IATF16949訂單評審程序

XXXX有限公司編號YH-QP-011版本A1生效日期2022-06-20文件名稱：訂單評審管理程序頁碼第2頁共5頁XXXX有限公司編號YH-QP-011版本A生效日期2022-4-01文件名稱：訂單評審管理程序頁碼第1頁共5頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱訂單評審管理程序編制部門：業(yè)務(wù)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行52022-06-20A1增加5.3.2D51目的確保顧客合同/訂單的要求在生效前均得到明確，確保明確顧客對產(chǎn)品的要求并能得到滿足。2適用范圍適用于公司所接獲的新合同/訂單。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2產(chǎn)品的常規(guī)合同由業(yè)務(wù)部主管負(fù)責(zé)評審。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批準(zhǔn)特殊合同和訂單。3.4相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對新合同/訂單進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的合同評審。4定義：無5程序5.1合同/訂單的接收5.1.1客戶要求的識別和確認(rèn)業(yè)務(wù)部在接到顧客訂單后，需要對顧客的各項(xiàng)要求進(jìn)行確認(rèn)，對于顧客特殊要求需及時列入《顧客特殊要求匯總表》內(nèi)；當(dāng)接到顧客的口頭/電話訂單時，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行記錄，必要時，需將其傳真給顧客確認(rèn)簽名。對于客戶要求不明白的地方需要同顧客確認(rèn)清楚后方可投入生產(chǎn)。5.1.2客戶要求的接收、傳遞1）顧客的合同或訂單統(tǒng)一由公司業(yè)務(wù)部接洽、登記和管理。明確顧客各項(xiàng)要求后，填寫《訂單通知單》，經(jīng)公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)營業(yè)擔(dān)當(dāng)跟單，業(yè)務(wù)部召集相關(guān)單位討論后，將訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)部安排生產(chǎn)；5.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部應(yīng)會同相關(guān)部門對以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，并對產(chǎn)品所涉及到的安全、環(huán)保法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集，以充分了解顧客的要求及期望。1）顧客明示的要求：顧客明確規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性（如材料使用、產(chǎn)品性能等）、產(chǎn)品交付及交付后的活動（如：交貨時間、包裝方式等）、對產(chǎn)品的支持要求。2）顧客隱含的要求：顧客雖然沒有明確規(guī)定，但對預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，包括通過市場調(diào)研，針對顧客需求公司所做出的承諾。3）產(chǎn)品的責(zé)任與義務(wù)：包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求（如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等）。4）公司所確定的其它任何附加要求等。5）顧客指定的特殊特性。5.3合同/訂單評審的流程和時機(jī)5.3.1訂單評審的流程：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員填寫“訂單評審表”，轉(zhuǎn)營業(yè)擔(dān)當(dāng)，業(yè)務(wù)跟單督促各部門主管負(fù)責(zé)人對客戶要求進(jìn)行評審并會簽意見，回傳東莞業(yè)務(wù)部，東莞業(yè)務(wù)部第一時間回復(fù).5.3.2訂單評審時機(jī)：A、對于新產(chǎn)品首次量產(chǎn)時，需要作制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析及評估B、對于客戶有特殊要求或客戶要求有變更時C、對于訂單量超過生產(chǎn)產(chǎn)能時D、交期時間緊湊，來不及交貨時需要評審5.4合同/訂單的分類特殊合同/訂單：指公司接到的新客戶的合同/訂單，或現(xiàn)有客戶需修改的合同/訂單。常規(guī)合同/訂單：指已形成穩(wěn)定供貨，或已在公司安排生產(chǎn)過產(chǎn)品的合同/訂單。5.5合同/訂單評審5.5.1特殊合同/訂單評審：由業(yè)務(wù)部召集項(xiàng)目、生產(chǎn)、物料、質(zhì)保等相關(guān)部門進(jìn)行評審，記錄在《合同/訂單評審表》中并經(jīng)各部門會簽確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理簽批生效。評審職責(zé)及內(nèi)容如下：業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的要求是否已明確。技術(shù)部：負(fù)責(zé)評審公司是否已正確識別產(chǎn)品的有關(guān)要求，并有此設(shè)計(jì)和加工能力。技術(shù)部：負(fù)責(zé)評審相關(guān)的技術(shù)資料是否齊全或已得到識別。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)評審公司是否具備所要求的檢測能力。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)評審公司是否具有所要求的生產(chǎn)能力，是否有足夠的生產(chǎn)設(shè)備和人力資源。資材：負(fù)責(zé)評審公司是否有滿足所需物料的供應(yīng)能力。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)評審公司能否滿足合同/訂單的生產(chǎn)排程及交貨期。5.5.2產(chǎn)品常規(guī)合同/訂單評審：由業(yè)務(wù)部確認(rèn)單價(jià)，對現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、交貨能力進(jìn)行評審，認(rèn)可后由業(yè)務(wù)部主管在合同/訂單上簽名確認(rèn)。5.5.3模具常規(guī)合同/訂單評審：由業(yè)務(wù)部確認(rèn)單價(jià)，并對現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、交貨能力進(jìn)行評審，認(rèn)可后由總經(jīng)理在合同/訂單上簽名確認(rèn)后。5.5.4評審過程中，若有任何部門若對產(chǎn)品要求內(nèi)容提出問題或修改建議時，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，征求顧客意見，直至雙方達(dá)成一致意見。5.5.5通過合同評審要確保：

a)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭（電話）方式接到的訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在被接受之到同意；b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；c)公司具有滿足合同或訂單要求的能力；d)如顧客要求時，公司必須滿足《特殊特性控制程序》中規(guī)定的所有的顧客特殊要求。5.6合同的簽訂和執(zhí)行5.6.1對產(chǎn)品要求評審后，由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)部代表公司與顧客簽訂合同。5.6.2合同簽訂后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)的部門，作為開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。5.6.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。5.7合同/訂單的變更5.7.1合同/訂單的變更由業(yè)務(wù)部在與顧客協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行。合同/訂單變更必須按本程序5.6條款規(guī)定進(jìn)行評審，變更后的相關(guān)情況，由業(yè)務(wù)部視情況以《訂單更改通知》的方式通知到生產(chǎn)、質(zhì)保等各相關(guān)部門，以確保顧客的要求得到落實(shí)。5.7.2對于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格、包材等技術(shù)性方面的更改，可按《ECN控制程序》規(guī)定執(zhí)行變更。5.8與顧客的溝通5.8.1在產(chǎn)品服務(wù)提供過程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)以郵件、電話、訪問等方式適時與顧客進(jìn)行溝通，充分和準(zhǔn)確掌握顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度等相關(guān)信息。5.8.2業(yè)務(wù)部應(yīng)針對以下方面與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，以獲得顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息：a)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息（如：產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則等）；b)產(chǎn)品咨詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及交付后顧客的反饋信息，包括顧客抱怨和投訴。5.8.3當(dāng)顧客有要求時，公司必須按顧客規(guī)定的語言和要求的方式來傳遞必要的信息和數(shù)據(jù)資料，同時使產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息和說明資料在公司組織內(nèi)得到溝通和交流，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)符合和滿足顧客的要求和需求。6相關(guān)文件6.1《ECN控制程序》6.2《顧客滿意度管理程序》7質(zhì)量記錄7.1《新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告》7.2《合同/訂單評審表》7.3《訂單通知單》7.4《訂單更改通知》8流程圖8.1合同/訂單評審流程圖合同/訂單評審流程圖執(zhí)行人員工作流程相關(guān)文件/記錄業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部相關(guān)部門業(yè)務(wù)部相關(guān)部門業(yè)務(wù)部相關(guān)部門業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部相關(guān)部門業(yè)務(wù)部相關(guān)部門業(yè)務(wù)部相