高檔花卉種苗繁育及生產(chǎn)基地建設(shè)可行性研究報告

高檔花卉種苗繁育生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 31.1項(xiàng)目概要 31.2項(xiàng)目建設(shè)條件 41.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 51.4項(xiàng)目效益 61.5可行性研究報告編制依據(jù) 71.6綜合評價 7第二章背景及必要性 102.1項(xiàng)目建設(shè)背景 102.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11第三章建設(shè)條件 143.1項(xiàng)目區(qū)概況 143.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 15第四章市場分析與銷售方案 184.1市場分析 184.2銷售策略、方案、模式和進(jìn)度 204.3市場風(fēng)險分析 22第五章建設(shè)方案 235.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 235.2建設(shè)規(guī)劃和布局 245.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 245.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 255.5節(jié)能減排措施 315.6實(shí)施進(jìn)度安排 32第六章環(huán)境影響評價 336.1環(huán)境影響 336.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 336.3評價與審批 33第七章項(xiàng)目組織與管理 347.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 347.2勞動定員 357.3經(jīng)營管理措施 357.4技術(shù)培訓(xùn) 377.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 37第八章投資估算與資金來源 388.1主要生產(chǎn)車間投資 388.2其他輔助工程及設(shè)施投資 408.3科技投入 418.4其他投入 418.5項(xiàng)目總投資 41第九章財務(wù)評價 429.1財務(wù)評價依據(jù) 429.2銷售收入 429.3生產(chǎn)總成本估算 439.4財務(wù)效益分析 45第十章社會效益分析 4610.1社會評價基本結(jié)論 4610.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4610.3農(nóng)民增收評價 4810.4其它社會影響 48第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1概況項(xiàng)目建設(shè)單位：某花木發(fā)展有限公司。所有制形式：有限責(zé)任公司。某花木發(fā)展有限公司成立于2009年，注冊資本1000萬元，發(fā)展目標(biāo)是將公司培育成為一家集花卉組織培養(yǎng)、研究開發(fā)、高檔鮮切花、盆花生產(chǎn)、示范性帶動及科技扶貧為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。某花木發(fā)展有限公司花卉苗木繁育生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目總共占地600畝租地12000畝。建設(shè)項(xiàng)目主要包括生態(tài)餐廳、組培車間、連棟溫室、日光溫室、包裝車間及保鮮庫；對于苗木繁育生產(chǎn)公司采用“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，公司培育高檔花卉種苗，提供農(nóng)戶種植，回收農(nóng)戶的產(chǎn)品，進(jìn)行統(tǒng)一品牌銷售。同時公司建設(shè)有示范種植基地和培訓(xùn)中心，作為新品種、新技術(shù)的展示示范基地、高素質(zhì)農(nóng)民的培訓(xùn)基地。1.1.2法人代表基本情況法人代表;中共黨員，正團(tuán)職軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。1983年入伍，解放軍陸軍導(dǎo)彈學(xué)院畢業(yè)，歷任排長、連長、營長、后勤部長、部隊長等職。在部隊期間，多次組織參與了重大軍事活動，多次被評為優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀干部，榮立二等功一次，三等功7次。2008年從部隊轉(zhuǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)業(yè)后積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)活動，先后擔(dān)任北京翰朋金諾國際投資有限公司董事長兼總經(jīng)理、河南冰熊冷藏汽車有限公司執(zhí)行董事、河南華凌花木科技有限公司董事長。2009年建立某花木發(fā)展有限公司，任董事長。在企業(yè)日常經(jīng)營管理當(dāng)中，始終強(qiáng)調(diào)“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以科技為動力，以人才為資本”的經(jīng)營理念，努力推進(jìn)企業(yè)全面升級，為企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展開創(chuàng)了新的局面，在業(yè)界具有良好的聲譽(yù)和信譽(yù)。1.2項(xiàng)目建設(shè)條件1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：設(shè)施高檔花卉種苗繁育及生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：駐馬店市遂平縣遂景大道南西劉莊段。項(xiàng)目所在地土質(zhì)肥沃，氣候交替明顯，適宜花卉苗木栽種，東靠縣城，西近嵖岈山，南鄰汝河，周圍的環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，周邊道路暢通，水、電、氣基礎(chǔ)配套設(shè)施完善。勤勞智慧的遂平人民在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中，探索了整套成熟的栽培技術(shù)，為花卉苗木南種北移積累了豐富的花木種植經(jīng)驗(yàn)。公司確立的“公司+基地+花農(nóng)”的經(jīng)營模式，為花木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了旺盛的生命力。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，水電配套齊全，通訊暢達(dá)，其經(jīng)濟(jì)能力和管理能力，具備承擔(dān)擬建項(xiàng)目投資建設(shè)的要求和基本條件。1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案總建設(shè)規(guī)模600畝，租地12000畝。花卉種苗繁育及生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模：建設(shè)組培苗生產(chǎn)車間1座，4500平方米；花卉苗木馴化培養(yǎng)連棟溫室20棟，60000平方米；鮮切花和盆花生產(chǎn)示范溫室1000棟，科研及培訓(xùn)中心12000平方米，保鮮庫及加工包裝車間12000平方米。其他配套設(shè)施及輔助工程包括：曬水池（灌溉池）10000平方米；肥水池4800平方米；藥物池1000平方米；配電室200平方米；倉庫及管護(hù)房12000平方米；場區(qū)道路硬化及綠化24000平方米；配電設(shè)備、供水設(shè)備；花卉苗木種植技術(shù)培訓(xùn)1萬人次；引進(jìn)花卉苗木新品種16個，包括百合、玫瑰、等。產(chǎn)品方案：年產(chǎn)高檔花卉組培苗6000萬株，高檔盆花（一品紅、蝴蝶蘭、觀賞鳳梨、大花蕙蘭）600萬盆，高檔盆景10萬盆，高檔鮮切花（百合、玫瑰）2400萬枝。1.2.3技術(shù)及進(jìn)度安排技術(shù)來源：公司堅持科技為第一生產(chǎn)力，與河南農(nóng)科院、河南農(nóng)大等多家農(nóng)業(yè)科研單位、大專院校結(jié)成技術(shù)聯(lián)姻，高薪聘請省內(nèi)外10余名園藝專家作公司技術(shù)顧問，保障技術(shù)來源的可靠性。公司有一批從事花卉苗木繁育和生產(chǎn)的高素質(zhì)的技術(shù)人員，多年來一直開發(fā)利用植物細(xì)胞具有全能性的特點(diǎn)，采取組織培養(yǎng)技術(shù)，研究人工控制的最佳環(huán)境條件；利用無性系育苗技術(shù)、全光霧育苗技術(shù)、轉(zhuǎn)基因及脫毒技術(shù)等生物克隆高新技術(shù)，并運(yùn)用機(jī)械自動化技術(shù)的組裝配套，建立起具有生產(chǎn)快速、優(yōu)質(zhì)、高效、穩(wěn)定等特點(diǎn)的工廠化快繁、生產(chǎn)、示范基地。公司在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上引進(jìn)組培技術(shù)和花卉新品種，運(yùn)用于新建項(xiàng)目，保障技術(shù)可得性。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排：項(xiàng)目建設(shè)周期3年，從2010年1月開始至2012年12月建設(shè)完成。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資41524.92萬元。其中：建設(shè)投資38449萬元，占總投資的92%；不可預(yù)見費(fèi)及鋪底流動資金3075.92萬元，占總投資的8%。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下頁表1-1。1.4項(xiàng)目效益1.4.1花卉種苗繁育及生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1年生產(chǎn)規(guī)模1.1組培種苗萬株60001.2高檔盆花萬盆6001.3高檔鮮切花萬枝24001.4高檔盆景萬盆102項(xiàng)目總投資萬元41524.923資金籌措（1）自有資金萬元28859.92（2）銀行貸款萬元12000（3）技術(shù)出資萬元6654正常生產(chǎn)年年收入萬元24900收入5年生產(chǎn)成本萬元13703.6成本6年利潤萬元11196.4利潤7項(xiàng)目投資回收期年3.78項(xiàng)目投資利潤率%26.969直接帶動基地面積畝3000010直接帶動農(nóng)戶數(shù)戶600011農(nóng)民人均增加收入元70001.4.2社會效益該花卉種苗繁育生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目是為了適應(yīng)國內(nèi)花卉苗木市場需求迅速增大的現(xiàn)狀，提高公司科技培植能力，挖掘優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)潛力，進(jìn)一步發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動優(yōu)勢，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒净亟ㄔO(shè)，引進(jìn)推廣新品種，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設(shè)，增加農(nóng)民收入。該項(xiàng)目是促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展壯大的有效途徑。1.5可行性研究報告編制依據(jù)（1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報指南》；（2）《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于加快黃淮四市發(fā)展若干政策的意見》（豫發(fā)［2007］14號)文件；（3）國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（4）承辦單位提供的其他材料。1.6綜合評價1.6.1花卉種苗繁育及生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性、可行性及風(fēng)險評估（1）資源優(yōu)勢：遂平縣氣溫溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明。年平均氣溫15.1℃，7月份最熱，月平均氣溫27.5℃；1月份最冷，平均氣溫1.4℃。年平均降水量927mm。年平均日照2126小時。無霜期226天，最長年份285天，最短年份196天。屬亞濕潤的大陸性季風(fēng)型氣候，，是長江以南亞熱帶氣候和黃河以北溫帶氣候之間的過渡帶，兼具南北之長，適宜多種花卉苗木的引種，繁育和生長，是南花北移、北花南移的天然馴化場進(jìn)。遂平縣耕地面積86萬畝，土質(zhì)肥沃，氣候交替明顯，基礎(chǔ)設(shè)施完備。地下水儲量豐富，達(dá)5.4億立方米，勞動力、電力資源充裕，地理位置優(yōu)越，交通便利，是建立花卉生產(chǎn)基地的理想場所。（2）市場優(yōu)勢：隨著人民生活水平的不斷提高，人民對盆花、盆景和鮮切花的需求日益增長，特別是近年來，各省市縣大型會場，運(yùn)動會等鮮花的擺放，國家和各地政府加大對生態(tài)綠化建設(shè)的投入，生態(tài)林建設(shè)、城鎮(zhèn)綠化、通道綠化、花卉及綠化苗木需求較大，市場前景十分廣闊。（3）技術(shù)優(yōu)勢：技術(shù)主要依托河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和河南省農(nóng)科院。兩院校在花木生產(chǎn)技術(shù)上、科研開發(fā)能力上均在國內(nèi)外有一定的知名度，技術(shù)人才力量雄厚，項(xiàng)目依托院校、技術(shù)來源可靠、可得。（4）政策優(yōu)勢：該項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展的新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長形式，符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，屬國家鼓勵和扶持的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。項(xiàng)目所在地屬豫南淮北平原，是河南省委、省政府重點(diǎn)扶持加快發(fā)展的“黃淮四市”之一，具有優(yōu)越的政策優(yōu)勢。公司的項(xiàng)目完全無污染，對周圍的環(huán)境沒有任何影響，符合國家環(huán)保政策。1.6花卉苗木繁育生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施擬采取“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，公司與農(nóng)民簽訂合同，采用“供種苗+供技術(shù)+回收產(chǎn)品”的訂單農(nóng)業(yè)，公司引進(jìn)高檔花卉品種，進(jìn)行示范種植與組培，為基地的花農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)種苗和技術(shù)支持，成品花卉再由公司按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收回，進(jìn)行包裝，然后按品牌銷售。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)6000萬株花卉種苗，其中在公司基地示范種植用去種苗一部分，其余可提供給周邊的花農(nóng)進(jìn)行種植，平均一個栽種1萬株的溫室占地2畝，就可新增帶動3萬畝花卉溫室，6000名農(nóng)民從事花卉生產(chǎn)，年人均增收7000元，切實(shí)起到了龍頭企業(yè)的龍頭帶動作用。1.6項(xiàng)目實(shí)施過程會需要注意一些問題，并及時解決。（1）花卉苗木繁育生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資大、產(chǎn)出高，因而，資金短缺是制約項(xiàng)目建設(shè)的重要因素。要多方籌集資金，保證項(xiàng)目盡快實(shí)施。爭取政府政策、財政等方面的扶持，促使政府加大對花卉業(yè)的扶持力度，使企業(yè)發(fā)展有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。（2）本項(xiàng)目實(shí)行的是“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，為了項(xiàng)目順利實(shí)施，公司要加強(qiáng)與農(nóng)戶之間的關(guān)系，通過有效的措施建立起“風(fēng)險共擔(dān)，利潤均沾”的合作機(jī)制，達(dá)到公司和農(nóng)戶的雙增收。（3）建議企業(yè)在穩(wěn)定目前銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品銷售工作，保證產(chǎn)品價值及時實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)的有序進(jìn)行。1.6.4結(jié)論與建議花卉種苗繁育生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目是一項(xiàng)集基地建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營和技術(shù)推廣服務(wù)為一體，融生態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)效益于一身的項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)單位某花木發(fā)展有限公司為了適應(yīng)市場需求，利用現(xiàn)有的資源、經(jīng)營、設(shè)施等的優(yōu)勢，引進(jìn)高檔花卉品種，組培種苗，提供給基地農(nóng)戶，優(yōu)化當(dāng)?shù)鼗ɑ芷贩N，帶領(lǐng)農(nóng)民走上高附加值的高檔花卉的致富之路。該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，能夠有效推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，是促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大舉措。經(jīng)調(diào)查分析論證，該項(xiàng)目所處區(qū)域自然條件具備，社會經(jīng)濟(jì)條件較好，技術(shù)成熟、生態(tài)效益明顯，市場風(fēng)險小，輻射帶動能力強(qiáng)，生產(chǎn)符合國家環(huán)保政策，項(xiàng)目可行。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景花卉業(yè)是已被世界公認(rèn)為20種最具有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)之一。我國地域廣闊，具有發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)所特有的資源優(yōu)勢，近幾年我國花卉業(yè)已發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，各級主管部門也紛紛加強(qiáng)引導(dǎo)，大力提高花卉質(zhì)量和效益，努力使我國成為21世紀(jì)世界花卉強(qiáng)國。目前，我國花卉種植面積達(dá)8.6萬公頃，已躍居世界首位；鮮切花年產(chǎn)量17億支，藝術(shù)品位和檔次大幅度提高，主要品種已實(shí)現(xiàn)周年供應(yīng)；花卉業(yè)年產(chǎn)值94億元，出口創(chuàng)匯２億美元。然而，我國大田式的栽培狀況、粗放的經(jīng)營管理、落后的生產(chǎn)手段嚴(yán)重制約了花卉效益的發(fā)揮。例如我國溫室月季每平方米切花不足百支，而發(fā)達(dá)國家切花250支~400支。因此，我國花卉業(yè)急需加大科技含量、革新技藝和管理。胡錦濤在中共十七大報告中談到面臨的困難和問題時，把經(jīng)濟(jì)增長的資源環(huán)境代價過大列在第一位。他還在報告中首次提出要建設(shè)生態(tài)文明。這表明，資源環(huán)境問題已經(jīng)成為中央的關(guān)切重點(diǎn)。因此，優(yōu)質(zhì)花木生產(chǎn)是關(guān)系到基本國策的全面性、戰(zhàn)略性實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。為此，國家有關(guān)部門曾要求把優(yōu)質(zhì)種苗（林木花卉）生產(chǎn)確定為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)。近年來，我國城市化進(jìn)程明顯加快，隨著基本國策的不斷深入和逐步實(shí)施，城市綠化以及城市園林景觀建設(shè)也迅速擴(kuò)大，建設(shè)集旅游觀光、休閑娛樂的生態(tài)城市綠化系統(tǒng)對園林景觀綠化苗木帶來了很大的需求。根據(jù)北京國家林業(yè)信息中心有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國園林花卉產(chǎn)業(yè)總銷售額繼一九九九年首次突破百億元大關(guān)后，每年都以30％以上的速度遞增，2006年達(dá)到556億元。因此園林花卉行業(yè)被人們公認(rèn)為是最有發(fā)展前途的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，國家計委曾將此列為“當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄”。駐馬店市作為一個新興的旅游城市，對建設(shè)生態(tài)城市有著更高的目標(biāo)和要求，對園林景觀綠化苗木和名優(yōu)花卉有著更大的需求。特別是每年“全國東西部合作會”在駐馬店市召開，每年所需花卉2000萬盆左右，一般都從外地購買，本項(xiàng)目建成后可滿足東西部合作會的綠化需求。目前花卉種植業(yè)結(jié)構(gòu)，不僅主要品種市場普遍飽和，且生產(chǎn)技術(shù)已明顯滯后，生產(chǎn)經(jīng)營分散，缺乏競爭力。實(shí)施新品種、高科技、反季節(jié)生產(chǎn)，已成為當(dāng)前十分重要的課題。為此特申請建設(shè)此項(xiàng)目。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）有利于調(diào)整項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 駐馬店市是黃淮地區(qū)四個省轄市之一。近幾年，隨著中原城市群戰(zhàn)略進(jìn)入實(shí)施性階段，河南省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出更加充滿活力的發(fā)展局面，但伴隨而來的是地區(qū)發(fā)展不平衡問題，具體表現(xiàn)在黃淮地區(qū)與其他地區(qū)的發(fā)展差距逐步拉大，地區(qū)發(fā)展不平衡引發(fā)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)社會中的許多矛盾，而且還制約河南省長期持續(xù)發(fā)展。為此，在科學(xué)發(fā)展觀的旗幟下，統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)黃淮地區(qū)早日崛起，已成為全面建設(shè)小康社會，實(shí)現(xiàn)“兩個跨越”的重要戰(zhàn)略任務(wù)。加入WTO后，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入了新的發(fā)展階段，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整是這一階段的中心任務(wù)。建立名優(yōu)花木花卉新品種繁育基地，規(guī)?；N植，標(biāo)準(zhǔn)化管理，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，能迅速增強(qiáng)名優(yōu)花卉國際、國內(nèi)市場占有率和競爭力，提高花卉產(chǎn)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。依托國家政策扶持，加速花卉企業(yè)做大做強(qiáng)、提高現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。這不僅有利于完善產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度、加大科技投入、提高產(chǎn)品市場競爭力、提高企業(yè)效益，而且有利于企業(yè)增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)社會的能力，并通過產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和項(xiàng)目發(fā)展實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（2）有利于培育和壯大項(xiàng)目區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)通過該項(xiàng)目的實(shí)施充分發(fā)揮遂平縣區(qū)位和資源優(yōu)勢，加快遂平縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。項(xiàng)目建成后，首先可以提高花木的科技含量，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、集約化經(jīng)營，加大優(yōu)良品種的推廣力度，推動遂平縣花木的發(fā)展再上新臺階。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施為遂平縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了新的增長點(diǎn)，提高了遂平縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整體效益，有利于培育壯大項(xiàng)目區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。（3）有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營本項(xiàng)目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，通過企業(yè)與花農(nóng)簽訂產(chǎn)品回收訂單的形式，使企業(yè)和農(nóng)民獲得雙贏利益。充分利用項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的區(qū)域資源優(yōu)勢，建立培育優(yōu)質(zhì)花卉苗木種植基地、優(yōu)化項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，培育壯大花卉苗木產(chǎn)業(yè)，并通過對基地建設(shè)、實(shí)施名優(yōu)花卉苗木綜合開發(fā)，采取科技手段促進(jìn)花木花卉優(yōu)質(zhì)品種快繁快育，走出一條名優(yōu)花木花卉系列化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)新路子。利用先進(jìn)的花木花卉生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，提高產(chǎn)品科技含量，將潛在的區(qū)域資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)和項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民雙增收，還可輻射帶動包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展。（4）有利于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)村的農(nóng)民多年來以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，生產(chǎn)品種單一，收入較低。要使農(nóng)民收入有一個持續(xù)穩(wěn)定的提高，必須有一個規(guī)模大、效益好、科技含量高，市場前景好，帶動能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的規(guī)模優(yōu)勢，項(xiàng)目的龍頭輻射作用和帶動示范效應(yīng)會極大地促進(jìn)基地周邊農(nóng)村地區(qū)種植花木的積極性，產(chǎn)業(yè)的合理性將促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入的提高。項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動周邊地區(qū)花農(nóng)改變傳統(tǒng)種植模式，增加收入。 第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)位于遂平縣遂景大道南西劉莊段，東靠縣城，西近嵖岈山，南鄰汝河，緊鄰遂口路，交通便利，京廣鐵路、107國道和京珠高速公路縱貫全境，駐舞、駐周公路等省道穿境而過。地理位置優(yōu)越。建設(shè)區(qū)域地勢平坦、空氣清新、環(huán)境優(yōu)美，周圍無其它污染企業(yè)，自然條件較好，是較為理想的建設(shè)地點(diǎn)和養(yǎng)生樂園。具體位置見園區(qū)區(qū)域位置圖。3.1.2自然資源狀況（1）地形地貌：項(xiàng)目區(qū)地處黃淮平原中部，緊鄰南北氣候分界線的秦嶺——淮河一線。四周無排污企業(yè)，是各類名優(yōu)園林花木花卉栽培的理想園地，適合多種農(nóng)作物及林木生長。（2）土壤：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)為黃土、二色土，土地肥沃。產(chǎn)地水利基礎(chǔ)設(shè)施完善，澆灌方便，較適合發(fā)展花木種植。（3）氣候：遂平縣兼有南北氣候帶特點(diǎn)，溫和濕潤，熱量充足，光照時長，雨量充沛，年均日照為2126小時，（4）水資源：遂平縣年降水量為927毫米（面雨量）水資源豐富。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)所在地遂平縣及周邊社會秩序穩(wěn)定，社會經(jīng)濟(jì)狀況較好。2005年，全縣村村通電、村村通電話、村村通柏油路。移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、寬帶網(wǎng)絡(luò)等通訊事業(yè)發(fā)展迅速。移動通訊基本實(shí)現(xiàn)了無縫覆蓋，交通通訊十分便利，有利于項(xiàng)目的開展和實(shí)施。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件3.2.1政策環(huán)境中共河南省委、省政府文件《關(guān)于加快黃淮四市發(fā)展若干政策的意見》中提到，要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。適當(dāng)放寬黃淮四市申報省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的數(shù)量限制。省內(nèi)外大中型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)在黃淮四市建立的規(guī)?；r(nóng)產(chǎn)品原料基地和加工企業(yè)，享受省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)扶持政策。積極推動以財政參股、貼息方式扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的試點(diǎn)工作，鼓勵黃淮四市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)優(yōu)先申報國家有關(guān)項(xiàng)目，爭取扶持資金。全省集中50％以上的農(nóng)民專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織發(fā)展資金用于黃淮四市。鼓勵黃淮四市進(jìn)行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面的探索，發(fā)展農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)?；?jīng)營。本著“鼓勵民營、龍頭帶動、企貿(mào)興鎮(zhèn)”的總體方針，遂平縣縣委、政府充分利用外資，大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)、個體私營經(jīng)濟(jì)，專門制定了相應(yīng)的優(yōu)惠政策。該項(xiàng)目建設(shè)符合國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策，當(dāng)?shù)卣畬ｉT制訂文件，號召發(fā)展花木生產(chǎn)。并制定了一系列優(yōu)惠政策，政策氛圍良好。3.2.2資源優(yōu)勢項(xiàng)目區(qū)所在地氣候條件適宜，土壤肥沃，適宜花卉的種植，當(dāng)?shù)赜质寝r(nóng)業(yè)大縣，勞動力資源豐富。3.2.3市場優(yōu)勢目前，遂平縣強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，抓好農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)系列開發(fā)戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)效益，樹立特色就是效益的思路，抓好兩個優(yōu)化，強(qiáng)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，奠定了強(qiáng)鎮(zhèn)富民的基礎(chǔ)。隨著人民生活水平的不斷提高，人民對盆花、盆景和鮮切花的需求日益增長，特別是近年來，國家和各地政府加大對生態(tài)綠化建設(shè)的投入，生態(tài)林建設(shè)、城鎮(zhèn)綠化、通道綠化、花卉及綠化苗木需求較大，市場前景十分廣闊。國際社會對生態(tài)環(huán)境的關(guān)注，人們環(huán)境意識的增強(qiáng)和追求，國家推出的國土綠化工程，城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快，西部開發(fā)，上海世博會等，也都為花卉苗木生產(chǎn)提供了廣闊的市場空間。3.2.4科技開發(fā)能力關(guān)于花卉種苗繁育及生產(chǎn)建設(shè)公司為提高產(chǎn)品競爭力聘請河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)科院等單位多位農(nóng)業(yè)專家，組成花卉苗木生產(chǎn)技術(shù)顧問團(tuán)，對項(xiàng)目區(qū)花卉生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)，建成集工廠化育苗、組織培育、貯藏保鮮、新品種展示于一體的花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地。同時，建立起多層次、全方位的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，使項(xiàng)目區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)的科技貢獻(xiàn)率達(dá)40％以上。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)位于遂平縣遂景大道南西劉莊段，占地600畝，租地12000畝。緊靠遂口路，北距鄭州機(jī)場160公里，南距武漢機(jī)場330公里，京廣鐵路、107國道和京珠高速公路縱貫全境，駐舞、駐周公路等省道穿境而過。遂平縣程控電話通訊方便，電信通達(dá)全國及世界各地，完全能保證該項(xiàng)目對通訊的要求。項(xiàng)目區(qū)供電由遂平縣電業(yè)局供應(yīng)。公司地理位置優(yōu)越，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)良，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善。駐馬店遂平歷史文明悠久，礦產(chǎn)資源豐富，交通條件便利，文化底蘊(yùn)深厚，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，為老年公寓項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目的運(yùn)營，提供了良好的發(fā)展環(huán)境和廣闊的市場前景。3.2.6主要障礙因素及解決方案花卉種苗繁育及生產(chǎn)項(xiàng)目面臨的主要障礙是如何處理好與花卉種植戶的關(guān)系，保證花卉種植戶的利益。擬訂解決方案為：與種植戶簽定提供種苗和成品回收協(xié)議，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，促進(jìn)農(nóng)民增收。在項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)行中，公司還需加大技術(shù)培訓(xùn)和花卉組培技術(shù)，做好產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，積極拓展外部供應(yīng)商，確保產(chǎn)品銷售通暢。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項(xiàng)目花卉業(yè)是當(dāng)今世界上頗具活力的產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)和消費(fèi)水平不斷的增長。據(jù)統(tǒng)計,上世紀(jì)末,世界花卉年消費(fèi)額已超過1000億美金,進(jìn)入新世紀(jì),預(yù)計每年將以10%的速度遞增。這一態(tài)勢吸引了許多國家和地區(qū)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,大力發(fā)展花卉生產(chǎn),積極組織花卉出口。荷蘭是世界花卉出口第一大國,2001年出口額高達(dá)54億歐元。一些有一定基礎(chǔ)和實(shí)力的國家,如哥倫比亞等都制定了相應(yīng)的扶持政策?？夏醽喌葎趧恿Ρ阋说姆侵迖?近幾年花卉生產(chǎn)每年平均以10%~15%的速度遞增。我國改革開放20多年來,花卉業(yè)以前所未有的規(guī)模持續(xù)發(fā)展,尤其是“九五”以來,呈現(xiàn)出快速發(fā)展的新局面。據(jù)統(tǒng)計,全國花卉生產(chǎn)面積由1996年的7.5萬公頃增加到2001年的24.6萬公頃，年均增長26.8%；銷售額由48億元增加到215.8億元，年均增長35.1%。隨我國人們購買力的增強(qiáng)，高檔花卉的消費(fèi)逐漸由大城市向二三線城市普及。國內(nèi)高檔花卉主產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)群2/3集中在廣東、浙江、云南等省市。項(xiàng)目主產(chǎn)品蝴蝶蘭、紅掌觀賞、鳳梨和大花蕙蘭被譽(yù)為年宵花市場上的四大“當(dāng)家花卉”，其成品盆花的國內(nèi)市場均價分別為200元/盆、150元/盆、130元/盆、200元/盆。由于盆花價格較高，收益高，市場上對這些花卉組培種苗的需求量較大，而國內(nèi)擁有高檔花卉組培技術(shù)的企業(yè)多分布在廣東、云南、浙江等花卉業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。據(jù)資料統(tǒng)計，國內(nèi)年需各種花卉種苗10億株以上，名貴花卉8000萬株以上，亞洲需各類花卉組培苗50億株以上，名貴花卉3.2億株，尤其是亞洲的日本、韓國，東南亞發(fā)達(dá)國家需求量更大，市場迅速擴(kuò)張，而且進(jìn)口花卉的方向逐漸轉(zhuǎn)向中國。4.1.2在國內(nèi)隨著人們生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，對名貴花卉的需求量將迅速膨脹，花卉成為人們不可缺少的生活伴侶，即使人賞心悅目又能陶冶人的情操，所以倍受人們青睞?；ɑ苁谴笥袧摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)。我國花卉消費(fèi)絕大多數(shù)屬于集團(tuán)消費(fèi)和節(jié)假日消費(fèi)，全國城鎮(zhèn)人口年平均消費(fèi)鮮切花3枝，按全國人口計算人均消費(fèi)不到1枝，個人消費(fèi)人均不到2元。在國內(nèi)隨著人們生活水平的提高，對名貴花卉的需求量將迅速膨脹，花卉成為人們不可缺少的生活伴侶，即使人賞心悅目又能陶冶人的情操，所以倍受人們青睞。如果我國人均鮮花消費(fèi)能力提高到人均5元，僅國內(nèi)個人年消費(fèi)總值就增加37億元以上，所以國內(nèi)花卉市場的潛力巨大。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品根據(jù)花卉苗木市場前景的分析，全國花卉苗木產(chǎn)品多數(shù)大眾化、普通類花卉苗木品種，名貴優(yōu)良高檔次花卉苗木產(chǎn)品稀少。本項(xiàng)目在實(shí)施中確定高檔次化的方向發(fā)展，增強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)將采用新品種、新技術(shù)、新工藝、新材料，所有產(chǎn)品都將有很強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。（1）采用新品種，實(shí)行科學(xué)管理。項(xiàng)目區(qū)種苗將全部采用經(jīng)國家有關(guān)部門審定通過的有較強(qiáng)市場需要的新品種，種苗購進(jìn)主要從中國林科院、中國農(nóng)科院、河南省林科院、河南省農(nóng)科院、鄭州市林科所等國家大型科研、生產(chǎn)基地引進(jìn)，保證其種苗品種新、純度好、質(zhì)量優(yōu)。（2）采用新技術(shù)（組織培養(yǎng)快繁技術(shù)）。項(xiàng)目區(qū)種苗繁育采用工廠化快速繁育的新技術(shù)，如組培繁育和嫩枝扦插技術(shù)，縮短苗木生產(chǎn)周期，提高產(chǎn)量，降低成本。（3）采用新工藝（脫毒苗生產(chǎn)工藝），減少花卉苗木病蟲害發(fā)生。利用中國林科院苗木生產(chǎn)新工藝，對苗木種苗經(jīng)脫毒處理，使苗木生產(chǎn)繁育進(jìn)入良性循環(huán)，提高出圃率及成活率。（4）采用新材料。新材料栽種是對優(yōu)質(zhì)景觀綠化苗木和名優(yōu)花卉苗木種植、銷售的一大進(jìn)步。如盆栽花木將全部采用無土栽培或顆粒陶化營養(yǎng)土栽培，采用顆粒陶化營養(yǎng)土栽培易栽易活易管理、干凈衛(wèi)生，定會受到人們的歡迎，它較有土栽培有很強(qiáng)的市場優(yōu)勢。4.2銷售策略、方案、模式和進(jìn)度（1）銷售策略——市場調(diào)研期，培育期。在廣泛、深入占有資料的前提下，確立國內(nèi)市場份額和重要市場，計劃在華東上海、華北北京、華南廣州、華西重慶、華中鄭州建立區(qū)域營銷分公司，負(fù)責(zé)上述地區(qū)的業(yè)務(wù)，開拓市場，尋找重要客戶?！袌龀砷L、成熟期。隨著客戶網(wǎng)絡(luò)的形式，逐漸將分公司和辦事處的形式與總代理相結(jié)合，并展開廣告攻略，擴(kuò)大客戶群體，創(chuàng)建品牌效益，同時積極向港、澳、臺和國外市場開拓，謀求海外訂單。公司為此建立了營銷專業(yè)機(jī)構(gòu)。在建設(shè)營銷隊伍時，注重商業(yè)信譽(yù)、團(tuán)隊精神、科技服務(wù)等方面的培訓(xùn)。在公司主要崗位經(jīng)半年左右的訓(xùn)練和淘汰，才能上崗工作。公司對營銷人員實(shí)行了目標(biāo)動態(tài)化管理，經(jīng)過學(xué)習(xí)和考核合格者才能擔(dān)任市場營銷工作。市場營銷人員與公司簽訂市場開發(fā)協(xié)議書，將個人利益與完成的市場綜合指標(biāo)掛鉤，達(dá)到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，個人可安心努力工作的目的。（2）銷售方案產(chǎn)品銷售方案主要針對花卉交易市場、花店等終銷單位，且將考慮商業(yè)零售，將產(chǎn)品根據(jù)不同用途分散渠道，分布在鮮花、盆景、園林等領(lǐng)域。樹立品牌，積極向省內(nèi)外大中城市輻射，服務(wù)旅游，美化人居環(huán)境。隨著城市建設(shè)速度加快，園林景觀綠化面積增大，花卉需要量加大，該項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)產(chǎn)品將定位于城市園林綠化，向市場提供優(yōu)質(zhì)名貴花卉。以公司現(xiàn)有的市場渠道為依托，采取多渠道的銷售方式占有市場資源，在原有的營銷隊伍和營銷網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，不斷擴(kuò)大營銷隊伍和營銷網(wǎng)點(diǎn)的建立，不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)，增設(shè)區(qū)域代理商，實(shí)行銷售獎勵政策，以增加銷售量和穩(wěn)定市場為主要目標(biāo)。（3）營銷模式公司在局部地區(qū)加強(qiáng)品牌廣告宣傳和市場調(diào)研力度，根據(jù)市場反饋信息，及時調(diào)整供應(yīng)品種，組織基地種植，以質(zhì)取勝，不斷增加市場占有率。公司側(cè)重抓好營銷人才的考察選拔、培養(yǎng)和訓(xùn)練工作，培養(yǎng)訓(xùn)練出一支懂技術(shù)、懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型營銷隊伍。公司要求市場營銷人員對市場反應(yīng)迅速，不僅能在第一時間為客戶提供良好服務(wù)，建立良好的顧客信譽(yù)，而且能及時收集和反饋市場信息，具備收集市場信息的多種手段，對市場嗅覺敏銳，具有強(qiáng)烈的捕捉市場機(jī)會欲望，成為公司的市場感應(yīng)器，以搶得市場先機(jī)。在花卉種苗和成品銷售上，要充分發(fā)揮公司的良好信譽(yù)和網(wǎng)絡(luò)，可建立多種銷售模式，開辟多種銷售渠道，以加快名貴花卉的生產(chǎn)和銷售。一是利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)銷售，公司現(xiàn)有專門的農(nóng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可在網(wǎng)上發(fā)布銷售信息，以提供全方位服務(wù)；二是公司現(xiàn)在全國二十多個大中城市建有可靠的銷售網(wǎng)，有30多個專營銷售點(diǎn)，能及時進(jìn)行信息反饋和銷售服務(wù)；三是利用建設(shè)的生產(chǎn)基地，帶動輻射周邊農(nóng)民種植花卉的積極性。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析首先是花卉業(yè)更新?lián)Q代快，消費(fèi)者容易產(chǎn)生審美疲勞，市場競爭強(qiáng)。其次是，國內(nèi)花卉消費(fèi)具有顯著的地域性，以大城市消費(fèi)為主力，中小城市較少，農(nóng)村消費(fèi)幾乎為空白。還有一定的禮品性和節(jié)日性，這與花卉銷售價格和居民消費(fèi)力有關(guān)。最后是公司與基地農(nóng)戶簽訂供種苗、回收成品的花卉種植合同，加大了公司產(chǎn)品銷售風(fēng)險。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策要保持產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，需樹立品牌、以質(zhì)取勝。公司應(yīng)加大花卉科研育種投入，選育優(yōu)良新品種。擴(kuò)大國內(nèi)花卉銷售市場，與花卉文化宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及花卉價格都有關(guān)系，公司可通過規(guī)?；a(chǎn)降低花卉成本，達(dá)到居民的消費(fèi)能力，逐漸養(yǎng)成人們花卉消費(fèi)習(xí)慣，而且隨人們消費(fèi)能力的增強(qiáng)，花卉銷售市場也會繁榮起來。公司帶動農(nóng)戶繁育花卉，應(yīng)建立和完善花卉標(biāo)準(zhǔn)體系，積極開展技術(shù)培訓(xùn)，保證成品一致性和高質(zhì)量，降低市場風(fēng)險，保證產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案本項(xiàng)目工程完工后，年產(chǎn)高檔花卉組培苗6000萬株，高檔盆花（一品紅、蝴蝶蘭、觀賞鳳梨、大花蕙蘭）600萬盆，高檔盆景10萬盆，高檔鮮切花（百合、玫瑰）2400萬枝。詳見表5-1。表5-1項(xiàng)目產(chǎn)品一覽表序號項(xiàng)目名稱單位年生產(chǎn)規(guī)模1組培苗萬株60002成品盆花萬盆6003鮮切花萬枝24004盆景萬盆105.1.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模建設(shè)組培苗生產(chǎn)車間1座，4500平方米；花卉苗木馴化培養(yǎng)連棟溫室20棟，60000平方米；鮮切花和盆花生產(chǎn)示范溫室1000棟，科研及培訓(xùn)中心12000平方米，保鮮庫及加工包裝車間12000平方米。其他配套設(shè)施及輔助工程包括：曬水池（灌溉池）10000平方米；肥水池4800平方米；藥物池1000平方米；配電室200平方米；倉庫及管護(hù)房12000平方米；場區(qū)道路硬化及綠化24000平方米。詳見表5-2。表5-2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表序號項(xiàng)目單位建設(shè)面積備注1主要生產(chǎn)車間1.1組培車間平方米4500苗木克隆1.2連棟溫室平方米60000組培苗馴化培養(yǎng)1.3日光溫室棟1000盆花、切花生產(chǎn)1.4保鮮庫平方米6000切花保鮮1.5包裝車間平方米6000加工包裝2輔助生產(chǎn)設(shè)施2.1曬水池平方米100002.2肥水池平方米48002.3藥物池平方米10002.4倉庫及管護(hù)房平方米120003動力車間平方米2004科研及培訓(xùn)中心平方米120005道路修整及綠化新建240005.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃基地根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)流程要求進(jìn)行設(shè)計規(guī)劃，同時，根據(jù)環(huán)境要求，對園區(qū)環(huán)境進(jìn)行綠化。詳見園區(qū)平面布置規(guī)劃圖。5.2.2項(xiàng)目布局園區(qū)總平面布置根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、工藝流程要求進(jìn)行設(shè)計規(guī)劃，滿足花卉苗木生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系要求。園區(qū)內(nèi)根據(jù)設(shè)施功能合理分區(qū)，保證正常的光照、通風(fēng)和綠化。并做到生產(chǎn)車間有機(jī)組合，合理規(guī)劃盡量少占土地面積。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工程建成后，達(dá)到區(qū)域內(nèi)規(guī)劃整齊有序、設(shè)施先進(jìn)，生產(chǎn)區(qū)域布置合理，暖、水、電、辦公設(shè)施配套齊全，功能完備，使園區(qū)成為集科研、引進(jìn)、培育、生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)、示范、推廣于一體的現(xiàn)代化科技示范基地，生態(tài)上達(dá)到環(huán)境優(yōu)美，資源上配置合理，品質(zhì)上達(dá)到無公害無污染。5.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1生產(chǎn)工藝項(xiàng)目在實(shí)施過程中采用多項(xiàng)國內(nèi)外最新高新技術(shù)，具體有植物克隆技術(shù)、工廠化無土穴盤式育苗新技術(shù)、遮陽網(wǎng)復(fù)蓋溫室新技術(shù)、滴灌微灌和大面積移動噴灌新技術(shù)、平衡施肥新技術(shù)和露天立體模式化種植新技術(shù)等。（1）植物組織培養(yǎng)技術(shù)利用植物的葉、莖、根、莖尖、細(xì)胞、原生質(zhì)體等組織在人工狀態(tài)下發(fā)生脫分化，形成葉、莖、根以及完整的植物，達(dá)到對優(yōu)良植物品種快速復(fù)制的目的。同時也是植物脫毒、轉(zhuǎn)基因、植物育種等農(nóng)業(yè)高科技技術(shù)重要基礎(chǔ)。（2）工廠化無土穴盤式育苗新技術(shù)利用草炭、蛭石、珍珠巖等作培養(yǎng)基，進(jìn)行育苗，提高育苗效率，縮短育苗周期，滿足溫室和大田生產(chǎn)要求。（3）遮陽網(wǎng)復(fù)蓋新技術(shù)在溫室上復(fù)蓋不同規(guī)格的遮陽網(wǎng)，控制陽光的通量，保證不耐高溫植物在自然高溫期正常生長，產(chǎn)量可提高30%，效率顯著。（4）防蟲網(wǎng)復(fù)蓋新技術(shù)在溫室上采用防蟲網(wǎng)復(fù)蓋，可以避免外界對花卉的危害，達(dá)到省藥增產(chǎn)的目的，可使產(chǎn)品增加34%~40%，并能減少或杜絕有害農(nóng)藥的殘余量，大大提高產(chǎn)品的品質(zhì)和質(zhì)量。（5）溫室栽培新技術(shù)利用溫室條件，種植名貴品種，可使產(chǎn)品提前反季上市，補(bǔ)充淡季市場需要，提高種植效益。（6）滴灌和大面積噴灌技術(shù)在溫室生產(chǎn)中采用滴灌、微灌技術(shù)可以使溫室在生長條件下達(dá)到最佳水平，同時達(dá)到最好的節(jié)水效果。按作物的特點(diǎn)進(jìn)行滴灌和噴灌，做到水肥適中，才可以達(dá)到最好的效果。露天種植采用大面積噴灌技術(shù)，做到適時澆水，確保旱澇保收。（7）平衡施肥新技術(shù)平衡施肥新技術(shù)包括溫室內(nèi)增施二氧化碳?xì)夥始夹g(shù)和測土配方施肥技術(shù)。利用二氧化碳發(fā)生器，在溫室產(chǎn)生二氧化碳，解決了溫室內(nèi)由于密封產(chǎn)生的二氧化碳缺少的問題；測土施肥技術(shù)利用土壤化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行水肥配制并用管道同水一起灌溉，使有限的肥料達(dá)到最高的利用效果，做到科學(xué)施肥，為作物高產(chǎn)創(chuàng)造了必要條件。測土配方施肥技術(shù)不但使用于溫室而且適用露天模式化栽培。平衡施肥技術(shù)和其它高新技術(shù)一起使溫室手露天模式化栽培達(dá)到最佳效益，使作物的產(chǎn)量和品質(zhì)大大提高。5.4.2生產(chǎn)流程圖按項(xiàng)目設(shè)計規(guī)劃，擬采用的主要技術(shù)工藝路線為組培種苗生產(chǎn)、溫室鮮切花生產(chǎn)、盆花生產(chǎn)等工藝路線?；ɑ芙M培種苗生產(chǎn)工藝流程圖見圖5-1：移栽成品苗苗期管理品種選擇組織培養(yǎng)圖5-1鮮切花種苗繁育生產(chǎn)流程圖移栽成品苗苗期管理品種選擇組織培養(yǎng)外植體二次過渡外植體二次過渡無菌體系建立無菌體系建立繼代培養(yǎng)繼代培養(yǎng)生根培養(yǎng)生根培養(yǎng)組培苗組培苗馴化馴化溫室鮮切花生產(chǎn)工藝流程見圖5-2：市場調(diào)查、選擇引進(jìn)品種市場調(diào)查、選擇引進(jìn)品種引種種球地下或定植營養(yǎng)生長產(chǎn)花期采收期直接上市包裝進(jìn)冷庫上市拉網(wǎng)灌水、施肥、花期控制病蟲害防治、加大磷鉀肥減少水肥，適當(dāng)降溫、遮蔭圖5-2溫室鮮切花生產(chǎn)流程圖盆花生產(chǎn)工藝流程見圖5-3市場調(diào)查、選擇引進(jìn)品種市場調(diào)查、選擇引進(jìn)品種引種播種育苗或定植于小號盆中營養(yǎng)生長越冬或越夏定植于商品盆初花期上市上盆、加強(qiáng)水肥、病蟲害防治誘導(dǎo)開花、換盆整形、促花圖5-3盆花生產(chǎn)流程圖5.4.3工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性公司聘請國內(nèi)一流研發(fā)技術(shù)人才、現(xiàn)代化企業(yè)管理人才和高素質(zhì)營銷人員，竭誠與國內(nèi)外同行和朋友友好合作、共同發(fā)展，充分利用現(xiàn)代科技技術(shù)手段，按產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⑸唐坊?、國際化的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)花卉優(yōu)質(zhì)高效、創(chuàng)中國花卉名牌。項(xiàng)目聘請河南省農(nóng)科院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)等多位園藝專家，組成花卉生產(chǎn)技術(shù)顧問團(tuán)，對項(xiàng)目區(qū)花卉生產(chǎn)長期指導(dǎo)，建成集工廠化育苗、組織培育、貯藏保鮮、新品種展示于一體的花木園藝標(biāo)準(zhǔn)化示范基地。同時，建立起多層次、全方位的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，提高種植戶的科技水平。5.4.4物料消耗定額及平衡表5-3單位產(chǎn)品（萬株花卉組培種苗）物料消耗表序號項(xiàng)目單位消耗定額1原輔材料1.1煉苗費(fèi)萬元0.141.2材料費(fèi)萬元0.402水電萬度0.013工資福利工日50表5-4單位產(chǎn)品（萬盆高檔花卉）物料消耗表序號項(xiàng)目單位消耗定額1原輔材料1.1種苗萬株1.201.2植保費(fèi)萬元1.001.3生物肥料公斤4001.4栽培介質(zhì)方2001.5花盆萬個1.202燃料、動力及水2.1加溫費(fèi)萬元0.302.2水、電萬度0.023工資及福利工日100表5-5單位產(chǎn)品（萬盆高檔盆景）物料消耗表序號項(xiàng)目單位消耗定額1原輔材料1.1種苗萬株2.401.2植保費(fèi)萬元1.001.3生物肥料公斤4001.4栽培介質(zhì)方2001.5花盆萬個1.202燃料、動力及水2.1加溫費(fèi)萬元0.302.2水、電萬度0.023工資及福利工日100表5-6單位產(chǎn)品（萬枝鮮切花）物料消耗表序號項(xiàng)目單位消耗定額1原輔材料1.1種苗萬元0.301.2植保費(fèi)萬元0.041.3生物肥料公斤60.001.4栽培介質(zhì)方20.002燃料、動力及水2.1加溫費(fèi)萬元0.03.2.2水、電萬度0.0043工資及福利工日15.005.5節(jié)能減排措施5.5.1節(jié)能原則（1）認(rèn)真貫徹國家及行業(yè)節(jié)能規(guī)范，合理利用和節(jié)約使用能源。（2）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁使用國家已公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品。（3）設(shè)置能源檢測儀表，加強(qiáng)企業(yè)對能源的計量和管理。（4）加強(qiáng)污染減排工作，強(qiáng)化污染減排監(jiān)管。5.5.2節(jié)能措施（1）推廣使用國內(nèi)外先進(jìn)的節(jié)能新產(chǎn)品，新材料和新工藝，改造淘汰落后的高能耗設(shè)備。（2）選用高效、節(jié)能燃煤鍋爐，節(jié)省煤耗。（3）選用節(jié)能水泵及節(jié)能供水設(shè)備，減少上水水頭損失，提高供水設(shè)備效率。（4）采用節(jié)能型變配電設(shè)備，減少線路和變壓器電耗損失。淘汰高耗能生產(chǎn)設(shè)備電機(jī)，推廣使用國家指定節(jié)能型電機(jī)。（5）做好園區(qū)及溫室的照明設(shè)施，采取新型的節(jié)能燈具，提高工作環(huán)境照度，節(jié)約電能。5.6實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，并考慮盡量縮短建設(shè)周期，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期為3年。項(xiàng)目時間安排如下：項(xiàng)目可行性研究及審批及初步設(shè)計3個月，設(shè)備考察、選型、訂貨2個月，施工設(shè)計1個月，土建施工2年半，設(shè)備安裝及調(diào)試6個月，人員培訓(xùn)1個月，部分項(xiàng)目建成開始試生產(chǎn)，部分繼續(xù)施工，具體工作允許交叉。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表見表5-6：表5-6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表時間項(xiàng)目2010201120121-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-12可研編制及報批初步實(shí)施方案設(shè)計設(shè)備考察談判及訂貨土建設(shè)計土建施工設(shè)備安裝及調(diào)試人員培訓(xùn)試生產(chǎn)（試運(yùn)營）第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目花卉種苗繁育及生產(chǎn)建設(shè)部分屬高效農(nóng)業(yè)，是一個特色農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，立項(xiàng)合理科學(xué)，符合國家的現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和國家環(huán)保法規(guī)要求，不影響生態(tài)環(huán)境，無任何污染物，同時還可起到保護(hù)項(xiàng)目所在地生態(tài)環(huán)境的作用。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施6.2.1項(xiàng)目是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，沒有廢氣、廢渣、廢水等污染，主要是生活污水，生活污水經(jīng)化糞池沉淀后再排鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。符合國家排放要求。6.2.2對于項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾，擬在項(xiàng)目場地邊緣，易于來往運(yùn)輸之地建一垃圾中轉(zhuǎn)站，由環(huán)衛(wèi)處定時清運(yùn)，可以解決大量的生活垃圾污染問題。項(xiàng)目廢水不含有毒物，經(jīng)化糞池處理后即符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。6.3評價與審批本項(xiàng)目在初步設(shè)計之前將按照現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》的要求進(jìn)行環(huán)境影響評價工作，并取得相應(yīng)環(huán)境保護(hù)部門的審批。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目由某花木發(fā)展有限公司申請立項(xiàng)并組織實(shí)施，該公司具有獨(dú)立法人資格。本項(xiàng)目實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項(xiàng)目的管理工作由公司現(xiàn)有管理部門人員負(fù)責(zé)，不再新增管理人員。下設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、供銷科、財務(wù)科、生產(chǎn)車間、輔助車間及施工隊等。組織機(jī)構(gòu)圖見圖7-1：圖7-1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理董事長供應(yīng)部原材料倉庫人事部辦公室信息部（2）機(jī)構(gòu)職責(zé)人事部：人力資源管理，績效考核管理。辦公室：綜合性日常事務(wù)的管理。信息中心：負(fù)責(zé)信息化管理，EPR的建立、實(shí)施與系統(tǒng)維護(hù)。銷售部：負(fù)責(zé)國內(nèi)外市場的開拓與銷售。技術(shù)部：負(fù)責(zé)新品種的引進(jìn)，產(chǎn)品的檢測和質(zhì)檢。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)原材料、原料及其它物品的采購與供應(yīng)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算和管理日常財務(wù)工作。7.2勞動定員依據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負(fù)荷后工作人員為1431人。具體見表7-1：表7-1項(xiàng)目勞動定員及構(gòu)成表序號部門管理員技術(shù)人員工人服務(wù)人員合計1生產(chǎn)部636108011222技術(shù)部2460843辦公室21230444銷售部60605信息部30306供應(yīng)部118197運(yùn)輸部72727.3經(jīng)營管理措施7.3.1項(xiàng)目建設(shè)期管理措施（1）建設(shè)項(xiàng)目的選址、設(shè)計、裝備需符合當(dāng)?shù)貒痢h(huán)保、城市規(guī)劃等部門的有關(guān)規(guī)定和要求。（2）建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計必須由有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位承擔(dān)。（3）建設(shè)項(xiàng)目的施工圖設(shè)計文件須按國家相關(guān)規(guī)定，報所在地有關(guān)部門審查。（4）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制。（5）嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，確保工程質(zhì)量。（6）建設(shè)單位要在建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計、工程招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、工程保修等階段進(jìn)行全面的監(jiān)督管理。（7）認(rèn)真做好工程各階段投資控制工作。（8）加強(qiáng)對建設(shè)資金的管理，按國家有關(guān)規(guī)定設(shè)立資金專戶，確保建設(shè)資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪作他用。建設(shè)項(xiàng)目的工程竣工決算須經(jīng)相關(guān)部門審查批準(zhǔn)。（9）認(rèn)真制定建設(shè)項(xiàng)目總體及分階段工程進(jìn)度計劃，保證建設(shè)項(xiàng)目的供暖、供電、污染處理、通訊等配套輔助設(shè)施與主體工程同步建成，確保建設(shè)任務(wù)按期完成。（10）項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，項(xiàng)目法人要對建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。（11）建設(shè)項(xiàng)目建成后，須由建設(shè)單位按照批準(zhǔn)的設(shè)計文件、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其它有關(guān)文件，及時組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其它有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)及時提交竣工驗(yàn)收報告，并向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門提交竣工驗(yàn)收備案文件。7.3.2項(xiàng)目竣工后的管理措施該公司有一套完備的管理制度，如：工程管理制度、生產(chǎn)及運(yùn)營管理制度、財務(wù)管理制度、銷售管理制度。實(shí)行一級管理一級的負(fù)責(zé)措施，任務(wù)清楚，分工明確、分期考核，實(shí)行多勞多得，獎優(yōu)罰劣。增加全體員工的科學(xué)種植意識、產(chǎn)量意識、質(zhì)量意識和成本意識。7.4技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施中，聘請專家對技術(shù)工人和基地農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人次為1萬人次。對崗位工人進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)，對基地內(nèi)農(nóng)戶以村為單位進(jìn)行集中培訓(xùn)。還將聘請農(nóng)業(yè)科技人員組成技術(shù)服務(wù)小組，深入田間地頭，對農(nóng)民進(jìn)行必要的田間技術(shù)指導(dǎo)，確保花卉栽培管理各項(xiàng)技術(shù)措施落到實(shí)處。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障職工在勞動中的安全和健康。項(xiàng)目執(zhí)行“中華人民共和國工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”和勞動部“關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定”的衛(wèi)生規(guī)范。本項(xiàng)目采取的主要安全措施如下：（1）建立健全安全和防護(hù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，開展經(jīng)常性的安全檢查、評比、獎懲活動，及時排除安全事故隱患，確保生產(chǎn)安全。（2）對全體員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全防護(hù)知識教育，牢固樹立“安全生產(chǎn)”觀念，把“安全第一”作為企業(yè)工作的指導(dǎo)思想。（3）要求從業(yè)人員每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證方可上崗。建立衛(wèi)生消毒設(shè)施，每天生產(chǎn)前后均徹底打掃衛(wèi)生，消毒場所。第八章投資估算與資金來源8.1主要生產(chǎn)車間投資主要生產(chǎn)車間包括組培車間、連棟溫室、日光溫室，投資23955萬元。具體各項(xiàng)投資見表8-1、8-2、8-3。表8-1組培車間投資表單位：萬元名稱單位數(shù)量單價總價一、設(shè)備儀器83.001天平個30.852.552高壓滅菌鍋手式個60.21.20高壓滅菌鍋?zhàn)詣邮絺€248.003超凈工作臺套31.54.50超凈工作臺套60.95.404冰箱臺30.61.805烘箱臺30.451.356PH計只30.150.457解剖鏡套30.30.908蒸餾水器套50.21.009空調(diào)臺100.88.0010培養(yǎng)架套1500.115.0011工作臺(含藥品柜)套60.53.0012磁力攪拌器個30.080.2413微波爐臺30.30.9014微量移樣器1000ml只30.10.30微量移樣器200ml只30.10.30微量移樣器20ml只30.10.3015恒溫?fù)u床套21.53.0016玻璃器皿批120.020.017金屬器皿套20.10.2018室內(nèi)運(yùn)輸車輛60.10.6018其它批4.04.04.1二、常用藥品等12.00三、設(shè)施建設(shè)360.001化學(xué)實(shí)驗(yàn)室M24500.0836.002無菌操作室M26000.0848.003培養(yǎng)室M230000.08240.004細(xì)胞學(xué)實(shí)驗(yàn)室M21800.0814.405洗滌室m22700.0821.60總計455表8-260000平方米連棟溫室投資表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1溫室主體工程平方米600000.0424003噴淋設(shè)備套2020.04004基質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備臺101.0105育苗臺平方米600000.0053006穴盤萬個405.02007鍋爐房及加溫設(shè)備個10606008散熱管道套107070010濕簾平方米60000.0318011風(fēng)機(jī)臺5000.315012側(cè)窗平方米60000.0312013內(nèi)外遮陽系統(tǒng)套2032.064014自動控制系統(tǒng)套2040800合計6500表8-3單棟日光溫室投資表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1雙拱鋼骨架根800.032.42墻體棟12.02.03后坡個100.55.004加溫設(shè)備套12.02.05卷苫機(jī)械套10.40.46噴灌套10.40.47育苗臺平方米5000.052.59緩沖房個10.470.4710CO2施肥器套40.050.211薄膜M29000.00040.3612保溫被M210000.0011.013遮陽網(wǎng)M29003.00.27合計17.0單棟日光溫室造價17.0萬元，1000棟日光溫室，總投資17000萬元。8.2其他輔助工程及設(shè)施投資表8-4其他輔助工程及設(shè)施投資表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1保鮮庫含設(shè)備平方米60000.10600.02包裝車間平方米60000.04240.03曬水池含設(shè)備平方米100000.03300.04肥水池平方米48000.0296.05藥物池平方米10000.0220.06倉庫及管護(hù)房平方米120000.04480.07動力車間含設(shè)備平方米2000.5100.08科研及培訓(xùn)中心平方米120000.07840.09道路修整及綠化平方米240000.01240.0合計29168.3科技投入表8-5科技投入表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1新品種個165.090.02新技術(shù)項(xiàng)36.018.03專家聘請人85.040.04技術(shù)培訓(xùn)人次100000.00330.0合計178.08.4其他投入土地購置投入4200萬元，租地12000畝，年租地資金需1200萬元，生態(tài)餐廳及其他輔助設(shè)施6000萬元。8.5項(xiàng)目總投資以上項(xiàng)目合計38449萬元，其中不可預(yù)見費(fèi)及鋪底流動資金按項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的8%估算，此部分費(fèi)用3075.92萬元，總計項(xiàng)目投資為41524.92萬元。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)花卉種苗繁育及生產(chǎn)項(xiàng)目在進(jìn)行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?008年市場價格為依據(jù)，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為該項(xiàng)目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價格估算的依據(jù)，估算中原材料及產(chǎn)品單價均為不含稅價格。只評價項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益。9.2銷售收入公司達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入24900萬元。包括以下幾種產(chǎn)品的收入。9.2.1組培苗銷售收入每年培育組培苗6000萬株，平均按1.5元/株，組培車間一年銷售收入9000萬元。9.2.2高檔盆花銷售收入每年出售盆花600萬盆，平均按15元/盆，每年銷售收入9000萬元。9.2.3高檔盆景銷售收入每年出售盆景10萬盆，平均按90元/盆，每年銷售收入900萬元。9.2.4鮮切花銷售收入每年生產(chǎn)鮮切花2400萬枝，平均按1.5元/枝，每年銷售收入3600萬元。9.2.5鮮切花銷售收入每年對示范帶動農(nóng)戶種植的鮮切花回收，包裝：12000萬枝，每枝增值0.2元，年增銷售收入2400萬元。9.3生產(chǎn)總成本估算花卉種苗繁育及生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品有四類，分別為高檔花卉種苗、成品盆花、高檔盆景和鮮切花。這里對產(chǎn)品分別進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。其主要成本構(gòu)成為原輔材料、燃料和動力、工資及福利費(fèi)及其他等。經(jīng)估算每萬株組培苗的生產(chǎn)成本為0.81萬元/萬株，6000萬株總計生產(chǎn)成本為4860萬元；每萬盆花卉的生產(chǎn)成本為11.24萬元/萬盆，600萬盆花卉的生產(chǎn)總成本為6744萬元；每萬盆盆景的生產(chǎn)成本為13.64萬元/萬盆，10萬盆盆景的生產(chǎn)總成本為136.4萬元；每萬枝鮮切花的生產(chǎn)成本為0.818萬元/萬枝，2400萬枝年生產(chǎn)總成本為1963.2萬元。詳見附表9-1、9-2、9-3、9-4。表9-1單位產(chǎn)品（萬株花卉組培種苗）生產(chǎn)成本序號項(xiàng)目單位消耗定額單價（萬元）費(fèi)用（萬元）1原輔材料1.1煉苗費(fèi)萬元0.140.140.141.2材料費(fèi)萬元0.400.400.402水、電萬度0.010.700.073工資福利工日500.0040.20合計0.81表9-2單位產(chǎn)品（萬盆高檔花卉）生產(chǎn)成本序號項(xiàng)目單位消耗定額單價（萬元）費(fèi)用（萬元）1原輔材料1.1種苗萬株1.202.02.41.2植保費(fèi)萬元1.001.01.01.3生物肥料公斤4000.0010.41.4栽培介質(zhì)方2000.0153.01.5花盆萬個1.203.03.62燃料、動力及水2.1加溫費(fèi)萬元0.300.30.32.2水、電萬度0.020.70.143工資及福利工日1000.0040.4合計11.24表9-3單位產(chǎn)品（萬盆高檔盆景）生產(chǎn)成本序號項(xiàng)目單位消耗定額單價（萬元）費(fèi)用（萬元）1原輔材料1.1種苗萬株2.402.04.81.2植保費(fèi)