模塑產(chǎn)業(yè)企業(yè)安全環(huán)境管理手冊范文

大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司安全/環(huán)境體系文件

Hualu

中國革所

（第二版）

安全/環(huán)境管理管控手冊

大連華錄模組產(chǎn)業(yè)有限公司發(fā)布

管理體系要素分配表

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大連華錄模瀏產(chǎn)業(yè)彳j限公司CHLM-SEA2-GS)I-2005

手冊目錄

安全/環(huán)境管理管控手冊頒布令............................................2

管理管控者代表任命書...................................................3

第一章公司簡介..................................................4

第二章基本要求..................................................5

第三章術(shù)語定義..................................................5

第四章安全/環(huán)境管理管控體系要素.....................................7

4.1總要求....................................................7

4.2安全/環(huán)境方針.............................................10

4.3規(guī)劃......................................................II

4.3.1危險源/環(huán)境因素

4.3.2法律與其他要求

4.3.3日標、指標和合適的方案

4.4實施與運行.................................................14

4.4.1機構(gòu)和職責

4.4.2能力、培訓與意識

4.4.3協(xié)商與交流

4.4.4文件編制

4.4.5文件控制

4.4.6運行控制

4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

4.5檢查與糾正措施.............................................21

4.5.1監(jiān)測

4.5.2合規(guī)性評價

4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.4記錄

4.5.5管理管控體系審核

4.6管理管控評審...................................................24

手冊附件及手冊修改履歷..........................................25-26

程序文件清單.27

大連華錄模果產(chǎn)業(yè)藥典公司CHLMSE-A2-GS)I-2005

《安全/環(huán)境管理管控手冊》頒布令

《安全/環(huán)境管理管控手冊》由管理管控者代表負責組織編寫，其中

包括手冊、安全/環(huán)境方針及29個程序文件，經(jīng)審批符合GB/T2800I和

GB/T24001標準的要求，符合本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的實際情況，

是公司安全/環(huán)境管理管控工作的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)頒布實施，各部門必須

嚴格遵守。

大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司

總經(jīng)理:

2005年11月1日

大連華錄模果產(chǎn)業(yè)藥典公司CHLMSE-A2-GS)I-2005

安全/環(huán)境管理管控者代表任命

為建立和維護符合GB/T28001和GB/T24001標準的安全/環(huán)境管理

管控體系，特任命：

總經(jīng)理助理吳曄為安全/環(huán)境管理管控者代表。

管理管控者代表對建立和維護安全/環(huán)境管理管控體系負有以下職

責：

1,按GB/T28OOI和GB/T24OO1標準要求建立、實施、維護和持

續(xù)改進安全/環(huán)境管理管控體系；

2、負責內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；

3、審核公司目標指標與管理管控合適的方案，批準中、高度危

險源和重要環(huán)境因素清單：

4、審核安全/環(huán)境管理管控手冊，批準程序文件；

5、主持內(nèi)審，任命審核組長；

6、向總經(jīng)理報告安全/環(huán)境管理管控體系運行情況，為改進安全/

環(huán)境管理管控體系提供依據(jù)；

7、組織管理管控評審。

大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司

總經(jīng)理：d>

七少，

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2005年11月1日

第一章公司簡介

1.1基本狀況

公司名稱：大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司

注冊資本：548萬美元

出資比例：中國華錄集團74%香港法馬克公司26%

合資期限：期年

公司成立：2002年4月16日

生產(chǎn)開始：2002年6月開始大批量生產(chǎn)

經(jīng)營范圉：各種塑料和沖壓模具的設(shè)計開發(fā)制造、成形部品生產(chǎn)、金屈部件沖壓加

工、涂裝加1、印刷加1：、發(fā)泡件模具與產(chǎn)品的生產(chǎn)、各種小家電、小商品的完成品或半

成品的組裝配套、以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的開發(fā)制造。

員工人數(shù)：約200人

技術(shù)水平：產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)均代表目前國內(nèi)先進水平

占地面積：16000平方米

建筑面積：7000平方米

第二章基本要求

2.1目的

安全/環(huán)境管理管控手冊是公司在活動.產(chǎn)品和服務(wù)中，保護員工的安全和健康，

保護環(huán)境并持續(xù)改進的基本原則和要求:是公司建立.職業(yè)健康安全/環(huán)境管理管控體系

的基礎(chǔ)。

2.2適用范圍

適用『?公司有關(guān)塑料、沖壓模具的設(shè)計、制造及塑料制品的牛?產(chǎn)及相關(guān)的安全/環(huán)境管

理管控工作。

2.3引用標準

GR/T28001：2001

GB/T24001——IS014001：2004

2.4安全/環(huán)境管理管控手冊的管理管控

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2.4.1安全/環(huán)境管理管控手冊由安全/環(huán)境管理管控體系推進部門擬制,管理管控者代

表市核，總經(jīng)理批準。

2.4.2公司根據(jù)手冊建立適宜的安全/環(huán)境管理管控體系，并貫徹到相關(guān)業(yè)務(wù)中，通過

全體員工的實踐，不斷地完善提高。

2.4.3安全/環(huán)境管理管控于冊的修改執(zhí)行《文件控制程序譏

2.4.4公司所有員工必須貫徹執(zhí)行手冊及相關(guān)體系文件。

第三章定義

3.1職業(yè)健康安全

影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同合約方人員、訪問者和其他人員健康

和安全的條件和因素。

3.2危險源

可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合的根源或狀態(tài)。

3.3危險

某一特定情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.4危險源評價

評估危險程度并確定其重要程度的全過程。

3.5事故

造成死亡、疾病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的意外情況。

3.6事件

導致或可能導致事故的情況。

3.7環(huán)境

組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及

它們之間的相互關(guān)系。

3.8環(huán)境因素

公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要索。

3.9環(huán)境影響

全部或部分地由公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

3.10污染預(yù)防

采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處

理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。

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3.11目標

公司依據(jù)安全/環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體安全/環(huán)境目的,如可行應(yīng)予以量

化。

3.12指標

直接來口安全/環(huán)境目標，是為實現(xiàn)安全/環(huán)境目標所需，規(guī)定井洞足具體的女全/

環(huán)境績效要求，它們適用于公司或某具體部門，如可行應(yīng)予以量化。

3.13不符合

任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞和環(huán)境污染的

違背作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章或管理管控體系要求的行為或偏差。

3.14安全/環(huán)境管理管控體系

全部管理管控體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持安全/

環(huán)境方針所需的組織機構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、制度、程序過程和資源等。

職業(yè)健康安全管理管控體系的英文簡寫為“OHSMS"，環(huán)境管理管控體系的英文簡

寫為“EMS”。

3.15審核

為獲得客觀證據(jù)和客觀評價所確定的準則是否被滿足的系統(tǒng)、獨立和文件化的驍證過

程。

3.16安全/環(huán)境績效

公司基于其安全/環(huán)境方針、目標指標，在控制和消除職業(yè)健康安全風險方面及控

制其環(huán)境因素所取得的可測量的安全/環(huán)境管理管控成效。

3.17持續(xù)改進

強化安全/環(huán)境管理管控體系的過程，目的是根據(jù)公司的安全/環(huán)境方針，改進整

體安全/環(huán)境績效。

3.18相關(guān)方

關(guān)注公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境狀況或受其安全/環(huán)境績效影響的個人或團體。

3.19MSDS(MaterialSafetyDataSheet)

化學物質(zhì)安全數(shù)據(jù)卡。

3.20安全/環(huán)境

體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境

3.21體系推進部門

體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境管理管控體系推進部門”，設(shè)在用理普理課

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安全，5s監(jiān)察部。

3.22管理管控者代表

體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境管理管控者代表”。

3.23員工的安全健康代表

員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場所職業(yè)安全健康同題上代

表員工利益的人。

第四章安全/環(huán)境管理管控體系要素

4.1總要求

4.1.1概述

公司從實際情況出發(fā)，建立起結(jié)構(gòu)化的安全/環(huán)境管理管控體系，并編制系統(tǒng)化的、

配套的安全/環(huán)境管理管控體系文件。本體系將在運行過程中不斷補充和完善，通過體

系的運行和持續(xù)改進來達到總體安全/環(huán)境績效的持續(xù)改進。

體系的核心要素及其相互作用的描述以及杳詢相關(guān)文件的途徑在以下章節(jié)中明確。

4.1.2安全/環(huán)境管理管控體系運行模式：

?機構(gòu)和職責

?績效測量與監(jiān)測?培訓、意識與能力

?事故、事件、不符合、?協(xié)商與交流

糾正與預(yù)防措施?文件編制

?記錄?文件管理

?內(nèi)部審核?運行控制

?應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

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4.2安全/環(huán)境方針

4.2.1概述

安全/環(huán)境方針是最高管理管控者對遵守法律、法規(guī)的承諾，對持續(xù)改進和污染

預(yù)防的承諾，是總的安全/環(huán)境意圖和原則的聲明，為安全/環(huán)境管理管控體系的建立

和實施提供指導和框架。

4.2.2職責

總經(jīng)理制定并頒布安全/環(huán)境方針。

4.2.2管理管控要求

1）安全/環(huán)境方針合適的內(nèi)容要求，制定時應(yīng)考慮以下方面：

a.公司對法律、法規(guī)和其他要求的承諾：

b.對持續(xù)改進、保護員工健康安全及事故演防和污染預(yù)防的承諾：

c.體現(xiàn)企業(yè)的價值觀和經(jīng)營管理管控思想；

d.為建立、評審安全/環(huán)境目標和指標提供框架：

c.應(yīng)體現(xiàn)公司的活動、產(chǎn)晶或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和職業(yè)安全衛(wèi)生狀況和環(huán)境影響：

f.相關(guān)方的要求。

2）安全/環(huán)境方針傳達及實施

安全環(huán)境方針可通過各種途徑（如培:川、信息交流、廣播、板報、小冊子等方式），

傳達到全體員工，并通過目標、指標和管理管控合適的方案以及運行控制使其得到貫

徹實施。

3）安全/環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進行宣傳。

4）安全/環(huán)境方針的評審

當出現(xiàn)以卜情況時，應(yīng)對安全/環(huán)境方針進行評審：

a.管理管控評審：

b.公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變億：

c.法律、法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化：

d.相關(guān)方提出新要求。

5）安全/環(huán)境方針的修訂

安全/環(huán)境方針由總經(jīng)理進行修訂和用新發(fā)布。

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CHLM職業(yè)健康安全/環(huán)境方針

遵守法規(guī)，嚴格管理管控：

安全節(jié)能，全員參與；

預(yù)防為主，層層落實；

強化監(jiān)督，持續(xù)改進。

我們承諾：

1、遵守與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。

2、堅持事前評價和持續(xù)改進，預(yù)防事故、污染、職業(yè)病。滿足客戶

光產(chǎn)品不含有環(huán)境管理管控物質(zhì)的要求。

3、加強員工教育培訓，提高全員的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護意識和

技能。

4、制定并實施職業(yè)健康安全和環(huán)境FI標、指標和管理管控合適的方

案，提高職業(yè)健康安全和環(huán)境管理管控績效，降低風險。

5、全員貫徹實施本方針，并向公眾公開，有效影響相關(guān)方，共同遵

守公司的安全/環(huán)境管理管控體系的要求。

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2005年11

4.3規(guī)劃

4.3.1危險源/環(huán)境因索

1）概述

危險源/環(huán)境因素是安全/環(huán)境管理管控體系中的核心要素，安全/環(huán)境管理筲控和

控制的對象就是危險源和環(huán)境因素，因此識別和評價危險源/環(huán)境因素是建t安全/

環(huán)境管理管控體系的基礎(chǔ)。危險源/環(huán)境因素也是制定安全/環(huán)境方針，確定目標、

指標和適用法律法規(guī)的依據(jù)。

2）職貢

a.管理管控者代表負貢審核并批準公司中高度危險源清單和重要環(huán)境因素清單。

b.推進部門負責組織各部門進行危險源/環(huán)境因素的識別、評價、更新，并匯總中高

度危險源清單和重要環(huán)境因素清單，上報管理管控者代表。

c.各部門負責本部門危險源的識別、評汾、更新及環(huán)境因素的識別和更新，匯總后報

推進部門。

3）管理管控要求

a.為確定公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能產(chǎn)生的危險源，并使中高度危險源能夠受到

控制，制定和保持《危害辨識與風險評價程序沆

b.為確定公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能的控制或可以對其施加影響的環(huán)境因素，并使

重要環(huán)境因素受到控制，制定和保持X環(huán)境因素識別與評價程序譏

&確保在建立目標時，考慮這些中高度危險源/重要環(huán)境因素。

1、危險源的識別、評價

各部門組織員工進行危險源識別和評價，填寫危險源調(diào)查表，經(jīng)領(lǐng)導確認后報推進

部門，推進部門匯總制定《公司中/高度危險源清單譏

2,環(huán)境因素的識別和評價

各部門進行環(huán)境因素的識別，填寫環(huán)比因素調(diào)查表，經(jīng)領(lǐng)導確認后報推進部門，推

進部門進行評價，制定《公司承委環(huán)境囚案清單九

3、中/高度危險源和重要環(huán)境因素必須制定對策進行管理管控。

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4,危險源/環(huán)境因素的更新：

a.當公司的安全/環(huán)境管理管控體系要求和客觀的安全/環(huán)境狀況發(fā)生變化對，相

關(guān)部門對危險源/環(huán)境因素及時進行識別、評價和更新。

b.推進部門每年定期組織各部門進行危險源/環(huán)境因素的更新。

5、事前評價

公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時,相關(guān)項目主管部門組織相關(guān)部門進行事前評價，

應(yīng)按《“三同時”管理管控程序》執(zhí)行。

相關(guān)文件

《危害辨識與風險評價程序》

《環(huán)境因素識別與評價程序》

《相關(guān)項目“三同時”管理管控程序》

《中高度危險源清單》

《重要環(huán)境因素清單》

4.3.2法律與其他要求

1）概述

法律、法規(guī)與其他要求是評價公司安全/環(huán)境管理管控體系的垂要依據(jù)之一。安全/

環(huán)境方針的制定，危險源/環(huán)境因素的識別和評價，目標指標的制定均需法律、法

規(guī)與其他要求進行衡法。法律、法規(guī)及其他要求的獲取和識別是安全/環(huán)境音理管

控體系的基礎(chǔ)工作。

2）職責

a.推進部門負責法律與其他要求的收集，組織相關(guān)部門進行適用性確認。

b.各部門負貢將相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。

3）管理管控要求

公司安全/環(huán)境方針中承諾遵守法律法規(guī)與其他要求，為確定公司活動、產(chǎn)品或服

務(wù)中應(yīng)遵守的安全/環(huán)境法律與其他要求，制定和保持《法律法規(guī)與其他要求管理

管控程序沆

a.法律法規(guī)與其他要求的獲取

推進部門定期收集相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，其他部門收集到法律法規(guī)時應(yīng)及時以

《信息交流聯(lián)絡(luò)書》的方式傳遞給推進部門。

b.法律法規(guī)與其他要求的適用性確認

推進部門組織相關(guān)部門評審所收集法律法規(guī)的適用性，并經(jīng)管理管控者代表確認。

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C.適用法律法規(guī)的登錄

推進部門進行登錄，并傳達至各相關(guān)部門：各部門進行相關(guān)合適的內(nèi)容摘泉，組織

傳達和培訓員工。

d.信息的更新

當法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新：當活動、產(chǎn)品和根務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)及時確

認法律法規(guī)的適用性。

相關(guān)文件

《法律法規(guī)及其他要求管理管控程序》

《協(xié)商與交流程序》

《適用法律法規(guī)及其他要求清單》

KHLM適用法律法規(guī)摘要》

4.3.3目標與指標和管理管控合適的方案

I）概述

為了貫徹公司的安全/環(huán)境方針，同時對公司的安全/環(huán)境管理管控活動提供切實的

指導和具體的努力目標，實現(xiàn)安全/環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進，制定并實施安全/

環(huán)境目標指標和管理管控合適的方案。

2）職員

a.總經(jīng)理負責公司目標指標和管理管控合適的方案的批準：

b.推進部門組織相關(guān)部門制定公司目標指標和管理管控合適的方案：

c.各部門制定木部門的目標指標和管理管控合適的方案，由各部門負責人批準。

3）管理管控要求

1、公司目標指標和管理管控合適的方案的制定：

a.推進部門組織相關(guān)部門根據(jù)公司中/高度危險源和重要環(huán)境因索起草公司目標指標

和管理管控合適的方案，管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準后，下發(fā)各部門：

b.各相關(guān)部門根據(jù)公司目標指標和管理管控合適的方案分解成本部門的目標指尿和管

理管控合適的方案，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后，報推進部門。

2、部門目標、指標和管理管控合適的方案的制定

各部門根據(jù)本部門中高度危險源和重要環(huán)境因素，制定部門目標指標和管理管控合

適的方案。

3、目標指標和管理管控合適的方案的實施

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公司的目標指標和管理管控合適的方案的實施由管理管控者代表負責落實資源，組

織實施：各部門的目標指標和管理管控合適的方案的確定及實施由各部門負賁人負

責落實資源，組織實施。

4、目標指標和管理管控合適的方案的監(jiān)督評審

a.推進部門每季度檢查公司目標指標和管理管控合適的方案的實施情況，向管理管控

者代表匯報。

b.各部門每季度檢查部門I」標指標和管理管控合適的方案的完成情況，并及時與推進

部門溝通。

c.內(nèi)審時，內(nèi)審組對公司和部門的目標指標和管理管控合適的方案的實施情況進行審

核，同時對管理管控合適的方案進行評審。

相關(guān)文件

《目標指標及管理管控合適的方案程序》

《目標、指標及管理管控合適的方案?覽表》

4.4實施和運行

4.4.1機構(gòu)和職責

1）概述

為便于安全/環(huán)境管理管控工作的TT效開展，應(yīng)當對作用、職責和權(quán)限做出明例規(guī)定，

形成文件，并予傳達，確保安全/環(huán)境管理管控體系的正常運行。

2）職員

a.總經(jīng)理任命管理管控者代表。

b.管理管控者代表明確各部門及各級人員安全/環(huán)境職責。

3）管理管控要求

為了明確公司各部門及各級人員在安全/環(huán)境管理管控體系中的作用、職成和權(quán)限，

制定《各部門及各級人員安全環(huán)保職責譏

a.各部門職責及各級人員崗位職責，包括：總經(jīng)理職責、管理管控者代表職責、崗位

職責、安全/環(huán)境推進部門職責、各部門職責等。

b.各級管理管控者應(yīng)為安全/環(huán)境管理管控體系的實施與控制提供必要的資源，包括人

力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源。

c.各級人員應(yīng)明確在安全/環(huán)境管理管控體系中的作用、職責和權(quán)限，其職責范圍對績

效承擔的賁任。

大連華錄模出產(chǎn)業(yè)彳j跟公司CHLMSET2-G$m2005

d.明確各部門在安全/環(huán)境管理管控體系中職責，以及各部門之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)和積極配

合。

e.當各部門組織機構(gòu)和職責發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整以適應(yīng)安全/環(huán)境管理管控體系的

要求。

f.安全/環(huán)境管理管控體系運行組織機構(gòu)見《組織機構(gòu)圖譏

相關(guān)文件

《各部門及各級人員安全環(huán)保職責》

《組織機構(gòu)圖》

4.4.2能力、意識與培訓

I）概述

為實現(xiàn)公司安全/環(huán)境方針和目標、指標，提高全體員工的安全/環(huán)境意識和技能，

保證體系的布?效運行，應(yīng)對全體員工提供必要的培訓。

2）職員

a.公司辦公室主管全公司員工能力評價和教育培訓工作，負責制定全公司教育培訓相

關(guān)計劃并組織實施，對各部門教育培訓給予協(xié)助并進行監(jiān)督管理管控。

b.推進部門根據(jù)員工能力評價結(jié)果提出培訓需求，并提出公司年度安全/環(huán)境教育培訓

指導綱要，協(xié)助組織實施并監(jiān)督管理管控。

c.各部門負責參與員工能力評價，制定本部門教育培訓相關(guān)計劃并組織實施。

3）管理管控要求

安全/環(huán)境教育培訓執(zhí)行《安全/環(huán)境教育培訓細則譏

a.推進部門制定《安全/環(huán)境教育培訓細則》，明確各崗位各層次人員的安全/環(huán)慌培訓

要求，并據(jù)此制定年度安全/環(huán)境教育培訓指導綱要，報辦公室。

b.辦公室組織各部門制定年度教育培訓相關(guān)計劃，各部門根據(jù)指導綱要制定部門年度

教育培訓相關(guān)計劃，報辦公室。

c.推進部門審核各部門培訓相關(guān)計劃中安全/環(huán)境方面的合適的內(nèi)容。

d.辦公室和推進部門對各部門教育培訓相關(guān)計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督并提供必要的支援。

e.培訓的方式可以多種形式，可利用班會、板報、授課、看電視、看錄像、自學等。

f.培訓要做好記錄，記錄合適的內(nèi)容應(yīng)包括：培訓合適的內(nèi)容、時間、地點、授課人、

簽到表等。

R.培訓后要進行效果評估。

相關(guān)文件

14

大連華錄模瀏產(chǎn)業(yè)彳j限公司CHLM-SEA2-GS)I-2005

《安全/環(huán)境教育培訓紐I則》

4.4.3.協(xié)商與交流帶格式的：字體軸色自動設(shè)置

1）概述

為了確保安全/環(huán)境管理管控體系的有效運行，使與危險源/環(huán)境因素和安全/環(huán)

境管理管控體系有關(guān)的信息得到及時的交流和反饋，保證公司內(nèi)部與外部信息交流能

夠暢通有效.

2）職責

a.推進部門和生產(chǎn)保障部負責公司內(nèi)外部安全/環(huán)境信息交流的管理管控及與相關(guān)業(yè)務(wù)

范圍內(nèi)的相關(guān)方的安全/環(huán)境信息交流。

b.各部門負責本部門及與相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方的安全/環(huán)境信息交流。

C.工會通過員工職業(yè)健康代表進行關(guān)于職業(yè)健康安全方面的問題的協(xié)商。

「俗格式的：字體顏色：自動設(shè)反

3）管理管整求

為了規(guī)范公司安全/環(huán)境信息交流，明確公司安全/環(huán)境信息的處理流程，制定《協(xié)

商與交流程序譏

1、信息的分類，包括內(nèi)部各部門、各層次間的協(xié)商與交流及與外部相關(guān)方的交沆。

2、信息收集和處理的途徑：

a.各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常的信息，推進部門按照相應(yīng)文件的規(guī)

定傳遞安全/環(huán)境方針、目標指標和管理管控合適的方案、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的

法律法規(guī)等信息。

b.員工有關(guān)安全方面的意見、抱怨向本部門領(lǐng)導反映，或者直接向推進部門投訴，

也可以通過工會的員工安全健康代表向推進部門反映或直接向管理管控者代表或

總經(jīng)理反映。有關(guān)環(huán)境方面的意見、抱怨由推進部門接收和處理。

c.推進部門負責收集政府主管部門、監(jiān)測站、認證機構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信

息，及時向管理管控者代表匯報并傳遞到公司相關(guān)部門和人員。

d.社區(qū)抱怨、投訴信息由推進部門負責接收和處理。

e.共他有關(guān)安全/環(huán)境方面的內(nèi)部信息由提供者以《信息交流聯(lián)絡(luò)書》的形式報推進

部門，推進部門根據(jù)需要確定應(yīng)傳遞到相關(guān)部門及向管理管控者代表匯報.

3、雷.要安全/環(huán)境信息，由管理管控者代表向總經(jīng)理匯報。

4、信息交流是雙向的，信息的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，反映出交流的效果和成績。

5、信息交流的形式可以是多種方式：文件發(fā)放、會議、報紙、通訊、電子網(wǎng)絡(luò)等。

6、推進部門通過信息動態(tài)、公司網(wǎng)站、宣傳板報、安全工作會議、“6S”工作會議等形

大連華錄模果產(chǎn)業(yè)有限公司CHLM-SE-/\2-GS)l-2t)O5

式通報公司的安全/環(huán)境績效和運行情況，如需對外通報的應(yīng)經(jīng)管理管控者代表批準。

7、員工的職業(yè)安全健康代表參加與職業(yè)安全健康方針、目標、相關(guān)計劃、制度的制定、

評審，參與危險源識別與評價和事故調(diào)查處理等事務(wù)。

相關(guān)文件

《協(xié)商與交流程序》

4.4.4文件編制

1）隧

公司安全/環(huán)境管理管控體系要求以文件形式描述，并提供查聞相關(guān)文件的途徑。

體系文件以書面和電子兩種形式建立和保存。

2）職責

a.手冊由推進部門擬制、管理管控者代表審核、最高管理管控者批準。

b.程序文件由安全/環(huán)境推進部門組織相關(guān)部門制定、會簽，管理管控者代表批準。

c.作業(yè)文件由各部門依據(jù)管理管控手冊、程序文件并結(jié)合本部門實際制定，課（系）長

審核，部（課）長批準。

d.管理管控工程圖、作業(yè)指導書、技術(shù)文件等作業(yè)文件按相應(yīng)的管理管控要求制定、審

核、批準。

3）管理管控要求

a.體系文件分三個層次：管理管控手冊、程序文件和作業(yè)文件。

b.管理管控手冊

闡述安全/環(huán)境方針，目標指標，管理管控合適的方案，管理管控體系核心要素、

管理管控體系有關(guān)的組織機構(gòu)、職責和權(quán)限。

c.程序文件

是管理管控手冊的支持性文件，是為完成體系要求的安全/環(huán)境活動所規(guī)定的方法。

d.作業(yè)文件

根據(jù)程序文件和各部門的危險源/環(huán)境因素，制定的可操作性的文件，包括作業(yè)指

導書等。

體系文件構(gòu)成:

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4.4.5文件控制

I）然

為確保安全/環(huán)境管理管控體系文件的規(guī)范性和有效性，對體系要求的文件和資

料進控制，從而保證管理管控體系有效運行。

2）職責

a.掛進部門負責管理管控手冊和程序文件及共通作業(yè)文件的管理管控。

b.各部門負貨作業(yè)文件及相關(guān)文件和記錄的日常管理管控。

c.與各部門業(yè)務(wù)相關(guān)的外來文件，由各業(yè)務(wù)主管部門負責管理管控。

3）管理管控要求

為有效管理管控安全/環(huán)境管理管控體系文件，制定和保持《文件控制程序譏

1、叉件的制定、審核、批準

a.手冊由推進部門擬制、管理管控者代表審核、最高管理管控者批準。

b.程序文件和公司共通性作業(yè)文件由推進部門制定（或相關(guān)部門制定，推進部門市

核），必要時經(jīng)有關(guān)部門合議、會簽，管理管控者代表批準。

c.作業(yè)文件由各部門依據(jù)管理管控手刑、程序文件并結(jié)合本部門實際制定，說（系）

長審核，部（課）長批準。管理管控工程圖、作業(yè)指導書、技術(shù)文件等作業(yè)文件

按公司規(guī)定的管理管控細則要求來制定、市核、批準。

2、父件的配置、發(fā)放和受控

a.手冊、程序文件和公司共通性作業(yè)文件由推進部門根據(jù)需要配置和發(fā)放到相應(yīng)的

大連華錄模瀏產(chǎn)業(yè)彳j限公司CHLM-SEA2-GS)I-2005

部門和人員。

b.作業(yè)文件由編寫部門負責人確定配置到相應(yīng)的范圍。

C.對安全/環(huán)境管理管控體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的有

效版本。

d.文件以書面形式發(fā)放時，由編寫部門加蓋紅色管理管控印章，表不文件受控。每

份文件要有不同的分發(fā)號。由發(fā)放部門作成《文件發(fā)放確認書》歸檔保存。

e.組織機構(gòu)變更時，由文件發(fā)放部門負責增發(fā)或回收文件。

3、叉件的評審、修改

a.由內(nèi)審組負責，在內(nèi)部審核時對文件進行評審（每年一次）。

b.當在體系運行中發(fā)現(xiàn)不符合時，或活動、產(chǎn)品、服務(wù)、組織機構(gòu)及文件涉及的合

適的內(nèi)容需變更時，應(yīng)及時對文件進行修改，文件的修改由原制定部門進行。

c.已經(jīng)發(fā)放的文件得更改時，將修改合適的內(nèi)容在修改履歷上登記，并注明更改日

期，由發(fā)放部門按需配置發(fā)放，并收回作廢的舊文件，加蓋“作廢”印章或銷毀，

文件經(jīng)多次更改或大幅度修訂時，區(qū)進行換版，原版文件作廢。

4、叉件的日常管理管控

a.所有?原版文件都由文件發(fā)放部門歸檔保存?，制定目錄以便檢索。

b.各部門指定專人負貨文件的管理管控，應(yīng)確保在其使用處的文件的版本是最新的。

相關(guān)文件

《文件控制程序》

4.4.6運行控制

1）蝮

各部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司的安全/環(huán)境方針，制定相應(yīng)運行程序文件及

作業(yè)文件并實施，對公司的中、高度危險源/重要環(huán)境因素進行控制。

2）職責

與運行控制有關(guān)的職責，在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件中規(guī)定。

3）管理管控要求

a.確定公司與中高度危險源/重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，川文件化的程序?qū)ζ溥M行控

制，主要包括：安全方而：消防、設(shè)備、電氣、建（構(gòu)）筑物、動力管線、車輛、

有古作業(yè)和特種作業(yè)、女工和未成年L的保護等。環(huán)境方面：能源資源、污水排放、

大氣污染、噪聲、廢棄物、化學品的管理管控等。

b.在程序中規(guī)定其運行標準及控制方法。

大連華錄模瀏產(chǎn)業(yè)彳j限公司CHLM-SEA2-GS)I-2005

C.對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的中高度危險源/重要環(huán)境因素，制定管理

管控程序，并通報相關(guān)方。

<1.定期評審運行程序、相關(guān)程序及作業(yè)文件的適宜性，必要時應(yīng)予以修訂。

e,法律要求及工藝變更時，應(yīng)對危險源/環(huán)境因素重新評價，修訂控制標準和方法，

加以實施控制。

相關(guān)文件

《相關(guān)項目“三同時”管理管控程序》

《設(shè)備管理管控及維修維護程序》

《化學品管理管控程序》

《相關(guān)方管理管控程序》、

《事故調(diào)查處理程序》

《員工安全健康管理管控程序》

《消防安全管理管控程序》

《機動車輛安全管理管控程序》

《電氣安全管理管控程序》

《水污染管理管控程序》

《廢氣排放管理管控程序》

《廢棄物管理管控程序》

《噪音污染管理管控程序》

《能源資源管理管控程序》

4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

1）3

為使公司在出現(xiàn)緊急情況時，迅速作出反應(yīng)，減少安全/環(huán)境事故帶來的損失和影

響。

2）職責

a.生產(chǎn)保障部負責制定公司發(fā)生火災(zāi)、人身傷害和不可抗拒的自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案。

b.辦公室、生產(chǎn)保障部和鋁理部庫房分別制定食物中赤、設(shè)備、動力供應(yīng)、化學品庫等

袈急情況的應(yīng)急預(yù)案，并落實到相關(guān)部門。

3）管理管控要求

為明確公司的緊急情況和事故發(fā)生的預(yù)防和應(yīng)急措施，制定《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序沆

a.確定公司可能出現(xiàn)的緊急情況的范圍，主要包括：火災(zāi)、爆炸、化學品大量泄漏，人

大連華錄模瀏產(chǎn)業(yè)彳j限公司CHLM-SEA2-GS)I-2005

身傷害、嚴重的食物中毒、不可抗拒的白然災(zāi)害等。

b.針對公司可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，明確制定職資。

C.可行時，對應(yīng)急預(yù)案的設(shè)施和程序進行試驗，以判斷現(xiàn)有設(shè)施和程序的有效性。

d.可能出現(xiàn)緊急情況的設(shè)備、場所制定管理管控細則，加強日常管理管控。

e.事故發(fā)生后，對應(yīng)急預(yù)案進行評審，必要時進行修訂。

相關(guān)文件

《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序》

4.5檢查與糾正措施

4.5.1/2績效測量監(jiān)測與合規(guī)性評價

I）獻

為保證安全/環(huán)境管理管控體系有效運行，對與中高度危險源和重要環(huán)境因素有

關(guān)的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測戰(zhàn)，通過監(jiān)測和測戰(zhàn)結(jié)果，對法律法規(guī)及其

它要求遵循情況及目標指標的完成情況及中高度危險源/重要環(huán)境因素控制情，兄進行

評價。

2）職責

a.推進部門負責公司各部門的安全/環(huán)境管理管控體系監(jiān)測與測髓的統(tǒng)?管理管控。

b.工會負責組織群眾性安全/環(huán)境管理管控體系監(jiān)督。

c.各部門對本部門安全/環(huán)境管理管控體系運行狀況進行監(jiān)測。

d.相關(guān)部門負責對■對應(yīng)的相關(guān)方進行監(jiān)測。

3）管理管控要求

a.監(jiān)測相關(guān)項目及合規(guī)性評價合適的內(nèi)容主要包括：目標和指標的完成情況，運行控制

程序的執(zhí)行情況，法律法規(guī)和其他要求的遵循情況，職業(yè)健康情況，作業(yè)環(huán)境，重要

行臾物的排放情況，事故、事件處理情況。

b.監(jiān)測機制：通過日常檢查、內(nèi)審和管理管控評審三級監(jiān)控。

c.對監(jiān)測的結(jié)果進行評價，判斷公司的安全/環(huán)境績效、運行控制、目標指標等的執(zhí)行

和完成情況和法律法規(guī)的遵循情況。

d.監(jiān)測設(shè)備及儀表等應(yīng)按規(guī)定定期校驗并妥善維護。

e.監(jiān)測結(jié)果應(yīng)予以記錄保存。

相關(guān)文件

《監(jiān)測與測量管理管控程序》《管理管控體系內(nèi)部審核程序》

《合規(guī)性評價程序》

2）

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4.5.2/3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

1）觸

為保持管理管控體系持續(xù)改進，對管理管控體系運行中的不符合情況進行管理管

控和改進，采取糾正和預(yù)防措施，減少由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響。

2）職貢

a.各部門對發(fā)生的不符合情況進行原因分析，制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并實施。

b.推進部門負責對各部門的糾正與預(yù)防措施進行監(jiān)督。

3）管理管控要求

a.不符合的確定：管理管控體系與標準的不符合、管理管控現(xiàn)狀與體系文件要求的不符

合、體系運行未達到預(yù)期的目標。

b.不符合的發(fā)現(xiàn)：日常監(jiān)察、內(nèi)審和外審、相關(guān)方的抱怨、管理管控評審中發(fā)現(xiàn)的不符

合。

c.事故、事件、不符合的調(diào)查和處理及采取糾正與預(yù)防措施的控制要求。

d.糾正與預(yù)防措施的制定應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應(yīng)。

e.必要時修改文件，預(yù)防再度發(fā)生。

f.對事故、事件、不符合調(diào)查和處理及糾正與預(yù)防措施應(yīng)予以記錄。

相關(guān)文件

《糾正與預(yù)防措施管理管控程序》

4.5.3/4記錄

1）概述

安全/環(huán)境管理管控體系運行的記錄，反映管理管控體系的運行情況，為體系運

行的符合性、有效性和適用性提供客觀依據(jù)，并滿足追溯性要求。

2）職責

a.質(zhì)量管理管控體系和安全/環(huán)境管理管控體系的推進部門負責全公司體系運行中所有

相關(guān)記錄的統(tǒng)一管理管控和總體監(jiān)督檢查.

b.各部門負責本部門記錄的歸檔、標識、保存及過期記錄的處苴等管理管控。

3）管理管控要求

為標識、保存與處置安全/環(huán)境記錄及審核和評審的結(jié)果，制定《記錄管理管控程序沆

a.記象由各部門貢任者根據(jù)本部門的產(chǎn)品、活動或服務(wù)的特點，以相關(guān)程序文件、作業(yè)

文件等公司文件為依據(jù)，規(guī)定具體的記錄對象。包括本單位自己產(chǎn)牛?的內(nèi)部記錄，也

包括體系運行中接收的外部記求。

21

大連華錄模瀏產(chǎn)業(yè)彳j限公司CHLM-SEA2-GS)I-2005

b.記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。

c.記求應(yīng)便于自閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。

d.記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。

相關(guān)文件

《記錄管理管控程序》

4.5.4/5管理管控體系審核

1）概述

為保證安全/環(huán)境管理管控體系的有效運行，定期對管理管控體系進行審核，以

判斷體系是否符合安全/環(huán)境管理管控工作的相關(guān)計劃安排和標準的要求，是否得到

了正確的實施和保持，是否布.效的滿足公司的方針和目標。

2）職責

a.管理管控者代表負貢任命內(nèi)審組長，批準管理管控體系《內(nèi)部審核相關(guān)計劃

b.推進部門負責提出內(nèi)審員及內(nèi)審組長名單。

c.內(nèi)審組長編制管理管控體系《內(nèi)部審核相關(guān)計劃》并組織實施內(nèi)審，編寫內(nèi)審報告，

負責不符合糾正的跟蹤和結(jié)果的確認。

d.內(nèi)審員負責完成內(nèi)審組長指定的審核工作，并負貢對不符合糾正的跟蹤驗證。

3）管理管控要求

a.審核員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓，具備一定的素質(zhì)和工作能力。

b.審核實施的程序：審核的準備（相關(guān)計劃的編寫及傳達）、實施審核、審核報告、不

符合糾正與跟蹤驗證。

c.審核實施相關(guān)計劃合適的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、準則和審核具體日程。

d.審核合適的內(nèi)容應(yīng)立足于涉及活動的安全/環(huán)境的重要性和以前審核的結(jié)果。

e.審核報告應(yīng)發(fā)至各部門。

相關(guān)文件

《管理管控體系內(nèi)部審核程序》

4.6管理管控評審

4.6.1概述

為保證管理管控體系的充分性、適用性和有效性，及管理管控體系的持續(xù)改進，

總經(jīng)理應(yīng)定期對管理管控體系進行評審。

4.6.2職責

a.總經(jīng)理主持管理管控評審。

大連華錄模瀏產(chǎn)業(yè)彳j限公司CHLM-SEA2-GS)I-2005

b.管理管控者代表協(xié)助組織管理管控評審活動。

C.推進部門負賁評審資料的收集、整理，根據(jù)評審結(jié)果編寫管理管控評審報告。

d.相關(guān)部門負責對評審發(fā)現(xiàn)的問題實施糾正。

4.6.3管理管控要求

1）評審輸入

a.內(nèi)審的結(jié)果：

b.目標和指標的實施程度和公司的安全/環(huán)境績效：

c.變化的信息：法律法規(guī)的變化、組織機構(gòu)的變化、新產(chǎn)品、活動的變化等：

d.事故調(diào)查處理情況；

。.相關(guān)方關(guān)注的問題.

2）評審的合適的內(nèi)容

a.管理管控體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；

b.安全/環(huán)境方針、目標指標及安全/環(huán)境績效、法律法規(guī)和其他要求符合性：

c.客觀環(huán)境和法的變化，管理管控體系持續(xù)改進建議、改進機會和變更的需要：

d.糾正預(yù)防措施實施、事故調(diào)查處理情況、以往管理管控評審的后續(xù)措施：

。.相關(guān)方關(guān)注的問題和信息交流情況：

f.實施管理管控體系的資源（人、財、物）是否適宜。

3）評審頻度及參加人員

管理管控評審應(yīng)每年進行一次，由總經(jīng)理主持召開，管理管控者代表、部長、

推進部門及總經(jīng)理指定的其他相關(guān)部門負責人參加。

4）評審報告

a.推進部門對管理管控評審合適的內(nèi)容和結(jié)果進行記錄，形成書面報告，經(jīng)常理管

控者代表審核，總經(jīng)理批準后向相關(guān)部門發(fā)放。

b.推進部門負責管理管控評審中提出的糾正措施的除證檢查。管理管控者代表將驗

證結(jié)果向總經(jīng)理報告。

安全/環(huán)境管理管控手冊附件

?廠區(qū)平面圖

?組班機構(gòu)圖

?工藝流程圖

?安全/環(huán)境領(lǐng)導小組名單

?安全/環(huán)境管理管控網(wǎng)絡(luò)圖

大連華錄模果產(chǎn)業(yè)藥典公司CHLMSE-A2-GS)I-2005

文件修改履歷

序號版次章節(jié)號修改條約條款修改人修改時間修改方式

2005.11.

1第二版整版王永飛改版

1

2第二版4.4.1/4.5.3王永飛2007.1修訂

24

大連華錄模果產(chǎn)業(yè)藥典公司CHLMSE-A2-GS)I-2005

程序文件清單（目錄）

序號程序文件編號程序文件名稱頁碼

安全/環(huán)境管理管控手冊1

1CHLM-SE-A2-CS01-2005

安全./環(huán)境方針10

2CHLM-SE-B2-CS02-2005危害拚識與風險評價程序28

3CHI.M-SE-B2-GS03-2005環(huán)境因素識別與評價程序35

4CHLM-SE-B2-CS04-2005法律法規(guī)及其他要求管理管控程序39

5CHLM-SE-B2-€SO5-2OO5目標、指標及管理管捽合適的方案程序42

6CHI.M-SB-B2-GS06-2005各部門及各級人員安全/環(huán)保職員45

7CHLM-SE-B2-CS07-2005相關(guān)項目“三同時”管理管控程序58

8CH1.M-SE-B2-GS08-2005安全/環(huán)境教育培訓細則61

9CHLM-SE-B2-CS09-2005協(xié)商與交流管理管控程序66

10CHLM-SE-B2-GS10-2005文件控制程序69

11CHLM-SE-B2-CS11-2005設(shè)備音理管控及維修維護程序73

12CHLM-SE-B2-CS12-2005化學品管理管控程序77

1313-2UUA相關(guān)方旨埋管控程序