物資的領用管理流程及管理規(guī)定

物資的領用管理流程及管理規(guī)定1、生產(chǎn)所需的原材料、輔料、機物料的領用管理規(guī)定。1.1、由各車間主任及主管副廠長根據(jù)生產(chǎn)計劃、設備保養(yǎng)等工作安排，按照實際需求量編制原材料、輔料、機物料《生產(chǎn)需求計劃》，經(jīng)核算科審核后報經(jīng)主管領導審批。主管領導審批后由核算科報公司相關職能部門，并由綜合業(yè)務科統(tǒng)一負責領取和辦理領用手續(xù)。領料單中，必須準確填寫物料編碼、物料名稱、單價、金額及領取的數(shù)量，物料編碼、名稱和單價均以物流部提供的明細表為準?！渡a(chǎn)需求計劃》一式兩份，轉核算科一份。1.2、各車間、科室所需的原材料、輔料、機物料必須建立生產(chǎn)使用臺賬，由車間主任、科長負責日常生產(chǎn)計劃的下達、排料、發(fā)放、登帳、盤存等。按照核算科要求，做好日常生產(chǎn)材料的管理和盤存工作。1.3、各車間主任必須嚴格控制材料領取數(shù)量、投產(chǎn)數(shù)量及批次，做好生產(chǎn)計劃的投放控制，每批生產(chǎn)計劃報主管領導審核和備案，杜絕材料浪費和計劃過失造成的浪費等。1.4、各車間主任做好材料投入與產(chǎn)出比，控制在生產(chǎn)過程中廢品率，每批計劃的廢品率不得超出2%，每超出一個百分點，扣該該批次總工時的1%，依次類推。2、勞保用品、辦公用品的領用管理規(guī)定。2.1、由核算統(tǒng)計科負責按照公司規(guī)定定額，做好零部件廠全年度勞保用品、辦公用品的年度預算工作。月度工作中，按照實際上崗人數(shù)及標準在當月1號前向生產(chǎn)管理部提供上崗人員名單及標準。2.2、由核算科按照上崗人員名單和發(fā)放標準，辦理《勞保需求計劃》的上報、領取、保管、發(fā)放和登記等日常統(tǒng)一管理工作，必須做到人、賬、物相符，嚴格控制發(fā)放數(shù)量及標準，控制成本費用。2.3、各車間除正常所需的勞保用品、辦公用品外，其余需求部分由各車間以班組為單位向車間主任、核算科、廠主管領導逐級上報，應從嚴控制。3、工具、量具、刃具和模具的領用管理規(guī)定：3.1、由各車間主任根據(jù)本車間內(nèi)部生產(chǎn)情況，做好年度工具、量具、刃具、模具需求計劃的編制工作，統(tǒng)一上報核算科匯總后報主管領導審批。待審批后由核算科報公司相關部門。3.2、各車間、科室在日常生產(chǎn)過程中所需的工具、量具、刃具時，由車間主任編制《工量具、刃具需求計劃》報主管領導審核，審批后由核算科負責上報采購計劃或領取。3.3、各車間均設立有自己的工具庫，工具庫中各類工具、量具、刃具必須分類造冊和建立臺賬。在臺賬卡中必須明確所屬工具、量具、刃具的規(guī)格型號、購進數(shù)量、發(fā)出數(shù)量、結余數(shù)量，做到帳物相符，并在月度盤點時進行清盤，盤點表報核算科。3.4、各車間主任要嚴格控制各類工具、量具、刃具的發(fā)放和消耗工作，工具庫管理人員必須對領用人建立個人臺賬，臺賬中應明確領用工具的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及領用時間和歸還時間，以便落實責任人。3.5、零部件廠內(nèi)部各車間之間相互領用工具時，均由領用人憑車間主任手寫證明或電話告知管理人方可領取，并按上述3.4條款辦理個人臺賬。在領用人調(diào)離、離職或退休時，到各個車間清退工具。3.6、各車間主任在生產(chǎn)過程中需制作相關模具、胎具等輔助生產(chǎn)工具時，由車間主任編制需求計劃報主任工程師。經(jīng)主任工程師審核后，安排分管的技術工藝員進行設計，在設計方案確定后下達制作計劃安排制作。大型模具需報公司備案立項的，由技術質量科負責按公司規(guī)定辦理相關手續(xù)。3.7、各車間所使用的各類大型模具、模具備件等，必須按公司工模具管理規(guī)定分類編號和造冊，由各車間負責本車間模具日常模具的使用、維護和管理工作，每月進行一次盤存，盤點表報核算統(tǒng)計科。3.8、公司其他單位所需的模具制作，均按公司工模具生產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。4、改制件、返修件的領用管理及流程。在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)部分零部件的改制和修復事項，在改制修復過程中，一種情況是零部件的改制或修復只發(fā)生人工費用，另一種情況是人工和材料費用同時發(fā)生，針對此情況按以下管理規(guī)定執(zhí)行。4.1、根據(jù)生產(chǎn)安排或增補計劃下達的，由物料所屬單位負責將材料轉入的，承擔改制任務的車間主任負責清點數(shù)量和組織生產(chǎn)，同時通知綜合業(yè)務科負責辦理領料手續(xù)。須由我單位去領取的，由負責改制單位通知綜合業(yè)務科到物料所屬部門領取相應物料，并辦理領料手續(xù)。所辦理的領用手續(xù)，必須詳細填寫物料的型號、名稱和計劃價。4.2、在改制和修復過程中，只發(fā)生人工費用的，由承擔改制車間主任負責核定改制工時定額，在改制完畢后通知綜合業(yè)務科進行配送，并及時上報零工時。上報的零工時應包含改制人工費用、領料和配送人工費用、表面處理費用。4.2.1、辦理領料手續(xù)的，按原物料的計劃價+改制人工費用+領料和配送人工費用+表面處理費用，填寫配送單轉出。4.3、在改制和修復過程中，不但發(fā)生人工費用，同時又產(chǎn)生材料費用的，由承擔改制車間主任負責核定改制工時定額和材料定額。在改制完畢后通知綜合業(yè)務科進行配送，并及時上報零工時和材料費用。上報的零工時應包含改制人工費用、材料費用、領料和配送人工費用、表面處理費用。4.3.1、辦理領料手續(xù)的，按原物料的計劃價+改制人工費用+材料費用+領料和配送人工費用+表面處理費用，填寫配送單轉出。5、委外加工的零部件的計劃管理和入庫管理規(guī)定：5.1、根據(jù)生產(chǎn)任務及自身加工能力，廠領導班子決定部分零部件采取委外加工的，由生產(chǎn)計劃調(diào)度員根據(jù)各單位的供方能力編制《委外加工計劃》。5.2、《委外加工計劃》經(jīng)主管領導審核后，下發(fā)至委外加工單位、核算科和原生產(chǎn)單。原生產(chǎn)單位做好切換準備，核算科按照委外加工計劃數(shù)量接收產(chǎn)品，不得超量接收。5.3、部分帶料委外加工的零部件，由核算科按照計劃負責發(fā)料和辦理出門手續(xù)。5.3.1、材料由車間發(fā)出的，由材料所屬車間和核算科同時做好發(fā)料記錄和臺賬，所發(fā)出的材料轉入核算科原材料賬務管理，材料所屬車間將此數(shù)量減除。5.3.12、帶料委外加工產(chǎn)品進廠后，核算科按照實際接收數(shù)量辦理入庫接收手續(xù)，同時將相對應的原材料賬務進行沖減調(diào)整。5.4、委外加工產(chǎn)品進廠時，必須嚴格按