雙重預(yù)防機(jī)制兩個(gè)體系建設(shè)全套達(dá)標(biāo)文件

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管控檔案企業(yè)名稱：xx有限公司協(xié)助單位：日期：2019年9月22日1目錄一、編制說(shuō)明 4三、風(fēng)險(xiǎn)管控制度 6 6 21 25 附件1企業(yè)信息表 附件2安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直?附件3作業(yè)活動(dòng)清單 附件4設(shè)備設(shè)施清單 附件5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬 附件6車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 附件7公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 附件8公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡 附件9車(chē)間級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡 附件10崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡 附件11重大危險(xiǎn)源清單 附件12四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖 附件13作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖 附件14公司領(lǐng)導(dǎo)崗位隱患排查清單 附件15部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)崗位隱患排查清單 附件16普通員工崗位隱患排查清單 附件17教育培訓(xùn)記錄 2193安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組人員總經(jīng)理項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量把關(guān)、重大問(wèn)題審定副部長(zhǎng)資源提供副課長(zhǎng)總協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)清單，隱患清單等組員副課長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)清單副組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)清單副組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)清單助理工程師風(fēng)險(xiǎn)清單助理工程師風(fēng)險(xiǎn)清單助理工程師風(fēng)險(xiǎn)清單助理工程師風(fēng)險(xiǎn)清單助理工程師風(fēng)險(xiǎn)清單領(lǐng)班風(fēng)險(xiǎn)清單領(lǐng)班風(fēng)險(xiǎn)清單領(lǐng)班風(fēng)險(xiǎn)清單助理工程師風(fēng)險(xiǎn)清單高級(jí)工程師技術(shù)指導(dǎo)助理工程師副課長(zhǎng)總經(jīng)理1根據(jù)《xx省防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法》【x安辦(2016)103號(hào)]、《進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作意見(jiàn)》【x安監(jiān)(2017)60號(hào)】、《關(guān)于深入推進(jìn)化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》【x安監(jiān)督三〔2018〕44號(hào)】等文件要求，為了有效推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控工作，公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的、安環(huán)衛(wèi)課主管為副組長(zhǎng)，安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、員工代表及專家組成的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作組，再根據(jù)工作內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)不同有針對(duì)性推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制工作。工作組充分結(jié)合公司多年來(lái)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)所采用的PDCA管理體系，充分考慮公司生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施、公用工程的危險(xiǎn)有害因素，編制了“企業(yè)基本信息表”,同時(shí)形成“公司安全風(fēng)險(xiǎn)清單”初稿，經(jīng)認(rèn)真仔細(xì)討論，審核確定公司“安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”共400個(gè)，公司的“安全風(fēng)險(xiǎn)清單”,共2406條，其中重大風(fēng)險(xiǎn)2條，較大風(fēng)險(xiǎn)8條，一般風(fēng)險(xiǎn)44條，低風(fēng)險(xiǎn)2352條。在此基礎(chǔ)上，繪制了公司安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖，完善了一套標(biāo)準(zhǔn)，修訂了一套制度，制作了一套標(biāo)識(shí)。由于風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)間和編制人員水平有限，在成果文件中可能存在一些不準(zhǔn)確、不全面的表述，歡迎各位同志提出批評(píng)指正，我們?cè)趯?shí)際工作中將及時(shí)修訂完善相關(guān)內(nèi)容。xx有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組2019年9月22日52.《xx省防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法》【x安辦(2016)103號(hào)】3.《進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作意見(jiàn)》【x安監(jiān)(2017)60號(hào)】4.《xx市開(kāi)展防范遏制重特大事故工作方案》【x安辦(2016)129號(hào)】5.《xx市實(shí)施遇制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查出理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案》【x安辦(2016)166號(hào)】6.《關(guān)于加快推進(jìn)全市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》【x安辦(2017)194號(hào)】7.《xx省化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)辦法》【x安監(jiān)〔2017〕77號(hào)】8.《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》【安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)】9.《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》(GB/T13816-2009)10.《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)指南(試行)的通知》(應(yīng)急〔2018〕19號(hào))11.關(guān)于深入推進(jìn)化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)(x安監(jiān)督三〔2018〕44號(hào))1(一)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控管理制度3.1公司總經(jīng)理組織本公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。3.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)審核具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單，由總經(jīng)3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付，確保專款專用。3.4安全總監(jiān)負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重大危險(xiǎn)因素控制措施3.5安環(huán)衛(wèi)課為該制度的推動(dòng)部門(mén)和歸口部門(mén)3.5.1負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂；3.5.2組織公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控知識(shí)培訓(xùn)；3.5.4組織公司級(jí)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組會(huì)同相關(guān)部門(mén)的有關(guān)人員進(jìn)3.5.6編制公司危險(xiǎn)源清單和具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清3.5.7監(jiān)督落實(shí)本公司評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。3.6各部門(mén)負(fù)責(zé)組織自己的評(píng)價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和更新，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和3.6.1組織本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控知識(shí)培訓(xùn)；3.6.2組織本部門(mén)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組及特殊崗位有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)7險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃；3.6.3收集匯總本部門(mén)危險(xiǎn)源清單，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.6.4編制本部門(mén)危險(xiǎn)源清單和具有較大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單。3.6.5實(shí)施本部門(mén)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。3.7各工段(班組)負(fù)責(zé)組織自己的評(píng)價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)3.7.1組織本工段(班組)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控知識(shí)培訓(xùn)；3.7.2組織本工段(班組)有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控3.7.3收集匯總本工段(班組)危險(xiǎn)源清單，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.7.4編制本工段(班組)危險(xiǎn)源清單和具有較大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源清單；3.7.5實(shí)施本工段(班組)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。4.術(shù)語(yǔ)與定義4.1危險(xiǎn)有害因數(shù)：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。4.2危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。4.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。5.工作程序5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析評(píng)價(jià)過(guò)程確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程→識(shí)別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。5.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)5.2.1各部首先摸底排查部門(mén)的崗位和各崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容，工段(班組)填寫(xiě)《作業(yè)活動(dòng)清單》和《設(shè)備設(shè)施清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮以下方面：15.2.1.1所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過(guò)程中所有人員的活動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng)；常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如搶修等)。5.2.1.2公司所有使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等。5.2.1.3公司所有工作場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車(chē)輛等。5.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。5.2.1.5識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害和三種狀態(tài)a有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過(guò)度疲勞危害。a日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。b異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。c作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測(cè)溫、設(shè)備檢修、裝卸車(chē)、包裝、庫(kù)房叉車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。5.2.2識(shí)別的方法(1)收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。9(2)收集本單位和其它同類(lèi)單位過(guò)去已發(fā)生的事件和事故信息。(3)通過(guò)收集其他要求(如：客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息?，F(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害；座談：召開(kāi)安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施5.3.1各部門(mén)按照上述規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況填寫(xiě)“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”的內(nèi)容。5.3.2各部門(mén)將《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》上交安環(huán)衛(wèi)課。安環(huán)衛(wèi)課對(duì)各部門(mén)的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后，匯總編制公司的《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬》和《車(chē)間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》以及《公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。5.4.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制(1)在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門(mén)措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。(2)緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。(3)建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(6)加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。5.4.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)源，對(duì)職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，車(chē)間及相關(guān)部門(mén)完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。5.5危險(xiǎn)源的更新各部門(mén)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對(duì)新增危險(xiǎn)1源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施；(3)開(kāi)展新的活動(dòng)前(如新建公司等);(4)采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；各部門(mén)根據(jù)補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果，填寫(xiě)新增《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》和《車(chē)間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》,報(bào)安環(huán)衛(wèi)課備案。5.6管理體系培訓(xùn)考核5.6.1安環(huán)衛(wèi)課負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對(duì)各部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。5.6.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的獎(jiǎng)懲按照公司《安全獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行，安環(huán)衛(wèi)課對(duì)各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作完成及辨識(shí)管控記錄進(jìn)行檢查考核。6.記錄6.1《作業(yè)活動(dòng)清單》6.2《設(shè)備設(shè)施清單》6.3《工作危害分析(JHA)記錄表》6.4《安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表》6.5《車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》6.6《公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》6.7《公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)告知牌》(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為確保公司生產(chǎn)活動(dòng)平穩(wěn)進(jìn)行，減少或避免各種不必要的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家及江蘇省相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，特制定本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2適用范圍本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則適用于公司各部門(mén)(車(chē)間)及基層班組安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、操作與各項(xiàng)檢維修作業(yè)活動(dòng)，和崗位設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)排查活動(dòng)。3評(píng)價(jià)依據(jù)E關(guān)于深入推進(jìn)化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的指導(dǎo)意見(jiàn)(x安監(jiān)督三〔2018〕44號(hào));1安全檢查表對(duì)各類(lèi)靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式公司采用2主要針對(duì)工作活動(dòng)過(guò)程的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)與辨識(shí)公司采用3故障類(lèi)型和影響析可能發(fā)生故障類(lèi)型，以便采取未采用4故障樹(shù)分析故預(yù)測(cè)未采用5目的是找出過(guò)程中工藝狀態(tài)的變化(偏差),分析偏差產(chǎn)生的原因、公司采用6對(duì)系統(tǒng)工藝過(guò)程或操作過(guò)程的創(chuàng)造性分析，可通過(guò)提問(wèn)的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患未采用7根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定進(jìn)一步評(píng)價(jià)的未采用8用來(lái)分析普通設(shè)備故障或過(guò)程波能性未采用9一般建議將該評(píng)價(jià)方法與其他安全評(píng)價(jià)方法結(jié)合使用，能識(shí)別出具體的、有嚴(yán)重后果的人為失誤未采用1定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法該種評(píng)價(jià)方法能提供足夠的信息，為各級(jí)管理者提供有利的定量化決策依據(jù)未采用主要將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法未采用5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S,以及與其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度R。風(fēng)險(xiǎn)度R=事件發(fā)生的可能性L×事件后果的嚴(yán)重性S。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的取值標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)羅列如下：5.2.1事件發(fā)生的可能性L值大小判斷準(zhǔn)則：(1)事件發(fā)生的可能性(L)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)4場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，3沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件。21人員5違反法律、法規(guī)和100萬(wàn)元以上響4準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)-100萬(wàn)元工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、折、聽(tīng)力性病10萬(wàn)-50萬(wàn)元1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定10萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工范圍1無(wú)損失沒(méi)有停工損(3)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則(R值)及控制措施立刻一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理(4)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表5一般風(fēng)險(xiǎn)4一般風(fēng)險(xiǎn)3一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)2一般風(fēng)險(xiǎn)112345風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管公司、課室(車(chē)間上級(jí)單位)應(yīng)引車(chē)間、課室員工應(yīng)引起注意。需保存記錄杜危安全科技/每日安全生產(chǎn)1(1)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施；(2)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的主要裝置；(3)易燃易爆、劇毒高毒區(qū)域同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。對(duì)涉及下列情形的風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)的基礎(chǔ)上提高1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：(1)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三、四級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施；(2)涉及劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施；(3)易燃易爆、劇毒高毒區(qū)域同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3人以上的；(4)化工企業(yè)開(kāi)停車(chē)作業(yè)或者非正常工況操作。6評(píng)價(jià)與治理6.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍：(1)人的不安全操作行為；物的不安全狀態(tài)；環(huán)境存在的不安全因素；規(guī)章制度的建立與落實(shí)。(2)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周?chē)h(huán)境。6.2評(píng)價(jià)依據(jù)公司目前的實(shí)際狀況，選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝過(guò)程等方面進(jìn)行危害識(shí)別，進(jìn)而按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將其分為重大、較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)，分別確定整改的期限和整改措施。風(fēng)險(xiǎn)管控措施在制定過(guò)程中應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性，同時(shí)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別，并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。對(duì)評(píng)價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)以上級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，各車(chē)間應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，按優(yōu)先順序進(jìn)行控制治理。并且應(yīng)對(duì)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期更新，各車(chē)間應(yīng)針對(duì)具體措施采取嚴(yán)格控制的方式，嚴(yán)格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修訂操作規(guī)程，保證整改質(zhì)量和效果。6.3要求杜危安全科技/每日安全生產(chǎn)6.3.1公司及各車(chē)間應(yīng)該將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)崗位人員進(jìn)行廣泛宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。各車(chē)間科室應(yīng)將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，把風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度6.3.2公司及各車(chē)間應(yīng)對(duì)于常規(guī)活動(dòng)每一年組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)常規(guī)活動(dòng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)；對(duì)于八大特殊作業(yè)活動(dòng)等危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)實(shí)施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。倘若對(duì)有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案，并且在活動(dòng)或施工前進(jìn)行演練。6.4評(píng)價(jià)的應(yīng)用6.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)納入安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，作為崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)的安全基礎(chǔ)知識(shí)。6.4.2崗位安全生產(chǎn)常規(guī)活動(dòng)評(píng)價(jià)的內(nèi)容經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)后應(yīng)在崗位公示，便于崗位人員獲知。6.4.3對(duì)于公司各級(jí)安全管理部門(mén)查出的安全隱患存在異議的可運(yùn)用評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證。7工作程序7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施程序圖例(附圖)8風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)8.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行垂直督導(dǎo)，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在單位負(fù)責(zé)人直接落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。8.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在車(chē)間負(fù)責(zé)人組織人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。8.3部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)，由所在班組組長(zhǎng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。8.4各崗位安全管理人員對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)，由所在班組崗位人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。9獎(jiǎng)懲各部門(mén)、各崗位人員風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)已納入到公司安全生產(chǎn)責(zé)任制中，嚴(yán)格按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核實(shí)施細(xì)則的要求進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。10.1根據(jù)xx市《關(guān)于深入推進(jìn)化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(x安監(jiān)督三〔2018〕44號(hào))要求，公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織相關(guān)人員重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。10.2在組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、工藝設(shè)備發(fā)生改造變更、本單位或其他同行業(yè)單位發(fā)生安全事故及類(lèi)似安全事故、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、公司崗位作業(yè)規(guī)程等發(fā)生變更或改動(dòng)時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。10.3本準(zhǔn)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。控制控制培訓(xùn)識(shí)別評(píng)價(jià)上報(bào)班組討論完善車(chē)間匯總評(píng)審識(shí)別方法培訓(xùn)全員崗位識(shí)別(三)安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度1目的2范圍3.1公司在廠區(qū)公告欄處公示公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并根據(jù)危險(xiǎn)有害因素3.2各部門(mén)、車(chē)間在車(chē)間入口和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄；3.3制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，并標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患3.4工段/班組對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)3.5各部門(mén)應(yīng)配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和3.6各部門(mén)填寫(xiě)隱患公布地點(diǎn)可使用黑板，要求按照安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、級(jí)別3.7安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄必須保持清潔，其他人員不3.8安全管理人員和主要責(zé)任人必須熟知重大安全風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型和應(yīng)急處置3.9專職安全管理人員每周必須對(duì)本單位進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)排查，將安全風(fēng)險(xiǎn)3.10各部門(mén)對(duì)排查出的安全風(fēng)險(xiǎn)要以公告欄公告形式公布，讓廣大職工對(duì)4.1本程序自簽發(fā)之日起起實(shí)施。1(四)隱患排查制度《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局第16號(hào)令)4排查隱患4.4在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及作業(yè)條件或裝卸/儲(chǔ)6職責(zé)6.3安環(huán)衛(wèi)課負(fù)責(zé)檢查督促實(shí)施，并確認(rèn)隱患整改到位。6.4安環(huán)衛(wèi)課每月組織開(kāi)展一次安全生產(chǎn)例會(huì)，把隱患排查內(nèi)容放在會(huì)議中分7.1.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行：(1)日常隱患排查；(2)綜合性隱患排查；(3)專業(yè)性隱患排查；(4)季節(jié)性隱患排查；(5)重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；(6)事故類(lèi)比隱患排查。7.1.2日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日7.1.3綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。7.1.4專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。7.1.5季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；(2)夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。7.1.6重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。7.1.7事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。7.2隱患排查頻次確定7.2.1企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：1(1)作業(yè)人員上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查。(2)車(chē)間管理人員每天至少兩次對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡回檢查。(3)車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總。(4)公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。(5)公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。(6)當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專項(xiàng)排查。(7)對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。7.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：(1)頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)(2)組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；(3)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；(4)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；(6)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。7.2.3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每三年至少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP);7.3對(duì)排查的隱患，應(yīng)立即制定治理方案，落實(shí)治理措施和落實(shí)整改責(zé)任。填制《安全隱患整改記錄表》,排出隱患，防患于未然。對(duì)暫不能整改的隱患，在隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。7.4對(duì)安全事故隱患排查治理所需資金由安環(huán)衛(wèi)課提供計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)科匯總，主要負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)落實(shí)資金保障。7.5對(duì)事故隱患治理實(shí)施驗(yàn)收制，對(duì)一般事故隱患由安環(huán)衛(wèi)課會(huì)同主管部門(mén)驗(yàn)收，較大和重大事故隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)人落實(shí)治理措施，由公司安委會(huì)組織驗(yàn)收。7.6對(duì)安全事故隱患排查治理工作，實(shí)行分級(jí)管理，責(zé)任到人。對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)，成效按公司獎(jiǎng)懲規(guī)章辦理，對(duì)造成嚴(yán)重后果的將移交司法部門(mén)依法追究相關(guān)責(zé)任。8重大事故隱患管理8.1對(duì)于重大事故隱患，公司應(yīng)組織制訂事故隱患治理方案。8.2重大事故隱患治理結(jié)束后，應(yīng)組織公司技術(shù)人員和專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行評(píng)估，或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)8.3對(duì)暫不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，對(duì)無(wú)力解決的重大事故隱患，除書(shū)面直接報(bào)告主管部門(mén)外，應(yīng)采取有效防范措施，避免事故發(fā)8.4重大事故隱患應(yīng)建立檔案9相關(guān)文件《隱患檢查記錄臺(tái)賬》(五)安全獎(jiǎng)懲制度為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，提高安全管理水平，確保公司安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度落到實(shí)處，特制定本制度。2范圍2.1本制度適用于公司的安全生產(chǎn)(包含雙重預(yù)防)工作考核、獎(jiǎng)懲及責(zé)任追究。2.2本制度適用于本公司各部門(mén)及所有員工。2.3外來(lái)單位或人員參照?qǐng)?zhí)行，有安全管理協(xié)議的，按協(xié)議獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。3職責(zé)3.1安環(huán)衛(wèi)課是安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定獎(jiǎng)懲考核細(xì)則并實(shí)施考3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立安全獎(jiǎng)懲資金專用明細(xì)，落實(shí)安全獎(jiǎng)勵(lì)資金。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度的核準(zhǔn)、授權(quán)與發(fā)布。14.1考核方式(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)或授權(quán)安全總監(jiān)對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行考(2)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)管理人員(主管/組長(zhǎng))安全生產(chǎn)目標(biāo)的達(dá)成情況(3)部門(mén)管理人員(主管/組長(zhǎng))負(fù)責(zé)所管轄員工安全生產(chǎn)目標(biāo)的達(dá)成情況4.2考核頻次4.3考核內(nèi)容4.3.1部門(mén)考核內(nèi)容(1)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況；(2)部門(mén)工傷事故發(fā)生率；(3)部門(mén)員工安全教育培訓(xùn)率(包含雙重預(yù)防);(4)部門(mén)事故隱患排查及整改率；(5)所接觸的危險(xiǎn)有害物質(zhì)對(duì)人體的危害，預(yù)防措施和急救處理方法；(6)公司勞動(dòng)防護(hù)用品和器具及消防器材的正確使用方法；(7)雙重預(yù)防工作落實(shí)執(zhí)行情況。4.3.2部門(mén)管理人員(主管/組長(zhǎng))的考核內(nèi)容(1)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況；(2)所轄組內(nèi)工傷事故發(fā)生率；(3)所轄組內(nèi)員工安全教育培訓(xùn)率(包含雙重預(yù)防);(4)所轄組內(nèi)事故隱患排查及整改率；(5)所轄組內(nèi)的生產(chǎn)特點(diǎn)及所接觸的危險(xiǎn)有害物質(zhì)對(duì)人體的危害，預(yù)防(6)所轄組內(nèi)勞動(dòng)防護(hù)用品和器具及消防器材的正確使用方法；(7)所轄組內(nèi)各類(lèi)安全裝置的正常使用及定期維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3員工的考核內(nèi)容(1)本崗位的生產(chǎn)特點(diǎn)及所接觸的危險(xiǎn)有害物質(zhì)對(duì)人體的危害，預(yù)防措施和急救處理方法；(2)本崗位的工藝流程和開(kāi)停機(jī)器設(shè)備的安全注意事項(xiàng)；(3)本崗位的各項(xiàng)安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全管理制度；(4)本崗位的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具及消防器材的正確使用方法；(5)積極參與班組雙重預(yù)防工作。4.4考核方式(1)各部門(mén)安全考核內(nèi)容不落實(shí)，扣部門(mén)經(jīng)理人民幣500元，當(dāng)年不得參與優(yōu)秀部門(mén)和個(gè)人的評(píng)比；(2)部門(mén)管理人員(主管/組長(zhǎng))安全考核內(nèi)容不落實(shí)，扣責(zé)任人人民幣200元，當(dāng)年不得參與優(yōu)秀班組和個(gè)人的評(píng)比；(3)員工安全責(zé)任制內(nèi)容不落實(shí)，扣人民幣50元，并接受在培訓(xùn)，合格后方可上崗，且當(dāng)年不得參與優(yōu)秀個(gè)人的評(píng)比；(4)未積極參與雙重預(yù)防工作的部門(mén)和個(gè)人，均不得參加公司或部門(mén)的優(yōu)秀評(píng)比。(5)如因部門(mén)、人員安全職責(zé)不落實(shí)，造成事故，對(duì)相關(guān)責(zé)任人采取罰款、解除勞動(dòng)合同或按規(guī)定由國(guó)家相關(guān)的法律處理。4.5獎(jiǎng)懲設(shè)置4.5.1獎(jiǎng)金的設(shè)置(1)安全獎(jiǎng)金由財(cái)務(wù)部另外撥給，在半年和年終時(shí)以安全獎(jiǎng)金形式打入個(gè)人工資賬戶內(nèi)；(2)在公司安全活動(dòng)或安全競(jìng)賽中，取得成績(jī)的部門(mén)或個(gè)人可以予以獎(jiǎng)品或獎(jiǎng)金進(jìn)行表彰；(3)年度安全工作先進(jìn)者或安全標(biāo)兵，予以獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)品(獎(jiǎng)金)進(jìn)行表(4)在公司雙重預(yù)防工作創(chuàng)建過(guò)程中，積極參與并認(rèn)真落實(shí)公司、部門(mén)管控措施的部門(mén)和個(gè)人，在年終評(píng)比時(shí)，優(yōu)先考核。4.5.2獎(jiǎng)懲原則(1)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲貫徹“以責(zé)論處，公平、公正、公開(kāi)”的原則，各項(xiàng)獎(jiǎng)懲均公示接受全員監(jiān)督。(2)安全生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，對(duì)在安全生產(chǎn)中做出顯著成績(jī)和特杜危安全科技/每日安全生產(chǎn)杜危安全科技/每日安全生產(chǎn)1殊貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，應(yīng)給予重獎(jiǎng)；對(duì)在工作中因嚴(yán)重失職、三違行為造成事故的，應(yīng)給予重罰，情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律的，由司法機(jī)關(guān)追究法律(3)在獎(jiǎng)勵(lì)上，堅(jiān)持精神獎(jiǎng)勵(lì)與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合，在處罰上，堅(jiān)持以教育為主，懲教結(jié)合的原則。(1)全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制目標(biāo)，公司事故指標(biāo)得到有效控制，經(jīng)考核取得優(yōu)異成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人，公司給予300-1000元安全獎(jiǎng)勵(lì)金；(2)在安全生產(chǎn)、雙重預(yù)防工作中，做出突出貢獻(xiàn)的班組和個(gè)人，可給予200-500元獎(jiǎng)勵(lì)；(3)發(fā)現(xiàn)重大險(xiǎn)情，及時(shí)采取果斷措施，防止事故發(fā)生或事件擴(kuò)大，做出突出貢獻(xiàn)的班組和個(gè)人，可給予1000-5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。4.7處罰條款(1)部門(mén)如發(fā)生一起工傷事故，給予該工傷人員的組長(zhǎng)/主管書(shū)面警告、經(jīng)理嚴(yán)重書(shū)面警告，同時(shí)取消該部門(mén)的評(píng)比資格；(2)未定期進(jìn)行安全活動(dòng)的班組或部門(mén)，給予組長(zhǎng)/主管扣除人民幣100(3)抵制雙重預(yù)防創(chuàng)建工作或未落實(shí)公司、部門(mén)管控措施的部門(mén)或個(gè)人，不得參與公司年度調(diào)薪，經(jīng)公司教育后仍不執(zhí)行的，公司將給予嚴(yán)重書(shū)面警告、調(diào)崗、降職、解除勞動(dòng)合同等處罰；(4)日常工作中有違章操作行為，未造成工傷事故的，給予批評(píng)教育，考核合格后方能重新上崗；(5)當(dāng)員工三次以上違章作業(yè)、未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品，給予當(dāng)事人扣除15%年中/年終獎(jiǎng)金；組長(zhǎng)/主管視而不見(jiàn)、不作任何處罰的，扣除20%的(6)未按規(guī)定對(duì)在崗員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和未做培訓(xùn)記錄的(包含雙重預(yù)防),給予組長(zhǎng)/主管口頭警告，并責(zé)令完成教育培訓(xùn)工作；(7)對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，扣除部門(mén)經(jīng)理20%的年中/年終獎(jiǎng)金；(8)不履行安全職責(zé)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或不良影響、擾亂正常生產(chǎn)管理秩序的責(zé)任人，扣除40%的年中/年終獎(jiǎng)金；(9)其他安全相關(guān)的處罰條款，由安環(huán)衛(wèi)課提出處罰意見(jiàn)，安全總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。(10)事故的處罰，一律按公司正式下發(fā)的文件確認(rèn)、公告，接受全員監(jiān)5.支持/相關(guān)文件5.1《安全生產(chǎn)責(zé)任制》5.2《關(guān)于開(kāi)展雙重預(yù)防工作的通知》5.3《關(guān)于推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化安全管理的通知》6.相關(guān)記錄6.1《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》6.2《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲意見(jiàn)書(shū)》6.3《安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲臺(tái)帳》通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2.適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1危險(xiǎn)源又稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2風(fēng)險(xiǎn)度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。13.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)3.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)3.6風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定3.7風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)點(diǎn))名稱、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體(SCL),危險(xiǎn)和可操作性研究(HAZOP),采用矩陣法劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。(1)企業(yè)基本信息表(表1)對(duì)本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行排查，可以按生產(chǎn)(工作)流程的工段、場(chǎng)所、數(shù)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施及危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存放表1企業(yè)基本信息表序號(hào)(人)作業(yè)活動(dòng)名危險(xiǎn)物品(套)(臺(tái))(2)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍和內(nèi)容。根據(jù)企業(yè)功能分區(qū)或者工藝流程將企業(yè)全部區(qū)域劃分為功能相對(duì)獨(dú)立的單元，如生產(chǎn)區(qū)(反應(yīng)崗位、精餾崗位、后處理崗位、成品崗位等)、儲(chǔ)罐區(qū)、辦公區(qū)等。然后逐個(gè)單元所有涉及的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行一一梳理和確認(rèn)，形成清單(表2)。表2安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直硇蛱?hào)分單元崗位(設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng))單元15.1工作危害分析法(JHA)主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、5.1.1作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部(1)日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。(2)異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障1(3)開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。(4)作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車(chē)、卸車(chē)、正常開(kāi)車(chē)、正常停車(chē)、緊急停車(chē)、原料出入庫(kù)、等其他作業(yè)。(5)管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟(1)劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》(表3)。表3作業(yè)活動(dòng)清單備注：活動(dòng)頻率可分為：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。作業(yè)活動(dòng)應(yīng)包括日常生產(chǎn)操作，異常工況處理，裝置或單元開(kāi)停車(chē)，檢維修作業(yè)，動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)，以及設(shè)備管線保溫保冷防腐、設(shè)備設(shè)施檢測(cè)等。(2)將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟(注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作)。(3)辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)表》(表表4工作危害分析(JHA)記錄表其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能機(jī)械能可造成物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器爆炸。熱能可造成灼燙、火災(zāi)。電能可造成觸電。化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。(4)識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確5.2.1安全檢查表分析步驟(1)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(表5)。表5設(shè)備設(shè)施清單類(lèi)別類(lèi)、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備類(lèi)、起重運(yùn)輸設(shè)備類(lèi)、供配電設(shè)備設(shè)施、管廊、構(gòu)建筑物等。(2)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如班組長(zhǎng)、工程師、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。(3)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。(4)收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。(5)判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。(6)列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表》(表6)。表6安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表后果LSR等級(jí)建議改正/5.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法1通過(guò)JHA\SCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)度；L一代表發(fā)生傷害的可能性；的嚴(yán)重程度。6.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃6.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)本公司辨識(shí)方法進(jìn)行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。6.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中涉及的記錄表格詳見(jiàn)附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫(xiě)，各項(xiàng)記錄保存三年。6.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后，各部門(mén)按照安環(huán)衛(wèi)課統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門(mén)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。7.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)7.1公司安環(huán)衛(wèi)課制定“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。7.2公司聘請(qǐng)安全服務(wù)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培7.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄分解發(fā)放到班組，分級(jí)進(jìn)行培訓(xùn)后辨識(shí)，參與人員必須熟悉本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性和應(yīng)急處置方案。7.4當(dāng)有一下情形發(fā)生時(shí)，由安環(huán)衛(wèi)課及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析并組織培訓(xùn)。(1)新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；(2)操作工藝發(fā)生變化；(3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；(4)事故事件發(fā)生后；(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。8.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控匯總8.1部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核車(chē)間匯總的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息，確認(rèn)是否符合實(shí)際，辨識(shí)是否全面、是否有遺漏的作業(yè)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否正確，審核防8.2安環(huán)衛(wèi)課參與各部門(mén)/車(chē)間匯總的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息審核，合格后匯總《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》(表7)和《部門(mén)(車(chē)間)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》(表表7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬表8部門(mén)(車(chē)間)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域位置管控層級(jí)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置8.3安全總監(jiān)組織安全管理人員及外聘專家審核各部門(mén)匯總的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)等，確定公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控清單(表8),提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。表9公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人備注工程技術(shù)管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，形成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四風(fēng)險(xiǎn)比較圖，在存在較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位醒目位置設(shè)置公告欄和告知將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行公布。組織員工開(kāi)展應(yīng)急處置卡的12.基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理檔案至少包括單元/區(qū)域劃分清單、單、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)控附件1企業(yè)信息表序號(hào)占地面積(人)崗位生產(chǎn)工藝設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)物品備注名稱(套)名稱(臺(tái))名稱實(shí)際存辦公室管理者安環(huán)營(yíng)銷(xiāo)生管辦公室辦公一固廢倉(cāng)庫(kù)1固廢出入庫(kù)一一一—一一 車(chē)間生管產(chǎn)76管線滴漏苯酚暫存桶77液封桶換油成品取樣三氯化磷中間桶2日常巡檢6鹽酸暫存桶6箱式貨車(chē)出貨鹽酸成品桶4固廢分裝1槽車(chē)出貨11圍堰內(nèi)雨水處理屏蔽泵真空泵81車(chē)間占地面積(人)崗位生管生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))實(shí)際存產(chǎn)7廢水池除油齒輪泵42桶裝灌充離心泵旋臂式漿料泵1苯酚蒸餾空氣罐1鹽酸精制緊急發(fā)電機(jī)141178分子蒸餾1行車(chē)41電梯1環(huán)氧大豆油生產(chǎn)111蟻酸1四氫硼化鈉原料儲(chǔ)槽4成品檢查桶2成品桶4水桶561車(chē)間占地面積(人)崗位生管危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))實(shí)際存環(huán)氧大豆油生產(chǎn)1屏蔽泵真空泵1離心泵11齒輪泵2空氣泵1劣品槽1611廢水桶21液封桶344阻燃劑車(chē)間生管阻燃劑生產(chǎn)24管線滴漏檢維修處理釜4桶槽出料(苯酚、三氯氧磷)2液封桶換油2出貨成品取樣三氯氧磷原料桶3二甲苯日常巡檢苯酚原料桶1成品大桶5箱式貨車(chē)出貨鹽酸大桶81阻燃劑車(chē)間(人)崗位生管生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))實(shí)際存FP-600槽車(chē)出貨二甲苯桶62圍堰內(nèi)雨水處理槽2成品中間桶6桶裝灌充4旋轉(zhuǎn)閥4中間體中間桶4鹽酸出貨熱水桶624收桶作業(yè)廢水大桶2冰水桶24(壓力過(guò)高)冷媒桶2廢溶劑桶1電梯24阻燃劑生產(chǎn)2行車(chē)4熱交換器二甲苯精餾6(人)生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))實(shí)際存2薄膜蒸發(fā)器2屏蔽泵真空泵管道泵7離心泵風(fēng)扇3"反應(yīng)終了"取樣2齒輪泵7“薄膜”取樣大循環(huán)、制程成品取樣活性炭罐44阻燃劑車(chē)間生管真空泵現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)啟阻燃劑生產(chǎn)2活性炭纖維吸附罐43液封桶二甲苯中間桶8不合格成品裝桶油水桶8鹽酸精制1停車(chē)防凍1鹽酸中間桶80A-1原料桶21(人)生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))名稱實(shí)際存9331槽車(chē)收料(熟石灰)1塔1槽車(chē)收料(次氯酸鈉)熱交換器24阻燃劑車(chē)間生管冷卻水取樣阻燃劑生產(chǎn)2中間槽21廢水池除油真空泵1離心泵11管線成品鹽酸取樣511結(jié)晶.離心塔1干燥.空輸熱交換器2甲醇中間槽281真空泵1SP車(chē)間SP車(chē)間(人)88生管生管生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))名稱實(shí)際存離心泵111管線DCS操作結(jié)晶釜結(jié)晶.離心1容積泵管線DCS操作干燥.空輸11真空泵2空輸機(jī)1熱交換器13中間槽311管線DCS操作111離心泵1熱交換器21序號(hào)占地面積(人)崗位生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))名稱實(shí)際存1中間槽1真空泵1管線5SP車(chē)間811熱交換器41管線1吸收塔2噴淋塔13熱交換器2中間槽3管線44離心泵31熱交換器4管線序號(hào)占地面積(人)崗位生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))名稱實(shí)際存附113熱交換器5真空泵1管線5SP車(chē)間11纏繞機(jī)1打包器1貨物搬運(yùn)區(qū)14熱交換器1閃蒸器1真空泵2泵9中間槽1管線6SP車(chē)間理1111占地面積(人)崗位生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))名稱實(shí)際存管線貨物搬運(yùn)7SP車(chē)間12111貨物搬運(yùn)8SP車(chē)間1離心泵2管線9SP車(chē)間13泵3管線0SP車(chē)間111序號(hào)占地面積(人)崗位生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))名稱實(shí)際存貨物搬運(yùn)SP車(chē)間SP車(chē)間1反應(yīng)釜/蒸餾釜/結(jié)晶釜31熱交換器中間槽2真空泵離心泵管線1容積泵3114441纏繞機(jī)1打包器1閃蒸器11序號(hào)占地面積(人)崗位危險(xiǎn)物品備注(套)(臺(tái))實(shí)際存111111辦公室一一管理者(電腦、空調(diào)、打印機(jī)、照2安環(huán)(電腦、空調(diào)、打印機(jī)、照明、檢測(cè)儀器、安全器材)3營(yíng)銷(xiāo)(電腦、空調(diào)、打印機(jī)、照明)4生管(電腦、空調(diào)、打印機(jī)、照明)5助理(電腦、空調(diào)、打印機(jī)、照明)6固廢倉(cāng)庫(kù)——7原料區(qū)原料罐區(qū)原料儲(chǔ)罐、液封桶、倉(cāng)管(收料)8原料泵區(qū)污水收集池、泵、過(guò)濾器、DCS操作(外操)、倉(cāng)管(收料)9鹽酸區(qū)一鹽酸儲(chǔ)罐、苯酚儲(chǔ)罐、有機(jī)尾氣洗滌塔、鹽酸尾氣吸收塔、清下水池、泵、液封桶、廢水池(PT-3806)、DCS操作(外操)、倉(cāng)管(出貨)區(qū)—三氯化磷儲(chǔ)罐、液封桶、屏蔽泵、DCS操作(外操)、倉(cāng)管(收料)—TPP儲(chǔ)罐、泵、液封桶、DCS操作(外操)、倉(cāng)管(出貨、包裝)成品區(qū)成品罐區(qū)成品儲(chǔ)罐、液封桶、廢油儲(chǔ)罐、泵、原料儲(chǔ)罐、氮?dú)鈨?chǔ)罐、空氣儲(chǔ)罐、DCS操作(外操)、倉(cāng)管(出貨、包裝)成品泵區(qū)屏蔽泵、泵、過(guò)濾器、DCS操作(外操)、倉(cāng)管(出貨、包裝)冷凍機(jī)房冷凍水罐區(qū)冷凍水儲(chǔ)罐、泵、DCS操作(外操)冷凍機(jī)庫(kù)房機(jī)械備品、冷凍機(jī)、DCS操作(外灌充廠房東側(cè)一池、泵、倉(cāng)管(包裝)一泵、刮油機(jī)、DCS操作(外操)成品備貨出貨區(qū)原料泵區(qū)北側(cè)叉車(chē)、倉(cāng)管(收料、出貨)廢水PT-3800西側(cè)庫(kù)房叉車(chē)、倉(cāng)管(收料、出貨)原料區(qū)南側(cè)場(chǎng)地叉車(chē)、倉(cāng)管(出貨、包裝)區(qū)料原料桶、泵、反應(yīng)釜、尾氣吸收塔、DCS操作(內(nèi)操、外操)反應(yīng)釜、鹽酸吸收塔、鹽酸中間桶、泵、DCS操作(內(nèi)操、外操)反應(yīng)釜、換熱器、尾氣吸收塔、DCS操作(內(nèi)操、外操)1(內(nèi)操、外操)反應(yīng)釜、尾氣吸收塔、DCS操作(內(nèi)操、外操)送反應(yīng)釜、換熱器、尾氣吸收塔、泵、成品桶、DCS操作(內(nèi)操、外操)產(chǎn)區(qū)料原料桶、反應(yīng)釜、泵、尾氣吸收塔、DCS操作(內(nèi)操、外操)操作(內(nèi)操、外操)(內(nèi)操、外操)N2解壓、冷卻反應(yīng)釜、尾氣吸收塔、DCS操作(內(nèi)操、外操)樣反應(yīng)釜、泵、過(guò)濾器、尾氣吸收塔、DCS操作(內(nèi)操、外操)反應(yīng)釜、泵、尾氣吸收塔、成品桶、DCS操作(內(nèi)操、外操)苯酚蒸餾反應(yīng)釜、苯酚暫存槽、泵、氣液分離器、DCS操作(內(nèi)操、外操)反應(yīng)釜、苯酚暫存槽、泵、氣液分離器、DCS操作(內(nèi)操、外操)反應(yīng)釜、苯酚暫存槽、DCS操作(內(nèi)操、外操)鹽酸精制料作(內(nèi)操、外操)熟成、精制操作(內(nèi)操、外操)精制鹽酸暫存桶、泵、精制鹽酸桶、DCS操作(內(nèi)操、外操)產(chǎn)釜、應(yīng)急用水桶、換熱器、DCS操作(內(nèi)操、外操)泵、熱水桶、油水分離槽、水洗釜、DCS操作(內(nèi)操、外操)脫水釜、換熱器、蒸汽噴射器、泵、氣液分離器、DCS操作(內(nèi)操、外樣泵、過(guò)濾器、DCS操作(內(nèi)操、外泵、過(guò)濾器、成品桶、DCS操作(內(nèi)操、外操)1178分料(內(nèi)操、外操)(內(nèi)操、外操)器、換熱器、精餾品中間桶、壬基酚中間桶、DCS操作(內(nèi)操、外操)壬基酚中間桶、精餾品中間桶、泵、精餾品桶、DCS操作(內(nèi)操、外操)制程區(qū)凝液受槽、真空泵、行車(chē)、旋轉(zhuǎn)閥、集塵機(jī)、風(fēng)機(jī))處理單元器、過(guò)濾器、成品中間桶)器、廢溶劑儲(chǔ)罐)機(jī)、中間桶)機(jī)、活性炭纖維吸脫附裝置)濾器)制程區(qū)凝液受槽、真空泵、行車(chē)、旋轉(zhuǎn)閥、集塵機(jī)、風(fēng)機(jī))處理單元器、過(guò)濾器、成品中間桶)器、廢溶劑儲(chǔ)罐)機(jī)、中間桶)機(jī)、活性炭纖維吸脫附裝置)器、洗滌塔)FP公用設(shè)施區(qū)儲(chǔ)罐區(qū)原料罐區(qū)倉(cāng)管(三氯氧磷儲(chǔ)罐、泵、液封桶)副產(chǎn)鹽酸罐區(qū)倉(cāng)管(鹽酸儲(chǔ)罐、泵)成品罐區(qū)倉(cāng)管(阻燃劑儲(chǔ)罐、苯酚儲(chǔ)罐、泵、過(guò)濾器)廢水桶區(qū)滌塔)除磷裝置區(qū)廢水處理(反應(yīng)罐、泵、壓濾機(jī)、中間桶、石灰倉(cāng)、集塵機(jī))1廢水處理(冷卻水塔、泵、加藥裝成品包裝車(chē)間倉(cāng)管(灌充機(jī)、過(guò)濾器、叉車(chē))DCS操作(冰水桶、泵、冰水機(jī))原料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管(貨架)主制程區(qū)離器、真空泵、離心泵、磁力泵、管線、DCS操作結(jié)晶.離心結(jié)晶釜、容積泵、離心機(jī)、管線、DCS操作干燥.空輸機(jī)、管線、DCS操作線、DCS操作副制程區(qū)解析塔、再沸器、熱交換器、磁力泵、管線、DCS操作吸收塔、噴淋塔、磁力泵、熱交換器、管線、DCS操作風(fēng)機(jī)、冷凝器、脫附槽、熱交換器、真空泵、管線、DCS操作倉(cāng)庫(kù)—叉車(chē)、纏繞機(jī)、打包器、倉(cāng)庫(kù)、貨物區(qū)一廢水槽、預(yù)熱器、閃蒸器、真空泵、泵、中間槽、管線、DCS操作包裝區(qū)管包裝區(qū)原料區(qū)—原料區(qū)(二)—出貨平臺(tái)—叉車(chē)、升降機(jī)、貨物搬運(yùn)、倉(cāng)管SP全部離器、真空泵、離心泵、磁力泵、管機(jī)、包裝機(jī)、金檢機(jī)、地磅、儲(chǔ)槽、附件3作業(yè)活動(dòng)清單1固廢入庫(kù)將固廢叉入倉(cāng)庫(kù)安環(huán)衛(wèi)課行腦端填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)，待批準(zhǔn)后方可入庫(kù)固廢稱重記錄固廢按序堆放2固廢出庫(kù)固廢回收車(chē)輛停放安環(huán)衛(wèi)課定期進(jìn)行化工主管固廢裝車(chē)3辦公室辦公一安環(huán)安環(huán)衛(wèi)課行4一管理者5—生管6—7—營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)業(yè)課8況及動(dòng)火內(nèi)容安環(huán)行員及監(jiān)工動(dòng)火作業(yè)中動(dòng)火作業(yè)后9有限空間安環(huán)行員配備防護(hù)用品有限空間作業(yè)中有限空間作業(yè)后高處作業(yè)安環(huán)行監(jiān)工配備防護(hù)用品防護(hù)措施高處作業(yè)中高處作業(yè)后安環(huán)行監(jiān)工安全措施盲板抽堵作業(yè)中1盲板抽堵作業(yè)后確定動(dòng)土區(qū)域的安環(huán)行員安全措施動(dòng)土作業(yè)中吊裝作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備，明確作業(yè)內(nèi)容，告知相關(guān)單位和人員安環(huán)行吊裝前準(zhǔn)備辦理吊裝作業(yè)證專業(yè)人員負(fù)責(zé)安全監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員指揮吊裝結(jié)束后清理斷路作業(yè)明確斷路作業(yè)內(nèi)容安環(huán)行設(shè)置安全警示申請(qǐng)?jiān)S可證專業(yè)人員負(fù)責(zé)安全監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員指揮作業(yè)結(jié)束后轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備斷電管理特定時(shí)間進(jìn)行或泵浦損壞后緊急維修泵浦拆除檢修及安裝恢復(fù)入口閥打開(kāi)測(cè)漏轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備送電管線滴漏銷(xiāo)鎖掉，防啟管理人員特定時(shí)間進(jìn)行管線滴漏，立即安排人員處理管線排空并泄壓更換螺絲及墊片等啟動(dòng)泵浦，觀察停泵及切閥生產(chǎn)行桶槽出貨設(shè)定入料或出貨量止泵浦切換閥門(mén)，開(kāi)啟油切閥并排除舊油管理人員定期進(jìn)行加入新油切回閥門(mén)成品取樣貼標(biāo)簽生產(chǎn)行每釜產(chǎn)品生產(chǎn)完成后或產(chǎn)品灌充前取樣打開(kāi)取樣口與下閥門(mén)(排除原殘留)關(guān)閉上方手閥，閥進(jìn)行取樣完成后關(guān)閉取樣路，打開(kāi)氮?dú)?，壓回桶槽并排氣日常巡檢查看桶槽、設(shè)備及管線有無(wú)滴漏生產(chǎn)行天六次行正常查看圍堰內(nèi)是否處閥門(mén)是否關(guān)閉冷卻水流量、蒸溫度是否正?？寡趸瘎┬孤?yīng)急中，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，交通管制管理員特定時(shí)間進(jìn)行環(huán)，查看圍堰內(nèi)閉，防止漏入清下水溝除故障泄漏物料至噸桶，并清洗圍1入噸桶理，噸桶表面貼上危廢標(biāo)簽，清洗水可分批排入出貨否符合需求廠商要求，確定出貨管理人員行每日出貨查看桶表面是否有破損、更換腐產(chǎn)品桶打件固定，待出貨確認(rèn)品名及出貨引擎熄火、加輪擋、司機(jī)下車(chē)等待檢查箱式貨柜中是否有雜物貨柜，拍照封箱移除輪擋，把鑰固廢分裝桶放入烘箱中加熱，致使固廢呈液態(tài)管理班人員特定時(shí)間進(jìn)行后，7個(gè)工作日內(nèi)完成準(zhǔn)備小桶，事先確認(rèn)是否有破損分裝人員著C級(jí)防護(hù)衣、過(guò)濾式防毒面具、面屏、防酸手套分裝小桶灌裝口放上漏斗，底部打開(kāi)噸桶底部閥門(mén)(閥門(mén)開(kāi)度1/2)開(kāi)始分裝否擰緊，表面貼整理，分裝好的固廢運(yùn)至固廢倉(cāng)庫(kù)槽車(chē)出貨料名是否與出貨管理班人員特定時(shí)間進(jìn)行間、出貨品名、車(chē)牌號(hào)否完好、表面貼啟動(dòng)泵浦開(kāi)始出貨注意出貨過(guò)程中是否有滴漏時(shí)刻留意出貨數(shù)量出貨管用N2吹掃，拆卸出貨管、蓋上槽車(chē)頂蓋封拍照好輪擋出貨人員簽字、過(guò)濾器濾停止泵浦，關(guān)閉過(guò)濾器前后閥門(mén)管理普班特定時(shí)間進(jìn)行不到要求的情過(guò)濾器排氣打開(kāi)過(guò)濾器，取出舊濾袋查是否放平整前后閥門(mén)并開(kāi)泵1圍堰內(nèi)雨下雨前查看圍堰內(nèi)PIT所屬閥門(mén)是否關(guān)閉管理特定時(shí)間進(jìn)行下雨后進(jìn)行下雨后，圍堰水檢合格，則開(kāi)閥排入清下水溝不合格，則切換閥門(mén)，用空氣泵打入廢水池，并查明是否有物料泄漏情況雨水處理完后關(guān)閉閥門(mén)油水分離切閥，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)啟電機(jī)泵管理特定時(shí)間進(jìn)行油水分離桶油后，切閥改用空回收完畢后，把閥切回原位回收至VE-P007使用叉車(chē)把濾網(wǎng)放置在廢水池濾網(wǎng)清洗處管理班人員或外包工特定時(shí)間進(jìn)行更換濾網(wǎng)后清洗(85℃)清洗濾網(wǎng)處曬干油是否附著油污管理員特定時(shí)間進(jìn)行查看到廢水池液面油污多時(shí)，開(kāi)啟油水察看廢油承接桶固定管線開(kāi)啟油水分離況定期查看承接桶急處置交通管制，檢查原料區(qū)PIT閥門(mén)是否關(guān)閉，防止漏入清下水溝管理員特定時(shí)間進(jìn)行出時(shí)立即展開(kāi)工作障，則啟動(dòng)備用水廠位計(jì)、PH計(jì)及氣原料區(qū)圍堰內(nèi)廢同樣打入廢水池收集生產(chǎn)桶裝灌充準(zhǔn)備空桶、桶身張貼標(biāo)簽管理班及外包人員行日進(jìn)行開(kāi)蓋查看空桶中是否存在異物閥門(mén)切換灌充機(jī)設(shè)定灌充量并開(kāi)始灌充桶蓋，桶面清潔，堆放整齊冷凍機(jī)停機(jī)斷電管理外包商定期進(jìn)行冷凍機(jī)故障時(shí)養(yǎng)定期進(jìn)行。管線排空故障處維修及安入口閥打開(kāi)測(cè)漏冷凍機(jī)送電開(kāi)啟冷卻水進(jìn)出手閥管理特定時(shí)間進(jìn)行更換備臺(tái)冷凍機(jī)或歲修前后開(kāi)啟冷凍水進(jìn)出口閥，啟動(dòng)冰水泵浦啟動(dòng)、關(guān)閉控制卻水、冷凍水進(jìn)出口閥泄漏應(yīng)急中，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管理特定時(shí)間進(jìn)行三氯化磷大范圍泄漏交通管制1檢查氣瓶壓力，防護(hù)衣進(jìn)入泄漏區(qū)域?qū)ふ倚孤┰床屝?如在桶化磷轉(zhuǎn)移到另一原料桶中)員內(nèi)PIT處閥門(mén)是否關(guān)閉圍堰地面鋪設(shè)消防沙，PIT內(nèi)的三氯化磷用空氣泵收集至噸桶，收集的被污染消防沙及三氯化磷均當(dāng)固廢處置，貼上危廢標(biāo)簽圍堰地面及PIT清洗，清洗水用空氣泵打入廢水池解除交通管制，鹽酸出貨料名是否與出貨管理班人員特定時(shí)間進(jìn)行根據(jù)排程出貨間、出貨品名、車(chē)牌號(hào)接好出貨管線、插入液位開(kāi)關(guān)、打開(kāi)尾氣吸收管線上手閥鎖，啟動(dòng)開(kāi)始出貨留意出貨過(guò)程中有無(wú)滴漏現(xiàn)象及出貨量管線收靜電夾及輪擋出貨人及主管簽字，鑰匙交還司機(jī)苯酚出貨料名是否與出貨管理班人員特定時(shí)間進(jìn)行更具排程出貨間、出貨品名、車(chē)牌號(hào)接好出貨管線、鎖，啟動(dòng)開(kāi)始出貨留意出貨過(guò)程中有無(wú)滴漏現(xiàn)象及出貨量管線收靜電夾及輪擋出貨人及主管簽字，鑰匙交還司機(jī)鹽酸泄漏中，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管理班人員特定時(shí)間進(jìn)行交通管制，圍堰內(nèi)噴水，吸收掉散發(fā)在空氣中的酸氣人員戴全面罩、著C級(jí)防護(hù)衣、防酸膠鞋、防酸手套進(jìn)入圍堰內(nèi)尋找泄漏源并搶修處閥門(mén)是否關(guān)閉，在溝中撒上堿中和用空氣泵把泄漏鹽酸收集至噸桶內(nèi)，用水沖洗地1解除交通管制，原料收料品名，記錄入廠時(shí)間、物料品名、車(chē)牌號(hào)管理班人員特定時(shí)間進(jìn)行啟動(dòng)泵浦開(kāi)始收料盡，壓盡軟管內(nèi)車(chē)及槽車(chē)出口閥拆卸收料軟管、收靜電夾及輪擋的液位收料人及主管簽字，鑰匙交還司機(jī)收桶作業(yè)確認(rèn)桶種類(lèi)、貨管理班人員特定時(shí)間進(jìn)行購(gòu)?fù)皽?zhǔn)備棧板并排布收桶人員依次收入內(nèi)倉(cāng)，擺放整齊置中，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管理員特定時(shí)間進(jìn)行大量泄漏交通管制人員戴全面罩、著C級(jí)防護(hù)衣、防酸膠鞋、防酸手套進(jìn)入圍堰內(nèi)尋找泄漏源并搶修處閥門(mén)是否關(guān)閉用空氣泵把泄漏打到廢水池解除交通管制內(nèi)殘液壓空管理員特定時(shí)間進(jìn)行器用鐵鏟鏟除附著換新濾網(wǎng)過(guò)濾器恢復(fù)，切觀察是否有漏點(diǎn)管理特定時(shí)間進(jìn)行打開(kāi)過(guò)濾器更換濾紙始過(guò)濾裝提前通入冷凍倉(cāng)庫(kù)外包人員特定時(shí)間進(jìn)行棧板、紙箱及內(nèi)裝箱包裝完成，管線吹空，現(xiàn)場(chǎng)整理清理機(jī)器過(guò)程中管理班人員人員定期進(jìn)行一般安排在每釜?dú)埨鋮s1查是否有破損管理班人員定期進(jìn)行一般一個(gè)月一次料釜?dú)埞嗫蘸箨P(guān)閉閥門(mén)，環(huán)境整理，噸桶貼上危液體料回收管理特定時(shí)間進(jìn)行一般選在同一物料生產(chǎn)最后一釜過(guò)濾前回收切換閥門(mén)料內(nèi)漏回收完成，切換閥門(mén)，環(huán)境整理PEP-8T回收管理特定時(shí)間進(jìn)行一般現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題溫度降至90℃左收集廢包裝袋并關(guān)閉人孔內(nèi)部系上內(nèi)袋管理包人員特定時(shí)間進(jìn)行更換完濾網(wǎng)后進(jìn)行此操作收集殘液槽中液桶鏟入開(kāi)口噸桶塑料袋用膠帶固定，在簽儀，觀察氧濃度管理特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)1500、1500N時(shí)進(jìn)行此操作寸球閥，調(diào)節(jié)氮?dú)饬髁?。連接另入氮?dú)忾y，加上靜電夾警報(bào)并恢復(fù)電源用靜電刷依次刷體，導(dǎo)走靜電用起重機(jī)吊起物料至投料口料閉螺旋輸送機(jī)下方排料口，反關(guān)閉氣源及螺旋輸送機(jī)漏斗處閘閥及反應(yīng)釜處蝶閥關(guān)閉電源，打掃打開(kāi)反應(yīng)釜人孔，放上投料銅網(wǎng)，加上靜電夾管理特定時(shí)間進(jìn)行時(shí)進(jìn)行此操作儀，觀察氧濃度用靜電刷依次刷體，導(dǎo)走靜電用起重機(jī)吊起物投料完成，關(guān)閉活性炭更換3484內(nèi)鹽酸放入管理員定期進(jìn)行次純水進(jìn)行清洗(2次),殘液放入V-3486中1準(zhǔn)備開(kāi)口噸桶，下進(jìn)行承接人孔，用鐵鏟把舊活性炭推入下方噸桶關(guān)閉側(cè)方人孔，性炭關(guān)閉上方人孔，打開(kāi)VE-P001處取樣閥進(jìn)行取樣管理行進(jìn)行此操作至分液漏斗3/4處，蓋上蓋子進(jìn)行振蕩?kù)o置1分鐘，打開(kāi)閥門(mén)排掉下層熱水，取上層樣步驟3次，把水燒杯待用添加蘋(píng)果酸稱取3KG蘋(píng)果酸管理特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)B-22D時(shí)進(jìn)行此操作混合物倒入脫水釜漏斗中打開(kāi)漏斗下方手閥，利用釜中負(fù)入釜中小桶添加硼氫化鈉稱取0.75KG的硼行攪拌混合管理行此操作混合物倒入脫水釜漏斗中打開(kāi)漏斗下方手閥，利用釜中負(fù)入釜中小桶根據(jù)工作指導(dǎo)書(shū)漏斗中管理行從事TPPS(PEP-8T除行此操作打開(kāi)漏斗下方手閥，利用釜中負(fù)入釜中后，關(guān)閉手閥管理行TPP生產(chǎn)每天重復(fù)此操作管理行重復(fù)此操作N2解壓、冷卻苯酚蒸餾管理特定時(shí)間進(jìn)行在TPPS生產(chǎn)后進(jìn)行此操作鹽酸精制管理行產(chǎn)生粗鹽酸即精制開(kāi)啟熟成、精制管理行作1178分子蒸餾管理特定時(shí)間進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備斷電區(qū)特定時(shí)間進(jìn)行或泵浦損壞后緊急維修泵浦拆除檢修及安裝恢復(fù)1入口閥打開(kāi)測(cè)漏轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備送電管線滴漏停泵、馬達(dá)斷電生管師特定時(shí)間進(jìn)行管線滴漏，立即安排人員處理管線排空并泄壓更換螺絲及墊片等馬達(dá)送電，啟動(dòng)泵浦，觀察漏點(diǎn)(苯酚、停泵及切閥作行設(shè)定入料或出貨量止泵浦切換閥門(mén)，開(kāi)啟油切閥并排除舊油理專職負(fù)責(zé)人員定期進(jìn)行加入新油切回閥門(mén)出貨成品取樣貼標(biāo)簽作行每釜產(chǎn)品生產(chǎn)完成后或產(chǎn)品灌充前取樣打開(kāi)取樣口與下閥門(mén)(排除原殘留)閥進(jìn)行取樣完成后關(guān)閉取樣壓回桶槽并排氣日常巡檢查看桶槽、設(shè)備及管線有無(wú)滴漏作行天九次查看轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備是否運(yùn)行正常查看圍堰內(nèi)是否處閥門(mén)是否關(guān)閉數(shù)置交通管制管體人員特定時(shí)間進(jìn)行環(huán)，查看圍堰內(nèi)閉，防止漏入清下水溝除故障泄漏物料至噸桶，并清洗圍入噸桶理，噸桶表面貼上危廢標(biāo)簽，清出貨否符合需求廠商要求，確定出貨管行每日出貨查看桶表面是否有破損、更換腐產(chǎn)品桶打件固定，待出貨確認(rèn)品名及出貨引擎熄火、加輪待檢查箱式貨柜中是否有雜物貨柜，拍照封箱移除輪擋，把鑰車(chē)出貨料名是否與出貨管特定時(shí)間進(jìn)行間、出貨品名、車(chē)牌號(hào)1熄火、取下貨車(chē)否完好、表面貼啟動(dòng)泵浦開(kāi)始出貨注意出貨過(guò)程中是否有滴漏時(shí)刻留意出貨數(shù)量出貨管用N2吹掃，拆卸出貨管、蓋上槽車(chē)頂蓋封拍照好輪擋出貨人員簽字、過(guò)濾器濾停止泵浦，關(guān)閉過(guò)濾器前后閥門(mén)管產(chǎn)班/倉(cāng)管特定時(shí)間進(jìn)行不到要求的情過(guò)濾器排氣打開(kāi)過(guò)濾器，取出舊濾袋查是否放平整前后閥門(mén)并開(kāi)泵圍堰內(nèi)雨下雨前查看圍堰內(nèi)PIT所屬閥門(mén)是否關(guān)閉特定時(shí)間進(jìn)行下雨后進(jìn)行下雨后，圍堰水檢合格，則開(kāi)閥排入清下水溝不合格，則切換閥門(mén)，用空氣泵打入廢水池，并泄漏情況雨水處理完后關(guān)閉閥門(mén)急處置交通管制，檢查原料區(qū)PIT閥門(mén)是否關(guān)閉，防止漏入清下水溝特定時(shí)間進(jìn)行出時(shí)立即展開(kāi)工作障，則啟動(dòng)備用水廠位計(jì)、PH計(jì)及氣原料區(qū)圍堰內(nèi)廢同樣打入廢水池收集桶裝灌充準(zhǔn)備空桶、桶身張貼標(biāo)簽管及外包人員行日進(jìn)行開(kāi)蓋查看空桶中是否存在異物閥門(mén)切換灌充機(jī)設(shè)定灌充量并開(kāi)始灌充桶蓋，桶面清潔，堆放整齊冷凍機(jī)停機(jī)斷電房承攬商定期進(jìn)行冷凍機(jī)故障時(shí)養(yǎng)定期進(jìn)行。管線排空故障處維修及安入口閥打開(kāi)測(cè)漏冷凍機(jī)送電開(kāi)啟冷卻水進(jìn)出手閥作特定時(shí)間進(jìn)行1開(kāi)啟冷凍水進(jìn)出口閥，啟動(dòng)冰水泵浦更換備臺(tái)冷凍機(jī)或歲修前后啟動(dòng)、關(guān)閉控制卻水、冷凍水進(jìn)出口閥泄漏應(yīng)急中，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管體人員特定時(shí)間進(jìn)行三氯氧磷大范圍泄漏交通管制防護(hù)衣進(jìn)入泄漏區(qū)域?qū)ふ倚孤┰床屝?如在桶氧磷轉(zhuǎn)移到另一原料桶中)內(nèi)PIT處閥門(mén)是否關(guān)閉圍堰地面鋪設(shè)消防沙，PIT內(nèi)的三氯氧磷用空氣收集的被污染消防沙及三氯氧磷貼上危廢標(biāo)簽圍堰地面及PIT鹽酸出貨料名是否與出貨管特定時(shí)間進(jìn)行根據(jù)排程出貨間、出貨品名、車(chē)牌號(hào)接好出貨管線、插入液位開(kāi)關(guān)、打開(kāi)尾氣吸收管線上手閥鎖，啟動(dòng)開(kāi)始出貨留意出貨過(guò)程中有無(wú)滴漏現(xiàn)象及出貨量管線收靜電夾及輪擋出貨人及主管簽字，鑰匙交還司機(jī)鹽酸泄漏中，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管體人員特定時(shí)間進(jìn)行交通管制，圍堰內(nèi)噴水，吸收掉散發(fā)在空氣中的酸氣人員戴全面罩、著C級(jí)防護(hù)衣、防酸膠鞋、防酸手套進(jìn)入圍堰內(nèi)尋找泄漏源并搶修處閥門(mén)是否關(guān)閉，在溝中撒上堿中和用空氣泵把泄漏鹽酸收集至噸桶內(nèi)，用水沖洗地解除交通管制品名，記錄入廠時(shí)間、物料品名、車(chē)牌號(hào)管特定時(shí)間進(jìn)行加輪擋及接靜電夾1啟動(dòng)泵浦開(kāi)始收料盡，壓盡軟管內(nèi)車(chē)及槽車(chē)出口閥拆卸收料軟管、閥、收靜電夾及輪擋的液位收料人及主管簽字，鑰匙交還司機(jī)收桶作業(yè)確認(rèn)桶種類(lèi)、貨管特定時(shí)間進(jìn)行購(gòu)?fù)柏涇?chē)加輪擋，準(zhǔn)備棧板并排布整齊收桶人員依次收作特定時(shí)間進(jìn)行安排切換閥門(mén)料內(nèi)漏回收完成，二甲苯?jīng)_洗管線，切換閥門(mén)活性炭更換內(nèi)鹽酸放入VE-作定期進(jìn)行次往TW-C930內(nèi)以上),殘液放入VE-C925中準(zhǔn)備開(kāi)口噸桶和接人孔，用鐵鏟把舊活性炭推入下方噸桶放入新活性炭應(yīng)DCS操作確認(rèn)、作行天重復(fù)此操作反應(yīng)1,反應(yīng)2回收三氯氧磷冷卻加熱3,反應(yīng)3析冷卻二甲苯移送力異常應(yīng)急處置(壓力過(guò)若壓力異常時(shí)在作特定時(shí)間進(jìn)行反應(yīng)釜壓力異常執(zhí)行此操作若壓力異常時(shí)在閉，夾套排水排氣路及HCL吸收系統(tǒng)是否正常若未找到原因則需將反應(yīng)釜用溫水或冷卻水冷卻并馬上報(bào)告主管1后才可恢復(fù)DCS操作理回收溫水添加作行天重復(fù)此操作HCL添加、水洗1靜置1、排放1溫水添加、油相移入、水洗2靜置2、排放2溫水添加、油相移入、水洗3靜置3、排放3油相移入析二甲苯稀釋、處理移送至成品中間桶系統(tǒng)加熱、抽真空作特定時(shí)間進(jìn)行安排薄膜蒸發(fā)器開(kāi)啟系統(tǒng)通液、大循環(huán)切換至成品中間桶餾作特定時(shí)間進(jìn)行安排蒸餾品取樣行天重復(fù)此操作成品取樣系統(tǒng)清空作特定時(shí)間進(jìn)行安排真空泵停止加熱關(guān)閉二甲苯清洗管系統(tǒng)用N2吹盡二甲苯精餾真空泵開(kāi)啟作特定時(shí)間進(jìn)行安排回收二甲苯取樣行天重復(fù)此操作制程緊急停電應(yīng)急緊急停電后控制知主管及現(xiàn)場(chǎng)操?zèng)r，并停止一切入料動(dòng)作作特定時(shí)間進(jìn)行發(fā)生緊急停電時(shí)執(zhí)行此操作反應(yīng)釜停止加熱，夾套排氣排安排現(xiàn)場(chǎng)人員至緊急發(fā)動(dòng)機(jī)是否正常安排現(xiàn)場(chǎng)人員至配電室檢查ATS緊急用電正常切換后依次啟動(dòng)接入應(yīng)急電空，DCS操作暫停，待恢復(fù)供電后再正常DCS操作將BPA原料用柴油叉車(chē)從倉(cāng)庫(kù)移至電梯中，將電管行一釜執(zhí)行此操作依次排放，注意手動(dòng)閥、執(zhí)行入料程序作行天重復(fù)此操作打開(kāi)入料漏斗蓋子，開(kāi)啟風(fēng)機(jī)及調(diào)節(jié)手動(dòng)閥用靜電刷依次刷體，導(dǎo)走靜電用起重機(jī)吊起物料至投料口料1儀，觀察氧濃度閉氧氣分析儀、風(fēng)機(jī)，關(guān)閉入料漏斗氮?dú)猓驋叽_認(rèn)入料管線已程序，關(guān)閉手動(dòng)閥理打開(kāi)集塵器側(cè)板管及外包人員特定時(shí)間進(jìn)行安排將管線中殘留集塵器中搖動(dòng)集塵袋，盡可能減少殘留口管線盲板復(fù)原空包，打掃周?chē)宰餍刑熘貜?fù)此操作手動(dòng)閥釜拆除漏斗，關(guān)閉回打掃周?chē)h(huán)境過(guò)濾器濾關(guān)閉過(guò)濾器前后閥門(mén)管倉(cāng)管特定時(shí)間進(jìn)行不到要求的情過(guò)濾器排氣打開(kāi)過(guò)濾器，取出舊濾棒前后閥門(mén)并排氣管產(chǎn)班/倉(cāng)管特定時(shí)間進(jìn)行確定穿戴好個(gè)人防護(hù)用品放入桶內(nèi)另一個(gè)桶動(dòng)閥，將殘液倒管特定時(shí)間進(jìn)行桶器將0A-1轉(zhuǎn)移間依次排好處作特定時(shí)間進(jìn)行打開(kāi)桶蓋，插入動(dòng)閥及空氣泵氣打料結(jié)束關(guān)閉空氣泵及管線閥門(mén)，空桶轉(zhuǎn)移至固廢倉(cāng)庫(kù)“反應(yīng)終了”取樣簽至現(xiàn)場(chǎng)，通知?dú)鈩?dòng)閥，泵浦切至手動(dòng)作行束重復(fù)此操作打開(kāi)底閥下方及取樣閥門(mén)取樣取樣完成關(guān)閉取帽，關(guān)閉泵浦及底閥處手動(dòng)閥打開(kāi)氮?dú)忾y門(mén)吹管，吹凈后關(guān)閉氮?dú)饧盎亓鏖y1門(mén)，通知控制室關(guān)閉其余氣動(dòng)閥，將樣品送QA二甲苯取樣簽至現(xiàn)場(chǎng)作行閥門(mén)，先使用勺半勺，在往取樣取樣完成關(guān)閉取帽，送QA分析“薄膜”簽至現(xiàn)場(chǎng)作行每4小時(shí)一取樣閥門(mén)取樣取樣完成關(guān)閉取帽，送QA分析大循環(huán)、制程成品取樣簽至現(xiàn)場(chǎng)(成品需先打循環(huán)1.5小時(shí))作行完成切換下一批次時(shí)取樣閥門(mén)，先使用勺半勺，在往取樣取樣完成關(guān)閉取帽，送QA分析場(chǎng)開(kāi)啟作行作開(kāi)關(guān)按鈕鎖死，無(wú)異常減壓程序，現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)泵浦，通過(guò)聲音判斷泵浦是否正常若聲音異常通知控制室立即停用泵浦車(chē)輛?？?，放輪檔管特定時(shí)間進(jìn)行連接收料軟管打開(kāi)收料閥門(mén)啟動(dòng)泵浦停泵、拆除軟管裝準(zhǔn)備空的回收噸損管特定時(shí)間進(jìn)行位較高時(shí)啟動(dòng)泵浦，通知控制室打開(kāi)氣動(dòng)閥導(dǎo)靜電棒，打開(kāi)電棒，收好軟管通知控制室關(guān)閉庫(kù)甲苯回收關(guān)閉溢流管閥門(mén)，打開(kāi)補(bǔ)水閥作行甲苯殘留量執(zhí)行此操作打開(kāi)排液口閥門(mén)開(kāi)啟空氣泵將二甲苯回收至油水分離桶回收完成關(guān)閉補(bǔ)管閥門(mén)，關(guān)閉空油水分離回收打開(kāi)排水管手動(dòng)閥排水作特定時(shí)間進(jìn)行油水分離桶液位較高時(shí)界面計(jì)顯示油相后關(guān)閉排放閥門(mén)啟動(dòng)泵浦移送至不合格成品裝桶桶，啟動(dòng)成品中間桶泵浦，調(diào)整壓力管產(chǎn)班/倉(cāng)管特定時(shí)間進(jìn)行生產(chǎn)出現(xiàn)異常無(wú)法處理，必須裝桶回收時(shí)打開(kāi)桶蓋，插入補(bǔ)料管，開(kāi)啟手灌裝結(jié)束關(guān)閉泵浦，用氮?dú)獯祾吖芫€，吹掃完畢關(guān)閉管線閥門(mén)，1成品轉(zhuǎn)移至固廢倉(cāng)庫(kù)鹽酸精制作行產(chǎn)生粗鹽酸即精制開(kāi)啟鹽酸輸送、精制停車(chē)防凍軸封冷卻水拆開(kāi)吹凈，釜底卻水作特定時(shí)間進(jìn)行冬季氣溫較低時(shí)停車(chē)執(zhí)行此操作開(kāi)吹凈，液封桶公用流體可結(jié)冰的關(guān)閉后需打開(kāi)空閥打開(kāi)排水桶、Y型過(guò)濾器等亦需排空部分換熱器排空后需用氮?dú)獯悼眨_保不會(huì)凍壞貼標(biāo)簽理磷行(排除原殘留)關(guān)閉上方手閥，把取樣瓶放在放料口處，打開(kāi)手閥進(jìn)行取樣完成后關(guān)閉取樣手閥，把承接桶內(nèi)殘液倒回廢水池水打開(kāi)石灰料倉(cāng)到石灰水池的擋附近的結(jié)垢理磷特定時(shí)間進(jìn)行打開(kāi)集塵機(jī)、傳機(jī)、工業(yè)水閥門(mén)，開(kāi)始配置石時(shí)，開(kāi)啟攪拌，到達(dá)90%時(shí)，停關(guān)閉輸送設(shè)備，清理?yè)醢甯浇Y(jié)垢，關(guān)閉擋板，料102石灰水進(jìn)料閥、石灰水池出口底閥理磷特定時(shí)間進(jìn)行時(shí)進(jìn)行啟動(dòng)空氣泵開(kāi)始位到達(dá)35%時(shí)，開(kāi)啟攪拌，40%時(shí)停止入料，關(guān)閉空氣泵、底閥，工業(yè)水清洗管線啟動(dòng)循環(huán)冷卻泵入料泵浦，開(kāi)始理磷特定時(shí)間進(jìn)行成后進(jìn)行洗管線2-3min。在壓濾機(jī)漏斗下方掛上兩個(gè)太空口噸桶理磷特定時(shí)間進(jìn)行壓濾機(jī)到達(dá)指定壓力時(shí)進(jìn)行啟動(dòng)自動(dòng)拉板機(jī)，用鐵鏟協(xié)助下泥合并到一個(gè)噸桶內(nèi)，套上塑料1理磷行重復(fù)此操作壓濾、下泥濾液多次沉淀壓濾(熟石灰)品名，記錄入廠時(shí)間、物料品名、車(chē)牌號(hào)理磷特定時(shí)間進(jìn)行時(shí)進(jìn)行連接管線，啟動(dòng)盡，壓盡軟管內(nèi)關(guān)閉槽車(chē)出料閥拆卸收料軟管、收靜電夾及輪擋的液位收料人及主管簽