《請購單流程范例》課件

請購單流程范例課程目標提高采購效率通過規(guī)范流程，減少重復工作，優(yōu)化資源配置，提高采購效率。加強財務管理確保采購資金使用合規(guī)，提高財務管理的透明度和效率。促進部門協(xié)作加強部門之間信息溝通，促進團隊協(xié)作，提高工作效率。請購單介紹請購單是企業(yè)內(nèi)部用于申請采購商品或服務的正式文件。它包含了詳細的采購信息，例如商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總金額、用途說明等。請購單需要經(jīng)過相關部門的審批，并最終由采購部門進行采購。請購單的作用記錄需求明確記錄部門所需的物品，方便追蹤和管理?？刂瞥杀緦徟鞒檀_保采購合理，避免不必要的支出。規(guī)范流程統(tǒng)一的請購流程，提高工作效率，減少人為錯誤。請購單的流程填寫請購單根據(jù)實際需求，填寫完整的請購單信息，包括申請部門、物品名稱、數(shù)量、單價等。請示審批將填寫好的請購單遞交至相關部門進行審批，需要經(jīng)過多級審核。下達采購訂單審批通過后，由采購部門根據(jù)請購單信息，生成正式的采購訂單。收貨驗收收到貨物后，由相關部門進行驗收，確認數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。付款結(jié)算驗收合格后，財務部門根據(jù)采購訂單和收貨驗收單，進行付款結(jié)算。1.填寫請購單1申請人填寫申請人姓名2申請部門填寫申請部門名稱3請購物品填寫所需物品名稱2.請示審批1直接上級審批申請人首先將請購單提交給直接上級審批。2分管領導審批經(jīng)直接上級審批通過后，請購單將提交給分管領導審批。3財務部審核分管領導審批通過后，請購單將提交給財務部審核，確保預算充足和資金可用。4采購部下單財務部審核通過后，請購單將提交給采購部，由采購部負責下達采購訂單。3.下達采購訂單1采購訂單根據(jù)審批后的請購單，采購部門正式向供應商下達采購訂單，確認采購內(nèi)容、數(shù)量、價格等細節(jié)。2供應商確認供應商確認接受采購訂單，并承諾按時交付貨物或服務。3訂單跟蹤采購部門跟蹤訂單進度，確保供應商按時完成采購。4.收貨驗收1檢查數(shù)量核對收貨數(shù)量是否與采購訂單一致。2檢查質(zhì)量檢驗收貨物品是否符合規(guī)格、型號和質(zhì)量要求。3簽署驗收單雙方簽署驗收單，確認收貨驗收完成。5.付款結(jié)算1驗收合格確認貨物符合采購訂單2提交發(fā)票供應商提供正式發(fā)票3付款流程財務部進行付款審核請購單填寫示例請購單填寫示例，用于演示如何填寫請購單的各個字段。1.申請人填寫申請人的姓名，如張三。請確保申請人的姓名與員工信息一致。2.申請部門填寫部門名稱準確填寫申請部門的名稱，例如“市場部”或“研發(fā)部”。部門代碼如果公司有部門代碼系統(tǒng)，請準確填寫申請部門的代碼。3.請購物品1名稱清晰準確地填寫所需物品的名稱。2品牌如果對品牌有特定要求，請?zhí)顚懫放泼Q。3型號填寫物品的具體型號，以便采購部門準確識別。4.規(guī)格型號精確描述詳細列出所需商品的規(guī)格，包括尺寸、材質(zhì)、顏色等。統(tǒng)一標準使用統(tǒng)一的規(guī)格型號標識，確保采購部門能準確理解。清晰可見確保規(guī)格型號信息清晰易懂，避免錯誤或遺漏。5.數(shù)量數(shù)量指所需采購物品的數(shù)量，應與實際需求相符，避免浪費或短缺。6.單價1單位成本每個請購物品的單價，根據(jù)市場價格或供應商報價確定。2價格談判對于大宗采購或特殊物品，可能需要與供應商協(xié)商價格，以獲得更優(yōu)惠的條件。3價格記錄請購單應詳細記錄每個物品的單價，以便于后續(xù)的成本控制和財務結(jié)算。7.金額合計精確計算請購單的金額合計必須準確無誤，避免因計算錯誤造成資金浪費。嚴謹核對請購人應仔細核對單價和數(shù)量，確保金額合計與實際所需資金相符。8.用途說明具體用途填寫請購物品具體的使用場景，例如，用于會議室的投影儀。項目說明如果請購物品與某個項目相關，請簡要說明項目名稱。9.申請時間申請人需填寫申請時間，例如：2023年10月26日。其他說明特殊需求例如緊急采購或特殊規(guī)格要求，需要在請購單中詳細說明。附件材料如有相關技術文件、報價單等附件，需要在請購單中注明并附上。預算控制請購單需符合公司預算管理規(guī)定，避免超預算采購。請示審批流程直接上級審批申請人先將請購單提交給直接上級審批。分管領導審批若直接上級同意，則將請購單提交給分管領導審批。財務部審核分管領導審批通過后，請購單提交財務部審核。采購部下單財務部審核通過后，由采購部下達采購訂單。請示審批流程1直接上級審批部門負責人或項目主管審核2分管領導審批部門分管領導審核3財務部審核財務部門審核預算4采購部下單采購部門根據(jù)審批結(jié)果下達采購訂單2.分管領導審批1審批權(quán)限分管領導負責審批請購單的金額和范圍。2審批流程分管領導審核請購單內(nèi)容，確認請購的必要性和合理性。3審批結(jié)果分管領導簽字確認審批通過或拒絕。3.財務部審核1預算控制確保請購金額在預算范圍內(nèi)2資金來源確認資金是否充足3財務合規(guī)性審查請購單是否符合財務制度4.采購部下單確認審批結(jié)果采購部收到審批通過的請購單后，確認審批結(jié)果是否符合公司規(guī)定。聯(lián)系供應商根據(jù)請購單信息，聯(lián)系合適的供應商，協(xié)商價格、交貨時間等事宜。生成采購訂單根據(jù)協(xié)商結(jié)果，生成正式的采購訂單，并發(fā)送給供應商。請購單使用注意事項準確填寫確保所有信息準確無誤，避免錯誤導致流程延誤或物資采購錯誤。規(guī)范格式嚴格按照請購單格式填寫，字跡工整，內(nèi)容清晰