衛(wèi)生巾生產(chǎn)線項目可行性研究報告

衛(wèi)生巾擴規(guī)項目可行性研究報告 1 3§1.1項目提要 3§1.2項目建議書編制依據(jù) 3§1.3綜合評價和論證結(jié)論 4第2章項目背景及必要性 6§2.1項目背景 6§2.2項目建設(shè)的必要性 7§2.3投資的必要性 7第3章建設(shè)條件 8§3.1項目區(qū)概況 8§3.2項目實施的有利條件 第4章建設(shè)單位基本情況 第5章市場分析和銷售方案 第6章項目建設(shè)方案 §6.1建設(shè)任務和規(guī)模 §6.2生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 §6.3項目實施進度安排 第7章投資估算與資金籌措 2衛(wèi)生巾擴規(guī)項目可行性研究報告§7.1投資估算表編制方法及依據(jù) §7.2投資構(gòu)成 第8章財務評價 24§8.1財務評價 §8.2效益分析 25第9章環(huán)境影響和評價 第10章項目組織與管理 第11章可行性研究結(jié)論 3一、項目提要1、項目名稱衛(wèi)生巾生產(chǎn)線項目擴規(guī)2、建設(shè)性質(zhì)擴規(guī)3、項目建設(shè)單位：湖北絲寶股份有限公司法人代表：4、建設(shè)地點：仙桃市干河辦事處高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園學府路東側(cè)、絲寶工業(yè)城西側(cè)，面積151畝規(guī)模：擬建成年生產(chǎn)能力1億片衛(wèi)生巾生產(chǎn)線。其廠房、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)計等完全按照國家相關(guān)標準建設(shè)。期限：2年建設(shè)內(nèi)容：擴建生產(chǎn)車間及附屬用房建筑面積30000平方米，購進國際最先進水平的衛(wèi)生巾生產(chǎn)設(shè)備，總投資8000萬元人民幣。5、項目申報單位及法人代表項目申報單位：湖北絲寶股份有限公司6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：總投資8000萬元人民幣。47、資金籌措：由企業(yè)自有資金解決。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標：項目建成后將會新增年生產(chǎn)能力1億片衛(wèi)生巾生產(chǎn)線，新增銷售收入30000萬元。該項目投資利潤率為45%,投資利稅率為73%,內(nèi)部收益率30%,靜態(tài)投資回收期2.18年。二、項目建議書編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟委員會印發(fā)《關(guān)于技術(shù)改造和技術(shù)引進項目管理程序的若干規(guī)定》(經(jīng)技[1986]648號);2、國家發(fā)展改革委第40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄3、湖北省仙桃市城市建設(shè)總體規(guī)劃；4、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；5、企業(yè)咨詢委托書及提供的基礎(chǔ)資料；6、擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，不僅要穩(wěn)居國內(nèi)市場前列，而且要更進一步參與國際市場的競爭，增長出口能力和水平，將中國食品品牌推向國際市場。三、綜合評價和論證結(jié)論綜合評價：通過衛(wèi)生巾生產(chǎn)線項目擴規(guī)，引進部分具有當前國際先進水平的衛(wèi)生巾生產(chǎn)線，配套國內(nèi)設(shè)備及有關(guān)設(shè)施，提升衛(wèi)生巾生產(chǎn)技術(shù)含量，擴大衛(wèi)生巾的生產(chǎn)能力，增加市場占有率，為企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。本項目完成后將形成年產(chǎn)10億片衛(wèi)生巾的生產(chǎn)能力，極大地帶動本省、本地經(jīng)濟及5相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目建設(shè)區(qū)域所處地理位置非常優(yōu)越，處于交通便利的仙桃市城區(qū)，公路交通發(fā)達，周邊人民生活、文化水平和素質(zhì)較高，為產(chǎn)品的運輸和銷售提供極大便利。論證結(jié)論：由以上分析可以看出，該項目的建設(shè)符合國家有關(guān)政策，建設(shè)單位將抓緊項目的實施工作，使項目早日建成投產(chǎn)，在實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的同時，發(fā)揮其巨大的社會效益。6第二章項目背景及必要性一、項目背景婦女衛(wèi)生巾具有吸液量大，不滲漏，軟舒適；使用簡單，攜帶方便等優(yōu)點。我國實行改革開放以來，隨著生產(chǎn)水平的提高，婦女經(jīng)期使用的衛(wèi)生巾佳品也不斷提高，生活節(jié)奏的加快和衛(wèi)生條件的改善，婦女衛(wèi)生巾逐步取代傳統(tǒng)的月經(jīng)紙而成為深受廣大婦女歡迎的生活衛(wèi)生用品。經(jīng)調(diào)查，2000年我國大陸適齡婦女(15-49歲)3.421億人年人平均需用婦女衛(wèi)生巾約180,若全國所有適齡婦女均使用衛(wèi)生巾，市場需求量為615.78億片，而我國目前有直條衛(wèi)生巾生產(chǎn)線約1000條，護翼衛(wèi)生巾生產(chǎn)線約300條，護墊生產(chǎn)線約60條，其產(chǎn)量允為275億片，僅占消費市場普及率的44.7%。婦女衛(wèi)生巾在全國范圍內(nèi)的普及率情況很不平衡。廣大農(nóng)村地區(qū)衛(wèi)生巾的普及率僅為10%。特別是偏遠地區(qū)婦女基本按傳統(tǒng)習慣使用衛(wèi)生紙或舊布代替婦女衛(wèi)生巾，衛(wèi)生巾在全國市鎮(zhèn)適齡婦女的平均普及率在60%。其中大城市的普及率在85%左右，而在鄉(xiāng)郊地區(qū)衛(wèi)生巾的普及率在25%左右。目前，由于水質(zhì)污染關(guān)停5千噸以下小造成紙廠，衛(wèi)生紙的產(chǎn)銷量從而受到極大的影響，導致部分衛(wèi)生紙用戶轉(zhuǎn)向衛(wèi)生巾；隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，廣大婦女對衛(wèi)生巾的認識7也日益青睞，需要量將不斷，這個新興行業(yè)前景十分廣闊。就婦女衛(wèi)生巾的生產(chǎn)來說，具備一定的能源動力。設(shè)備和原材料及銷售市場，利潤是相當可觀的(具體見成本核算明細)。湖北絲寶股份有限公司主要經(jīng)營設(shè)計、生產(chǎn)、銷售化妝品、服飾、婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、皮革制品相關(guān)產(chǎn)品。自公司成立以來，對婦女衛(wèi)生巾的開發(fā)已積累了豐富經(jīng)驗，公司的技術(shù)人員對開發(fā)新產(chǎn)品的能力已完全具備，加上地方政府的支持，擴大湖北絲寶股份有限公司的生產(chǎn)，對于發(fā)展地方經(jīng)濟，具有極其重要的意義。二、項目建設(shè)的必要性近年我國衛(wèi)生巾產(chǎn)品市場競爭激烈，急需進一步的擴大規(guī)模，提高其檔次和水平。就婦女衛(wèi)生巾的生產(chǎn)來說，具備一定的能源動力、設(shè)備和原材料及銷售市場，利潤是相當可觀的(具體見成本核算說明)。一是生產(chǎn)婦女衛(wèi)生巾所需的原輔材料來源廣泛，供應充足；二是衛(wèi)生巾的生產(chǎn)工藝簡單，成本低，售價較高，利潤率大；三是衛(wèi)生巾是一次性生活消費品，不受市場飽和問題的捆擾，進消費市場可減少流通環(huán)節(jié)；增加效益；四是利用地方政府的優(yōu)惠政策，減免稅收，效益會更可觀。通過對國內(nèi)市場的調(diào)研及衛(wèi)生巾生產(chǎn)的分析，只要抓住機遇，勇于開拓市場，加強管理，生產(chǎn)婦女衛(wèi)生巾就會取得良好的社會效益和經(jīng)濟效益。8第三章建設(shè)條件仙桃市位于湖北省中部的江漢平原，歷史文化悠久，經(jīng)濟充滿活力，是全國百強縣(市)、湖北首強縣(市)、全國文明城市、全國衛(wèi)生城市、全國綠化先進市。仙桃市現(xiàn)轄鄭場、毛嘴、到河、三伏潭、胡場、長墻口、西流河、彭場、沙湖、楊林尾、張溝、郭河、沔城、通海口、陳場15個鎮(zhèn)；干河、龍華山、沙嘴3個街道辦事處；仙桃工業(yè)園1個；國營沙湖、九合垸2個原種場；國營排湖、五湖2個漁場；國營趙西垸、劉家垸2個林場。1991年12月，經(jīng)原荊州地區(qū)行署批準，在龍華山街道辦事處境內(nèi)建立了仙桃經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。1995年6月，湖北省開發(fā)區(qū)管理辦公室批準該開發(fā)區(qū)為省管開發(fā)區(qū)。2000年12月，經(jīng)省政府批準，在干河街道辦事處境內(nèi)建立仙桃高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。全市總?cè)丝?48.01萬人，其中城鎮(zhèn)人口59.35萬人，農(nóng)村人口88.66萬人。土地總面積251991.26公頃，人均土地0.17公頃，耕地總面積133553.16公頃，人均耕地0.09公頃。境內(nèi)地勢平坦，河湖密布，土地肥沃，雨熱充足，地勢西北高、東南低，海拔最高40.2米，最低20.2米。仙桃市是一座新興的城市，處于湖北“金三角”(襄樊、宜昌、黃石三市構(gòu)成的三角區(qū))優(yōu)先發(fā)展區(qū)的中心和“兩江”9(長江、漢江)經(jīng)濟開發(fā)帶的交匯點上。仙桃市緊靠中國中部特大城市武漢，具有貫通南北、承東啟西、得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。境內(nèi)河渠網(wǎng)絡相通，公路四通八達，距武漢天河國際機場、漢口火車站、長江武漢港均只1小時車程。貫穿中國南北的京珠高速公路和貫穿東西的滬蓉高速公路在仙桃附近交匯，仙桃南到廣州、北到北京、東到上海、西到成都等特大城市均在1000公里半徑之內(nèi)。該項目建設(shè)區(qū)位于仙桃市城區(qū)，南臨宜黃高速公路，東臨107國道，交通方便，地理位置非常優(yōu)越。該區(qū)域的氣象、水文、地形、地質(zhì)等條件，根據(jù)仙桃市歷年來的資料以及勘探得出如下數(shù)據(jù)：1、地形、地貌、地震情況仙桃市地跨東經(jīng)112°55'～113°49'、北緯30°04'~30°32'。地貌屬沖積平原，土質(zhì)分層按自然地面從上至下順序分為：雜填土；素填土；粘土；粉質(zhì)粘土夾粉細砂；強風化砂質(zhì)粘土巖與泥質(zhì)粉砂巖；中風化砂質(zhì)粘土巖與泥質(zhì)粉砂巖；微風化砂質(zhì)粘土巖與泥質(zhì)粉砂巖。地下水對砼無侵蝕性。擬建場地的地形地貌是參照臨近的建設(shè)場地地質(zhì)資料，具體地質(zhì)構(gòu)造以今后的地質(zhì)報告為準。根據(jù)國家標準《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2002)和《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306-200D,仙桃市基本6度，該場地建筑物抗震設(shè)防烈度為6度。2、氣候條件仙桃市屬于副熱帶季風氣候，氣候溫和，四季分明，光熱充足，雨量充沛，年均氣溫16.5℃,平均極端最低氣溫-6.8℃,年均降水量1350mm年均日照1934.8時，平均每天5～6小時，日照率為46%,無霜期在9個月左右。二、項目實施的有利條件湖北省政府對這一行業(yè)的發(fā)展制定了專項支持政策，湖北絲寶股份有限公司地處江漢平原，交通便利，具有很強的交通運輸優(yōu)勢，在市場中也具有獨特的產(chǎn)品輻射區(qū)域優(yōu)勢。在電力、通訊、信息、科技開發(fā)等方面都具備著顯著的優(yōu)勢。供電：仙桃市干河辦事處高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園電力供應來自仙桃市供電局電網(wǎng)，設(shè)有110KV雙回路供電系統(tǒng)，供電能力充足，供電線路已敷設(shè)至建設(shè)場地，本項目只需就近接入即可使用。供水：仙桃市干河辦事處高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園水源來自仙桃市自來水廠，供水壓力0.25Mpa,水質(zhì)優(yōu)良，四季供應均衡，供水管網(wǎng)已敷設(shè)至建設(shè)場地，本項目只需就近接入即可使用。排水：排水系統(tǒng)采用雨污分流系統(tǒng)，排水管網(wǎng)已敷設(shè)至建設(shè)場地，本項目只需就近接入即可使用。電訊：區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，線路暢通。省、全區(qū)，通訊條件極為方便。建設(shè)單位基本情況湖北絲寶股份有限公司是絲寶集團的下屬骨干企業(yè)。絲寶集團作為香港注冊的國際性集團公司，在香港、中國、日本、加拿大等國家和地區(qū)擁有多家分支機構(gòu)。1989年，絲寶集團投資中國內(nèi)地，在湖北省武漢市設(shè)立了中國總部，現(xiàn)已在全國投資建立了14家合資或獨資企業(yè)，擁有覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡，發(fā)展形成了麗花絲寶、舒蕾、潔婷、美濤、柏蘭、風影、捷泰等品牌。湖北絲寶股份有限公司是生產(chǎn)婦女衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊等衛(wèi)生用品的專業(yè)公司。本著“關(guān)心女性健康”的宗旨，公司以顧客為中心，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。形成的知名專業(yè)品牌“潔婷”主要有日用標準產(chǎn)品、日用超薄產(chǎn)品、夜用標準產(chǎn)品、夜用超薄產(chǎn)品及衛(wèi)生護墊多個品種。公司現(xiàn)有職工300多人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員100多人。公司建筑面積22600平方米，固定資產(chǎn)4000余萬元；擁有進口、國產(chǎn)的主要生產(chǎn)流水線16套(臺),日生產(chǎn)能力達200萬片衛(wèi)生巾及200萬片衛(wèi)生護墊；公司廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅，生產(chǎn)車間、倉庫都有嚴格的衛(wèi)生管理制度及監(jiān)控方法，具有穩(wěn)定保證產(chǎn)品衛(wèi)生要求的能力。市場分析和銷售方案目前我國衛(wèi)生巾市場潛力巨大，衛(wèi)生巾生產(chǎn)工業(yè)發(fā)展正處于上升期。湖北絲寶股份有限公司有著強大的銷售網(wǎng)絡和一支高效的銷售隊伍，湖北絲寶股份有限公司經(jīng)銷網(wǎng)絡遍及全國，北起黑龍江、南至海南島、西至新疆、青海、東達中國經(jīng)濟橋頭堡上海，銷售分公司及辦事處基本涵蓋了除臺灣以外全國所有地級城市。在全國各大中城市超市及大賣場中產(chǎn)品占據(jù)著顯著的位置。拳頭產(chǎn)品“潔婷”在全國很多大賣場中都取得了連續(xù)幾個月同類產(chǎn)品銷量第一名的好成績，深受消費者的喜愛。在積極應對國內(nèi)市場激烈競爭的同時，湖北絲寶股份有限公司把開拓全國市場作為拉動企業(yè)再上臺階的動力。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務和規(guī)模項目設(shè)計：該項目建設(shè)有仙桃市規(guī)劃設(shè)計院設(shè)計，歷經(jīng)1年，首先由企業(yè)提出思路，確定功能，仙桃市衛(wèi)生局提出要求。規(guī)模：擬建成年生產(chǎn)能力1億片衛(wèi)生巾生產(chǎn)線。其廠房、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)計等完全按照國家相關(guān)標準建設(shè)。期限：2年建設(shè)內(nèi)容：新建生產(chǎn)車間及附屬用房建筑面積30000平方米，購進先進水平的衛(wèi)生巾生產(chǎn)設(shè)備，總投資8000萬元人民幣。二、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程該項目采用先進的生產(chǎn)工藝和當前最前沿生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)衛(wèi)生衛(wèi)生巾工藝流程：(見下頁圖表)三、項目實施進度安排2006.10——2007.8完成基本建設(shè)工程2007.11——2008.4生產(chǎn)線的安裝調(diào)試四、主要技術(shù)標準1、本標準按產(chǎn)品性能分為衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊：一般產(chǎn)品有效長度不小于160mm者為衛(wèi)生巾，有效長度小于160mm者為衛(wèi)生護墊(有效長度：透過衛(wèi)生巾吸收表面所見的內(nèi)置吸收層如絨毛漿等的長度)。生產(chǎn)企業(yè)也可根據(jù)市場需求按企業(yè)標準生產(chǎn)不同規(guī)格的衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊。衛(wèi)生護墊不分等，衛(wèi)生巾按技術(shù)質(zhì)量分為優(yōu)等品、一等品、合格品三個等級。2、技術(shù)要求：衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊技術(shù)指標應符合表1要求或按訂貨合指標名稱規(guī)定衛(wèi)生巾衛(wèi)生護墊優(yōu)等品一等品合格品偏差%%%一吸水倍率倍滲透性能量量于不小g-)不得全寬背膠粘合強度一定性考核交貨水分%衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊應潔凈且均勻一致，防滲底層完好，無破損、無硬質(zhì)塊等，手感柔軟，結(jié)構(gòu)合理。有關(guān)衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊的衛(wèi)生要求執(zhí)行GB15979的規(guī)定。衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊兩端封口應牢固，在吸水倍率試驗時不破裂。衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊背膠粘合強度應符合要求，即噴膠效果良好，產(chǎn)品常規(guī)使用時不位移，與內(nèi)衣剝離時不損傷衣物且不得有明顯殘留。防粘紙不應自行脫落并能自然完整撕下。五、廠址初勘和初步測量工作情況a.符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求。b.能滿足原材料、能源、水和人力的供應，生產(chǎn)工藝和營銷的要求。c.節(jié)約和效益的原則：盡力做到降低建設(shè)投資，節(jié)省運費，減少成本，提高利潤。d.安全的原則：防洪、防震、防地質(zhì)災害、戰(zhàn)爭危害。e.實事求是的原則：對多個場地調(diào)查研究，進行科學分析和比選。f.節(jié)約項目用地，盡量不占和少占農(nóng)田。h.注意環(huán)境保護，以人為本，減少對生態(tài)和環(huán)境的影響。本項目擬建于仙桃市干河辦事處高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園學府路東側(cè)、絲寶工業(yè)城西側(cè)。建設(shè)場地呈長方形。本宗土地權(quán)屬國有。規(guī)劃總用地面積151畝(全部為工業(yè)用地)。湖北絲寶股份有限公司擬采用有償轉(zhuǎn)讓的方式申請該宗土地使用權(quán)。本項目擬建于仙桃市干河辦事處高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，該地塊位于黃金大道以北，絲寶路以東。該場地地勢平坦，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。六、占地面積及分析根據(jù)場址地形及周邊道路情況，同時為了滿足建設(shè)及城市規(guī)劃的需求，在建設(shè)場地東側(cè)建大門一個，作為本項目的主入口，與絲寶工業(yè)城相連，側(cè)門設(shè)在建設(shè)場地西側(cè)，作為本項目的次入口，與學府路相連。根據(jù)人物分流的原則，建設(shè)場地劃分為生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)和綠化區(qū)四大區(qū)域。廠區(qū)內(nèi)7米寬的主干道貫通全廠，各建筑物間設(shè)有5米的支干道，配合周邊的環(huán)形車道及停車場，使人車流互不干擾，井然有序。廠區(qū)綠化與用地區(qū)域綠化相結(jié)合，創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境氛圍。七、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計本項目產(chǎn)品擬安置在新建的生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-87)本項車間內(nèi)人、物流路線的組織遵照規(guī)范要求，結(jié)合生產(chǎn)特點，分別對原輔料、成品和生產(chǎn)過程中的半成品及生產(chǎn)人員等流動路線進行組織，以達到分流要求和方便管理，避免生產(chǎn)過程中的混雜。按國家標準建必要的輔助衛(wèi)生用房。在車間布置上對易燃區(qū)域設(shè)防爆門，以滿足消防疏散和安全生產(chǎn)的需求。八、設(shè)計依據(jù)b.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87(2003年版)g.《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057第七章投資估算與資金籌措本項目投資估算包括生產(chǎn)用地征購，生產(chǎn)廠房建設(shè)，輔助設(shè)施建設(shè)，生產(chǎn)線的購置、安裝、調(diào)試，人員工資及其他管理費用，總投資8000萬元。一、固定資產(chǎn)投資估算的范圍依據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容，固定資產(chǎn)投資估算的內(nèi)容包括工程費用估算，其它費用、預備費用及建設(shè)期貸款利息估算。其中工程費用包括設(shè)備購置及安裝工程、建筑工程、公用工程、總圖及環(huán)境保護、消防、工業(yè)衛(wèi)生等。a.新增設(shè)備(含公用工程設(shè)備)按近期市場價估算，設(shè)備的運雜費按設(shè)備原價的5.5%計算，安裝費按設(shè)備原價的4~b.各種建筑物投資，按2003年《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)設(shè)工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費用、稅金等有關(guān)規(guī)定，仙桃市建設(shè)工程造價管理站《仙桃地區(qū)建筑安裝工程2005年三季度造價指數(shù)》等標準，并參照項目建設(shè)地近期完工的同類建筑物的投資，建筑物按單位面積綜合造價500~700元/平方米估算。c.其他工程費用按工程量估算。d.土地使用權(quán)出讓金：本項目擬購置土地使用權(quán)151畝，土地使用權(quán)出讓金按5萬元/畝估算，共計755萬元。e.建設(shè)單位管理費根據(jù)建設(shè)部建標[1996]628號文規(guī)定，按工程費用的1%計算；勘測、設(shè)計費按建筑工程費用的1.5%計算；工程監(jiān)理費國家物價局、建設(shè)部[1992]價費字479號文規(guī)定按建筑工程費用的1.4%計算；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費根據(jù)仙桃市政府有關(guān)規(guī)定，以新增建筑面積為基數(shù)，按20元/平方米計算；建筑工程前期有關(guān)規(guī)費按國家及地方有關(guān)部門規(guī)定計算；招標代理服務費按國家原發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號文件規(guī)定的收費標準計算；聯(lián)合試運行費按設(shè)備投資的1%計算。f.聯(lián)合試運行費按設(shè)備購置費的1%計算；g.基本預備費按工程費用及其他費用之和的5%計算。二、投資估算表編制方法及依據(jù)1、建筑工程(含設(shè)備基礎(chǔ)費)新建建筑物根據(jù)其結(jié)構(gòu)形式及特點，參考同類工程造價指標和當?shù)卦靸r水平估算。2、設(shè)備購置費：設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和設(shè)備運雜費。設(shè)備原價：國內(nèi)設(shè)備原價按現(xiàn)行市場價格計算，有各相關(guān)專業(yè)提供。設(shè)備運雜費：運雜費按原機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的計算辦法及費率設(shè)備運雜費=設(shè)備原價×設(shè)備運雜費率國內(nèi)設(shè)備運雜費率按設(shè)備原價的6%。1、安裝工程費：設(shè)備安裝費按原機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的計算辦建設(shè)單位管理費：按工程費用的1%計算。勘察、設(shè)計費：根據(jù)《工程勘察設(shè)計收費標準》(國家計委、建設(shè)部編，2002年修訂本)按工程費用的1.6%計算。工程監(jiān)理費：根據(jù)(1992年)價費字479號文規(guī)定，按工程費用的1.2%計算。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按設(shè)備費的0.6%為培訓費用，培訓期3個月，每人每月600元計算。招投標費：按工程費用的0.6計算。預備費：按工程費用和其他費用的8%計算。三、投資構(gòu)成1、流動資金按分類詳細估算法估算，本項目正常年流動資金1000萬元(其中鋪底流動資金300萬元)。2、總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金，經(jīng)估算為80003、資金籌措項目總投資8000萬元。全部由企業(yè)自籌。第八章財務評價一、執(zhí)行標準a.國家計委、建設(shè)部：《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版);b.《投資項目可行性研究指南》(中國國際工程咨詢公司編著);c.《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》(中國國際工程咨詢公司編著);d.財政部：《企業(yè)會計制度》2001年；e.本項目建設(shè)及技術(shù)方案有關(guān)數(shù)據(jù)；f.企業(yè)提供的有關(guān)資料；g.項目相關(guān)調(diào)查資料；h.項目計算期：本項目計算期定為12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年；i.計算財務效益的總資金：按國家有關(guān)部門關(guān)于項目總資金的有關(guān)規(guī)定，本項目用以測算經(jīng)濟效益的總資金為8000萬元，其中固定資產(chǎn)投資7000萬元。二、財務評價本項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)以及現(xiàn)行有關(guān)財稅制度編制。項目計算期16年，建設(shè)期2年，生產(chǎn)期14年。投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)80%,第二年達產(chǎn)100%。(1)產(chǎn)品成本中的原材料、燃料、動力價格(不含稅價),均按現(xiàn)行市場價計算。(2)工資福利費：本項目勞動定員300人，年均工資7200元/人，職工福利費按工資總額的14%計算。(3)固定資產(chǎn)折舊：按分類法進行直線折舊，房層建筑物按20年平均折舊，設(shè)備按14年平均折舊，殘值率均提取5%。(4)攤銷費：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤(5)修理費：按固定資產(chǎn)原值5%計算。(6)財務費用：包括還貸期限長期借款利息及生產(chǎn)期流動資金借款利息。(7)其它費用：包括制造費用、管理費用及銷售費用中扣除折舊、攤?cè)牍べY福利后的費用。三、效益分析盈利能力分析1、本項目正常年實現(xiàn)銷售收入8000萬元。2、稅金及附加：本項目增值稅稅率17%,城建維護費及教7%及3%。3、利潤：所得稅按33%、盈余公積金及公益金按20%計提。4、財務指標分析有關(guān)財務指標如下：投資利潤率45%;投資利稅率73%;資本金利潤率45%;全部投資財務內(nèi)部收益率(所得稅前)45%;全部投資財務內(nèi)部收益率(所得稅后)30%;全部投資回收期(所得稅前)2.25年；全部投資回收期(所得稅后)3.25年。四、不確定性分析本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEP固定成本/(銷售收入-稅金-可變成本)×100%=52.79%。建議項目實施后要加強管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。只要產(chǎn)品銷售價格與原材料價格能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風險能力。環(huán)境影響和評價為了保護人類賴以生存的環(huán)境，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，歷年來我國相繼制定了一系列法律法規(guī)，不僅為進行環(huán)境影響評價，也為環(huán)境保護方案設(shè)計提供了政策依據(jù)。本項目將根據(jù)國家頒布的有關(guān)環(huán)保法規(guī)及湖北省、仙桃市環(huán)保部門發(fā)布的環(huán)境保護管理暫行條例等文件精神，結(jié)合項目建設(shè)“三同時”的原則，在建設(shè)和營運過程中必須對“三廢”進行治理，使各項指標均達到國家環(huán)保法規(guī)要求。1、環(huán)境保護法規(guī)及標準：a.《中華人民共和國環(huán)境保護法》b.《中華人民共和國水污染防治法》c.《中華人民共和國大氣污染防治法》d.《中華人民共和國噪聲污染防治法》e.1998年國務院第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條f.國務院國發(fā)(1996)31號文《國務院關(guān)于環(huán)境保護若干問題的決定》g.《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)h.《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-k.《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)1.《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)o.《大氣污染物綜合排放標準》(GB16296-1996)p.《飲食業(yè)油煙排放標準》(GB18483-2001)2、項目主要污染源和污染物a.環(huán)境空氣影響分析：項目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚塵。施工現(xiàn)場粉塵和揚塵的產(chǎn)生量在不同的施工情況下變化很大，各種粉塵和揚塵在晴朗、干燥、有風的天氣下，將會對周圍環(huán)境空氣產(chǎn)生較大影響。為此要求項目施工時，在施工現(xiàn)場周圍按規(guī)定修筑防護墻及安裝遮擋設(shè)施，實行封閉式施工，對有可能產(chǎn)生二次揚塵的作業(yè)面應灑水降塵，車輛出工地時應進行沖洗，防止隨車帶走泥土，同時對運輸土石方等的車輛采取密閉措施，防止沿路拋灑，污b.地表水環(huán)境影響分析項目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。類比資料表明施工期生產(chǎn)污水中懸浮物，石油類，生活污水中BODCOD懸浮物，超過GB8978-1996《綜合污水排放標準》表4中一級標準。的污水應加強管理、控制、沖洗石料等建材，所排放的污水應設(shè)置專門溝渠，經(jīng)格柵沉淀池處理；生活污水應設(shè)置化糞池處理，經(jīng)處理后的施工廢水和生活污水排入開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)。采取上述措施后可以減少施工期生產(chǎn)、生活污水中的污染物濃度，但不能滿足《綜合污水排放標準》表4中一級標準，受納水體有一定的影響。c.聲學環(huán)境影響分析施工期間對周圍聲學環(huán)境的影響主要來自于各種機械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動。還有運輸工具所產(chǎn)生的噪聲，根據(jù)類比資料，項目擬采用的部分施工機械設(shè)備和將產(chǎn)生的噪聲值及相應的噪聲限值(GBl2523-90)見表。施工機械噪聲值及相應限值表單位：dB(A)噪聲值平均噪聲值平均晝間夜間挖土機、推土機、由表中可看出，晝間即使距聲源30m處，許多施工機械的噪聲值仍超過了相應的建筑施工場界限值，對施工現(xiàn)場周圍環(huán)境產(chǎn)生較大的噪聲影響。在不影響施工質(zhì)量的前提下，盡量采用低噪聲、低振動備應作單獨地基處理，以減少地面振動與結(jié)構(gòu)噪聲的傳遞；規(guī)范操作，并加強對設(shè)備的維護保養(yǎng)，以維持其正常運轉(zhuǎn)；對移動較少的噪聲設(shè)備，可設(shè)于波形板制成的隔音圍墻內(nèi)。項目施工應嚴格執(zhí)行建筑施工噪聲申報登記制度，在工程開工前15日內(nèi)向所在地轄區(qū)環(huán)保局提出申報，填寫《建筑施工場地噪聲管理審批表》,經(jīng)批準后方可開工。并使施工各階段的噪聲符合GB12523-90《建筑施工場界噪聲限值》中的各項規(guī)定，使振動符合GB10070-88《城市區(qū)域環(huán)境振動標準》中關(guān)于沿垂向Z級振動標準值晝間<70dB(A)、夜間<67dB(A)的規(guī)定。d.固體廢物影響分析施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物抖以及施工人員的生活拉圾等，對可燃物質(zhì)嚴禁于施工場地內(nèi)直接焚燒；建設(shè)單位應與環(huán)保部門簽定衛(wèi)生責任書，共同核實清運渣土數(shù)量，領(lǐng)取施工渣土清運許可證。清運單位應嚴格按公安部門確定的路線行使；運送棄土應使用不漏水的翻斗車，嚴防渣土沿途漏撒飛揚，清運車輛進出施工場地不得帶泥污染路面。采取上述措施后，施工期固廢不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。項目雖有部分工序產(chǎn)生廢水、廢氣和噪聲，但從污染物規(guī)定的有關(guān)標準要求。因此，從本項目的總體情況和區(qū)域環(huán)境條件分析，本項目的擴建不會給周圍環(huán)境帶來不良影響。綜上所述，項目在開發(fā)建設(shè)期對周圍環(huán)境會產(chǎn)生一定程度的影響，在全面落實各項保護措施情況下將污染影響可降至最小程度。項目建成投產(chǎn)后，要嚴格控制污染物排放并達到國家相應的標準。本報告僅對本項目對環(huán)境的影響作初步的分析，本項目的環(huán)境評價以具有環(huán)境評價資格的單位作出的環(huán)境評價報告為該新建項目清洗原料、沖洗地坪和職工生活排放廢水經(jīng)化糞池處理后，經(jīng)廠總排口進入該區(qū)域污水管網(wǎng)并最終匯入城市污水廠集中處理，對環(huán)境影響較小。衛(wèi)生巾加工過程中使用的各種設(shè)備運形式產(chǎn)生的噪聲，采用低噪聲設(shè)備和采取密閉隔音等措施，廠界噪聲達標。綜上所述，該新建項目廢水、噪聲采取相應措施處理后均能達標排放。因此，從環(huán)保角度上該項目是可行的。第十章項目組織與管理工廠組織形式和勞動制度。本項目按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，運行項目法人負責制，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理下設(shè)副總經(jīng)理及各職能部門，機構(gòu)設(shè)置詳見組織機構(gòu)全廠總定員及各類人員需要量。本項目投入運營后，根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要，需配備工作人員300人，其中：管理及技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人及輔助人員220人，后勤人員30勞動力來源。公司將實行全員聘任制，進行考核競崗，擇優(yōu)聘用，公開公正選拔人才。保保行辦質(zhì)量管理科財生銷供副總經(jīng)理副總經(jīng)理董事會政科應科售科產(chǎn)科務科衛(wèi)科公室第十一章可行性研究結(jié)論論證結(jié)論：綜合上述情況分析和論證，認為該項目條件成熟，現(xiàn)實意義和長遠意義重大，具有較高的科學性、先進性、可行性，經(jīng)濟效益可觀。項目符合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和工業(yè)發(fā)展方向，會得到國家有關(guān)政策支持，為實施現(xiàn)代工業(yè)探索了新路子。項目建成后經(jīng)濟效益和社會效益顯著。因此，該項目建設(shè)是必要的、可行的，應予以盡快實施。第一章總論………………錯誤!未定義書簽。.........第一節(jié)評估目的和原則……………錯誤!未定義書簽。..........一、評估目的……………………錯誤!未定義書簽。..........二、評估原則……………………錯誤!未定義書簽。..........第二節(jié)評估依據(jù)……………………錯誤!未定義書簽。..........一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃、行業(yè)準入條件和產(chǎn)業(yè)政策…錯誤!未定義書簽。二、相關(guān)標準和規(guī)范……………錯誤!未定義書簽。.........三、節(jié)能工藝、技術(shù)、裝備、產(chǎn)品等推薦目錄，國家明令淘汰的用能產(chǎn)品、設(shè)備、生產(chǎn)工藝等目錄……………………錯誤!未定義書簽。..四、其它相關(guān)資料………………錯誤!未定義書簽。..........第三節(jié)評估內(nèi)容……………………錯誤!未定義書簽。...........第四節(jié)評估程序和方法……………錯誤!未定義書簽。..........一、評估程序……………………錯誤!未定義書簽。..........二、評估方法……………………錯誤!未定義書簽。..........第一節(jié)建設(shè)單位基本情況及建設(shè)背景………錯誤!未定義書簽。.........一、項目建設(shè)單位概況…………錯誤!未定義書簽。..........二、項目建設(shè)背景………………錯誤!未定義書簽。.........第二節(jié)項目基本情況…………錯誤!未定義書簽。.........一、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容……………錯誤!未定義書簽。.........二、建設(shè)地點……………………錯誤!未定義書簽。..........三、項目工藝方案………………錯誤!未定義書簽。.........四、總平面布置方案……………錯誤!未定義書簽。.........第三節(jié)項目用能概況………………錯誤1未定義書簽。...........一、主要供能系統(tǒng)………………錯誤!未定義書簽。..........二、能源消耗種類、數(shù)量及能源使用分布情況………………錯誤!未定義書簽。....第三章能源供應情況分析評估…………錯誤!未定義書簽。........第一節(jié)項目所在地能源供應和消費情況…………錯誤!未定義書簽。..........二、項目能源供應條件及落實情況……………錯誤!未定義書簽。.........三、可能出現(xiàn)的問題及風險分析………………錯誤!未定義書簽。.........第二節(jié)項目能耗對當?shù)啬茉聪牡挠绊憽e誤!未定義書簽。.........一、項目能源消費對所在地能源消費增量的影響預測………錯誤!未定.義書簽。二、項目對所在地完成節(jié)能目標的影響預測…………………錯誤!未定義書簽。......第三節(jié)評估小結(jié)………………………錯誤1未定義書簽。..........第四章項目建設(shè)方案節(jié)能評估…………錯誤!未定義書簽。........第一節(jié)項目選址、總平面布置節(jié)能評估…………錯誤!未定義書簽。.........一、項目選址節(jié)能評估分析……………………錯誤!未定義書簽。..........二、項目總平面布置節(jié)能評估…………………錯誤!未定義書簽。.