正好制度流程

新鄭市正好棗業(yè)有限公司操作流程一、銷貨流程：客戶到廠購買產(chǎn)品需遵循以下流程1、客戶到銷售部由銷售人員根據(jù)客戶要求開銷貨清單，并留一聯(lián)存根；2、客戶將剩余銷貨清單拿至財務(wù)部，由財務(wù)人員簽字并留一聯(lián)存根；3、客戶將剩余銷貨清單拿至成品庫，成品庫人員根據(jù)有財務(wù)簽字的銷貨清單發(fā)貨并留一聯(lián)存根；4、客戶拿貨后由成品庫人員根據(jù)銷貨清單開出門證，交予客戶；5、客戶將出門證交給門崗，門崗根據(jù)出門證予以放行；成品庫發(fā)貨財務(wù)部簽字銷售部開單門崗放行成品庫開出門證成品庫發(fā)貨財務(wù)部簽字銷售部開單門崗放行成品庫開出門證二、退貨流程：客戶退貨遵循以下流程1、客戶向銷售部客戶經(jīng)理提出退貨要求，客戶經(jīng)理依據(jù)退貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實；2、貨物到廠后，由銷售部客戶經(jīng)理及倉儲管理員共同進(jìn)行貨物驗收；3、驗收完畢后，由倉儲管理員開具退貨單，倉儲管理員與客戶經(jīng)理分別簽字確認(rèn)，倉儲管理員留存一聯(lián)。4、剩余三聯(lián)退貨單由客戶經(jīng)理拿至銷售部進(jìn)行核價后，送至財務(wù)部結(jié)算，財務(wù)部、銷售部、客戶各留存一聯(lián)；5、倉儲管理員根據(jù)退貨單開具出庫單（出庫單注明：客戶退貨入車間），統(tǒng)計員收貨后簽字，倉儲管理員留存一聯(lián)；6、統(tǒng)計員將貨物交予車間主任簽字確認(rèn)，車間主任留一聯(lián)存根；7、生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)，統(tǒng)計員留存兩聯(lián)，并于月底將一聯(lián)送至財務(wù)部；財務(wù)結(jié)算銷售部核財務(wù)結(jié)算銷售部核價 生產(chǎn)經(jīng)理簽字車間主任簽字統(tǒng)計員收貨開出庫單開退貨單貨物驗收生產(chǎn)經(jīng)理簽字車間主任簽字統(tǒng)計員收貨開出庫單開退貨單貨物驗收三、采購流程：部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)分管副總審批使用部門簽字采購采買財務(wù)部審核價申購人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)分管副總審批使用部門簽字采購采買財務(wù)部審核價申購人簽字財務(wù)報銷財務(wù)報銷出納審核報銷總經(jīng)理批準(zhǔn)分管副總審批財務(wù)經(jīng)理復(fù)核會計填寫報銷單報銷人核對簽字出納審核報銷總經(jīng)理批準(zhǔn)分管副總審批財務(wù)經(jīng)理復(fù)核會計填寫報銷單報銷人核對簽字財務(wù)審核結(jié)算管理員出具入庫單管理員財務(wù)審核結(jié)算管理員出具入庫單管理員驗收入庫六、領(lǐng)用流程：1、辦公用品領(lǐng)用流程（1）使用部門填寫領(lǐng)料單并簽字，由部門第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（2）領(lǐng)用人到辦公室領(lǐng)取，發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并簽字；（3）三聯(lián)領(lǐng)料單分別由財務(wù)、發(fā)貨人、領(lǐng)用部門留存；部門負(fù)責(zé)人簽字發(fā)貨人發(fā)貨使用部門填寫領(lǐng)料單部門負(fù)責(zé)人簽字發(fā)貨人發(fā)貨使用部門填寫領(lǐng)料單2、生產(chǎn)車間領(lǐng)用流程（1）統(tǒng)計員根據(jù)車間主任要求開具領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字后，由統(tǒng)計員到倉庫領(lǐng)貨；（2）倉儲管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并簽字，留一聯(lián)存根；（3）統(tǒng)計員將領(lǐng)取貨物交由車間主任簽字確認(rèn)并留一聯(lián)存根；（4）統(tǒng)計員留一聯(lián)存根，并于月底將一聯(lián)送至財務(wù)部；車間主任收貨簽字管理員發(fā)貨生產(chǎn)經(jīng)理簽字統(tǒng)計員開單車間主任收貨簽字管理員發(fā)貨生產(chǎn)經(jīng)理簽字統(tǒng)計員開單七、退庫流程：生產(chǎn)車間退貨遵循以下流程1、統(tǒng)計員根據(jù)車間主任要求開具退庫單，由車間主任簽字確認(rèn)后，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后由統(tǒng)計員將貨物與退庫單交予倉儲管理員；2、倉儲管理員根據(jù)退庫單簽字確認(rèn)，留存一聯(lián)，根據(jù)退庫清單進(jìn)行入庫；3、剩余三聯(lián)，車間主任與統(tǒng)計員各留存一份，一份由統(tǒng)計員于月底送至財務(wù)部；生產(chǎn)經(jīng)理簽字車間主任簽字統(tǒng)計員開單管理員收貨簽字生產(chǎn)經(jīng)理簽字車間主任簽字統(tǒng)計員開單管理員收貨簽字八、成品入庫流程：1、統(tǒng)計員清點成品數(shù)量開具入庫單，經(jīng)車間主任及生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交予成品庫；2、成品庫管理員根據(jù)入庫單清點數(shù)量無誤后簽字并留存一聯(lián)，根據(jù)入庫單進(jìn)行入庫；3、剩余三聯(lián)，車間主任與統(tǒng)計員各留存一份，一份由統(tǒng)計員于月底送至財務(wù)部；成品庫收貨簽字生產(chǎn)經(jīng)理簽字車間主任簽字統(tǒng)計員開單成品庫收貨簽字生產(chǎn)經(jīng)理簽字車間主任簽字統(tǒng)計員開單九、半成品入庫流程：1、統(tǒng)計員清點半成品數(shù)量開具入庫單，經(jīng)車間主任及生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交予倉儲管理員；2、倉儲管理員根據(jù)入庫單清點數(shù)量無誤后簽字并留存一聯(lián)，根據(jù)入庫單進(jìn)行入庫；3、剩余三聯(lián)，車間主任與統(tǒng)計員各留存一份，一份