梳理制度執(zhí)行情況

梳理制度執(zhí)行情況梳理制度執(zhí)行情況篇一從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的。各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。梳理制度執(zhí)行情況篇二為進一步規(guī)范仁天信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)督導工作流程，確保業(yè)務(wù)督導工作能有效提高信息采集質(zhì)量和工作效率，及時完成市局對接任務(wù)、減少失報漏報、風紀問題等現(xiàn)象的發(fā)生，到達業(yè)務(wù)督導目的，并能有效促進業(yè)務(wù)督導員工作的開展和潛力的提升結(jié)合工作實際，制定考核辦法并實行，現(xiàn)匯報前期制度的開展情況。（一）管理制度未能深入人心。1、推行、學習、宣傳力度不夠。管理制度存在“掛在墻上、停留在文件上”。文件下發(fā)了事，部門很少或基本沒有對所下發(fā)的制度組織學習，職工對制定的管理制度知之甚少，大部分職工對管理制度不懂，有的只是大概聽說，基本無人能敘述一項管理規(guī)定主要資料。2、一些職工和部分中層管理人員對所從事的崗位工作職責、管理制度也不清楚。在實際工作中，未能按照制度要求，按程序、有步驟對照執(zhí)行。3、新招職工和內(nèi)部流動職工的崗前培訓不夠。只有崗前五天業(yè)務(wù)培訓，缺乏對崗位職責和相應(yīng)的管理制度的培訓考核。（二）有針性的對管理制度跟蹤、檢查、監(jiān)督力度不夠。思考與改善科學發(fā)展觀的核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。全面深入落實和實踐科學發(fā)展觀，在制度建設(shè)上就是要體現(xiàn)以人為本的宗旨，切合實際，使廣大職工好理解、能理解、自覺執(zhí)行。對我管理制度提出如下改善推薦：（一）加強管理制度的宣傳和學習工作。1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，把對制度熟知程度和違章違紀作為下年度工資點值（晉升）的評定資料。把熟知管理制度遵章守紀與學歷、職稱、技能水平同等看待，打造不但懂專業(yè)技術(shù)，更是遵章守紀，盡職盡責的新型員工隊伍。（二）以人為本，制定和落實管理制度。1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻資料。⑴召開部門會議，對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。⑵今后在制定內(nèi)部管理制度過程中，廣泛聽取職工群眾意見。2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應(yīng)對照管理制度的具體資料和條款，有事實有依據(jù)處理，避免人為主觀臆斷。梳理制度執(zhí)行情況篇三同時，倡導撰稿要語言簡明、文題相符、觀點鮮明、事實清晰、論證扼要，確保了材料收集的質(zhì)量。推動五創(chuàng)雙推考核制度評價以考核論成績，為進一步做好草擬有關(guān)工作計劃、規(guī)劃、總結(jié)、決議、通知等材料，辦公室以“五創(chuàng)雙推”活動為契機，完善基層材料報送制度，建立健全信息工作責任追究制度，為領(lǐng)導了解情況、科學決策發(fā)揮了積極作用。一是組織領(lǐng)導到位。成立以辦公室主任為組長，其他班子為副組長的領(lǐng)導小組。設(shè)立專人負責材料的組織和評價，明確安全生產(chǎn)、改革發(fā)展、項目建設(shè)、信訪穩(wěn)定等九個方面的重要工作部署及進展情況作為材料收集的重點；將職工群眾普遍關(guān)心的熱點焦點問題視為上報材料的基礎(chǔ)；同時，按照“誰主管、誰負責”的原則，將每月考評結(jié)果反饋至相關(guān)分管領(lǐng)導，確保制度執(zhí)行到位。二是創(chuàng)新機制到位。為做好煤化公司月度工作例會材料準備工作，安監(jiān)處、生調(diào)處、機電處等10個單位每周上報單位工作動態(tài)1篇，每月報送總結(jié)2篇，其他單位每月報送材料不少于1篇，明確了材料報送工作基本要求、主要內(nèi)容和考核任務(wù)。同時，倡導撰稿要語言簡明、文題相符、觀點鮮明、事實清晰、論證扼要，確保了材料收集的質(zhì)量。推動五創(chuàng)雙推考核制度評價以考核論成績，以實績評先進。三是溝通協(xié)調(diào)到位。加強與各基層單位溝通聯(lián)系，對全廠信息員講解公文特點、格式、概念、寫法等方面的知識。及