優(yōu)化質(zhì)量手冊(cè)的管理方式

質(zhì)量手冊(cè)

（根據(jù)GB/T1900L2023原則編寫(xiě)）

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修改狀態(tài)：

審核：

批準(zhǔn)：

公布日期：2023年5月1日實(shí)行日期:2023年5月15日

棗莊廬山水泥廠編寫(xiě)小組編制

目錄------------------------------------------------1

質(zhì)量手冊(cè)公布令-------------------------------------3

管理者代表任命-------------------------------------4

企業(yè)概況--------------------------------------------5

質(zhì)量手冊(cè)的管理-------------------------------------7

1范圍-----------------------------------------------8

2弓I用原則9

3術(shù)語(yǔ)和定義----------------------------------------10

4質(zhì)量管理體系--------------------------------------11

4.1總規(guī)定------------------------------------------11

4.2文獻(xiàn)規(guī)定----------------------------------------12

5管理職責(zé)------------------------------------------15

5.1管理承諾---------------------------------------15

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-------------------------------16

5.3質(zhì)量方針----------------------------------------17

5.4籌劃-------------------------------------------18

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通-------------------------------20

5.6管理評(píng)審---------------------------------------27

6資源管理------------------------------------------29

6.1資源提供---------------------------------------29

6.2人力資源---------------------------------------30

6.3基礎(chǔ)設(shè)施---------------------------------------31

6.4工作環(huán)境---------------------------------------32

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)------------------------------------------33

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃---------------------------------33

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程-------------------------------35

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)-------------------------------------37

7.4采購(gòu)-------------------------------------------38

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供---------------------------------40

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日勺控制--------------------------43

8測(cè)量、分析和改善---------------------------------44

8.1總則--------------------------------------------44

8.2監(jiān)視和測(cè)量-------------------------------------45

8.3不合格品控制-----------------------------------48

8.4數(shù)據(jù)分析---------------------------------------49

8.5改善-------------------------------------------50

質(zhì)量手冊(cè)公布命令

本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則

制定的，它論述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的并對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體

系提出了詳細(xì)規(guī)定，本手冊(cè)合用于企業(yè)生產(chǎn)日勺所有產(chǎn)品。

本手冊(cè)于2023年07月15日正式施行。

本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理口勺基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行口勺準(zhǔn)

則，也是企業(yè)對(duì)所有顧客H勺承諾，企業(yè)所有員工自本手冊(cè)實(shí)行之日起,

必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理

簽名：

日期:年月日

管理者代表任命書(shū)

任命為管理者代表，其職責(zé)是：

1、保證質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持：

2、向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系日勺'業(yè)績(jī)和改善需求；

3、保證在企業(yè)內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客規(guī)定U勺意識(shí)；

4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)等。

企業(yè)所有人員應(yīng)協(xié)調(diào)一致，共同履行質(zhì)量職能，以保證質(zhì)量管理

系統(tǒng)有效運(yùn)行。

總經(jīng)理:

日期:年月日

質(zhì)量手冊(cè)U勺管理

1、質(zhì)量手冊(cè)的編制、同意和公布

1.1企管辦根據(jù)GB/T19001-2023原則有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀

況，負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。

1.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理同意。

1.3質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

2、質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放

2.1質(zhì)量手冊(cè)由企管辦負(fù)責(zé)按發(fā)放范圍發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放日勺質(zhì)量手冊(cè)為

受控版本，加蓋“受控”印章，對(duì)外發(fā)放的一般為非受控版木，不加

蓋“受控”印章，提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等管理部門(mén)的為受控版本。

2.2企業(yè)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、

私自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)企業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理交還手續(xù)。

3、質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版

3.1質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，由企管辦負(fù)責(zé)更改，當(dāng)受控版本質(zhì)量手

冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，采用更改頁(yè)替代作廢頁(yè)H勺形式更改。

3.2為保持質(zhì)量手冊(cè)的合適性、有效性，碰到下列狀況之一時(shí)換版：

a）質(zhì)量手冊(cè)通過(guò)重大或多次更改時(shí);

b）企業(yè)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí);

c）手冊(cè)根據(jù)的原則變化時(shí)。

第1章范圍

1范圍

1.1總則

本《質(zhì)量手冊(cè)》是限據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原

則的規(guī)定制定口勺。

本手冊(cè)論述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量FIH勺，對(duì)質(zhì)量管理體系的各

項(xiàng)規(guī)定做出了詳細(xì)規(guī)定。以滿(mǎn)足下列規(guī)定：

a）證明企業(yè)具有提供滿(mǎn)足客戶(hù)和合用日勺法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品時(shí)能

力；

b）通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改善過(guò)程，以及保證符合

顧客和合用H勺法律規(guī)定，意在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意；

c）本手冊(cè)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅合用于預(yù)期提供應(yīng)客戶(hù)日勺或顧客所

規(guī)定的產(chǎn)品及實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。

L2應(yīng)用

本手冊(cè)規(guī)定日勺所有規(guī)定，合用于我司通用水泥生產(chǎn)和銷(xiāo)售。根據(jù)

企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)，本手冊(cè)刪減了原則中第7章部分不合用的規(guī)定，刪

減的細(xì)節(jié)和合法理由在對(duì)應(yīng)章節(jié)里做了描述。

第2章引用原則

2引用原則

GB/T1900-2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2023質(zhì)量管理體系規(guī)定

GB175-2023通用硅酸鹽水泥

第3章術(shù)語(yǔ)和定義

3術(shù)語(yǔ)定義

本手冊(cè)采用GB/T19000-2023原則所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。

木手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。

第4章質(zhì)量管理體系

4質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定

我司按照GB/T19001-2023原則的規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成

文獻(xiàn)加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改善其有效性。

我司應(yīng)做到如下幾條：

a）確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程的次序和互相作用；

c）通過(guò)編制對(duì)應(yīng)出J程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等準(zhǔn)則和措施，保證這

些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；

d）保證獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量（使用時(shí)）和分析這些過(guò)程；

f）實(shí)行必耍的措施,以保證明現(xiàn)所籌劃的過(guò)程成果并持續(xù)改善。

企業(yè)按照GB/T19001-2023原則的規(guī)定管理上述過(guò)程。

對(duì)任何影響產(chǎn)品規(guī)定的外包過(guò)程加以識(shí)別，對(duì)其實(shí)行有效控制。

企業(yè)目前無(wú)外包過(guò)程。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

4.2.1總則

企業(yè)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)包括：

a）質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）

b）GB/T19001-2023原則規(guī)定H勺文獻(xiàn)控制程序、質(zhì)量記錄H勺控制

程序、不合格的控制程序、內(nèi)部審核程序、糾正措施程序、防止措施

程序以及其他為保證過(guò)程有效運(yùn)行所編織H勺控制程序；

c）企業(yè)確定H勺為保證其過(guò)程有效籌劃、運(yùn)作和控制所需H勺其他文

獻(xiàn)（包括企業(yè)的（規(guī)章制度、管理措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；

d）程序能證明過(guò)程有效籌劃、運(yùn)作和控制的記錄；

e）合用范圍口勺外來(lái)文獻(xiàn)（有關(guān)法律法規(guī)、各類(lèi)原則、技術(shù)文獻(xiàn)等）

f）其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

企業(yè)編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，并不停完善其內(nèi)容，質(zhì)量手冊(cè)包括：

a）質(zhì)量管理體系H勺范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合法H勺理由（在

手冊(cè)對(duì)應(yīng)章節(jié)里做了描述）

b）編制的J程序文獻(xiàn)；

c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的互相作用的表述。

4.2.3文獻(xiàn)控制

4.2.3.1為保證企業(yè)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)都得到控制，企業(yè)編制了《文

獻(xiàn)控制程序》，并按其規(guī)定管理文獻(xiàn)：

a文獻(xiàn)公布前對(duì)其充足性與合適性進(jìn)行審批；

b必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審、更新并再次同意；

c標(biāo)識(shí)并能識(shí)別文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)：

d各使用場(chǎng)所能得到使用文獻(xiàn)的有效版木；

e文獻(xiàn)應(yīng)清晰易于識(shí)別；

f保證所確定U勺籌劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需口勺外來(lái)文獻(xiàn)得到識(shí)

別、并控制其分發(fā)；

g防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，對(duì)需保留H勺作廢文獻(xiàn)進(jìn)行合適的

標(biāo)識(shí)。

4.2.3.2企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)日勺建立和綜合管理，各有關(guān)部

門(mén)按照文獻(xiàn)的規(guī)定對(duì)本部門(mén)使用的文獻(xiàn)實(shí)行控制。

4.2.3.3文獻(xiàn)H勺編制、審批、公布、更改、評(píng)審、作廢等管理按《文

獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行。

4.2.4質(zhì)量記錄B勺控制

為提供產(chǎn)品、過(guò)程符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系H勺有效運(yùn)行H勺證據(jù)，

企業(yè)建立并保持了必要的（質(zhì)量記錄，并保證其清晰、易于識(shí)別和檢索。

企業(yè)編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，按規(guī)定對(duì)記錄H勺標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保

護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行所需的控制。

企管辦是質(zhì)量記錄的綜合管理部門(mén)，規(guī)定記錄口勺標(biāo)識(shí)、編目和控

制措施并指導(dǎo)各部門(mén)建立、保留和管理有關(guān)記錄，各有關(guān)部門(mén)人員應(yīng)

按規(guī)定做好記錄日勺填寫(xiě)、傳遞、搜集和保留工作。

第5章管理職責(zé)

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

企業(yè)總經(jīng)理作為最高管理者，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)

改善其有效性作出如下承諾：

a在企業(yè)內(nèi)部通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律法規(guī)規(guī)

定的重要性，樹(shù)立員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)；

b制定質(zhì)量方針；

c根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目的

d按規(guī)定的時(shí)間間隔組織進(jìn)行管理評(píng)審；

e為企業(yè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行配置合適的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

企業(yè)最高管理層在企業(yè)內(nèi)貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)H勺思想，及時(shí)識(shí)

別、理解并持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)目前和未來(lái)的需求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)

意為目的。

5.2.1顧客對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定和期望一般包括：產(chǎn)品符合性、可信性、交

付能力、售后服務(wù)、價(jià)格等以及滿(mǎn)足有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

5.2.2我司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或顧客多渠道溝通等方式確定顧客規(guī)

定和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定，保證顧客規(guī)定得到確定并予以滿(mǎn)

足。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)滿(mǎn)足顧客規(guī)定和持續(xù)改善H勺承諾，總經(jīng)理根

據(jù)如卜原則制定質(zhì)量方針：

a與企業(yè)日勺宗旨相適應(yīng)，與總體經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)；

b包括對(duì)滿(mǎn)足規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架；

d通過(guò)宣貫在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解；

e通過(guò)管理評(píng)審等形式在持續(xù)合適性方面得到評(píng)審。

5.3.1質(zhì)量方針及其含義

質(zhì)量方針：優(yōu)選采購(gòu)、優(yōu)化操作、優(yōu)質(zhì)出廠、優(yōu)良服務(wù)。

含義：企業(yè)建立并運(yùn)行符合IS09001原則H勺質(zhì)量管理體系，靠先

進(jìn)科學(xué)措施，優(yōu)質(zhì)的原料和科學(xué)配方，求的生存和發(fā)展：質(zhì)量是企業(yè)

的生命，加強(qiáng)工序操作管理，不停優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)追求的目的和

方向；用優(yōu)良H勺服務(wù)，不停贏得顧客滿(mǎn)意，是企業(yè)發(fā)展的期望。

全體員工要牢記質(zhì)量方針，使其貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，用高

質(zhì)量的工作共同塑造高品質(zhì)的產(chǎn)品、高品質(zhì)口勺服務(wù)，奉獻(xiàn)顧客，奉獻(xiàn)

社會(huì)。

5.3.2質(zhì)量方針體現(xiàn)了企業(yè)的目的及顧客日勺需求和期望，各級(jí)管理人

員有義務(wù)將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理。執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層次中，是企業(yè)

所有員工都能理解并貫徹實(shí)行。

5.3.3企業(yè)通過(guò)管理評(píng)審定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針與企業(yè)宗旨的適應(yīng)性。

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量目H勺

企業(yè)根據(jù)質(zhì)量方針的規(guī)定建立了包括滿(mǎn)足產(chǎn)品規(guī)定所需tl勺內(nèi)容

在內(nèi)的質(zhì)量目日勺，將其分解到有關(guān)職能和層次上，并定期加以考核。

質(zhì)量目的的內(nèi)容時(shí)刻測(cè)量的。

質(zhì)量目的：

a保證出廠水泥合格率、富裕強(qiáng)度合格率、袋重疊格率100%;

b不停改善產(chǎn)品性能，滿(mǎn)足不一樣客戶(hù)規(guī)定；

c不停完善服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿(mǎn)意。

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃

總經(jīng)理組織最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，及對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量方針、質(zhì)量目的所需的資源和過(guò)程進(jìn)行籌劃。質(zhì)量管理體系籌劃的

輸入:

a顧客和其他有關(guān)H勺需求和期望;

b產(chǎn)品的性能

C質(zhì)量管理體系口勺狀況；

d過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)

e改善/、J機(jī)會(huì)

f減少風(fēng)險(xiǎn)。

質(zhì)量管理體系籌劃時(shí)輸出：

a質(zhì)量管理體系口勺過(guò)程

b職責(zé)和權(quán)限（包括實(shí)行和改善）；

c質(zhì)量管理體系H勺職能分派；

d所需的資源

e質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。在質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí),

籌劃和實(shí)行應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

企業(yè)最高管理者確定了企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定

了各部門(mén)H勺職責(zé)、權(quán)限及其互相關(guān)系，并保證部門(mén)之間的溝通。

各部門(mén)H勺職責(zé)范圍是：

a）總經(jīng)理

1、傳達(dá)、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律規(guī)定和方針政策，保證產(chǎn)品質(zhì)量符

合原則規(guī)定和顧客規(guī)定；

2、配置合適的資源，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行;

3、任命管理者代表并明確其職責(zé)權(quán)限；

4、建立健全企業(yè)如織機(jī)構(gòu)，并明確各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限；

5、主持管理評(píng)審，改善企業(yè)R勺質(zhì)量管理體系并保證其有效運(yùn)行;

6、制定、貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目W、J；

7、同意公布質(zhì)量手冊(cè)。

b）生產(chǎn)經(jīng)理

1、協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹生產(chǎn)科及車(chē)間口勺質(zhì)量職責(zé)，進(jìn)行全廠的

生產(chǎn)監(jiān)管工作，堅(jiān)持質(zhì)量第一的思想。

2、領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)組織均衡生產(chǎn)，設(shè)備管理工作

保證生產(chǎn)過(guò)程處在受控狀態(tài)；

3、配合實(shí)行質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量改善計(jì)劃、設(shè)備維修和更新計(jì)劃；

4、組織處理生產(chǎn)、設(shè)備上的技術(shù)問(wèn)題并參與重大質(zhì)量事故的決

策。

c）供銷(xiāo)科長(zhǎng)：

1、協(xié)助總經(jīng)理貫徹供銷(xiāo)科的質(zhì)量職責(zé)，對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售、交付、

和服務(wù)過(guò)程中H勺質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)，

2、做好市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、分析工作，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求

狀況，組織對(duì)顧客的走訪(fǎng)活動(dòng)，處理好顧客的反饋意見(jiàn)，為質(zhì)量改善

提供信息，參與重大質(zhì)量事故處理的決策：

3、領(lǐng)導(dǎo)或參與銷(xiāo)售部門(mén)組織口勺與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審工作；

4、負(fù)責(zé)做好供方的評(píng)審選擇工作，同意合格供方名單。

d）企管辦主任：

1、組織質(zhì)量文獻(xiàn)口勺制定和管理工作；

2、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄H勺綜合管理工作；

3、配合管理者代表實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核；

4、負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃，建立關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)檔案；

5、有權(quán)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)成果和有成績(jī)?nèi)藛T提出獎(jiǎng)勵(lì)提議，對(duì)違反質(zhì)量

管理制度而導(dǎo)致?lián)p失口勺部門(mén)和個(gè)人提出懲罰意見(jiàn)；

e）化驗(yàn)室主任：

1、負(fù)責(zé)制定企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制計(jì)戈h并監(jiān)督其實(shí)行；

2、負(fù)責(zé)制定企業(yè)檢查與試驗(yàn)計(jì)劃，并對(duì)檢查和試驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé);

3、負(fù)責(zé)調(diào)查企業(yè)外質(zhì)量問(wèn)題和企業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故；

4、監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程口勺不合格原材料、成品的隔離、返工與調(diào)配；

5、行使對(duì)最終產(chǎn)品H勺審核權(quán)，簽發(fā)或授權(quán)簽發(fā)水泥出廠告知單，

有權(quán)制止不合格水泥或廢品水泥出廠。

6、負(fù)責(zé)做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作；

7、處理產(chǎn)品質(zhì)量方面H勺技術(shù)問(wèn)題，并參與對(duì)重大質(zhì)量事故H勺決策。

f）企管辦：

1、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、記錄的綜合管理工作；

2、負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理工作：

3、協(xié)助總經(jīng)理組織進(jìn)行管理評(píng)審工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃

4、做好評(píng)審記錄，起草管理評(píng)審匯報(bào)并保留;

5、協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核工作；

6、主管糾正措施、防止措施的控制工作；

7、在管理者代表H勺直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全企業(yè)質(zhì)量考核工作。

g）化驗(yàn)室：

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)標(biāo)及企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)，保證出廠水泥所有合格；

2、負(fù)責(zé)原材料、成品H勺質(zhì)量檢查工作，及時(shí)提供精確的檢查數(shù)據(jù)

和匯報(bào)；

3、負(fù)責(zé)根據(jù)水泥品種與強(qiáng)度等級(jí)制定合理的工藝配方；

4、建立必要H勺質(zhì)量控制點(diǎn)，確定檢查項(xiàng)目、指標(biāo)和頻次；

5、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，在原材料和成品不符合規(guī)定時(shí)，及時(shí)

采用糾正措施，調(diào)整有關(guān)控制指標(biāo)，保證質(zhì)量符合日勺規(guī)定；

6、負(fù)責(zé)質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量記錄工作；

7、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)工作；

8、負(fù)責(zé)惟一性標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制定和管理工作；

9、負(fù)責(zé)出廠水泥口勺發(fā)放，并按顧客的規(guī)定提供檢查匯報(bào)；

10、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量記錄H勺管理，并按規(guī)定標(biāo)識(shí)、記錄、建帳,

及時(shí)報(bào)送與保留；

11、根據(jù)國(guó)標(biāo)和規(guī)定制定有關(guān)作業(yè)的指導(dǎo)書(shū)、崗位職責(zé)，并認(rèn)真

執(zhí)行：

12、接受行業(yè)或國(guó)家對(duì)化驗(yàn)室口勺指導(dǎo)和監(jiān)督；

13、積極搜集各部門(mén)的記錄數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)分析工作，為處理問(wèn)

題和持續(xù)改善提供決策根據(jù)。

h）供銷(xiāo)科：

1、根據(jù)年度或月度生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)行；

2、負(fù)責(zé)按企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量原則規(guī)定完畢原材料H勺采購(gòu)任務(wù)；

3、根據(jù)化驗(yàn)室規(guī)定做好進(jìn)廠檢查不合格原材料口勺處置.；

4、負(fù)責(zé)對(duì)供方H勺評(píng)估、選擇工作、建立合格供方名單，并對(duì)合格

供方作必要的調(diào)整和控制；

5、負(fù)責(zé)我司H勺銷(xiāo)售工作，貫徹經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

6、編制服務(wù)計(jì)劃，調(diào)查并走訪(fǎng)顧客，搜集市場(chǎng)信息和顧客滿(mǎn)意信

息，并及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén)；

7、做好與產(chǎn)品有關(guān)價(jià)J規(guī)定日勺評(píng)審工作，保證企業(yè)有能力滿(mǎn)足顧客

規(guī)定，方可接受協(xié)議和訂單。

i）生產(chǎn)科：

1、在生產(chǎn)經(jīng)理時(shí)直接領(lǐng)導(dǎo)下，編制企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備管理制度

并組織實(shí)行；

2、負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)指標(biāo)完畢狀況H勺搜集、匯總及月初、月末企業(yè)原

材料、成品的盤(pán)存；

3、組織協(xié)調(diào)好車(chē)間安全清潔生產(chǎn)，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)H勺檢查、督促和

考核工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)重要設(shè)備建立臺(tái)賬、檔案，搜集多種設(shè)備資料；

5、負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備H勺入庫(kù)驗(yàn)收及安裝調(diào)試R勺驗(yàn)收工作;

6、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)行設(shè)備大、中修計(jì)劃及大、中修后設(shè)備的驗(yàn)

收工作；

7、負(fù)責(zé)閑置設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備的管理工作。

j）生產(chǎn)車(chē)間：

1、根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)狀況合理調(diào)度，控制好成品口勺質(zhì)量，

2、保證成品各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足內(nèi)控原則規(guī)定；

3、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，完畢生產(chǎn)計(jì)劃，并做到安全清潔生產(chǎn)；

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作，保證過(guò)程生產(chǎn)能力滿(mǎn)

足規(guī)定；

5、負(fù)責(zé)車(chē)間基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的維護(hù)和保持；

6、負(fù)責(zé)車(chē)間不合格品的控制，并采用糾正或防止措施；

7、按照標(biāo)識(shí)管理的有關(guān)規(guī)定，做好并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢查狀態(tài)

標(biāo)識(shí)；

8、負(fù)責(zé)車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程的編寫(xiě)工作；

9、按照有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定做好多種對(duì)應(yīng)的記錄，并及時(shí)上報(bào)或保留。

5.5.2管理者代表：

1、保證企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立實(shí)行和保持；

2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善需求；

3、保證在企業(yè)內(nèi)部提高滿(mǎn)足顧客規(guī)定的意識(shí)：

4、組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審；

5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作；

6、負(fù)責(zé)制定并實(shí)行質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量改善計(jì)劃；

7、組織處理質(zhì)量方面的技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量監(jiān)督，并參與對(duì)重大質(zhì)量

事故的處理。

管理者代表在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中行使如下權(quán)力：

1、決定與否增長(zhǎng)內(nèi)審和提請(qǐng)進(jìn)行管理評(píng)審；

2、懲罰違反質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定的集體和個(gè)人；

3、在總經(jīng)理口勺授權(quán)下同意質(zhì)量管理體系改善所需口勺資源；

4、同意糾正和防止措施。

5.5.3內(nèi)部溝通

企業(yè)總經(jīng)埋保證在企業(yè)內(nèi)通過(guò)會(huì)議等方式，對(duì)質(zhì)量管埋體系H勺有

效性進(jìn)行溝通。內(nèi)容包括：顧客的信息、規(guī)定；產(chǎn)品質(zhì)量狀況；生產(chǎn)

狀況；各部門(mén)在滿(mǎn)足顧客規(guī)定方面采用的措施；內(nèi)外部審核狀況等。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

總經(jīng)理組織按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，一般每年間隔

12個(gè)月一次，并可根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況決定與否增長(zhǎng)頻次，

以保證企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性。評(píng)審包括

了評(píng)價(jià)改善H勺機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需耍，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)

量目的變更的需求評(píng)審。為此企業(yè)制定《管理評(píng)審程序》，由企管辦

負(fù)責(zé)管理評(píng)審U勺平常工作并保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。

5.6.2評(píng)審輸入

企業(yè)評(píng)審日勺輸入包括了以上方面『、J信息：

a）內(nèi)、外部審核口勺成果；

b）顧客H勺反饋信息，包括顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量及顧客溝通R勺狀況;

c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；

d）防止措施和糾正措施有效性的驗(yàn)證狀況，包括內(nèi)審和平常管理

中的糾正和防止措施驗(yàn)證；

e）以往管理評(píng)審口勺跟蹤措施的實(shí)行及其有效性；

f）影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行H勺內(nèi)外部環(huán)境變化；

g）質(zhì)量管理體系改善H勺提議。

5.6.3評(píng)審輸出

企業(yè)管理評(píng)審時(shí)輸出包括了如下方面日勺任何決定和措施；

a）質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改善；

b）與顧客規(guī)定有關(guān)H勺產(chǎn)品的改善；

c）質(zhì)量管理體系的資源需求。

5.6.4管理評(píng)審B勺詳細(xì)實(shí)行、評(píng)審匯報(bào)編制及有關(guān)記錄的保留、提出

的糾正或改善計(jì)劃H勺貫徹等工作根據(jù)《管理評(píng)審程序》進(jìn)行。

第6章資源管理

6資源管理

6.1資源日勺提供

為了實(shí)行和改善質(zhì)量管理體系，滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)定，企業(yè)在工藝設(shè)

施、設(shè)備、環(huán)境、人員、資金、技術(shù)等方面確定并提供了所需資源，

以實(shí)現(xiàn)：

A有效實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性；

B通過(guò)滿(mǎn)足客戶(hù)規(guī)定，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意。

為滿(mǎn)足顧客規(guī)定，企業(yè)對(duì)人力資源基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面規(guī)

定了對(duì)應(yīng)H勺規(guī)定。

6.2人力資源

6.2.1總則

企業(yè)制定了《人力資源管理程序》，對(duì)企業(yè)日勺所有與產(chǎn)品規(guī)定符

合性有關(guān)的人員實(shí)行有效管理并提供合適培訓(xùn)I,保證這些人員可以勝

任本職工作。

企管辦組織各部門(mén)確定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性日勺人員所必要

的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面全面考慮;

作為人員上崗H勺根據(jù)。

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

為提高全員的質(zhì)量意識(shí)、技能、管理水平，企業(yè)做到：

a）確定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作人員所需H勺能力，包括管理人

員、技術(shù)人員、驗(yàn)證人員及關(guān)鍵崗位、有特殊技能規(guī)定人員的能力需

求;

b）通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)、以師帶徒等措施滿(mǎn)足與這些人員時(shí)需

求；

C）通過(guò)理論或?qū)嶋H技能考試、工作部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)信息反饋、工作業(yè)績(jī)考

核等方式來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果及采用措施的有效性；

d）對(duì)所有從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性工作的人員進(jìn)行教育或培訓(xùn)I,保

證員工意識(shí)到本崗位工作的有關(guān)性和重要性，以及怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

的作出奉獻(xiàn)；

e）由企管辦負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)H勺有關(guān)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為保證產(chǎn)品符合規(guī)定，企業(yè)確定、提供了所需的基礎(chǔ)建設(shè)，并加

以維護(hù)，基礎(chǔ)設(shè)施重要包括：

a）料場(chǎng)、廠房、圓庫(kù)等建筑物、辦公場(chǎng)所和有關(guān)的設(shè)施；

b）過(guò)程所用機(jī)電設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備、工具、等通訊設(shè)施和計(jì)算機(jī)

網(wǎng)絡(luò)等信息系統(tǒng)。

6.3.1職責(zé)

a）生產(chǎn)科及車(chē)間負(fù)責(zé)料場(chǎng)、廠房、圓庫(kù)、機(jī)電設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備等

設(shè)施的維護(hù)及辦公場(chǎng)所的有關(guān)設(shè)施維護(hù)；

b）企管辦負(fù)責(zé)運(yùn)送、通訊及信息系統(tǒng)H勺管理。

6.3.2控制規(guī)定

a）根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的規(guī)定，配置合適的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施；

b）各車(chē)間按規(guī)定使用、維護(hù)、保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施;

c）生產(chǎn)科隨時(shí)掌握全廠機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀況，編制大、中修計(jì)劃,

指導(dǎo)車(chē)間完畢設(shè)備大、中修工作，并跟蹤驗(yàn)證其檢修質(zhì)量，實(shí)行設(shè)備

技術(shù)改造，保證主機(jī)設(shè)備完好，并妥善保管好設(shè)備、土建、工藝等圖

紙資料；

d）生產(chǎn)車(chē)間使用口勺料場(chǎng)、廠房、圓庫(kù)等設(shè)施損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)生

產(chǎn)科，有生產(chǎn)科負(fù)責(zé)修善，滿(mǎn)足使用規(guī)定；

e）企管辦負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)送、通訊及信息系統(tǒng)統(tǒng)一建檔，實(shí)行管理。

6.4工作環(huán)境

為保證產(chǎn)品規(guī)定的符合性并滿(mǎn)足有關(guān)法律法規(guī)、原則對(duì)環(huán)境的控

制規(guī)定，企業(yè)對(duì)工作環(huán)境實(shí)行控制：

6.4.1職責(zé)

生產(chǎn)科及車(chē)間負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢查和試驗(yàn)環(huán)

境的控制。

6.4.2控制規(guī)定

6.4.2.1化驗(yàn)室環(huán)境規(guī)定

應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品有關(guān)檢查原則，化驗(yàn)室對(duì)成型室、養(yǎng)護(hù)室、天平室

等工作環(huán)境H勺溫濕度規(guī)定，并做好記錄。

6.4.2.2生產(chǎn)崗位環(huán)境規(guī)定

應(yīng)滿(mǎn)足《安全清潔生產(chǎn)管理制度》規(guī)定規(guī)定，廠房及其他設(shè)施

應(yīng)防風(fēng)、防雨、防潮、安全衛(wèi)生。

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)H勺籌劃

企業(yè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行了籌劃，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程H勺有效控

制和管理。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)口勺籌劃與企業(yè)質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的規(guī)定相

一致，并應(yīng)以適合企業(yè)運(yùn)作的方式形成文獻(xiàn)。

7.1.1職責(zé)

管理者代表、生產(chǎn)經(jīng)理、供銷(xiāo)科長(zhǎng)等管理層人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)

程的籌劃，化驗(yàn)室及有關(guān)部門(mén)、車(chē)間參與籌劃。

7.1.2籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)確定如卜方面tl勺內(nèi)容：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定；

b）針對(duì)產(chǎn)品確定的過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求；

c）確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和試驗(yàn)活動(dòng),

以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；

d）明確為證明過(guò)程有效和產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定所需的記錄。

7.1.2.1根據(jù)國(guó)家產(chǎn)品原則規(guī)定和顧客規(guī)定確定產(chǎn)品H勺質(zhì)量目的和規(guī)

定（見(jiàn)質(zhì)量目H勺和企業(yè)內(nèi)控原則等）。

7.1.2.2根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確定為：為顧客有關(guān)的

過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等過(guò)

程。

7.1.2.3企業(yè)確定并建立了質(zhì)量體系文獻(xiàn)，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、內(nèi)控原則、化驗(yàn)室手冊(cè)、質(zhì)量記錄等。

7.1.2.4配置了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的多種資源，包括人力資源、基礎(chǔ)

設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、檢查條件、工作環(huán)境、原材料等。

7.1.2.5對(duì)原材料、工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量,

保證最終產(chǎn)品符合規(guī)定。

7.1.2.6原材料以采購(gòu)原則、協(xié)議作為接受準(zhǔn)則，工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)

品以國(guó)標(biāo)、內(nèi)控原則作為接受準(zhǔn)則，并考慮波及的法律法規(guī)規(guī)定、顧

客明確及隱含H勺質(zhì)量規(guī)定。

7.1.2.7企業(yè)在管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、監(jiān)視和測(cè)量等環(huán)節(jié)建立了對(duì)應(yīng)的

質(zhì)量記錄，作為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行有效控制并滿(mǎn)足規(guī)定的證據(jù)。

7.1.3如出現(xiàn)重大設(shè)備改造、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以及原料組分發(fā)生重大變化

等狀況，應(yīng)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品U勺實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行籌劃并編制質(zhì)量計(jì)劃。

7.2與顧客有關(guān)H勺過(guò)程

企業(yè)制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，對(duì)顧客MJ需求加以識(shí)

別和評(píng)審，并安排與顧客的溝通，以保證客戶(hù)滿(mǎn)意。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定確實(shí)定

企業(yè)確定H勺與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定重要包括：

a顧客明示H勺產(chǎn)品規(guī)定，包括品種、質(zhì)量規(guī)定、包裝方式、價(jià)格、數(shù)

量、交付及交付后活動(dòng)等方面的規(guī)定：

b顧客雖然沒(méi)有明確提出，但產(chǎn)品應(yīng)具有口勺性能和其他規(guī)定；

c合用于產(chǎn)品H勺法律法規(guī)規(guī)定;

d企業(yè)對(duì)產(chǎn)品所承諾的任何附加規(guī)定。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審

7.2.2.1在投標(biāo)、接受協(xié)議或訂單之前，有供銷(xiāo)科組織與產(chǎn)品有關(guān)的

規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)保證。

a產(chǎn)品口勺所有規(guī)定都已明確并得到規(guī)定；

b與此前表述不一致的協(xié)議或訂單規(guī)定已得到處理；

c企業(yè)有能力滿(mǎn)足規(guī)定的I規(guī)定。

由供銷(xiāo)科保留評(píng)審成果及評(píng)審所采用的措施H勺有關(guān)記錄。

若顧客沒(méi)有提供形成文獻(xiàn)的規(guī)定時(shí)，企業(yè)在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客

規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。

7.2.2.2當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，供銷(xiāo)科副主任組織有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處

理，重大問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)供銷(xiāo)科長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改,

并將變更成果及時(shí)告知到有關(guān)人員。

7.2.3顧客溝通

企業(yè)采用多種措施保證就如下方面與客戶(hù)進(jìn)行有效的溝通：

a產(chǎn)品信息

b顧客問(wèn)詢(xún)、協(xié)議或訂單的處理，包括對(duì)其修改；

c顧客反饋口勺信息、包括顧客埋怨。

在產(chǎn)品銷(xiāo)售前，供銷(xiāo)科應(yīng)通過(guò)多種渠道搜集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信

息，向客戶(hù)簡(jiǎn)介企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)，解答顧客的征詢(xún)。

就顧客問(wèn)詢(xún)、協(xié)議或訂單執(zhí)行狀況與客戶(hù)溝通，如協(xié)議或訂單需

修訂；由供銷(xiāo)科按規(guī)定與客戶(hù)協(xié)商，妥善處理。

產(chǎn)品售出后，供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)搜集顧客口勺反饋信息，妥善處理顧客埋

怨，詳細(xì)執(zhí)行《服務(wù)程序》。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

我司生產(chǎn)口勺通用硅酸鹽水泥產(chǎn)品符合GB175-2023強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)，

生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照上述原則組織生產(chǎn)，無(wú)需對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行

控制，故對(duì)該規(guī)定進(jìn)行了刪減。對(duì)此規(guī)定的刪減并不影響企業(yè)提供滿(mǎn)

足顧客規(guī)定和使使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品H勺能力和責(zé)任。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

為保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定日勺采購(gòu)規(guī)定，滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，

企業(yè)制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨即的產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)或最終產(chǎn)品H勺影響程度，對(duì)供方及所采購(gòu)的產(chǎn)品采用不一樣的控制

類(lèi)型和程度。

供銷(xiāo)科根據(jù)供方按企業(yè)的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供

方，并制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則和方式。對(duì)供方的評(píng)

價(jià)成果及基于評(píng)價(jià)采用的措施的記錄有供銷(xiāo)科予以保持。

7.4.2采購(gòu)信息

供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)確定采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)定，在與供方溝通之前，保證規(guī)

定的采購(gòu)規(guī)定是充足和合適的。

企業(yè)口勺采購(gòu)文獻(xiàn)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品H勺信息，可包括：采購(gòu)產(chǎn)品H勺

名稱(chēng)、類(lèi)別、等級(jí)、質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收原則、價(jià)格、數(shù)量、交付狀況等。

必要時(shí)，也可包括對(duì)供方口勺人員資格規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定。

7.4.2.1采購(gòu)文獻(xiàn)有供銷(xiāo)科長(zhǎng)審核，管理者代表同意后實(shí)行，需要時(shí)

采購(gòu)員與供方簽訂采購(gòu)協(xié)議。

7.4.2.2所有物資均應(yīng)從合格供方采購(gòu)，如確需例外采購(gòu)，應(yīng)有管理

者代表同意，同步對(duì)供方也要進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品口勺驗(yàn)證

7.4.3.1為保證采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定H勺采購(gòu)規(guī)定，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨即

的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度、企業(yè)采用檢查、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、查看

合格證明、批量試用等方式對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。

7.4.3.2對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，有供銷(xiāo)科及時(shí)與供方聯(lián)絡(luò)，并按

《不合格品控制程序》處理。

7.4.3.3當(dāng)企業(yè)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)H勺產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采

購(gòu)協(xié)議中就有關(guān)安排和產(chǎn)品放行措施加以規(guī)定。驗(yàn)證工作有供銷(xiāo)科組

織，化驗(yàn)室等部門(mén)參與。

7.4.3.4當(dāng)顧客規(guī)定在供方貨源處對(duì)采購(gòu)H勺產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷(xiāo)科

應(yīng)就有關(guān)安排與供方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并協(xié)助顧客實(shí)行驗(yàn)證。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

企業(yè)制定并執(zhí)行《過(guò)程控制程序》和《服務(wù)程序》，對(duì)生產(chǎn)和服

務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以保證滿(mǎn)足顧客H勺規(guī)定和期望。

生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)科、化驗(yàn)室等部門(mén)對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程進(jìn)行籌劃，

銷(xiāo)售科長(zhǎng)組織供銷(xiāo)科筆部門(mén)對(duì)服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行籌劃，并在獲得充足

資源后實(shí)行。生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，受控條件包括；

a獲得表述產(chǎn)品特性H勺信息，包括工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量控制規(guī)定等；

b關(guān)鍵崗位制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。

c配置了合適的設(shè)備，并做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作；

d配置和使用合適口勺監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；

e對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；

f對(duì)放行、交付和交付后H勺活動(dòng)實(shí)行控制。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程日勺輸出不能由后續(xù)於J監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)

證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)任何這樣

的過(guò)程實(shí)行確認(rèn)，目的是證明過(guò)程H勺輸出可以實(shí)現(xiàn)所籌劃的成果。企

業(yè)為確認(rèn)這樣日勺過(guò)程作出的安排包括：

a規(guī)定用于過(guò)程評(píng)審和同意口勺準(zhǔn)則；

b對(duì)這些過(guò)程所使用H勺設(shè)備能力進(jìn)行承認(rèn)，并對(duì)操作人員H勺資格

進(jìn)行鑒定；

c按照作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定H勺措施和程序操作；

d記錄應(yīng)能證明設(shè)備承認(rèn)、人員資格鑒定、過(guò)程能力評(píng)估等活動(dòng):

e當(dāng)發(fā)生材料變更、產(chǎn)品參數(shù)變更等狀況時(shí)，應(yīng)再次確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

企業(yè)制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》，規(guī)定了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)的合適的措施，以及為滿(mǎn)足監(jiān)視和測(cè)

量規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品H勺檢查狀態(tài)的措施，控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，

以滿(mǎn)足產(chǎn)品H勺可追溯性規(guī)定。

化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的綜合管理，各有關(guān)部門(mén)、車(chē)間

在各自的職責(zé)范圍內(nèi)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作，詳細(xì)執(zhí)行

《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》的規(guī)定。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)愛(ài)惜在企業(yè)管理下H勺所有使用的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客提

供應(yīng)企業(yè)使用H勺或構(gòu)成產(chǎn)品構(gòu)成部分顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)加以識(shí)別、驗(yàn)證、

保護(hù)和維護(hù)。

化驗(yàn)室對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，出具對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證匯報(bào)。供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)

顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、保護(hù)和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照客戶(hù)的規(guī)

定進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不妥導(dǎo)致變

質(zhì)、損壞或丟失。如在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)

生丟失、損壞或不合用的狀況，供銷(xiāo)科應(yīng)及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理

并保留對(duì)應(yīng)H勺記錄。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

企業(yè)制定《產(chǎn)品防護(hù)、交付程序》，規(guī)定了產(chǎn)品（包括產(chǎn)品H勺構(gòu)

成部分）在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定口勺地點(diǎn)期間，對(duì)其符合性提供防護(hù)

的措施，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，由有關(guān)部門(mén)

詳細(xì)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》和《產(chǎn)品防護(hù)、交付程序》

進(jìn)行。

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

企業(yè)確定了需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程并配置所需的監(jiān)視和測(cè)量

設(shè)備，為產(chǎn)品符合規(guī)定提供證據(jù)，為此制定了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制

程序》，由化驗(yàn)室進(jìn)行綜合管理。

企業(yè)按照有關(guān)計(jì)量口勺法律法規(guī)、企業(yè)計(jì)量管理制度及《監(jiān)視和測(cè)

量設(shè)備控制程序》對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制，使其處在良好工

作狀態(tài)，保證監(jiān)視和測(cè)量的有效實(shí)行并與測(cè)量規(guī)定相一致。

為保證測(cè)量有效，必要時(shí)對(duì)測(cè)量設(shè)備應(yīng)做到：

A對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)的測(cè)量原則，按照規(guī)定日勺時(shí)間間隔或

在使用前由法定或授權(quán)U勺計(jì)量檢定部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上

述原則時(shí)，應(yīng)按規(guī)定校準(zhǔn)或檢定的根據(jù)，并形成文獻(xiàn)；

B必要時(shí)，可以對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；

C應(yīng)對(duì)通過(guò)檢定或校準(zhǔn)口勺監(jiān)視和測(cè)量裝置予以校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如

加貼合格證或停用證等，以免勿用；

D為防止也許使測(cè)量成果失效的調(diào)整，應(yīng)采用一定的防備措施，

調(diào)整應(yīng)由有資格H勺人員進(jìn)行；

E在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間采用有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視和測(cè)

量裝置損壞和失效。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合規(guī)定時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)組織對(duì)以往測(cè)量

成果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采用合

適的措施，校準(zhǔn)和檢定成果的記錄應(yīng)予保持。

用于監(jiān)視和測(cè)量計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其具有滿(mǎn)足預(yù)期用途的能

力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。

第8章測(cè)量分析和改善

8.1總則

企業(yè)籌劃并實(shí)行了如下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程,

確定了這些活動(dòng)日勺項(xiàng)目、頻次和必要的記錄等內(nèi)容包括：

a）證明產(chǎn)品規(guī)定日勺符合性；

b）保證企業(yè)質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2023的原則規(guī)定；

c）持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。

監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善也包括所需的合用H勺記錄技術(shù)在內(nèi)的措施

及應(yīng)用程度確實(shí)定。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿(mǎn)意

企業(yè)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，充足獲取和運(yùn)用顧客滿(mǎn)

意或不滿(mǎn)意的信息，交其作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的手段，目的是

持續(xù)改善。

企業(yè)制定了《服務(wù)程序》。確定了獲取和運(yùn)用顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意信

息的措施，詳細(xì)由供銷(xiāo)科實(shí)行管理。

8.2.2內(nèi)部審核

企業(yè)通過(guò)有計(jì)劃定期（一般間隔12個(gè)月）進(jìn)行內(nèi)部審核，以確

定質(zhì)量管理體系與否符合籌劃的安排，與否符合GB/T19001-2023原

則的規(guī)定，與否符合企業(yè)所確定口勺質(zhì)量管理體系的規(guī)定，并使質(zhì)量管

理體系得到有效H勺實(shí)行、保持和改善。

8.2.2.1內(nèi)審方案籌劃

企管辦在每年的年初根據(jù)擬審核過(guò)程和區(qū)域H勺狀況和重要性以

及以往審核日勺成果對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行籌劃，規(guī)定審核日勺準(zhǔn)則、范圍、

頻次和措施，編制“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表同

意后實(shí)行。

8.2.2.2審核組/審核員

由企業(yè)辦提出審核組員名單，報(bào)管理者代表同意并任命審核組

長(zhǎng)后構(gòu)成審核組。審核組組員應(yīng)由具有資格的內(nèi)審員擔(dān)任，應(yīng)保證審

核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員分組審核的區(qū)域應(yīng)與其工作無(wú)直接

關(guān)系。

8.2.2.3內(nèi)部審核波及有關(guān)部門(mén)H勺職責(zé)和規(guī)定均在《內(nèi)部質(zhì)量審核程

度》中加以規(guī)定，審核的籌劃、實(shí)行、審核記錄及審核匯報(bào)的編制規(guī)

定按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》規(guī)定進(jìn)行。

8.2.2.4過(guò)程日勺監(jiān)視和測(cè)量

企業(yè)采用例行檢查、不定期檢查、部門(mén)自查、應(yīng)用記錄技術(shù)等

方式對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程，尤其是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以

證明過(guò)程具有實(shí)現(xiàn)所籌劃出J成果的能力，保證產(chǎn)品的符合性，并持續(xù)

滿(mǎn)足顧客的規(guī)定。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程存在缺陷或未能到達(dá)所籌劃的成果時(shí)，應(yīng)當(dāng)糾正或

按《糾正措施程度》采用合適的糾正措施。

8.2.4產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測(cè)量

企業(yè)對(duì)產(chǎn)品H勺特性進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品H勺規(guī)定已經(jīng)

得到滿(mǎn)足，保證未經(jīng)測(cè)量的產(chǎn)品不直接轉(zhuǎn)序或交付。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和

測(cè)量分別按《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》中規(guī)定日勺項(xiàng)目、頻次及控制規(guī)定和《檢

查和試驗(yàn)程序》實(shí)行控制，詳細(xì)包括進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查和最終檢查。

化驗(yàn)室是產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測(cè)量H勺組織和實(shí)行部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品所進(jìn)行H勺

任何監(jiān)視和測(cè)量，均應(yīng)保持證明其符合規(guī)定『、J檢查記錄，記錄應(yīng)指明

有權(quán)轉(zhuǎn)序和放行產(chǎn)品以交付給顧客滿(mǎn)意的人員。根據(jù)行業(yè)管理及企業(yè)

文獻(xiàn)的規(guī)定，未經(jīng)檢查和試驗(yàn)H勺原材料不得投入使用；出廠水泥應(yīng)對(duì)

所有檢查項(xiàng)目最終檢查和試驗(yàn)，并確認(rèn)出廠水泥到達(dá)內(nèi)控原則或顧客

規(guī)定時(shí)，才可告知水泥廠。

8.3不合格品控制

企業(yè)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，保證不符合規(guī)定口勺產(chǎn)

品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

8.3.1職責(zé)

化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品口勺評(píng)審和處置；車(chē)間、供銷(xiāo)科參與對(duì)不

合格的標(biāo)識(shí)、隔評(píng)價(jià)和處置。

8.3.2不合格品『、J處置方式

根據(jù)流程性材料口勺特點(diǎn)，采用如下方式處置不合格品；a）不合格

的原材料視其為嚴(yán)重程度，采用隔離寄存、搭配使用、退貨等處置方