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文檔簡介
ICS03.100.01
CCSA01
DB11
北京市地方標準
DB11/T2186—2023
安全評價機構(gòu)服務規(guī)范
Specificationforsafetyassessmentagenciesservice
2023-12-25發(fā)布2024-04-01實施
北京市市場監(jiān)督管理局發(fā)布
DB11/T2186—2023
安全評價機構(gòu)服務規(guī)范
1范圍
本文件規(guī)定了安全評價機構(gòu)服務的基本要求、服務內(nèi)容與要求、持續(xù)改進。
本文件適用于安全評價機構(gòu)服務的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文
件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適
用于本文件。
AQ8001安全評價通則
AQ8002安全預評價導則
AQ8003安全驗收評價導則
3術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
3.1
法定安全評價statutorysafetyassessment
法律、行政法規(guī)或者國務院決定設(shè)定的安全評價中介服務事項。
4基本要求
4.1管理要求
4.1.1安全評價機構(gòu)(以下簡稱機構(gòu))應公平競爭,并遵守安全評價技術(shù)服務市場秩序。
4.1.2應科學、客觀、公正、獨立地開展安全評價,真實、準確地做出評價結(jié)論。
4.1.3應通過過程控制體系的運行和完善,規(guī)范并持續(xù)改進內(nèi)部管理。
4.1.4宜通過新方法、新技術(shù)提高安全評價技術(shù)服務能力。
4.1.5機構(gòu)及相關(guān)人員應保守委托方的技術(shù)和商業(yè)秘密。
4.1.6應建立、實施、保持并持續(xù)改進能覆蓋安全評價活動全過程及日常管理工作的過程控制體系
文件。過程控制體系文件包括過程控制手冊、程序文件、作業(yè)文件、管理制度、記錄,主要文件內(nèi)容
參見附錄A。
4.1.7應制定過程控制體系文件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂、回收和廢止的程序,
確保過程控制體系文件有效實施。
4.1.8建立健全相關(guān)制度,宜包括以下內(nèi)容:
a)評價人員和技術(shù)專家管理;
b)業(yè)績考核管理;
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c)業(yè)務培訓;
d)信息通報;
e)跟蹤服務;
f)保密要求;
g)資質(zhì)和印章管理;
h)責任追究和獎懲;
i)從業(yè)告知管理;
j)投標管理;
k)投訴申訴管理;
l)其他保障機構(gòu)管理的制度。
4.1.9應收集適用本機構(gòu)所有業(yè)務范圍法律法規(guī)規(guī)章、標準規(guī)范、政策文件等評價依據(jù),并定期辨
識更新法律法規(guī)規(guī)章、標準規(guī)范、政策文件庫,宜每季度辨識更新一次,并保留辨識更新評價依據(jù)的
名稱、文號和標準號、獲取途徑及更新時間等記錄,并適時組織宣貫和培訓。
4.2人員管理
4.2.1應建立、實施、保持并持續(xù)改進運行人員管理程序,規(guī)范人員的錄用、培訓和管理。
4.2.2應根據(jù)項目行業(yè)要求成立項目組,并設(shè)項目組組長,負責項目的具體實施和質(zhì)量管理。
4.2.3安全評價項目組成員應由安全評價技術(shù)人員組成,根據(jù)分工完成承擔的任務。
4.2.4機構(gòu)應任命專職過程控制負責人,負責評價過程的管控。
4.2.5機構(gòu)應任命專職技術(shù)負責人,負責對評價項目實施過程進行技術(shù)指導和評價報告技術(shù)審核。
每項法定安全評價業(yè)務范圍宜配備一名專業(yè)匹配的技術(shù)負責人。技術(shù)負責人變更應在規(guī)定時間內(nèi)辦理
變更手續(xù)。
4.2.6每年應根據(jù)培訓需求制定培訓計劃并組織實施,培訓內(nèi)容至少應包括:安全生產(chǎn)相關(guān)法律法
規(guī)標準規(guī)范、安全評價方法、事故案例等。培訓計劃、培訓實施過程和培訓考核等應形成培訓記錄檔
案。
4.2.7安全評價技術(shù)人員應持續(xù)接受培訓教育,具備所承接業(yè)務的評價能力。
4.2.8應明確機構(gòu)資質(zhì)印章管理員、檔案管理員、設(shè)備管理員等輔助管理人員。
4.2.9機構(gòu)主要負責人應任命相關(guān)人員負責組織內(nèi)部審核和管理評審。
4.2.10建立安全評價技術(shù)人員檔案,檔案至少應包括以下內(nèi)容:
a)人員的簡歷、學歷證書、職稱證書和資格證書等專業(yè)能力證明文件及能力確認文件;
b)教育培訓記錄;
c)勞動關(guān)系證明材料,包括合法勞動合同或勞務合同,基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、基本醫(yī)療保
險和工傷保險等有效證明;
d)業(yè)務考核記錄;
e)其他相關(guān)資料等。
4.3設(shè)備和軟件管理
4.3.1應建立、實施、保持并持續(xù)改進運行設(shè)備和軟件管理程序,規(guī)范設(shè)備和軟件的采購、使用、
檢定校準、更新升級、維護保養(yǎng)和報廢管理。
4.3.2應配備相應的通用設(shè)備和與業(yè)務范圍相匹配的專用設(shè)備、定性定量評價軟件。
4.3.3按規(guī)定應定期對設(shè)備進行檢定或校準、對軟件進行維護升級。
4.3.4應建立專用設(shè)備及軟件檔案,并指定人員負責管理,做好專用設(shè)備及軟件日常使用記錄。
4.3.5專用設(shè)備或軟件檔案宜包括以下內(nèi)容:
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a)設(shè)備及軟件名稱、型號、唯一性標識號、當前位置臺賬記錄;
b)設(shè)備檢定或校準周期計劃;
c)設(shè)備制造商的說明書、出廠合格證書、發(fā)票復印件等;
d)設(shè)備的任何損壞、故障、改裝、修理和維護的記錄;
e)設(shè)備接收和啟用日期;
f)需要定期檢定或校準的設(shè)備,應保存檢定校準證書及檢定校準結(jié)果確認記錄。
4.3.6宜建立安全評價過程控制管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)過程控制電子化、信息化,包括查閱過程控制
體系文件、法律法規(guī)、標準、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、人員檔案管理、資質(zhì)和印章使用審批、評價項目實施過程
記錄等功能。
4.4資質(zhì)證書和印章使用
4.4.1應建立、實施、保持并持續(xù)改進資質(zhì)證書和印章管理程序,并指定人員負責管理,建立資質(zhì)
證書和印章領(lǐng)用、使用記錄。
4.4.2記錄內(nèi)容至少包括使用用途、使用時間、使用人、批準人。
4.4.3宜在資質(zhì)證書影印件上標注使用用途及使用日期。
4.5信息公開
4.5.1應當在本單位網(wǎng)站公開相關(guān)信息,公開信息至少包括:
a)基本情況介紹,包括機構(gòu)的名稱、法定代表人、主要負責人、注冊資金、固定資產(chǎn)、注冊地
址、辦公地址及聯(lián)系方式、機構(gòu)簡要介紹、業(yè)務范圍、投訴電話;
b)安全評價資質(zhì)證書;
c)安全評價技術(shù)負責人、安全評價過程控制負責人、安全評價技術(shù)人員級別和專業(yè)、注冊安全
工程師等人員信息;
d)安全評價業(yè)務范圍專用設(shè)備及軟件、通用設(shè)備設(shè)施型號和數(shù)量;
e)收費標準。
4.5.2宜在本單位網(wǎng)站公開業(yè)務領(lǐng)域范圍專家信息、機構(gòu)主要技術(shù)業(yè)績等。
4.5.3應及時更新網(wǎng)站信息。
5服務內(nèi)容與要求
5.1初訪
對有意向承接的安全評價項目,宜進行初訪,并形成記錄,為風險分析提供依據(jù)。
5.2風險分析
5.2.1在安全評價合同簽訂前,應對評價項目進行風險分析,風險分析的內(nèi)容包括但不限于:
a)評價對象基本概況;
b)項目風險可接受程度;
c)業(yè)務范圍的符合性;
d)安全評價技術(shù)人員專業(yè)構(gòu)成的符合性;
e)項目的經(jīng)濟性;
f)項目的可行性等。
5.2.2風險分析記錄由參與風險分析的人員簽字并注明日期,留檔保存。
5.2.3風險分析后合同簽訂前,當項目內(nèi)容發(fā)生較大變化應重新進行風險分析。
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5.3合同簽訂
5.3.1風險分析后,擬承接的項目應簽訂合同。
5.3.2合同內(nèi)容應明確服務對象、范圍、技術(shù)服務期限、評價報告公開內(nèi)容及雙方的權(quán)利、義務和
責任等。
5.3.3如需修改合同,涉及評價對象、項目風險發(fā)生變化的,應重新進行風險分析。
5.4項目實施
5.4.1成立項目組
5.4.1.1簽訂評價合同后,應下達項目任務書,根據(jù)項目所屬業(yè)務范圍和專業(yè)要求,成立評價項目
組,任命項目組組長,并形成記錄。
5.4.1.2明確項目組成員、過程控制負責人和技術(shù)負責人。
5.4.2制定工作方案
5.4.2.1項目組組長組織制訂實施項目的工作方案。
5.4.2.2工作方案內(nèi)容包括但不限于:評價項目名稱、項目組成員及分工、法定項目從業(yè)告知、工
作進度安排等。
5.4.3從業(yè)告知
法定安全評價項目應在開展現(xiàn)場技術(shù)服務前七個工作日內(nèi),提交安全評價機構(gòu)從業(yè)告知書。
5.4.4資料收集
應根據(jù)評價項目需要,收集相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、標準規(guī)范、政策文件、類比資料和項目資料。
5.4.5現(xiàn)場勘驗
5.4.5.1現(xiàn)場勘驗不應少于兩人,其中項目組組長和負責現(xiàn)場勘驗人員應參加。
5.4.5.2現(xiàn)場工作應形成書面和影像記錄。
5.4.5.3現(xiàn)場勘驗包括但不限于:周邊環(huán)境、平面布置、建構(gòu)筑物及安全間距、原輔材料、設(shè)備設(shè)
施和安全設(shè)施、現(xiàn)場隱患等,并做好書面記錄,應有現(xiàn)場勘驗人員和委托方簽字。
5.4.5.4影像記錄應包括但不限于:現(xiàn)場勘驗人員在顯著標志物前圖像(影像),項目周邊四個方
位的圖像(影像),隱患圖像(影像)等。因委托方保密要求或其他特殊情況,項目組無法拍攝或保
留現(xiàn)場圖像影像的,應由委托方出具書面說明,并至少保留勘驗人員到過現(xiàn)場開展工作的證明,如在
非涉密地點拍攝的圖像影像等。
5.4.6與委托方交換意見
5.4.6.1現(xiàn)場勘驗人員應與委托方就勘驗結(jié)果交換意見。
5.4.6.2機構(gòu)應根據(jù)現(xiàn)場勘驗發(fā)現(xiàn)的隱患,出具書面意見,經(jīng)項目組組長簽字,評價機構(gòu)蓋章后交
委托方,并溝通安全隱患整改周期及整改建議。
5.4.6.3應保留與委托方溝通的往來信函、傳真、電子郵件等溝通交換意見記錄。
5.4.7報告編制
根據(jù)現(xiàn)場勘驗結(jié)果及收集資料,按AQ8001、AQ8002、AQ8003等要求編制評價報告。
5.4.8評價報告審核
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5.4.8.1報告審核應包括報告初審、技術(shù)負責人審核和過程控制負責人審核。
5.4.8.2報告初審可采取項目組會審或?qū)H藢徍说姆绞健?/p>
5.4.8.3初審報告修改后由技術(shù)負責人對安全評價報告的技術(shù)內(nèi)容進行審核。
5.4.8.4過程控制負責人對評價全過程的控制情況進行審核。
5.4.8.5審核記錄及審核修改回復應完整歸檔。報告初審、技術(shù)負責人審核、過程控制負責人審核
具體內(nèi)容參見附錄B。
5.5項目歸檔
5.5.1項目完成后,應將項目實施過程的相關(guān)記錄歸檔,按相關(guān)保管期限規(guī)定保存有關(guān)檔案。
5.5.2機構(gòu)應建立安全評價項目檔案,檔案包括以下內(nèi)容:
a)初訪記錄;
b)承接安全評價項目風險分析記錄;
c)任務通知單、項目組成立及工作安排、工作方案等記錄;
d)安全評價機構(gòu)從業(yè)告知書;
e)現(xiàn)場勘驗記錄;
f)現(xiàn)場存在隱患和委托方溝通往來信函、傳真、電子郵件等相關(guān)溝通交換意見記錄;
g)整改復查情況記錄;
h)報告初審、技術(shù)負責人審核、過程控制負責人審核意見及修改記錄;
i)報告初審、技術(shù)負責人審核、過程控制負責人審核過程稿和最終稿;
j)專家評審會簽到、個人意見、專家組意見等資料及專家評審會后修改記錄;
k)委托方提供資料清單及資料;
l)其他需要歸檔的材料。
5.6報告公開
5.6.1承接的安全評價項目完成后,應在每季度第一個月的15日前,將上一季度完成的法定評價項
目報告信息在機構(gòu)網(wǎng)站公開。
5.6.2公開信息至少包括:
a)安全評價項目名稱、簡介及項目完成時間、項目類型、項目所屬行業(yè)、項目基本情況介紹、
評價結(jié)果等信息;
b)項目組組長及成員、報告編制人、報告初審、技術(shù)負責人、過程控制負責人、技術(shù)專家專業(yè)
及分工情況;
c)現(xiàn)場勘驗人員在標志物前照片及項目四周環(huán)境照片等,公開照片不應少于5張;
d)其他需要公開的信息。
6持續(xù)改進
6.1內(nèi)部審核
6.1.1應建立、實施、保持并持續(xù)改進內(nèi)部審核程序,明確內(nèi)部審核的范圍、依據(jù)、內(nèi)容、方式、
頻次和實施審核人員以及糾正、預防措施要求。
6.1.2每年至少進行一次內(nèi)部審核,且兩次內(nèi)部審核的間隔不宜低于6個月。
6.1.3內(nèi)部審核應覆蓋安全評價全部業(yè)務部門、安全評價工作的全過程。
6.1.4參加人員應符合下列要求:
a)內(nèi)部審核組成員由機構(gòu)內(nèi)部審核管理負責人任命;
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b)內(nèi)部審核人員應獨立于被審核范圍。
6.1.5技術(shù)負責人、過程控制負責人、檔案管理人員、各部門負責人及相關(guān)人員應參加內(nèi)部審核。
6.1.6內(nèi)部審核前應編制審核工作計劃,明確審核目的、審核原則、審核范圍、審核依據(jù)、審核方
式、審核組人員、審核時間等,審核計劃應由內(nèi)部審核負責人審核簽字確認。
6.1.7應針對審核各部門、各評價過程業(yè)務范圍不同,編制針對性的內(nèi)部審核表。
6.1.8根據(jù)計劃安排,內(nèi)審員在內(nèi)部審核過程中應詳細記錄內(nèi)部審核結(jié)果,并明確內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的
不符合項,與被審核部門負責人溝通審核結(jié)果。
6.1.9內(nèi)部審核組匯總內(nèi)部審核不符合項,機構(gòu)內(nèi)部審核管理負責人下達內(nèi)部審核整改通知。被審
核部門應在規(guī)定時間內(nèi)整改完成不符合項,并采取糾正和預防措施。整改完成后應由內(nèi)審人員驗證確
認。
6.1.10機構(gòu)內(nèi)部審核完成后應有內(nèi)部審核總結(jié)報告,作為管理評審的輸入文件。
6.1.11內(nèi)部審核過程記錄應完整保存,審核過程記錄包括審核計劃、會議簽到、會議內(nèi)容記錄、審
核過程記錄、發(fā)現(xiàn)不符合項整改通知、整改及采取糾正和預防措施、驗證記錄和內(nèi)部審核報告等。
6.2管理評審
6.2.1應建立、實施、保持并持續(xù)改進管理評審程序。每年在內(nèi)部審核完成后,至少進行一次管理
評審。
6.2.2當機構(gòu)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時,宜及時進行管理評審。
6.2.3機構(gòu)管理評審前應發(fā)布管理評審通知,制定管理評審計劃。管理評審計劃應包括評審時間、
地點、參加人員、評審內(nèi)容、評審程序等。
6.2.4參加管理評審人員至少應包括機構(gòu)主要負責人、各管理部門負責人、業(yè)務部門負責人、技術(shù)
負責人、過程控制負責人等。
6.2.5管理評審應有各部門負責人提供輸入文件,可包括:管理評審計劃、內(nèi)部審核結(jié)果、人力和
設(shè)備設(shè)施等資源情況、工作量及工作性質(zhì)變化情況、內(nèi)外部因素的變化情況、以往管理評審所采取措
施的落實情況、外部審核情況、委托方反饋投訴情況等內(nèi)容。
6.2.6管理評審會議后,應輸出管理評審報告,內(nèi)容至少包括針對過程控制體系文件的目標、方針
變化情況,根據(jù)輸入文件的對應輸出等。
6.2.7機構(gòu)管理評審應有過程記錄,包括評審通知、評審計劃、會議簽到、輸入文件、會議內(nèi)容記
錄、管理評審報告等。
6.3投訴申訴和持續(xù)改進
6.3.1應建立、實施、保持并持續(xù)改進投訴申訴處理程序,公開投訴電話,明確投訴申訴接待責任
部門。
6.3.2接到投訴申訴后,投訴申訴接待責任部門組織人員處理,必要時成立調(diào)查組,對投訴申訴內(nèi)
容開展調(diào)查、復核。
6.3.3根據(jù)調(diào)查復核結(jié)果,對投訴申訴原因進行分析,明確處理意見,向投訴申訴方反饋或解釋處
理意見和結(jié)果,并提出糾正和預防措施。
6.3.4應對投訴申訴的處理過程及結(jié)果形成記錄并歸檔,投訴申訴記錄包括:投訴申訴內(nèi)容、處理
部門和責任人、原因分析及處理、向投訴申訴方反饋或解釋處理意見和結(jié)果、提出糾正和預防措施等。
6.3.5項目完成后應主動征求委托方意見和需求,持續(xù)改進服務質(zhì)量。機構(gòu)應分析委托方反饋意見,
以改進過程控制體系、評價技術(shù)服務。
6.3.6反饋內(nèi)容可包括委托方滿意度調(diào)査、對服務技術(shù)和質(zhì)量的評價等。
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A
A
附錄A
(資料性)
過程控制體系文件主要內(nèi)容
A.1過程控制手冊
包括但不限于以下內(nèi)容:頒布令(批準頁)、方針、目標、公正性聲明、組織機構(gòu)、職責和權(quán)限、
安全評價過程的實施和控制要求、手冊編寫、修訂、審批、發(fā)布和管理的規(guī)定等。
A.2程序文件
程序文件應覆蓋評價過程所有環(huán)節(jié),并持續(xù)改進。包括但不限于以下程序:合同風險分析程序、評
價實施程序、報告審核批準程序、信息公開程序、文件控制程序、法規(guī)標準管理程序、設(shè)備和軟件管理
程序、人員管理和培訓程序、檔案管理程序、資質(zhì)和印章管理程序、內(nèi)審和管理評審程序、投訴和申訴
處理程序。
A.3作業(yè)文件
A.3.1作業(yè)文件應根據(jù)許可的業(yè)務范圍,編制預評價、現(xiàn)狀評價和驗收評價三種類型安全評價報告編
制的具體要求。
A.3.2作業(yè)文件應符合國家或行業(yè)有關(guān)標準、文件的要求,至少應包括以下內(nèi)容:實施評價各環(huán)節(jié)具
體步驟和要求,評價報告編制內(nèi)容具體要求,評價報告編制格式要求,評價過程的信息管理等。
A.4管理制度
應根據(jù)內(nèi)部管理需求制定相關(guān)管理制度。
A.5記錄
A.5.1文件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂、回收和廢止等體系文件控制記錄。
A.5.2人員培訓、設(shè)備使用、證書印章使用、內(nèi)部審核和管理評審、檔案管理、投訴申訴等覆蓋安全
評價機構(gòu)日常內(nèi)部管理的記錄。
A.5.3初訪、風險分析、合同臺賬、現(xiàn)場勘驗、報告審核、委托方意見反饋等評價項目實施過程各個
環(huán)節(jié)的記錄,具體包括:合同風險分析記錄、評價項目任務書、評價工作方案、現(xiàn)場勘驗記錄、報告審
核及審核修改確認記錄、專家評審意見(如有)、評價過程中所形成的文字資料(往來信函、傳真、電
子郵件、相關(guān)溝通等記錄)、評價項目證明文件(委托方提供的文字資料、圖紙復印件等)、評價項目電
子文檔(評價報告文本W(wǎng)ORD版和PDF版、圖像影像資料等)、法規(guī)標準獲取更新記錄、安全評價工作質(zhì)量
信息反饋記錄等。
A.5.4可采用紙質(zhì)或電子文檔等形式記錄。
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B
B
附錄B
(資料性)
報告審核主要內(nèi)容
B.1報告初審
主要包括以下內(nèi)容:
a)評價范圍是否與合同一致;
b)評價依據(jù)是否充分、準確、有效;
c)項目概況介紹是否清晰、全面;
d)評價單元劃分是否合理;
e)風險識別是否全面、正確;
f)評價方法選擇是否適當;
g)對策措施建議是否可行;
h)文字、數(shù)據(jù)等信息是否正確、準確;
i)評價結(jié)果綜述是否完整;
j)報告附件資料是否齊全、有效;
k)報告格式是否符合要求等。
B.2技術(shù)負責人審核
主要包括以下內(nèi)容:
a)評價范圍界定、表述是否清晰、準確;
b)評價依據(jù)是否匹配、是否有重要遺漏;
c)支撐評價結(jié)論所收集的項目相關(guān)資料是否齊全、有效;
d)評價方法應用是否準確;
e)風險識別是否充分、準確;
f)報告是否有重大疏漏;
g)對策措施建議是否具有針對性和合理性;
h)評價結(jié)果綜述是否準確。
B.3過程控制負責人審核
主要包括以下內(nèi)容:
a)是否進行了合同風險分析;
b)是否簽訂了安全評價技術(shù)服務合同;
c)是否有明確項目組組長和成員的項目任務書;
d)是否制定了評價工作計劃;
e)是否按規(guī)定進行了從業(yè)告知;
f)是否進行了現(xiàn)場勘驗,現(xiàn)場勘驗人員是否符合要求;
g)現(xiàn)場勘驗書面和圖像影像記錄是否完整、有效;
h)是否出具了問題和隱患書面意見;
i)報告審核記錄是否齊全,是否保留了審核修改痕跡;
j)是否保留了與委托方意見交換記錄。
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