風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系文件全套

文件編號：AQSCBZH01受控狀態(tài)：受控XXX風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系文件2021年月日序號體系名目1企業(yè)全然信息2風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書3風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理制度4設(shè)備設(shè)施清單5作業(yè)活動清單6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表7危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表8設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單9作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單10附錄不：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡111213141516企業(yè)全然信息單位名稱青島XX法定代表人聯(lián)系組織機(jī)構(gòu)代碼具體地址郵政編碼行業(yè)類不生產(chǎn)經(jīng)營活動類型要緊產(chǎn)品要緊原料固定資產(chǎn)總值〔萬元〕年銷售收進(jìn)〔萬元〕占地面積〔m2〕職工人數(shù)〔人〕備注填表人：聯(lián)系：填表日期：XXX平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書2021年8月1分級管控目的結(jié)合本企業(yè)特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，全面排查、辨識、評估平安風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施操縱重大平安風(fēng)險(xiǎn)，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過體系建設(shè)形成平安生產(chǎn)長效機(jī)制，提升企業(yè)平安生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保平安生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。2分級管控的依據(jù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康平安治理體系要求GB/T28002職業(yè)健康平安治理體系實(shí)施指南GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)治理術(shù)語GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)治理原那么與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)治理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB6441企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2021企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全然標(biāo)準(zhǔn)DB37/T2882-2021平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通那么DB37/T2883—2021生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系通那么?關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見?安委辦〔2021〕11號?工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊?〔2021版安監(jiān)總管四〔2021〕31號〕?工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見?〔安監(jiān)總管四〔2021〕68號〕中華人民共和國特種設(shè)備平安法〔國家主席令〔2021〕4號〕國家平安監(jiān)管總局?關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動方案?的通知〔安監(jiān)總管四〔2021〕31號〕?山東省平安生產(chǎn)??山東省人民政府關(guān)于修改〔山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)主體責(zé)任〕的決定?山東省人民政府令第303號企業(yè)平安生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部平安生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部平安操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖3分級管控的內(nèi)容及范圍通過對本公司工作場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時(shí)對企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行適應(yīng)性分析，確定本次企業(yè)平安生產(chǎn)分級管控的內(nèi)容及范圍見表1。序號單元子單元1234/表1分級管控的內(nèi)容及范圍4名詞解釋DB37/T2882-2021界定的及以下術(shù)語和定義適用于本文件。建筑用石加工業(yè)Buildingstoneprocessingindustry指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花崗巖等石材的切割、成形和修飾活動。4.2風(fēng)險(xiǎn)risk生產(chǎn)平安事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故〔事件〕發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故〔事件〕一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。改寫GB/T23694—2021，定義2.1。4.3可同意風(fēng)險(xiǎn)acceptablerisk依據(jù)企業(yè)義務(wù)和職業(yè)健康平安方針已被企業(yè)落至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。4.4重大風(fēng)險(xiǎn)majorrisk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。4.5危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致人身損害和〔或〕健康損害和〔或〕財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、礙事人的軀體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和治理因素四類。4.6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)risksite風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4.7危險(xiǎn)源辨識hazardidentification識不危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。4.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)riskassessment對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可同意予以確定的過程。4.9風(fēng)險(xiǎn)分級riskclassification通過采納科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，依據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。0風(fēng)險(xiǎn)分級管控riskclassificationmanagementandcontrol按照風(fēng)險(xiǎn)不同級不、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。1風(fēng)險(xiǎn)操縱措施riskcontrolmeasure企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)落低至可同意程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)操縱方法和手段。2風(fēng)險(xiǎn)信息riskinformation風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。3風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單riskclassificationcontrollist企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。5企業(yè)概況6職責(zé)6.1總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。其要緊職責(zé)應(yīng)包括：〔1〕提供建立、實(shí)施、維持和持續(xù)革新風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系所需要的人力、物資等資源；〔2〕成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案；〔3〕組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運(yùn)行進(jìn)行評估；〔4〕發(fā)動全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識。6.2企業(yè)平安生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)平安生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)和運(yùn)行的要緊負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識、危險(xiǎn)源識不、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運(yùn)行的更新、評估等。6.3生產(chǎn)治理部門〔公司辦公室〕要緊負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，擔(dān)當(dāng)專門工作小組的治理工作和方案的實(shí)施；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上〔含二級〕風(fēng)險(xiǎn)及其操縱措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納進(jìn)平安生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候〞的風(fēng)險(xiǎn)管控。6.4各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織全體職員參加本單位的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱措施的制定,并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納進(jìn)本單位的平安生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候〞的風(fēng)險(xiǎn)管控。7工作程序和內(nèi)容7.1工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作程序要緊包括：預(yù)備時(shí)期；制定判定準(zhǔn)那么；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；危險(xiǎn)源辨識；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；制定風(fēng)險(xiǎn)操縱措施；實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控；風(fēng)險(xiǎn)公告；持續(xù)革新標(biāo)準(zhǔn)文件治理。7.2.1組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以平安機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長，平安治理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車間平安、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。全員培訓(xùn)。聘請青島順昌檢測評價(jià)的專家分層次、分時(shí)期講解風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的有關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一熟悉、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控培訓(xùn)方案，組織職員對本單位的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、評價(jià)過程及評價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險(xiǎn)分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：〔1〕企業(yè)平面圖〔包括各個(gè)車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)〕及周邊環(huán)境；〔2〕平安、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)的、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；〔3〕組織架構(gòu)圖；〔4〕在用設(shè)備清單〔特種設(shè)備可單列〕；〔5〕具體工藝流程；〔6〕原材、輔材、過程、最終物料清單；〔7〕外協(xié)或外包的類型〔如采掘、土建、設(shè)備大修等〕；〔8〕已識不的危險(xiǎn)源識不清單、重要危險(xiǎn)源清單，對應(yīng)的措施〔可能在危險(xiǎn)源清單中表達(dá)〕；〔9〕平安治理制度匯編；〔10〕平安操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；〔11〕應(yīng)急預(yù)案及演練；〔12〕隱患排查表〔包括日常巡查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表〕；〔13〕各崗位職責(zé)或平安生產(chǎn)責(zé)任制；〔14〕特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；〔15〕平安專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋建筑用石加工生產(chǎn)。編寫體系文件建立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管操縱度，編制分析分級管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險(xiǎn)源辨識方法和分析評價(jià)方法，并編寫各類工作用表。7.3制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么的制定與選用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康平安的愿景和有關(guān)行業(yè)的緊密相關(guān)。依據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn)，確定選用簡單有用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法〔LEC〕進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)和分析。在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級時(shí)，還應(yīng)考慮人、財(cái)、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的礙事，并結(jié)合本公司自身實(shí)際和方法給出的等級判定準(zhǔn)那么，明確事故〔事件〕發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原那么，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)平安生產(chǎn)、；——設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——建筑用石加工企業(yè)自身的平安治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；——建筑用石加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)?關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督治理工作的指導(dǎo)意見?〔安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號〕和?危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識?(GB18218)判定是否存在重大危險(xiǎn)源，如存在，按照要求登記備案重點(diǎn)管控。運(yùn)用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法〔LEC〕進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，對“發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)〞的取值準(zhǔn)那么見〔表7-1〕，對風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見〔表7-2〕發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)〔表7-1〕分值及其他要求人員傷亡直截了當(dāng)經(jīng)濟(jì)損失〔萬元〕停工公司形象100嚴(yán)重違反和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)礙事40違反和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)礙事15潛在違反和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上局部裝置停工地區(qū)礙事7不符合上級或行業(yè)的平安方針、制度、等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上局部設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的平安操作程序、略微受傷、間歇不舒適1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于全然的平安衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級劃分〔表7-2〕風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動/操縱措施實(shí)施期限>320A/1級極其危險(xiǎn)在采取措施落低危害前,不能接著作業(yè),對革新措施進(jìn)行評估趕忙160～320B/2級高度危險(xiǎn)采取緊急措施落低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行操縱程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<20E/5級稍有危險(xiǎn)無需采納操縱措施，但需保持記錄/7.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原那么本公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于治理、范圍清楚〞的原那么。依據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和特不規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。關(guān)于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動重點(diǎn)進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法公司采納頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、平安、機(jī)電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間職員、治理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位、全過程的排查。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)本公司包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：序號名稱區(qū)域位置12345678表〔7-3〕建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺賬公司建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺賬，將排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體位置、誘發(fā)事故類型等信息匯總填進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表。格式見?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識信息表?〔表7-4〕。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識信息表〔表7-4〕填報(bào)單位：填表人：填表時(shí)刻：年月日〔例如〕序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型級不所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)任人備注7.5危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識是對所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，包括辨識方法的選擇、辨識范圍確實(shí)定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。危險(xiǎn)源辨識的方法公司采納工作危害分析法〔JHA〕、平安檢查表法〔SCL法〕進(jìn)行辨識。對作業(yè)活動危險(xiǎn)源辨識采納工作危害分析法〔JHA〕:即對每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識不出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，維持工作危害分析記錄及危險(xiǎn)源辨識信息表。對設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識采納平安檢查表法〔SCL法〕進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，確保危險(xiǎn)源辨識的充分性。危險(xiǎn)源的辨識范圍危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程充分考慮四種不平安因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、治理因素?！Ｒ?guī)和特不規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)進(jìn)作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運(yùn)輸過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；——人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；——?dú)夂蚣碍h(huán)境礙事等。危險(xiǎn)源辨識企業(yè)應(yīng)組建危險(xiǎn)源辨識工作組，在對危險(xiǎn)源的辨識方法進(jìn)行培訓(xùn)的根底上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險(xiǎn)源辨識。危險(xiǎn)源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險(xiǎn)源信息、匯總、審查補(bǔ)充完善?！谶M(jìn)行危險(xiǎn)源識不時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的，對潛在的人、物、環(huán)境、治理等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械損害的緣故；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的緣故等；——辨識危險(xiǎn)源也能夠從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度能夠考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等?！ｋU(xiǎn)源造成的事故類不，包括物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等；危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身損害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、礙事商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。將按照工作危害分析法〔JHA〕、平安檢查表法〔SCL法〕進(jìn)行辨識的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源及可能的事故類不、位置等相關(guān)信息填進(jìn)下表。〔表7-5〕危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱措施籌劃信息表

填報(bào)單位：填表人：填表時(shí)刻：年月日序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所在位置要緊危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)危險(xiǎn)級不典型操縱措施層級LECD7.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對識不出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。本公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采納作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法〔LEC法〕評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度。評價(jià)方法過程中，對各項(xiàng)指標(biāo)的取值和風(fēng)險(xiǎn)程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系確實(shí)定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)那么的要求取值評價(jià)。并將評價(jià)計(jì)算結(jié)果填進(jìn)表?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱措施信息表〔表7-5〕?。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法〔簡稱LEC〕。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員顯露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分不確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，講明該作業(yè)活動危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。依據(jù)建筑用石加工企業(yè)的實(shí)際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：事故事件發(fā)生的可能性〔L〕判定準(zhǔn)那么(表7-6)分?jǐn)?shù)值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全能夠預(yù)料。6相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)〕；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保衛(wèi)、操縱措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不輕易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保衛(wèi)措施〔如沒有保衛(wèi)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等〕，也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有操縱措施，但未有效執(zhí)行或操縱措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生輕易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過往曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。特別不可能，能夠設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。極不可能。有充分、有效的防范、操縱、監(jiān)測、保衛(wèi)措施；或職員平安衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。實(shí)際不可能。人員顯露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E)〔表7-7〕分?jǐn)?shù)值人員顯露于危險(xiǎn)，環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員顯露于危險(xiǎn)，環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)顯露2每月一次顯露6天天工作時(shí)刻內(nèi)顯露1每年幾次顯露3每周一次或偶然顯露特不罕見的顯露(<1次/年)發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性〔C〕判不準(zhǔn)那么〔表7-8〕分值及其他要求人員傷亡直截了當(dāng)經(jīng)濟(jì)損失〔萬元〕停工公司形象100嚴(yán)重違反和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)礙事40違反和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)礙事15潛在違反和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上局部裝置停工地區(qū)礙事7不符合上級或行業(yè)的平安方針、制度、等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上局部設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的平安操作程序、略微受傷、間歇不舒適1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于全然的平安衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)那么及操縱措施〔D〕〔表7-9〕風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動/操縱措施實(shí)施期限>320A/1級極其危險(xiǎn)在采取措施落低危害前,不能接著作業(yè),對革新措施進(jìn)行評估趕忙160～320B/2級高度危險(xiǎn)采取緊急措施落低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行操縱程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<20E/5級稍有危險(xiǎn)無需采納操縱措施，但需保持記錄/風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級依據(jù)5.6.1確定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法〔作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法〔LEC〕〕對識不的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)；依據(jù)表7-9風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)那么及操縱措施〔D〕的定量值確定風(fēng)險(xiǎn)級不，填進(jìn)表7-5中。完成的本公司的?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱措施信息表?。風(fēng)險(xiǎn)分級是指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小〔意味著危害程度〕，將風(fēng)險(xiǎn)劃分不同等級，依據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，實(shí)現(xiàn)最終落低風(fēng)險(xiǎn)的目的。下表為本公司風(fēng)險(xiǎn)分級及應(yīng)對措施，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果進(jìn)行評級，關(guān)于不同的級不的風(fēng)險(xiǎn)制定不同的管控措施，交由不同層級治理。等級該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)責(zé)任一級重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級較大橙立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)下達(dá)整改指令立即提醒、革新班組崗位重大風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)日常風(fēng)險(xiǎn)分級管控的重點(diǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定按以下原那么判定：具有以下情形之一，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——關(guān)于違反國家有關(guān)、、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依舊存在的；——涉及重大危險(xiǎn)源的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級不的風(fēng)險(xiǎn)的；——有限空間、高壓電器搶險(xiǎn)等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；——相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級不作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級不。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱、類型、風(fēng)險(xiǎn)級不等信息填進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)臺賬，即風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控清單。7.7風(fēng)險(xiǎn)操縱措施風(fēng)險(xiǎn)操縱的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。風(fēng)險(xiǎn)操縱的技術(shù)性方法按如下順序選擇排除、替換、落低、隔離、程序操縱、保衛(wèi)、紀(jì)律等。風(fēng)險(xiǎn)操縱措施應(yīng)結(jié)合建筑用石加工企業(yè)的實(shí)際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、平安性、經(jīng)濟(jì)合理性。在制定操縱措施時(shí)，按如下順序選擇操縱措施：⑴工程技術(shù)措施；⑵治理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施；(5)應(yīng)急處置措施等。制定操縱措施前，應(yīng)首先評估現(xiàn)有操縱措施的有效性，現(xiàn)有操縱措施缺乏以操縱該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出革新的操縱措施。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的操縱措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、平安閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的操縱措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的治理措施。作業(yè)活動類危險(xiǎn)源的操縱措施應(yīng)包括：制度完備性、治理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。不同級不的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行操縱，直至風(fēng)險(xiǎn)能夠同意。對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，在制定風(fēng)險(xiǎn)操縱措施時(shí)，應(yīng)盡可能地采取較高級的風(fēng)險(xiǎn)操縱方法，并多級操縱。需通過工程技術(shù)措施才能操縱的風(fēng)險(xiǎn)，制定操縱該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。編制風(fēng)險(xiǎn)操縱措施對辨識確定的所有危險(xiǎn)源按照、工藝、治理等要求制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，填進(jìn)表7-5?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱措施信息表?中，形成分級操縱和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。對確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照7的原那么，考慮、經(jīng)驗(yàn)、平安治理技術(shù)、常規(guī)操縱措施和行業(yè)開展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟(jì)水平相適應(yīng)的管控措施。管控措施分工程措施和治理措施，治理措施包括培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)和應(yīng)急操縱等措施。編制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施填進(jìn)?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控清單?，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。評審風(fēng)險(xiǎn)操縱措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)落低至可同意風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最正確的解決方案；——是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。7.8風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分不用“紅橙黃藍(lán)〞四種顏色標(biāo)示。——4級、5級\D級：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)；低危險(xiǎn)，能夠同意〔或可容許的〕。班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級危險(xiǎn)源的操縱治理，所屬崗位具體落實(shí)；不需要另外的操縱措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外本鈔票的革新措施，需要監(jiān)視來確保操縱措施得以維持現(xiàn)狀，保持記錄?！?級\C級：黃色風(fēng)險(xiǎn)；一般危險(xiǎn)，需要操縱或整改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級危險(xiǎn)源的操縱治理，所屬班組具體落實(shí)；應(yīng)制定治理制度、進(jìn)行操縱，努力落低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)認(rèn)真測定并限定預(yù)防本鈔票，在期限內(nèi)實(shí)施落低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重?fù)p害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定損害的可能性和是否需要革新的操縱措施?！?級\B級：橙色風(fēng)險(xiǎn)；較大危險(xiǎn)，應(yīng)制定措施進(jìn)行操縱治理。公司對較大及以上風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源應(yīng)重點(diǎn)操縱治理，由各業(yè)務(wù)職能部門依據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并依據(jù)需求為落低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)落低后才能開始工作。——1級\A級：紅色風(fēng)險(xiǎn)；重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，應(yīng)立即整改，不能接著作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已落低時(shí)，才能開始或接著工作。公司應(yīng)制定管控措施，進(jìn)行重點(diǎn)管控。原那么本公司依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的全然原那么，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。分為公司級、車間〔部門〕級、班組級及崗位級等四級進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原那么，關(guān)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位均應(yīng)進(jìn)行管控。層級公司應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，將包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及各類危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級信息，填進(jìn)?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級管控清單?中；同時(shí)繪制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的“紅橙黃藍(lán)〞四色平安風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，并按及時(shí)更新。本公司應(yīng)建立平安風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分不設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明要緊平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類不、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。8文件治理企業(yè)應(yīng)完整保持表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，并分類建檔治理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管操縱度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)操縱措施及事實(shí)上施和革新記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔治理。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系產(chǎn)生的文件進(jìn)行治理。如風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么、危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)分級方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進(jìn)行治理。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進(jìn)行治理，確保記錄或文檔的標(biāo)識、存放、保衛(wèi)、檢索、保持和處置受控。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯性。9績效考核9.1成果公司開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺賬、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表；——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；——危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱措施及分級管控信息表；——重大風(fēng)險(xiǎn)及操縱措施清單；——風(fēng)險(xiǎn)告知牌；——平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單等。9.2效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所革新：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到革新，或者通過增加新的管控措施提高平安可靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到維持和改善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——職員對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的熟悉，平安技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)操縱措施持續(xù)有效的制度得到革新和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——依據(jù)革新的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。9.3績效考核企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的過程、最終成果及整體的平安績效進(jìn)行考核，作為持續(xù)革新的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎(jiǎng)懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎(jiǎng)懲制度考核獎(jiǎng)懲。10持續(xù)革新10.1評審本公司每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當(dāng)依據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。企業(yè)應(yīng)主動依據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的礙事，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息。——、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新熟悉，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識出的危險(xiǎn)源評價(jià)；——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的調(diào)整。企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理制度一.目的：為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的平安風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控。：適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)源的識不、評價(jià)、更新與治理。三、責(zé)任部門：要緊負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，平安部門具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的實(shí)施。各單位〔車間、班組〕要緊負(fù)責(zé)人是本單位平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。各負(fù)責(zé)人及部門職責(zé)見?XX風(fēng)險(xiǎn)分級管控指南?四、平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控的全然要求1、成立組織機(jī)構(gòu)成立由要緊負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及平安、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，要緊負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。2實(shí)施全員培訓(xùn)將風(fēng)險(xiǎn)分級管控的培訓(xùn)納進(jìn)年度平安培訓(xùn)方案，分層次、分時(shí)期組織職員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類不、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保持培訓(xùn)記錄。3、更新及評審要求企業(yè)每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動依據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的礙事，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:——、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新熟悉，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的調(diào)整；——依據(jù)特不規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4、識不范圍識不范圍包括常規(guī)和特不規(guī)活動、所有進(jìn)進(jìn)工作場所的人員〔包括合同方人員和訪咨詢者〕的活動，工作場所的設(shè)施〔不管由本組織依舊由外界所提供〕。五、評價(jià)方法1、評價(jià)內(nèi)容包括的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、顯露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2、本公司采納作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法〔LEC〕對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，具體方法見?指南?3、評價(jià)、操縱措施制定1〕各部門將識不的危險(xiǎn)源和評價(jià)情況填寫?危險(xiǎn)源識不評價(jià)登記表?，并制定操縱措施。2〕確定為重大危險(xiǎn)源的，平安設(shè)備處組織制定操縱措施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實(shí)施。3〕確定為或較大危險(xiǎn)源的，由各部門〔車間〕制定其操縱措施，并經(jīng)平安設(shè)備處確認(rèn)后各部門組織實(shí)施。4〕確定為一般危險(xiǎn)源的，由各部門〔車間〕的班組進(jìn)行操縱治理。5〕確定為低危險(xiǎn)源的，由各崗位進(jìn)行操縱治理。4.危險(xiǎn)源操縱措施的實(shí)施1〕平安設(shè)備處將確認(rèn)通過的操縱措施下發(fā)各責(zé)任部門〔車間〕，并由責(zé)任部門〔車間〕組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。2〕平安設(shè)備處進(jìn)行以下工作：a)對重大危險(xiǎn)源或較大的操縱措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果做好記錄。b)每月對各部門〔車間〕的一般操縱措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)處理或通報(bào)。c)將驗(yàn)證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。5.記錄、資料治理1〕平安設(shè)備處統(tǒng)一保持危險(xiǎn)源識不、評價(jià)的資料和記錄。2〕各部門保持本部門危險(xiǎn)源識不、評價(jià)的資料和記錄。設(shè)備設(shè)施清單單位：序號設(shè)備名稱類不型號數(shù)量所在部位是否特種設(shè)備備注1空壓機(jī)動力類2二、三車間2變壓器動力類1公司x部位4電焊機(jī)通用機(jī)械類6焊接車間5行車起重運(yùn)輸類PQD50003焊接車間是7叉車起重運(yùn)輸類CPD302倉庫...注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等能夠放在表的最后列出。作業(yè)活動清單單位：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注1叉車作業(yè)進(jìn)庫倉庫天天4檢維修作業(yè)動力巡檢各車間、配電室天天5設(shè)備維保各車間每周6工裝器具維修維修間天天7動火作業(yè)氧乙炔切割焊接車間天天8人工電焊焊接車間天天9打磨焊接車間天天10吊裝作業(yè)吊裝上料、下料、轉(zhuǎn)運(yùn)焊接車間天天...作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單〔樣表〕單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件風(fēng)險(xiǎn)分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施治理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動叉車作業(yè)1叉車作業(yè)送貨進(jìn)進(jìn)廠區(qū)4車輛損害廠區(qū)道路安裝減速帶，設(shè)置人車分行線制定與運(yùn)輸方有關(guān)的平安治理制度，進(jìn)行平安告知；簽訂平安協(xié)議，明確約定雙方的平安責(zé)任；置限速警示標(biāo)志車間成品庫熱加車間機(jī)加車間車間主任2叉車作業(yè)夏季高溫時(shí)車輛水箱開鍋或斷水3燙傷或車輛事故叉車安裝限速裝置，廠內(nèi)車速10千米/小時(shí)，車間內(nèi)車速5千米/小時(shí)；定期對限速裝置進(jìn)行檢測，確保有效車間成品庫熱加車間機(jī)加車間車間主任3叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時(shí)超載作業(yè)3車輛損害嚴(yán)禁超負(fù)荷作業(yè)車間成品庫熱加車間機(jī)加車間車間主任附件5設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單〔樣表〕單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查工程風(fēng)險(xiǎn)分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人編號類型名稱序號名稱標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)措施治理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施行車行車1吊索具鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好；4起重?fù)p害定期檢修鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好平安操作規(guī)程培訓(xùn)及平安知識教育車間熱加車間車間主任2制動滑輪與護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)鎖保衛(wèi)裝置完好可靠；緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器等停車保衛(wèi)裝置有效3起重?fù)p害滑輪與護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)鎖保衛(wèi)裝置完好可靠；緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器等停車保衛(wèi)裝置有效平安操作規(guī)程培訓(xùn)及平安知識教育車間熱加車間車間主任附件6根底治理類隱患排查工程清單〔樣表〕單位：序號排查工程排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)檢查綜合性檢查排查周期/每月組織級不/部門級排查周期/每季度組織級不/公司1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照工商營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書、消防驗(yàn)收文件等是否齊全，并在有效期內(nèi)?！獭?平安生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)及人員每季度是否召開平安生產(chǎn)會議〔保持安委會會議通知、紀(jì)要、簽到?！场獭?是否依法設(shè)置平安生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)或者配備專職或兼職的平安生產(chǎn)治理人員，明確職責(zé)。√√4是否健全平安治理人員任命文件。5平安生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全平安生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員〔各崗位、部門〕平安生產(chǎn)責(zé)任制，符合國家有關(guān)和要求。√√6各級各部門是否層層簽訂平安責(zé)任書〔總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人；各部門負(fù)責(zé)人與各班組；各班組長與職員〕?！獭?平安生產(chǎn)治理制度是否建立健全：平安生產(chǎn)會議治理制度、平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理制度、平安教育培訓(xùn)制度、特種作業(yè)人員平安治理制度、特種設(shè)備平安治理制度、勞動防護(hù)用品治理制度、平安防護(hù)設(shè)施設(shè)備治理制度、平安生產(chǎn)檢查制度、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度、平安事故隱患治理排查制度、重大危險(xiǎn)源治理制度、平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、平安事故治理制度、工傷事