīng)營收月份利潤工資額（不含

萬元利潤工

單位配收入入工資（元/入支配工資投入額工齡、夜班

資（元）

（萬元）萬元）資額（元）（元）及各種津

貼）（元）

酸洗工序499.4323.9411958630137.2712588

拉拔工序541.6961.8133483176282.7735246

矯拋工序571.1546.06263081385130.5627693

成品工序61047.0528700151181.5630211

退火工序323.99169.7454993556185.1655549

矯直工序169.6584.411434614596.614491

修磨工序51.9465.3624152******24152

成品工序169.945337.6657384580386.4857964

（三）冷拔材工序;

1、經(jīng)營承包指標(biāo)

項目單位指標(biāo)工資考核單位考核指標(biāo)

銷售收入萬元610綜合科萬元工資164.67元

105740

利潤萬元55綜合科萬元工資192.25元

協(xié)助考核指標(biāo)

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.50生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.現(xiàn)加（扣）800元

合格率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.陶加（扣）200元

異議額10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

質(zhì)量異議損失率4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

合同執(zhí)行率%99%生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）300元

熱停時間0設(shè)備科依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

設(shè)備元/依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

修理備件費41設(shè)備科

噸

綜合重點工作%100綜合科一項不完扣500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次加（扣）100元

臨時工作%100綜合科一項不完成加（扣）300元

平安00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

2、各工序承包指標(biāo)及承包人

（1）、酸洗工序主考核：

項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人

利潤4.585137.27

12538宋彥峰

收入499.4323.94

協(xié)助考核

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

硫酸消耗千克/噸6.35材料科每降1%加（扣）50元

重點工作%100%綜合科一項沒完成扣500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

臨時工作%100%綜合科一項沒完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（2）、拉拔工序主考核:

項目指標(biāo)（萬兀）萬元工資工序工資承包人

利潤21.2982.77

35246陶玉剛

收入541.6961.81

協(xié)助考核

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元

合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元

合金模消

千克/噸0.074生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）500元

耗

重點工作%1綜合科一項沒完成扣500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

熱停時間0設(shè)備科

修理備件依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

元/噸41設(shè)備科

費

臨時工作%1綜合科一項沒完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（3）、矯拋工序主考核：

項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人

利澗10.605130.56

27693房國斌

收入571.1546.()6

協(xié)助考核

項H碓位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元

合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元

依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

熱停時間0設(shè)備科

修理備件依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

元/噸41設(shè)備科

費

重點工作%1綜合科一項沒完成扣500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

臨時工作%1綜合科一項沒完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（4）、成品工序主考核:

項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人

利潤18.5281.56

30211武欣

收入61047.05

協(xié)助考核

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元

合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元

異議額元/萬元10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

異議損失率元/萬元4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

砂輪消耗片/噸0.035材料科每增降0.1%加（扣）265元

重點工作%1綜合科--項沒完成扣500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

臨時工作%1綜合科一項沒完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（四”退火材工序指標(biāo)及承包人

1、經(jīng)營承包指標(biāo)

項目單位指標(biāo)工資考核單位考核指標(biāo)

銷售收入萬元420綜合科萬元工資358.66元

152160

利潤萬元5綜合科萬元工資304.32元

協(xié)助考核

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元

合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣200元

異議損失率元/萬元4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

異議額元/萬元10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

合同執(zhí)行率%99%生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）300元

重點工作%100%綜合科一項沒完成考核500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時工作%100%綜合科一項不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

2、承包方案

（1）、退火工序主考核

項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人

利潤3185.16

55543.6鄭元剛

收入323.989169.74

協(xié)助考核

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

組織合格率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣300元

煤氣消耗立方米/噸550機動科每增減0.1%加扣107元

長爐電度/噸200機動科每增減0.1%加扣108元

重點工作%100%綜合科一項不完考核500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時工作%100%綜合科一項不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（2）、矯直工序主考核

項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人

利潤1.596.6

14491運正旺

收入169.94584.41

協(xié)助考核

項目G位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元

合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣200元

七根600分

熱停時間鐘、400噸設(shè)備科超出規(guī)定時間，每分考核

300分鐘10元

依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細

修理費元/噸41設(shè)備科

則執(zhí)行

重點工作%100綜合科一項沒完成考核500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時工作%100綜合科一項不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（3）、修磨工序主考核

項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人

收入51.9465.3624152劉建江

協(xié)助考核

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

砂輪消耗片/噸0.11材料科每增減0.1%加扣1410元

成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元

1#、2#400分鐘、

熱停時間設(shè)備科超出規(guī)定的時間每分鐘考核10

3#4#300分鐘。

兀。

按冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

修理備件費元/噸41設(shè)備科

重點工作%100綜合科一項沒完成考核500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時工作%100綜合科一項不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（4）、成品工序主考核

項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人

利潤1.5386.43

57964林重虎

收入169.945337.66

協(xié)助考核

項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%98.50生產(chǎn)技犬科每增減0.1%加扣400元

合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.巡加扣20（）元

異議損失率元/萬元4.02銷售科每增減1%加（扣）100元

異議額元/萬元10.25銷售科每增減1%加（扣）50元

重點工作%100綜合科一項沒完成考核500元

勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時工作%100綜合科一項不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細則執(zhí)行

（五）、設(shè)備作業(yè)區(qū)

作業(yè)區(qū)工資收入與公司的收入和利潤工資的完成狀況掛鉤。

作業(yè)區(qū)工資二主考核所得工資*（收入完成率+利澗完成率）50%+協(xié)助考核額+加

扣獎

1、承，包指標(biāo)

項目單位及項目指標(biāo)投入工資考核方法

故障時間1600分鐘71777依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

主

考設(shè)備修理備件費41元/噸依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

核

指生產(chǎn)打算影響生產(chǎn)26584與冷拔作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成狀況

標(biāo)次數(shù)0100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰290元

天車保證生產(chǎn)影響生產(chǎn)55829與生產(chǎn)作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成狀況

次數(shù)0100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰200元

檢修支配執(zhí)行率100%一項未按期執(zhí)行扣罰500元

輔

助

修1日利廢100%一項未執(zhí)行扣罰200元

考

核

機加支配完成100%一項未執(zhí)行扣罰200元

指

標(biāo)重點工作100%一項不完扣500元

勞動紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）100元

臨時工作100%一項不完成加（扣）300元

工傷0按平安管理考核細則執(zhí)行

2、承包考核方法

各班組嚴(yán)格依據(jù)2024年各項指標(biāo)進行考核，詳細考核如下:

（1）維檢班考核（27人）

項目單位及項目指標(biāo)投入工資考核方法

主考故障時間071777依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

核指標(biāo)

設(shè)備修理備件費41元/依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細則執(zhí)行

噸

檢修支配執(zhí)行率100%一項未按期執(zhí)行扣罰500元

輔

助修舊利廢100%一項未執(zhí)行扣罰200元

考機加支配完成100%一項未執(zhí)行扣罰200元

核

重點工作100%一項不完扣500元

指

勞動紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）100元

標(biāo)

臨時工作100%一項不完成加（扣）300元

工傷0按平安管理考核細則執(zhí)行

（2）生產(chǎn)打算班考核10人

項目單位及項目指標(biāo)投入工資考核方法

主

生產(chǎn)打算影響生26584與冷拔作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成狀況

考

產(chǎn)次數(shù)100%相關(guān),每影響生產(chǎn)一次扣罰200

核

0元

一

指

的

工時

支配

，按

相關(guān)

資60%

入工

與投

支

按月

配

作支

件制

標(biāo)生產(chǎn)

資

算工

率計

完成

成

配完

完

量的

支配

，按

相關(guān)

資40%

入工

與投

支配

加工

備件

支

按月

工資

計算

成率

成

輔配完

元

罰200

行扣

未執(zhí)

一項

利廢

修舊

助100%

考

0元